Darbības ar dokumentu
Valkā 2024. gada 25. janvārī
ar Valkas novada pašvaldības domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 2, 14. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktu,
likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu un
41. pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2024. 490773 euro apmērā (1. pielikums).
2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 18 502 231 euro apmērā (1. pielikums).
3. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2024. gadam 18 598 651 euro apmērā (1. pielikums).
4. Apstiprināt 2024. gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes (1. pielikums).
5. Apstiprināt finansēšanas sadaļu 2024. gadam – 96 420 euro apmērā, t.sk.:
5.1. Saņemto aizdevumu atmaksa Valsts kasei 870 812euro;
5.2. Finanšu līzinga atmaksa 26 230 euro;
5.3. Vidēja termiņa aizņēmums budžeta un finanšu vadībai 320 000 euro;
5.4. Apstiprinātais aizņēmums skolēnu autobusa iegādei Vijciema pagastā 156 459 euro.
6. Apstiprināt 2024. gada Valkas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi (2. pielikums), t.sk.:
6.1. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2024. 2 341 euro;
6.2. Izdevumi 2024. gadam 2 341 euro.
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
(Pielikums Valkas novada domes 31.10.2024. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2024. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 18562687.00 | 176028.00 | 18738715.00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. | 5184233.00 | 0.00 | 5184233.00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. | 5184233.00 | 0.00 | 5184233.00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. | 604330.00 | 0.00 | 604330.00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. | 604330.00 | 0.00 | 604330.00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. | 56030.00 | 0.00 | 56030.00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. | 22105.00 | 0.00 | 22105.00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. | 33925.00 | 0.00 | 33925.00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 |
| Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 11820.00 | 0.00 | 11820.00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 4220.00 | 0.00 | 4220.00 |
| Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. | 7600.00 | 0.00 | 7600.00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 9550.00 | 0.00 | 9550.00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. | 9550.00 | 0.00 | 9550.00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 104050.00 | 0.00 | 104050.00 |
| IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. | 328574.00 | 0.00 | 328574.00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 78574.00 | 0.00 | 78574.00 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 7925979.00 | 163528.00 | 8089507.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 7925979.00 | 163528.00 | 8089507.00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 107628.00 | 0.00 | 107628.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 107628.00 | 0.00 | 107628.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 4220193.00 | 12500.00 | 4232693.00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 4156313.00 | 0.00 | 4156313.00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 63880.00 | 12500.00 | 76380.00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
II IZDEVUMI - kopā | 19012961.00 | 176028.00 | 19188989.00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
| Vispārējie vadības dienesti | 01.000 | 2693864.00 | -67637.00 | 2626227.00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 150867.00 | 0.00 | 150867.00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 | 1778605.00 | 179796.00 | 1958401.00 |
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 4763341.00 | 1272.00 | 4764613.00 |
| Veselība | 07.000 | 45965.00 | 0.00 | 45965.00 |
| Kultūra | 08.000 | 1386762.00 | 858.00 | 1387620.00 |
| Izglītība | 09.000 | 6361286.00 | 62157.00 | 6423443.00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 | 1832271.00 | -418.00 | 1831853.00 |
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
| Atlīdzība | 10000 | 9330394.00 | 24259.00 | 9354653.00 |
| Atalgojums | 11000 | 7358270.00 | 21989.00 | 7380259.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 1972124.00 | 2270.00 | 1974394.00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 | 5410822.00 | 125419.00 | 5536241.00 |
| Mācību,darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 | 13594.00 | 57.00 | 13651.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 3839352.00 | -49869 | 3789483 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 1456310.00 | 166068.00 | 1622378.00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 | 6846.00 | 0.00 | 6846.00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 | 94720.00 | 0.00 | 94720.00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 | 68615.00 | 0.00 | 68615.00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 | 68615.00 | 0.00 | 68615.00 |
