Darbības ar dokumentu

1. pielikums [XLS]

2. pielikums [XLSX]

3. pielikums [XLSX]

4. pielikums [XLSX]

5. pielikums [XLSX]

6. pielikums [XLSX]

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja ziņojums

Jelgavas novada pašvaldības 2025. gada budžets sagatavots, cenšoties līdzsvarot pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu ar iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildi un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem. Jāatzīst, ka budžeta plānošana 2025. gadam bijis nopietns izaicinājums, ko radīja iepriekšējos periodos pieņemtie lēmumi – gan par atlīdzības palielināšanu, gan maksājumu pārcelšanu uz 2025. gadu. Būtiskas grūtības budžeta sabalansēšanā radīja ieņēmumu no nekustamā īpašuma pārdošanas samazinājums par aptuveni vienu miljonu eiro.

Lai gan budžetu ietekmējušas ārējo normatīvo aktu prasības, proti, minimālās algas celšana, pedagogu atlīdzības pieaugums, vienlaikus jāplāno arī novada attīstība, kritiski izvērtējot prioritātes, jo tās ir ilgtermiņa investīcijas Jelgavas novada teritorijā un cilvēkos, tādēļ 2025. gada budžetā paredzēti līdzekļi arī iesākto investīciju projektu turpināšanai. Tāpat budžetā prioritāri plānoti līdzekļi pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 7. jūnijā, kā arī bērnu un jauniešu kolektīvu dalībai XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Rezumējot, 2025. gada Jelgavas novada budžets plānots, nodrošinot pašvaldības pamatvajadzības un likumdošanā noteiktās prasības, vienlaikus cenšoties mazināt ikdienas izdevumus, piemēram, atsakoties no nomātām telpām. Dome 2024. gada 30. decembrī lēma arī par atalgojuma iesaldēšanu pašvaldībā nodarbinātajiem, pabalstu un citu sociālo labumu izmaksu samazināšanu domes darbiniekiem, kas kopumā 2025. gada budžetā nodrošinās ietaupījumu 700 000 eiro apmērā.

Veidojot budžetu, saglabāts atbalsts novada iedzīvotājiem un finansējums kultūras, sporta, izglītības un citām pašvaldības iniciatīvām, līdztekus turpinot ceļu un ēku infrastruktūras uzlabošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu, meliorācijas sistēmas sakārtošanu. Centienos sabalansēt budžeta izdevumus, domei jau nācies pieņemt sarežģītus un nepopulārus lēmumus, tomēr pašvaldība radusi atbalstu visu jomu būtiskākajām izdevumu pozīcijām, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai, piemēram, saglabāts pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, pabalsts daudzbērnu ģimenei, pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, apbedīšanas pabalsts, pabalsts par aizgādnībā esošu personu, izglītojamo ēdināšanas maksas un braukšanas maksas atvieglojumi un citi.

Pieņemtais budžets nodrošina stabilu pašvaldības funkciju izpildi, savukārt, veroties nākotnē, rūpīgi jāplāno un jāvērtē investīcijas un citi izdevumi, lai nodrošinātu budžeta ilgtspēju. Paredzams, ka visu plānoto izdevumu segšanai, būs nepieciešams aizņēmums budžeta un finanšu vadībai 1 800 000 eiro apmērā, savukārt, lai pašvaldība spētu nodrošināt savu funkciju izpildi arī turpmākajos gados, paralēli uzsākts darbs pie pašvaldības darbības un funkciju nodrošināšanas optimizācijas plāna izstrādes.

Paskaidrojums par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam

Jelgavas novads ir Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienots Jelgavas novads un Ozolnieku novads. Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales vidienē un robežojas ar Jelgavas valstspilsētu, Dobeles, Tukuma, Mārupes, Olaines, Bauskas novadiem un Lietuvas Republiku. Jelgavas novadu veido 16 pagasti: Cenu pagasts, Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Kalnciema pagasts, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Ozolnieku pagasts, Platones pagasts, Salgales pagasts, Sesavas pagasts, Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts un Zaļenieku pagasts. Kopējā novada platība 1601,99 km².

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības sadarbojas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē. Kopīgi izstrādātā Stratēģija nosaka katras pašvaldības un kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijai, savukārt Programma nosaka kopīgas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un katras pašvaldības plānoto pasākumu kopumu stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 2021. gada janvārī tika pieņemts lēmums par dokumentu izstrādes uzsākšanu, lai nodrošinātu likumā noteikto. Stratēģija un attīstības programma apstiprināta Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada 2023. gada decembra domes sēdēs.

