Darbības ar dokumentu

Pielikumi (1.–4. pielikums) [XLSX]

Domes priekšsēdētāja ievadziņojums

Mērķtiecīgi sabalansējot budžetu iepriekšējā gadā, Talsu novada pašvaldība ir samazinājusi izdevumus un finanšu situācija ir nostabilizējusies. Viens no 2025. gada galvenajiem pašvaldības izaicinājumiem ir finanšu resursu pārvaldība. Sabalansēts budžets ir būtisks instruments efektīvai finanšu pārvaldībai, tas veicinās stabilitāti un nodrošinās ilgtermiņa attīstību, kā arī ļaus efektīvi reaģēt uz ekonomiskajām svārstībām un neparedzētiem apstākļiem.

Lai uzlabotu pārvaldības efektivitāti un optimizētu resursus Talsu novada pašvaldībā, tika īstenotas strukturālās izmaiņas Centrālajā pārvaldē un reorganizācija pilsētu un pagastu pārvalžu teritorijās. Daļā pārvalžu tika izveidotas Iedzīvotāju padomes, kuras sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem uzsākušas dažādu iedzīvotājiem būtisku jautājumu risināšanu.

Efektīva pašvaldības finansējuma pārdale bija viens no lielākajiem izaicinājumiem, ir rasts risinājums, lai sadalītu pašvaldības līdzekļus izglītībai, infrastruktūrai, sociālajiem pakalpojumiem, kultūras un sporta jomām.

Talsu novada pašvaldība nodrošinās sociālos pakalpojumus, sociālās un materiālās palīdzības pabalstus iedzīvotājiem – gan valstī noteiktos, gan arī papildus brīvprātīgās iniciatīvas. Sociālās jomas budžeta pieaugums ir būtisks, jo novada prioritāte ir nodrošināt mazaizsargāto iedzīvotāju vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ieguldīšana šajās jomās paaugstinās novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot iekļaujošu un ilgtspējīgu sabiedrību.

Talsu novadā tiks turpinātas iesāktās tradīcijas kultūras un sporta dzīves veidošanā. Pašvaldības budžetā paredzēts finansējums vietēja mēroga, novada un valsts nozīmes kultūras un sporta pasākumiem. Šogad valstī norisināsies XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, Talsu novadā svētkiem gatavojas 1288 dalībnieki un 48 kolektīvu vadītāji. Pašvaldība dalībai svētkos budžetā paredzējusi finansējumu 190 000 euro apmērā.

Šajā gadā Talsu novada pašvaldība plāno saņemt lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu daļu un dotāciju no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, kas ir par 3,6 miljoniem euro vairāk nekā pērn.

Talsu novada pašvaldība finanšu situācijas stabilizēšanai 2024. gadā bija spiesta ņemt aizņēmumu Valsts kasē 3 miljonu euro apmērā, stabilizējoties naudas plūsmai otrajā pusgadā, visa aizņemtā summa nebija nepieciešama, tika izlietoti nepilni 2 miljoni euro.

Talsu novada pašvaldība no 2025. gada 1. janvāra atsākusi strādāt piecu darba dienu nedēļas režīmā un darbinieku algas ir atjaunotas iepriekšējā apmērā. Lai sabalansētu budžetu, ir pieņemts lēmums šajā gadā necelt algas pašvaldības darbiniekiem. Pieņemts lēmums algas necelt arī deputātiem un domes vadībai, spēkā tiek atstāti jau 2024. gadā atalgojuma aprēķināšanā noteiktie koeficienti, kas radīja atalgojuma samazināšanu par 10 %, lēmums paredz iesaldēt arī vairākas sociālās garantijas.

Sākot ar 2025. gadu, pašvaldībām saskaņā ar Pašvaldību likumu, jāparedz līdzdalības budžets: 0,1 % apmērā no budžeta līdzekļiem jāatvēl iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Iedzīvotāji noteiktā kārtībā varēs iesniegt idejas, balsot par tām, un visvairāk atbalstītos ierosinājumus pašvaldībai būs pienākums īstenot.