| Procentu izdevumi | 40000 | 1013034.00 | 9163 | 1022197 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 | 1014.00 | 0.00 | 1014.00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 | 1012020.00 | 9163 | 1021183 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 | 1589022.00 | -66459.00 | 1522563.00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 | 80.00 | -80.00 | 0.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 | 1588942.00 | -66379.00 | 1522563.00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 | 1493184.00 | 270.00 | 1493454.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 | 597699.00 | -45400.00 | 552299.00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 | 318475.00 | 20000.00 | 338475.00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 | 572482.00 | 25670.00 | 598152.00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 65000 | 4528.00 | 0.00 | 4528.00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 | 107890.00 | 92539.00 | 200429.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturŗšanas izdevumu transferti | 72000 | 107890.00 | 92539.00 | 200429.00 |
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | -450274.00 | 0.00 | -450274.00 | |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 450274.00 | 0.00 | 450274.00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 | 490773.00 | 0.00 | 490773.00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 490773.00 | 0.00 | 490773.00 |
| Aizņēmumi | F40020000 | -40499.00 | 0.00 | -40499.00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 1008409.00 | 0.00 | 1008409.00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 | 1048908.00 | 0.00 | 1048908.00 |
Grupētā koptāme 2024. gada budžeta grozījumiem
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam uz 23.10 | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2024. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
| I IEŅĒMUMI - kopā | 18562687.00 | 176028.00 | 18738715.00 | |
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija | 1661670.00 | -62401.00 | 1599269.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | -7440337.00 | -62401.00 | -7502738.00 |
| 01.1102 Dzimtsarakstu nodaļa | 60264.00 | -1005.00 | 59259.00 | |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 55914.00 | -1005.00 | 54909.00 |
| 01.1110 Valkas pagasta pārvalde | 20923.00 | 2876.00 | 23799.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 20923.00 | 2876.00 | 23799.00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 20923.00 | 2876.00 | 23799.00 |
| 01.1111 Kārķu pagasta pārvalde | 62989.00 | 759.00 | 63748.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 62939.00 | 759.00 | 63698.00 |
| 01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde | 6919.00 | -70.00 | 6849.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 6769.00 | -70.00 | 6699.00 |
| 01.1113 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs | 60739.00 | -7796.00 | 52943.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 38412.00 | -7796.00 | 30616.00 |
| 04.5100 Autotransports Valkas pilsēta | 91354.00 | -4684.00 | 86670.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 91354.00 | -4684.00 | 86670.00 |
| 04.5102 Autotransports Ērģemes pagasts | 26731.00 | 8062.00 | 34793.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 26731.00 | 8062.00 | 34793.00 |
| 04.5103 Autotransports Valkas pagasts | 36439.00 | 13362.00 | 49801.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 36439.00 | 13362.00 | 49801.00 |
| 04.5104 Autotransports Vijciema pagasts | 27869.00 | 4875.00 | 32744.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 27869.00 | 4875.00 | 32744.00 |
| 04.920122 Teātra festivāls Valkā | 20000.00 | 7384.00 | 27384.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 20000.00 | 7384.00 | 27384.00 |
| 04.9201ES Interreg Igaunijas–Latvijas programmas projekts "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā", Nr. EE-LV00009 | 24601.00 | 12500.00 | 37101.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 24601.00 | 12500.00 | 37101.00 |
| 04.9205 projekts "Zivju resursu pavairošana un atražošana Valkas novada ezeros" | 8200.00 | -8200.00 | 0.00 | |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 6400.00 | -6400.00 | 0.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 6400.00 | -6400.00 | 0.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 1800.00 | -1800.00 | 0.00 |
| 04.9219 Projekts "No Hobija uz biznesu" Nr. LVIII-055 | 0.00 | 80925.00 | 80925.00 | |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 0.00 | 99030.00 | 99030.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 0.00 | 99030.00 | 99030.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0.00 | -18105.00 | -18105.00 |
| 04.9220 Projekts NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem | 17130.00 | 3224.00 | 20354.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 17130.00 | 3224.00 | 20354.00 |
| 04.9256 Projekts "Proti un dari" | 0.00 | 32348.00 | 32348.00 | |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 0.00 | 32348.00 | 32348.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 0.00 | 32348.00 | 32348.00 |