Pamatojoties uz vidēja termiņa prioritātēm, Attīstības programmā ir definēti rīcību virzieni. Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Rīcību ietvaros ir definēti uzdevumi – tie ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu īstenošanai, nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi. Savukārt uzdevumiem ir definēti pakārtoti pasākumi, kas ir veicami, lai izpildītu noteiktos uzdevumus.

RV1 Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū;

RV2 Veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība, iedzīvotāju labklājība;

RV3 Konkurētspējīgi pakalpojumi kultūras, tūrisma un sporta jomās;

RV4 Mobilitāte un sasniedzamība;

RV5 Teritorijas un resursu efektīva apsaimniekošana;

RV6 Vides kvalitātes uzlabošana un dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana;

RV7 Konkurētspējīga, radoša un klimatneitrāla uzņēmējdarbība un industriālā attīstība;

RV8 Vieda un atvērta pārvaldība, drošība.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus atbilstoši rīcības virzieniem skatīt saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada budžetu 2025. gadam" 4. pielikumā.

Jelgavas novada iedzīvotāji, nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Pēdējos gados Latvijā vērojams straujš iedzīvotāju skaita samazinājums. Iedzīvotāju skaits Latvijā galvenokārt samazinājās negatīva dabiskā pieauguma rezultātā, mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu.

Izņēmums nav arī Jelgavas novads. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem iedzīvotāju skaits Jelgavas novadā uz 2025. gada 1. janvāri sastāda 33 234. Pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 432 jeb par 1.28 %.

1. attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2021-gada

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2022-gada

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2023-gada

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2024gada

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2025gada

* Kopā bijušais Jelgavas novads un Ozolnieku novads

Iedzīvotāju skaita ziņā, lielākais pagasts Jelgavas novadā ir Cenu pagasts, kurā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2025. gada 1. janvāri sastāda 4599, mazākais – Lielplatones pagasts, ar 763 iedzīvotājiem.

2. attēls Iedzīvotāju skaits Jelgavas novada pagastos uz 2025. gada 1. janvāri

https://www.pmlp.gov.lv/lv/fizisko-personu-registra-statistika-2025gada

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, reģistrēto bezdarbnieku skaits Jelgavas novadā uz 2024. gada 31. decembri sastāda 619 un bezdarba līmenis – 3 %. Bezdarba līmenis rāda reģistrēto bezdarbnieku skaita un iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā attiecību. Salīdzinājumam, Jelgavā bezdarba līmenis uz 2024. gada 31. decembri sastādīja 3.3 % un Zemgales reģionā kopā 3.9 %.

3. attēls Bezdarba līmenis

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika

Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāns 2018.–2028. gadam ir izstrādāts URBACT programmas projekta "AGRI-URBAN" ietvaros. Jelgavas novads ilgtermiņa attīstības stratēģijā sevi pozicionējis kā novads stabilai nākotnei. Ar Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta plānu tiek akcentēta uzņēmējdarbības būtiskā loma novada stabilai attīstībai.

Uzņēmējdarbības atbalsta jomā, Jelgavas novada pašvaldība turpinās 2024. gadā aizsākto sadarbību ar SEB banku un vairākām citām pašvaldībām, realizējot divas grantu programmas. Programma "Augšup" paredzēta esošiem vai topošiem sociālajiem uzņēmējiem, un granta apmērs ir līdz 8000 euro. Savukārt programma (ie)dvesma jaunajiem uzņēmējiem, kuri tikai vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, vai ir jau līdz piecus gadus jauns uzņēmums. Granta apmērs plānots līdz 12 000 euro.

Pērnajā gadā Jelgavas novadā pirmo reizi tika organizēts pasākums Zemgales uzņēmēju forums, kas bija pirmais tāda mēroga pasākums Jelgavas novadā. To apmeklēja 170 interesenti no visas Zemgales. Arī 2025. gadā plānots organizēt nākamo uzņēmēju forumu, lai runātu par uzņēmējiem aktuālām tēmām un pulcētu uzņēmējus vienkopus. Šogad forumu plānojam organizēt kopā ar ZPR un LTRK.