Prioritāšu noteikšana pašvaldības budžetā ir svarīgs process, kas ļauj nodrošināt efektīvu resursu sadali un koncentrēties uz galvenajiem mērķiem. Šis process ir būtisks, lai pārskatītu izdevumus un nodrošinātu budžeta līdzekļu novirzīšanu projektiem, kas veicina iedzīvotāju labklājību un ilgtermiņa attīstību. 2025. gadā turpināsim īstenot iesāktos investīciju projektus, kā piemēram, Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novadu pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanu un citus, tiks īstenoti arī novada iedzīvotāju labklājības veicināšanai būtiski projekti.

Meklējot līdzsvaru starp Pašvaldību likumā noteikto funkciju izpildei nepieciešamo finansējumu un ekonomiskās izaugsmes iespējām, ir rasts risinājums, lai pārdalītu finansējumu arī citu pašvaldības prioritāšu realizēšanai. Tādas ir drošība, energoefektivitāte un digitalizācija. Drošība ir viena no galvenajām sabiedrības vajadzībām un tās nodrošināšana ir būtisks pašvaldības uzdevums, drošības jautājumi ietver arī vides un sabiedrības dzīves jomu aizsardzību. Energoefektivitātes uzlabošana ir svarīgs solis, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, samazinātu izmaksas un veicinātu vides aizsardzību. Lai panāktu enerģijas izmantošanas efektivitāti, samazinot enerģijas patēriņu un radot mazāku negatīvo ietekmi uz vidi, tiks veikti energoefektivitātes veicinoši pasākumi, ieguldot finansējumu energoefektīvos risinājumos – apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem, siltumapgādes uzlabojumi, nomainot apkures katlus vairākās pašvaldības iestādēs, ēku siltināšanas darbi pansionātā "Lauciene". Ieguldot finansējumu energoefektivitātes veicināšanas pasākumos, tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš, izmaksas par elektroenerģiju, apkuri un citām energoresursu vajadzībām. Arī informāciju tehnoloģiju attīstība ir būtisks faktors efektīvākas pārvaldības, pakalpojumu digitalizācijas un iedzīvotāju iesaistes veicināšanai. Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana uzlabos administratīvos procesus, optimizēs resursus un nodrošinās iedzīvotājiem pieejamākus pakalpojumus.

Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžets balstās uz atbildīgu finanšu pārvaldību, stratēģiskām investīcijām un ilgtspējīgu attīstību. Sabalansēts budžets nav tikai skaitļi, ieņēmumu un izdevumu sadalījums – tas ir mūsu kopīgais instruments, lai veidotu stiprāku, konkurētspējīgāku un sociāli atbildīgu sabiedrību. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka katrs eiro ir ieguldīts tā, lai radītu ilgtermiņa vērtību – attīstītu izglītību, nodrošinātu sociālo aizsardzību, stiprinātu drošību, veicinātu inovācijas un infrastruktūras sakārtošanu. Tikai caur pārdomātu plānošanu un sadarbību mēs varam nodrošināt ekonomisko stabilitāti un dzīves kvalitātes pieaugumu visiem novada iedzīvotājiem.

Aicinu mūs visus turpināt strādāt ar atbildību, skaidru redzējumu un ilgtermiņa perspektīvu. Kopā mēs varam panākt, lai šis budžets kļūst par pamatu ilgtspējīgai izaugsmei un pozitīvām pārmaiņām.

Informācija par Talsu novada ekonomisko situāciju

Talsu novads atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā, Kurzemes plānošanas reģionā. Tā teritorijas platība ir 2749 km², turklāt tas ir novads ar garāko nepārtraukto jūras robežu – 95 km.