| 04.92911 Projekts "Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" valsts finansējums | 10500.00 | -3000.00 | 7500.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0.00 | -3000.00 | -3000.00 |
| 04.9294 Projekts "Upesceļi II (Riverways II) ES | 0.00 | 33000.00 | 33000.00 | |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 0.00 | 33000.00 | 33000.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 0.00 | 33000.00 | 33000.00 |
| 06.1004 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļa | 296634.00 | 1272.00 | 297906.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 296634.00 | 1272.00 | 297906.00 |
| 06.1008 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība | 139439.00 | -1750.00 | 137689.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 139439.00 | -1750.00 | 137689.00 |
| 06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC | 117467.00 | -3921.00 | 113546.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0.00 | -3921.00 | -3921.00 |
| 06.3002 Ērģemes pagasta Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa | 16535.00 | 1750.00 | 18285.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 16535.00 | 1750.00 | 18285.00 |
| 06.40012 Ielu apgaismošana Valkā Mērķdotācija AC | 41000.00 | 3921.00 | 44921.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0.00 | 3921.00 | 3921.00 |
| 08.1003 Valkas ģimnāzijas sporta halle | 133881.00 | -200.00 | 133681.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 133881.00 | -200.00 | 133681.00 |
| 08.1006 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa | 134770.00 | -172.00 | 134598.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 134770.00 | -172.00 | 134598.00 |
| 08.10062 Programma "Latvijas skolas soma" | 9000.00 | 5550.00 | 14550.00 | |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 9000.00 | 5550.00 | 14550.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 9000.00 | 5550.00 | 14550.00 |
| 08.1007 Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs | 57662.00 | -170.00 | 57492.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 53762.00 | -170.00 | 53592.00 |
| 08.1008 Valkas pilsētas šautuve | 20034.00 | -310.00 | 19724.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 20034.00 | -310.00 | 19724.00 |
| 08.1009 Kārķu sporta nams | 0.00 | 87.00 | 87.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 0.00 | 87.00 | 87.00 |
| 08.2110 Valkas novada Centrālā biblioteka | 281718.00 | -929.00 | 280789.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 281238.00 | -929.00 | 280309.00 |
| 08.2200 Valkas novadpētniecības muzejs | 132366.00 | -512.00 | 131854.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 131942.00 | -512.00 | 131430.00 |
| 08.2301 Kārķu tautas nams | 55233.00 | -210.00 | 55023.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 52233.00 | -210.00 | 52023.00 |
| 08.2302 Turnas tautas nams | 63925.00 | -431.00 | 63494.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 63125.00 | -431.00 | 62694.00 |
| 08.2303 Vijciema tautas nams | 36371.00 | -195.00 | 36176.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 36371.00 | -195.00 | 36176.00 |
| 08.2304 Mierkalna tautas nams | 12794.00 | -80.00 | 12714.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 12794.00 | -80.00 | 12714.00 |
| 08.2305 Saieta nams "Lugažu muiža" | 35267.00 | -285.00 | 34982.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 35267.00 | -285.00 | 34982.00 |
| 08.2310 Valkas kultūras nams | 216476.00 | -285.00 | 216191.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 216376.00 | -285.00 | 216091.00 |
| 08.2902 Pārējā citur neklasificētā kultūra (kultūras pasākumi) | 32969.00 | -1000.00 | 31969.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 29369.00 | -1000.00 | 28369.00 |
| 09.1003 Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa" | 9740.00 | 3931.00 | 13671.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 9740.00 | 3931.00 | 13671.00 |
| 09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde | 1576383.00 | -6750.00 | 1569633.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 1138293.00 | -6750.00 | 1131543.00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola | 746138.00 | -628.00 | 745510.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 348737.00 | -628.00 | 348109.00 |
| 09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 2222832.00 | -2120.00 | 2220712.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 540382.00 | -2120.00 | 538262.00 |
| 09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola | 314599.00 | -840.00 | 313759.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 145503.00 | -840.00 | 144663.00 |
| 09.5102 Valkas mākslas skola | 221095.00 | -490.00 | 220605.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 134160.00 | -490.00 | 133670.00 |
| 09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" | 200639.00 | -386.00 | 200253.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 111049.00 | -386.00 | 110663.00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola | 388971.00 | -1445.00 | 387526.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 241646.00 | -1445.00 | 240201.00 |