Uzņēmēju godināšana – konkursa Jelgavas novada uzņēmēju gada balvas ietvaros, ir jau ikgadējs pasākums, ko pašvaldība organizējusi vairāk kā desmit gadus un plāno to darīt arī 2025. gadā.

Pēc LURSOFT datiem 2024. gadā Jelgavas novadā reģistrēto uzņēmumu skaits sasniedz 112, bet likvidēti 132 uzņēmumi. 2024. gadā Jelgavas novadā reģistrētas 98 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 12 individuālie komersanti (IK), 1 zemnieku saimniecība (ZEM) un 1 kooperatīvā sabiedrība (KB).

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2025. gadam

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Veidojot savu budžetu, pašvaldība ir tieši atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2025. gadam ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņa pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam.

Jelgavas novada pašvaldības 2025. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam", likumā "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likumā, Likumā par budžetu un finanšu vadību, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Jelgavas novada pašvaldības 2025. gada budžets veidots pēc naudas plūsmas principa veselos skaitļos (euro). Jelgavas novada pašvaldības budžets ietver pamatbudžetu, ziedojumus un dāvinājumus.

Budžeta plānošana 2025. gadam ir nopietns izaicinājums, jo pieaugot obligātajiem izdevumiem un trūkstot līdzekļiem pamatvajadzību nodrošināšanai, pašvaldībai vienlaikus jānodrošina attīstība un jāplāno finansējums jau uzsāktu un jaunu projektu īstenošanai.

Jelgavas novada pašvaldības 2025. gada budžeta projekta izdevumu noteikšanas pamatprincipos tika noteikts, ka budžeta izdevumi 2025. gada pamatbudžetā tiek plānoti, nepārsniedzot Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada 17. jūnijā saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" paredzētos izdevumus ar atbilstošām korekcijām izdevumu pārrēķinam pilnam gadam un izslēdzot vienreizējos pakalpojumus, un kapitālos izdevumus ar konkrētu mērķi, kā arī saglabājot iepriekš apstiprinātos brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus un apmērus.

2025. gada pašvaldības budžetā prioritāri ir paredzēti līdzekļi:

– pašvaldības iestāžu uzturēšanai un autonomo funkciju nodrošināšanai,

– minimālās algas palielināšanai,

– pedagogu atlīdzības pieaugumam, atbilstoši pedagogu algu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem,

– iesākto investīcijas projektu pabeigšanai,

– līdzdalības budžetam, kas no 2025. gada ir obligāts,

– pašvaldību vēlēšanām,

– kolektīvu dalībai XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

2025. gada Jelgavas novada pašvaldības budžets plānots tikai nodrošinot pamatvajadzības un likumdošanā noteiktās prasības.

Pašvaldības budžets 2025. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas.

Jelgavas novada pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2025. gadā prognozēts 72 731 649 euro, izdevumu kopējais apjoms – 89 372 854 euro apmērā. Finansēšana (pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem) – 16 641 205 euro.

Saskaņā ar 2023. gada 26. jūlija iekšējiem noteikumiem "Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība", sagatavoti šādi saistošo noteikumu pielikumi, kuros ietverti budžeta tāmju kopsavilkumi:

1. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2025. gadam".

2. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2025. gadam".

3. pielikums "Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs 2025. gadā un turpmākajos gados".

4. pielikums "Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem 2025. gadam".

5. pielikums "Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2025. gadam".

Detalizētu 2025. gada ieņēmumu un izdevumu salīdzinājumu pret 2024. gadu un citus aprēķinus, skatīt paskaidrojuma raksta pielikumā Nr. 6 "Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika".

Finansēšana un saistības

Likuma "Par pašvaldību budžetiem" 11. pantā noteikts, ka pašvaldību budžetos ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Pašvaldības savus budžetus izstrādā atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 15 918 705 euro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā un aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi.

Naudas atlikums pamatbudžeta norēķinu kontos uz 2025. gada 1. janvāri sastāda 7 599 428 euro, tajā skaitā:

– Pamatbudžeta līdzekļi 2 811 692 euro;

– Dabas resursu nodoklis 1 294 820 euro;

– Valsts auto ceļa fonda līdzekļi 449 795 euro;

– ES fondu projektu līdzekļi 1 510 514 euro;

– Mērķdotācijas (bez auto ceļu līdzekļiem) 1 687 329 euro.

Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās plānots novirzīt 552 794 euro.