Ziemeļos to apskalo Baltijas jūra, austrumos – Rīgas jūras līcis, bet dienvidos tas robežojas ar Tukuma un Kuldīgas novadu, savukārt rietumos – ar Ventspils novadu.

Kopš 2021. gada 1. jūlija Talsu novada administratīvo teritoriju, kas ir sestā lielākā pašvaldības teritorija Latvijā, veido:

• 4 pilsētas – Talsi, Sabile, Stende un Valdemārpils;

• 18 pagasti – Abava, Ārlava, Balgale, Dundaga, Ģibuļi, Īve, Kolka, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Mērsrags, Roja, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi.

Administratīvais centrs – Talsi.

Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A10 Rīga–Ventspils, valsts reģionālie autoceļi: P125 Talsi–Dundaga–Mazirbe, P126 Valdgale–Roja, P127 Talsi–Upesgrīva, P128 Sloka–Talsi, P129 Talsu apvedceļš, P120 Talsi–Stende–Kuldīga, P131 Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka, kā arī valsts vietējie autoceļi un pašvaldības ceļi. Novada teritoriju šķērso dzelzceļš Rīga–Ventspils. Talsu novadā ir Rojas osta un Mērsraga osta. Galvaspilsēta Rīga sasniedzama ~1–2 stundu laikā ar automašīnu atkarībā no atrašanās vietas teritorijā.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi un Talsu novada dome 2022. gadā ir apstiprinājusi attīstības plānošanas dokumentus – "Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2040. gadam", "Talsu novada Attīstības programma 2022.–2028. gadam" un "Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģija 2023.–2028. gadam".

Iedzīvotāji un nodarbinātība

Iedzīvotāju skaits

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2024. gadā Talsu novadā bija reģistrēti 36 337 iedzīvotāju (uz 01.07.2024.)¹. Salīdzinot ar 2023. gadu, kad Talsu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 37 663, tas ir samazinājies par 1326. Kopējo iedzīvotāju skaitu 2024. gadā veido Talsu novada pilsētās deklarējušās personas – 13 365, un pagastos – 22 972. To nacionālais sastāvs ir teju viendabīgs: 92 % latviešu.

1. attēls.
Deklarēto iedzīvotāju skaits Talsu novada administratīvajās teritorijās²

Nodarbinātība

Kopumā Latvijā reģistrētais bezdarba līmenis ir 5,3 % (uz 31.12.2024.), turpretī Kurzemes reģionā tas sasniedz 5,4 %. Salīdzinot ar Kurzemes reģiona rādītajiem, Talsu novadā fiksētais bezdarba līmenis ir zemāks – 4,5 %. Izvērtējot 2023. gada rādītājus, bezdarba līmenis novadā ir palielinājies par 0,4 %³.

Aplūkojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbaspējas statistikas datus, novērojams, ka Talsu novadā darbaspējas vecumā ir 63 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Savukārt līdz darbaspējas vecumam ir 14 % iedzīvotāji, bet pēc darbspējas vecuma – 23 % iedzīvotāji⁴.

Pašvaldības budžetā ienākošais iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir 28 073 963 euro apmērā, kas ir būtisks novada budžeta ieņēmumu avots. Lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2023. gadā pēc to pamatdarbības veida, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir mežsaimniecība un mežizstrāde, pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles, salmu un pīto izstrādājumu ražošana, mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus, augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības.

1. tabula.
Lielākie Talsu novada nodokļu maksātāji – juridiskas personas 2023. gadā
(izņemot valsts un pašvaldības iestādes)⁵

Uzņēmējdarbība

2024. gadā Talsu novadā kopumā reģistrēti 125 jauni uzņēmumi, no tiem 108 ir reģistrēti kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), 14 kā individuālais komersants (IK), 2 kā zemnieku saimniecība (ZEM) un 1 kā akciju sabiedrība (AS). Pēdējo piecu gadu laikā Talsu novadā ir reģistrēti 5977 uzņēmumi, no kuriem 3265 ir aktīvi.