| 09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā | 75490.00 | 9085.00 | 84575.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 61029.00 | 9085.00 | 70114.00 |
| 09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ | 191033.00 | 61800.00 | 252833.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 118328.00 | 61800.00 | 180128.00 |
| 10.4000 Valkas novada bāriņtiesa | 123105.00 | -140.00 | 122965.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 97913.00 | -140.00 | 97773.00 |
| 10.9201 Sociālais dienests | 1709166.00 | -278.00 | 1708888.00 | |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 1264364.00 | -278.00 | 1264086.00 |
| II IZDEVUMI - kopā | 19012961.00 | 176028.00 | 19188989.00 | |
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija | 1090459.00 | -62401.00 | 1028058.00 | |
| Preces un pakalpojumi | 20000 | 384445.00 | -74822.00 | 309623.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 293377.00 | -75322.00 | 218055.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 65928.00 | 500.00 | 66428.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 | 6221.00 | 12421.00 | 18642.00 |
| 01.1102 Dzimtsarakstu nodaļa | 60264.00 | -1005.00 | 59259.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 7658.00 | -1005.00 | 6653.00 |
| 01.1110 Valkas pagasta pārvalde | 20923.00 | 2876.00 | 23799.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 2920.00 | 3541.00 | 6461.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 0.00 | 777.00 | 777.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 10255.00 | -517.00 | 9738.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 7748.00 | -925.00 | 6823.00 |
| 01.1111 Kārķu pagasta pārvalde | 62989.00 | 759.00 | 63748.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 9223.00 | 539.00 | 9762.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 7431.00 | 300.00 | 7731.00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 | 80.00 | -80.00 | 0.00 |
| 01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde | 6919.00 | -70.00 | 6849.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 137.00 | 154.00 | 291.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 33.00 | 36.00 | 69.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 2454.00 | 691.00 | 3145.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 4125.00 | -951.00 | 3174.00 |
| 01.1113 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs | 60739.00 | -7796.00 | 52943.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 19652.00 | -7796.00 | 11856.00 |
| 04.5100 Autotransports Valkas pilsēta | 91354.00 | -4684.00 | 86670.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 51149.00 | -4700.00 | 46449.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 17531.00 | -2000.00 | 15531.00 |
| Mācību,darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 | 0.00 | 16.00 | 16.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 15824.00 | 2000.00 | 17824.00 |
| 04.5102 Autotransports Ērģemes pagasts | 26731.00 | 8062.00 | 34793.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 13600.00 | 5550.00 | 19150.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 4087.00 | 250.00 | 4337.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 2424.00 | 1000.00 | 3424.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 6620.00 | 1262.00 | 7882.00 |
| 04.5103 Autotransports Valkas pagasts | 36439.00 | 13362.00 | 49801.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 968.00 | 9871.00 | 10839.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 225.00 | 3491.00 | 3716.00 |
| 04.5104 Autotransports Vijciema pagasts | 184328.00 | 4875.00 | 189203.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 2735.00 | 3278.00 | 6013.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 7750.00 | 1597.00 | 9347.00 |
| 04.920122 Teātra festivāls Valkā | 20000.00 | 7384.00 | 27384.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 20000.00 | 4198.00 | 24198.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 0.00 | 3186.00 | 3186.00 |
| 04.9201ES Interreg Igaunijas–Latvijas programmas projekts "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā", Nr. EE-LV00009 | 29203.00 | 12500.00 | 41703.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 9611.00 | 2500.00 | 12111.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturŗšanas izdevumu transferti | 72000 | 13412.00 | 10000.00 | 23412.00 |
| 04.9205 projekts "Zivju resursu pavairošana un atražošana Valkas novada ezeros" | 8200.00 | -8200.00 | 0.00 | |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 8200.00 | -8200.00 | 0.00 |
| 04.9219 Projekts "No Hobija uz biznesu" Nr. LVIII-055 | 0.00 | 80925.00 | 80925.00 | |
| Pašvaldību transferti un uzturŗšanas izdevumu transferti | 72000 | 0.00 | 80925.00 | 80925.00 |