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksai nepieciešami 2 140 919 euro, tajā skaitā pašvaldība plāno izmantot likumā Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam paredzēto normu, kurā pašvaldībai ir tiesības veikt grozījumus vienā vai vairākos līgumos par valsts aizdevumu investīciju projektiem, samazinot 2025. gada pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par 30 procentiem no 2025. gada pamatsummu kopējā apmēra, nepagarinot aizdevuma atmaksas termiņu un precizējot aizdevuma atmaksas grafiku. Pamatojoties uz iepriekš minēto likuma normu, pamatsummas maksājumi samazināti par 686 924 euro. Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas atmaksā iekļauta pirmstermiņa aizņēmuma atmaksa par ES fondu projektu aizdevuma daļas saņemto finansējuma apmēru 537 919 euro.

2025. gadā investīciju projektiem plānots piesaistīt valsts kases aizdevumu 9 935 490 euro apmērā, tajā skaitā:

– 500 894 euro Uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība- Jelgavas novadā 1. daļa 6.1.1.3/1/24/A/003 (projekta realizācija uzsākta 2024. gadā);

– 329 436 euro Uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2. daļa 6.1.1.3/1/24/A/004 (projekta realizācija uzsākta 2024. gadā);

– 496 409 euro Jelgavas novada pašvaldības publiskās ceļa infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam Nr. 5.1.1.1/2/24A/001 (Izgāztuves ceļš);

– 246 808 euro LIFE GOODWATER IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai, Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status), Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 (projekta realizācija uzsākta 2024. gadā);

– 129 394 euro Jelgavas novada Valgundes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/050 (projekta realizācija uzsākta 2024. gadā);

– 134 000 euro Atklāj Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus/ Exploit Your Senses to Discover the Green Secrets of Zemgale and Žemaitija!/ Green Secrets, Nr. LL-00126;

– 1 780 767 euro Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā, Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002;

– 318 181 euro Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, Nr. 2.1.1.6/1/24/I/001;

– 258 117 euro Viedās pašvaldības attīstība Aizkraukles, Bauskas un Jelgavas novadā, ieviešot viedus risinājumus pašvaldību ēkās pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanā;

– 4 639 034 euro dalībai projektu konkursā 5.1.1.1. pasākumam "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam";

– 235 450 euro SAC Zemgale 1. stāva B korpusa gaiteņu remontam;

– 144 450 euro Meliorācijas sistēmas atjaunošanai Viesturciemā;

– 722 500 euro Investīciju projekta "Ceļa Brankas–Tiltiņi asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai.

Lai segtu visus plānotos 2025. gada izdevumus pašvaldība paredz, ka būs nepieciešams aizņēmums budžeta un finanšu vadībai 1 800 000 euro apmērā, vienlaikus apzinoties finanšu riskus ilgtermiņā. Paralēli ir uzsākts darbs pie pašvaldības budžeta optimizācijas plāna izstrādes, jo, pretējā gadījumā, nākotnē nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi nebūs iespējams.

2025. gadā plānoti izdevumi par saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 140 919 euro apmērā, aizdevumu procentu maksājumi 1 233 120 euro apmērā un maksājumi par aizdevumu apkalpošanu 35 000 euro apmērā. Kopā uzņemto saistību atmaksai 3 409 039 euro.

Jelgavas novada pašvaldībai uz 2025. gada 1. janvāri ar Valsts kasi ir noslēgti 89 aizņēmumu līgumi un uz 2025. gada sākumu kopējā aizņēmumu pamatsummas neatmaksātā daļa sastāda 29 111 292 euro.

Galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa uz 2025. gada sākumu sastāda 4 397 335 euro, no kuriem 2025. gadā paredzēts atmaksāt 716 678 euro.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2025. gadā ir 8.36 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Jelgavas novada pašvaldības 2025. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" 3. pielikumā.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi 2025. gadā plānoti 72 731 649 euro apmērā, un tos veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (nodevas, naudas sodi un sankcijas), ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas noteiktu izdevumu segšanai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai). Ieņēmumi atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām, atspoguļoti saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada budžetu 2025. gadam" 1. pielikumā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi, kas sastāda pašvaldības budžeta ieņēmumu lielāko īpatsvaru, noteikti saskaņā ar Finanšu ministrijas plānoto un Valsts budžeta likumā "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" prognozēto IIN ieņēmumu apjomu pašvaldībām. Lai nodrošinātu pašvaldību autonomo funkciju izpildi un finanšu resursu likumos noteikto funkciju īstenošanu, 2025. gadā tiek noteikts IIN ieņēmumu sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu attiecīgi 78 % un 22 % (iepriekš – 75 % un 25 %).