Salīdzinot ar 2023. gadu, reģistrēto uzņēmu skaits nav palielinājies, ja 2023. gadā tika likvidēti 85 uzņēmumi, tad 2024. gadā šis rādītājs ir palielinājies līdz 105⁶.

Aplūkojot uzņēmumu apgrozījumu 2023. gadā, secināms, ka Talsu novadā lielākais apgrozījums ir uzņēmumiem, kas darbojas būvniecībā, mazumtirdzniecībā, mežizstrādē, metālapstrādē, graudaugu audzēšanā, zvejniecībā, transportlīdzekļu tirdzniecībā, ēdināšanā un kokmateriālu, būvmateriālu vairumtirdzniecībā.

Talsu novadā pieejamas vairāk nekā 159 naktsmītnes, to skaitā viesu un brīvdienu mājas, atpūtas kompleksi un kempingi, apartamenti, arī telts vietas. Tāpat novadā ir 53 ēdināšanas uzņēmumi.

Talsu novada reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāla apjoms uz 2025. gada februāri ir 131 535 027,92 euro (vidēji 40 286,38 euro).

2. tabula.
10 uzņēmumu ar lielāko gada apgrozījumu sadalījums
pa darbības veidiem Talsu novadā 2023. gadā⁷

3. tabula.
10 lielākie Talsu novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2023. gadā,
salīdzinot to ar 2021. gada un 2022. gada apgrozījumu⁸

4. tabula.
Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Talsu novadā⁹

5. tabula.
Latvijā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa¹⁰

6. tabula.
Talsu novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa¹¹

Informācija par ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem

Talsu novada pašvaldības budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām.

Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Talsu novada pašvaldība budžeta ieņēmumu daļu plāno, ņemot vērā valsts budžeta transfertu piešķirto apjomu, nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2025. gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Talsu novada pašvaldības budžets 2025. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.

2025. gada novada infrastruktūra un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu atjaunošanai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2025. gada ieņēmumi plānoti 66 309 775 euro apmērā. Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi; ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transfertu jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, autoceļu uzturēšanai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai.

Skaitliska informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai skatāma Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" 1. pielikumā.

2. attēls.
Talsu novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta
ieņēmumu plāns 2025. gadam

Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta kontu atlikums uz 2025. gada 1. janvāri ir 9 432 099 euro.

Nodokļu ieņēmumi veido būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu 31 478 106 euro, jeb 48 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2025. gadam ir 28 073 963 euro, kas ir par 2 140 223 euro lielāka, nekā 2024. gada prognoze.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze 2025. gadam (t.sk. iepriekšējo gadu parādi) par zemi – 2 083 000 euro, par ēkām – 511 700 euro, par mājokļiem – 205 500 euro, tā plānota 2024. gada izpildes līmenī.

Dabas resursu nodokļa prognoze ir 589 003 euro, tā ir 2024. gada izpildes līmenī.

Azartspēļu nodoklis plānots 14 940 euro.

Transferti 2025. gadā plānoti 30 053 116 euro, jeb 45% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. No tiem Valsts budžeta transferti ir 29 814 079 euro, kas ietver mērķdotācijas izglītības, sporta, kultūras nozarēm, autoceļu un ielu uzturēšanai, dotāciju no pašvaldības izlīdzināšanas fonda un transfertus ES līdzfinansētiem projektiem.

Valsts budžeta mērķdotācijas 2025. gadā plānotas 29 814 079 euro. No tām liela daļa 14 655 962 euro jeb 49 % ir mērķdotācija izglītības nozarei (pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai, asistentu pakalpojumiem, mācību līdzekļu iegādei, mazākumtautību atbalstam), 5 % īpatsvars jeb 1 403 636 euro ir mērķdotācija pašvaldībā ceļu, ielu un tiltu uzturēšanai, 2 % īpatsvars jeb 464 906 euro ir sociālai nozarei (mērķdotācijas asistentu pakalpojumiem, mājokļu atbalstam, mazākumtautību atbalstam, GMI pabalsta daļējai kompensācijai). Mērķdotācija XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem paredzēta 113 319 euro apmērā.

Valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFI fonda) ir 9 918 277 euro, kas ir par 1 338 047 euro vairāk kā 2024. gadā.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem ir 1 762 687 euro, ar īpatsvaru 6 %.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi ir plānoti 239 037 euro – ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.

Nenodokļu ieņēmumi 487 527 euro apmērā sastāv no nekustamā īpašuma pārdošanas, ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences), ostu pārvalžu iemaksām, valsts un pašvaldības nodevām un naudas sodiem.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 4 254 676 euro apmērā veido ieņēmumi par zemes nomu un telpu nomu, vecāku maksa par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs un interešu pulciņu apmeklēšanu mūzikas skolās, ieņēmumi par ieejas biļetēm kultūras pasākumos, ieņēmumi par dabas resursu ieguvi u.c. ieņēmumi.

Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām

Pašvaldības budžeta 2025. gada izdevumi plānoti 73 060 966 euro apmērā, Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Talsu novada domes saistošajos noteikumos "Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam".

3. attēls.
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2025. gadā tiek plānoti 73 060 966 euro. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2025. gadā Talsu novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 5 639 803 euro (7 % no kopējiem 2025. gada plānotajiem izdevumiem) apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

7. tabula.
Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 984 994 euro apmērā (1 % no kopējiem 2025. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

8. tabula.
Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 3 594 991 euro apmērā (5 % no kopējiem 2025. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

9. tabula.
Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Izdevumi plānoti 2 860 582 euro apmērā (4 % no kopējiem 2025. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

10. tabula.
Vides aizsardzība

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 10 709 226 euro apmērā (15 % no kopējiem 2025. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

11. tabula.
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Plānoti izdevumi 35 497 euro (0,05 % no kopējiem 2025. gada plānotajiem izdevumiem, t.sk.:

12. tabula.
Veselība

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti 6 197 489 euro apmērā (8 % no kopējiem 2025. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

13. tabula.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izglītība

Izdevumi plānoti 32 027 924 euro apmērā (44 % no kopējiem 2025. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.,valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:

14. tabula.
Izglītība

Sociālā aizsardzība

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti 11 567 085 euro (16 % no kopējiem 2025. gada plānotiem izdevumiem):

15. tabula.
Sociālā aizsardzība

2025. gada plānotie izdevumi, atbilstoši ekonomikās klasifikācijas kategorijām

No kopējā izdevumu apjoma 57 % jeb 41 807 760 euro ir atlīdzība. Pakalpojumu un preču apmaksai plānoti 17 301467 euro, kas ir 24 % no kopējiem izdevumiem, pamatkapitāla veidošanai 7 690 820 euro jeb 10 % no kopējiem izdevumiem, 4 482769 euro jeb 6 % sociālajiem pabalstiem.

4. attēls.
Plānotie izdevumi (EUR) atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Talsu novada pašvaldība 2025. gadā nodrošinās pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Talsu novada pašvaldība 2025. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošinās pašvaldības galvojumu summas iekļaušanu pārskatos par saistību apmēru, saskaņā ar noslēgtajiem galvojuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

2025. gadā plānotais saņemamo aizņēmumu apmērs ir 2 753 452 euro.

Plānotais finansējums aizņēmumu atmaksai 2025. gadā saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts 3 235 087 euro apmērā.

Aizņēmumi

Neatmaksāto aizņēmumu apmērs uz 01.01.2025. sastāda 29 654 306 euro (ieskaitot % maksājumus un apkalpošanas maksas).

Galvojumi

Galvojumu summa uz 01.01.2025. sastāda 4 600 597 euro.

Atbildība par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.