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2025. gadā pašvaldībām, tiek garantēti IIN ieņēmumi no plānotās prognozes 100 % apmērā, taču nedaudz izmainot sadalījumu pa ceturkšņiem un nosakot to šādu: I ceturksnī – 22 % (2024. gadā – 21 %), II ceturksnī – 23 %, III ceturksnī – 27 % (2024. gadā – 28 %), IV ceturksnī – 28 %. Savukārt, 2025. gadā iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpilde, ja tāda būs, nevarēs tikt izmantota kārtējā budžeta gada izdevumu segšanai, bet būs novirzāma pašvaldības aizņēmumu saistību dzēšanai nākamajā budžeta gadā, par ko būs pieņemams atsevišķs domes lēmums.

Ieņēmumu struktūra, EUR

4. attēls Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 32 234 262 euro.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (ieskaitot iepriekšējo gadu parādus) par zemi – 3 512 651 euro, par ēkām – 343 716 euro, par mājokļiem – 236 332 euro.

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi plānoti 846 048 euro apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus 107 248 euro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, pašvaldības naudas sodi un sankcijas, procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, ieņēmumiem par atlikto maksājumu nesamaksātās daļas.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas plānoti 1 995 196 euro apmērā.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 4 956 201 euro apmērā, tajā skaitā:

– Maksa par izglītības pakalpojumiem 33 354 euro;

– Ieņēmumi par nomu un īri 908 114 euro;

– Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 3 793 000 euro,

– Ieņēmumi par biļešu realizāciju 66 290 euro;

– Citi ieņēmumi (kancelejas nodevas, komunālo maksājumu kompensācijas u.tml.) 155 443 euro.

Transfertu ieņēmumi plānoti 28 387 777 euro apjomā, tajā skaitā:

– Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm dažādu projektu realizācijai 40 683 euro;

– Valsts budžeta transferti 27 166 157 euro;

– Pašvaldību budžetu transferti 1 180 937 euro.

No valsts budžeta transfertiem lielāko daļu sastāda mērķdotācijas, tajā skaitā:

1. tabula

Valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda prognozēta 3 050 141 euro apmērā un papildus dotācija 797 563 euro apmērā, kas tiek aprēķinātas no vērtēto ieņēmumu prognozes un sadalīta pa pašvaldībām pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem plānoti 3 050 355 euro apmērā, kas budžetā iekļauta, balstoties uz projektu realizētāju iesniegtajiem naudas plūsmas plāniem un laika grafikiem.

Pašvaldību saņemtie transferti galvenokārt ir par pašvaldību savstarpējiem izglītības pakalpojumiem. Budžetā tie plānoti – 1 180 937 euro apmērā.

Izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu un pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, investīciju finansēšanai, vides aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, informācija par investīciju projektu īstenošanu atspoguļota saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada budžetu 2025. gadam" 1. pielikumā un 5. pielikumā.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 89 372 854 euro apjomā.

Jelgavas novada pašvaldība, plānojot budžetu, ir ievērojusi Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus, ka 2025. gadā atlīdzības fonds nedrīkst pieaugt vairāk kā par 2,6 % un nepalielinot kopējo no valsts budžeta līdzekļiem finansēto amata vietu skaitu.

Neskatoties uz minimālās algas palielinājumu no 700 euro uz 740 euro un atalgojuma likmes palielinājumu visu jomu pedagogiem, pašvaldībai ir izdevies kopējo atlīdzības fondu, salīdzinājumā ar 2024. gada apstiprināto, palielināt par 967 568 euro jeb 2.21 %, ņemot vērā arī pedagogu darba samaksas izmaiņas un minimālās algas palielinājumu, tajā skaitā tikai no pašvaldības finansējuma (bez valsts mērķdotācijām un ES fondu projektiem), atlīdzības fonda pieaugums ir par 483 219 euro, jeb 1.69 %

Lai to būtu iespējams realizēt, jau pagājušā gada beigās tika grozīti Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi, kas paredz deputātu apmaksāto nostrādāto stundu skaita ierobežojumus, atlīdzības apmēra par darbu domes izveidotajās komisijās ierobežojumus, domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku amata algu atlīdzībai piemērot 2024. gada bāzes mēnešalgas apmēru, piemaksu par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu un papildus pienākumu pildīšanu samazinājumu uz 10 %, atvaļinājuma pabalsta samazinājumu uz 20 %, mācību maksas kompensācijas samazināšanu līdz 1000 euro gadā, kompensācijas par speciālo redzes korekcijas līdzekļu iegādi samazināšanu uz 50 euro.

Izdevumu struktūra, EUR

5. attēls Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

50 % no kopējā izdevumu apjoma paredzēts izlietot atlīdzībai, 20 % – precēm un pakalpojumiem, 22 % pamatkapitāla veidošanai, 3 % sociāla rakstura maksājumiem, pa 2 % dotācijām un transfertiem 1 % – procentu izdevumiem par valsts kases aizdevumiem, 0.001 % kapitālo izdevumu transfertiem.

6. attēls Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām

46 % no kopējā izdevumu apjoma paredzēts izlietot izglītībai, 19 % – ekonomiskai darbībai, 13 % – sociālai aizsardzībai, 9 % – pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai, 5 % – kultūrai un sportam 5 % – vispārējiem valdības dienestiem, 3 % – vides aizsardzībai, 1 % – sabiedriskā kārtībai un drošībai, 0.07 % – veselībai.

Skaidrojumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējiem valdības dienestiem plānoti līdzekļi 4 486 587 euro apmērā.

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām, klasifikācijā "Vispārējie valdības dienesti" ir iekļauti pašvaldības administrācijas (deputāti, administrācija, komisijas, Kanceleja, tajā skaitā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri, Iekšējais audits, Juridiskā nodaļa, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa, Finanšu nodaļa, Personāla nodaļa, Budžeta plānošanas nodaļa, Iepirkumu nodaļa un Vēlēšanu komisija).

Tajā skaitā būtiskākie izdevumi:

– aizņēmumu procentu maksājumi un aizņēmumu apkalpošanas maksa Valsts kasei 1 268 120 euro;

– pašvaldību vēlēšanu izdevumi 130 620 euro;

– Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes "Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa" izdevumi 90 305 euro apmērā.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi 772 689 euro apmērā paredzēti pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai un stihisko nelaimju un seku likvidēšanas izdevumu segšanai.

Lai nodrošinātu vismaz minimālās iedzīvotāju pamatvajadzības, kas saistītas ar cilvēku izdzīvošanu, un apturētu vai mazinātu veselības, vides un īpašuma apdraudējumu, Stihisko nelaimju un seku likvidēšanas tāmē paredzēti izdevumi 135 536 euro apmērā, tajā skaitā, plānots iegādāties ģeneratorus un izbūvēt ģeneratoru pieslēgumu vietas, iegādāties dzeramā ūdens tilpnes, iekārtot patvertnes.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 16 741 946 euro apjomā.

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā "Ekonomiskā darbība" ir Sabiedrisko attiecību nodaļa, Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļa, Projektu nodaļa, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, Meliorācijas sistēmu uzturēšana, Būvvaldes, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, dažādu rīcības virzienu attīstības projektu (t.sk. E-loms, Dabas resursu nodokļa un Autoceļu ielu fonda) izdevumi un līdzekļi neparedzētiem izdevumiem – pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām. Šajā kategorijā plānoti izdevumi atbilstoši katras nodaļas funkciju nodrošinošai un pašvaldības darba nepārtrauktībai

Tajā skaitā būtiskākie izdevumi:

– Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 670 000 euro apmērā, kuru novirzīšanas kārtību budžeta izpildes procesā, konkrētu mērķu īstenošanai, nosaka "Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība". Šis finansējums tiek plānots EKK 2275 kodā, kas tiek izmantots tikai plānošanas vajadzībām un izpildes gaitā, budžeta grozījumos, tiek novirzīts atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

– Pašvaldības ielu, ceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai plānots izlietot 12 712 959 euro, tajā skaitā:

– valsts autoceļu fonda līdzekļi 1 658 906 euro;

– pašvaldības līdzekļi 967 500 euro;

– ES fondu piesaistītie līdzekļi investīciju projektu īstenošanai 10 086 553 euro.

Papildus, budžeta projektā iekļautajiem investīcijām, domes sēdes laikā tika lemts par 22 pašvaldības ceļu posmu uzlabošanas projektu iekļaušanu 2025. gada Jelgavas novada pašvaldības budžetā un par būvdarbu finansēšanas iespējām lemt gada laikā, vērtējot pašvaldības finansiālo situāciju un iespējas.

Līdzdalības budžets

Saskaņā ar Pašvaldību likumu, sākot ar 2025. gadu, pašvaldībām ir jāparedz līdzdalības budžets – daļa no pašvaldības līdzekļiem jāparedz iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Līdzdalības budžets sniedz iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa pašvaldības līdzekļu teritorijas attīstības jautājumos. Lai to izdarītu, jāiesniedz projekti un jābalso par tiem. Visvairāk atbalstītās iniciatīvas pašvaldībai būs pienākums īstenot. 2025. gada budžetā pašvaldībām ir jāparedz finansējums līdzdalības budžetam ne mazāk kā 0,1 % apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem.

Jelgavas novada pašvaldība 2025. gadā Līdzdalības budžeta projektu realizācijai plānojusi 35 000 euro.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai Jelgavas novada 2025. gada budžetā paredzēti līdzekļi 2 293 749 euro, tajā skaitā būtiskākie izdevumi:

– pamatbudžeta līdzekļiem 195 289 euro;

– dabas resursu nodokļa līdzekļiem 1 780 800 euro;

– projektu budžeta 317 660 euro.

Vides aizsardzības jomā paredzēts ieguldīt līdzekļus atkritumu noglabāšanai poligonā, latvāņu ierobežošanai, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas inventarizācijām un apsekošanai, ūdenstilpju un upju atbrīvošana no apauguma, degradēto būvju nojaukšanai, kompostēšanas laukumu ierīkošanai, lietus kanalizācijas uzturēšanas darbiem, gūliju uzturēšanai, bīstamo koku zāģēšanai, dūmvadu tīrīšanai.

Tajā skaitā dotācija SIA Jelgavas novada KU, kas tiks segta no dabas resursu nodokļu līdzekļiem un paredzēta:

– projekta izstrādei jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšanai Elejas pagastā – 65 000 euro;

– kanalizācijas trases rekonstrukcijai Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, Līvbērze, kopumā 605 m – 278 128 euro;

– Ānes ūdens saimniecības sistēmas pieslēgšanai attālinātajai uzraudzībai – 3 800 euro;

– Ānes ūdens saimniecības sistēmas sūkņu stacijas pārbūvei – 10 000 euro;

– notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošanai, jaunu priekšattīrīšanas iekārtu uzstādīšanai – 121 000 euro;

– sadzīves kanalizācijas sistēmas remontdarbiem posmā no Jaunatnes ielas 1 virzienā uz veikalu Vesko 10268 euro;

– kanalizācijas pašteces tīkla pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku iela, Eleja 18 513 euro;

– jauna ūdensvada izbūvei, Ziedu ielā, Līvbērzē – 108 091 euro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2025. gadā paredzēts tērēt 7 645 229 euro, tajā skaitā būtiskākie izdevumi paredzēti – jaunā Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādei 86 346 euro apmērā, pašvaldības ielu apgaismojuma uzturēšanai 242 155 euro, nekustamā īpašuma uzturēšanai 2 866 654 euro, dotācija kapsētu uzturēšanai un apsaimniekošanai 507 222 euro, pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanai 98 226 euro, dotācija SIA Jelgavas novada KU hidrantu apsaimniekošana un decentralizētās kanalizācijas sistēmu pārbaudes 18 011 euro, Dzīvojamo māju pašvaldības līdzfinansējums pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijai 45 000 euro, iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa "Mēs savai videi" īstenošanai 30 000 euro.

Īpašuma pārvalde, atbilstoši plānotajām rīcībām, turpinās plānveidīgu darbu pie pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanas: dokumentācijas sagatavošanas ēku un zemju kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, zemes ierīcības projektu, lokālplānojuma, detālplānojumu izstrādei un nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā. Turpināsies aizsāktais darbs pie plānošanas dokumenta – jauna teritorijas plānojuma izstrādes.

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtas, kultūras un sporta funkciju nodrošināšanai budžetā plānoti līdzekļi 4 776 022 euro apmērā. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā "Atpūta, kultūra un sports" ir iekļauti Kultūras pārvaldes, kultūras un tautas namu, publisko bibliotēku, tautas mākslas un interešu kolektīvu, Sporta pārvaldes un sporta pasākumu nodrošināšanas izdevumi.

Kā kultūras jomas prioritātes 2025. gada budžetā izvirzītas:

– sabalansētu, uz dažādām auditorijām vērstu, kvalitatīvu kultūras un bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšana;

– amatiermākslas kolektīvu darbības nepārtrauktības nodrošināšana, kultūras mantojuma un tautas tradīciju saglabāšana;

– Zaļenieku kultūras nama telpu iekārtošana un atklāšana pēc ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta.

Sporta jomas prioritāte 2025. gadā, atbilstoši sporta politikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam izvirzītajam mērķim – veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti fiziskās aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā, tiek īstenota caur sporta izglītību un aktivitātēm mūža garumā.

Izglītība

Izglītībai 2025. gadā plānots tērēt 40 945 424 euro, tajā skaitā izglītības sporta bāžu uzturēšanai 2 031 073 euro. Izdevumus plānots segt no:

– pamatbudžeta līdzekļiem 19 738 505 euro apmērā;

– valsts mērķdotācijas –15 694 959 euro;

– ES fondu projektu līdzekļiem – 5 511 960 euro apmērā.

Būtiskākā izdevumu sadaļa izglītības jomā ir atlīdzība 27 447 755 euro apmērā, tajā skaitā no pašvaldības līdzekļiem 12 496 574 euro, ES fondu projektu līdzekļiem 188 452 euro, valsts mērķdotācijas 14 762 729 euro.

Izglītības jomas budžetā ir paredzēti līdzekļi XIII Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 47 163 euro.

Jaunas pirmsskolas grupas atvēršanai Kalnciema vidusskolā atvēlēti 22 500 euro.

Plānots uzsākt Ozolnieku vidusskolas piebūves būvprojekta izstrādi 300 000 euro.

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas un to vadītāju profesionālās darbības novērtēšana 2025. gadā notiks Šķibes pamatskolā, Teteles pamatskolā, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā un PII Kamenīte. Izglītības iestāžu akreditācijai paredzēti līdzekļi 17 564 euro apmērā.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības izdevumiem budžetā plānoti 11 652 208 euro, tajā skaitā ir izdevumi sociālo pakalpojumu centru, sociālo aprūpes un rehabilitācijas centru, aktivitāšu centru uzturēšanai, Bāriņtiesas, Labklājības pārvaldes, Sociālā dienesta izdevumi kā arī izdevumi pašvaldības sociālo pabalstu un kompensāciju izmaksai.

Jelgavas novada sociālās aizsardzības 2025. gada budžeta prioritātes ir noteiktas atbilstoši Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmā 2023.–2029. gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un samērotas ar nepieciešamību stabilizēt pašvaldības budžetu.

Turpināsies arī aktīva darbība Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā, veicinot novada iedzīvotāju izglītošanu un prevenciju veselības jomā.

Ar brīvprātīgajām iniciatīvām pašvaldība turpinās atbalstīt Jelgavas novada iedzīvotājus. Sociālās aizsardzības budžetā šim mērķim plānoti 566 732 euro.

Ņemot vērā, cilvēkresursu trūkumu 2025. gada budžeta ietvaros tiks turpinātas Jelgavas novada profesionālo stipendiju ārstniecības personām un sociālajiem darbiniekiem izmaksāšana, atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju", 2025. gada budžetā plānoti 37 740 euro.

Plānots atbalstīt ģimenes ārstus un viņu prakses atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā" – budžetā plānoti 59 000 euro.

2025. gada budžetā plānoto pabalstu apjoms attēlots 2. tabulā.

2. tabula

Ziedojumu budžets

Ziedojumu budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi un izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības ziedojumu budžeta ieņēmumi plānoti 205 euro.

Ziedojumu budžeta naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā bija 13 264 euro.

Ziedojumu budžeta izdevumi plānoti 13 469 euro apmērā, atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, galvenokārt, sociālās aprūpes nodrošināšanai – 11 428 euro, tūrisma attīstības veicināšanai 919 euro, izglītības pasākumiem 948 euro un 174 euro vispārējiem valdības dienestiem (bankas pārskaitījumu komisijas maksa). Naudas līdzekļu atlikums gada beigās nav paredzēts. Jelgavas novada pašvaldības 2025. gada ziedojumu budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" 2. pielikumā.