| 04.9220 Projekts NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem | 17130.00 | 3224.00 | 20354.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 12600.00 | 3744.00 | 16344.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 4530.00 | -520.00 | 4010.00 |
| 04.9256 Projekts "Proti un dari" | 0.00 | 32348.00 | 32348.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 0.00 | 385.00 | 385.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 0.00 | 31163.00 | 31163.00 |
| 04.92911 Projekts "Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" valsts finansējums | 10500.00 | -3000.00 | 7500.00 | |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 | 10200.00 | -3000.00 | 7200.00 |
| 04.9294 Projekts "Upesceļi II (Riverways II) ES | 0.00 | 33000.00 | 33000.00 | |
| Pamatlīdzekļi | 52000 | 0.00 | 33000.00 | 33000.00 |
| 06.1004 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļa | 296634.00 | 1272.00 | 297906.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 175908.00 | 1572.00 | 177480.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 5950.00 | 4700.00 | 10650.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 | 5675.00 | -5000.00 | 675.00 |
| 06.1008 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība | 139439.00 | -1750.00 | 137689.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 24421.00 | -6950.00 | 17471.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 39985.00 | 5200.00 | 45185.00 |
| 06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC | 161607.00 | -3921.00 | 157686.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 129943.00 | -3921.00 | 126022.00 |
| 06.3002 Ērģemes pagasta Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa | 16535.00 | 1750.00 | 18285.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 7900.00 | 1035.00 | 8935.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 8285.00 | 715.00 | 9000.00 |
| 06.40012 Ielu apgaismošana Valkā Mērķdotācija AC | 41000.00 | 3921.00 | 44921.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 41000.00 | 3921.00 | 44921.00 |
| 08.1003 Valkas ģimnāzijas sporta halle | 133881.00 | -200.00 | 133681.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 45820.00 | -200.00 | 45620.00 |
| 08.1006 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa | 134770.00 | -172.00 | 134598.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 5451.00 | -172.00 | 5279.00 |
| 08.10062 Programma "Latvijas skolas soma" | 9010.00 | 5550.00 | 14560.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 9010.00 | 5550.00 | 14560.00 |
| 08.1007 Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs | 57662.00 | -170.00 | 57492.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 28179.00 | 347.00 | 28526.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 1530.00 | -517.00 | 1013.00 |
| 08.1008 Valkas pilsētas šautuve | 20034.00 | -310.00 | 19724.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 2413.00 | -310.00 | 2103.00 |
| 08.1009 Kārķu sporta nams | 0.00 | 87.00 | 87.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 0.00 | 87.00 | 87.00 |
| 08.2110 Valkas novada Centrālā biblioteka | 281718.00 | -929.00 | 280789.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 29885.00 | -929.00 | 28956.00 |
| 08.2200 Valkas novadpētniecības muzejs | 132366.00 | -512.00 | 131854.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 15441.00 | -512.00 | 14929.00 |
| 08.2301 Kārķu tautas nams | 55233.00 | -210.00 | 55023.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 14848.00 | -210.00 | 14638.00 |
| 08.2302 Turnas tautas nams | 63925.00 | -431.00 | 63494.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 22921.00 | 250.00 | 23171.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 5903.00 | 0.00 | 5903.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 17900.00 | -746.00 | 17154.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 15741.00 | 65.00 | 15806.00 |
| 08.2303 Vijciema tautas nams | 36371.00 | -195.00 | 36176.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 9353.00 | -195.00 | 9158.00 |
| 08.2304 Mierkalna tautas nams | 12794.00 | -80.00 | 12714.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 258.00 | 300.00 | 558.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 6446.00 | -380.00 | 6066.00 |
| 08.2305 Saieta nams "Lugažu muiža" | 35267.00 | -285.00 | 34982.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 7129.00 | -285.00 | 6844.00 |
| 08.2310 Valkas kultūras nams | 216476.00 | -285.00 | 216191.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 98169.00 | -285.00 | 97884.00 |
| 08.2902 Pārējā citur neklasificētā kultūra (kultūras pasākumi) | 32969.00 | -1000.00 | 31969.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 23469.00 | -500.00 | 22969.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 3250.00 | -500.00 | 2750.00 |
| 09.1003 Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa" | 9740.00 | 3931.00 | 13671.00 | |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 3040.00 | 3931.00 | 6971.00 |
| 09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde | 1576388.00 | -6750.00 | 1569638.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 101259.00 | -1250.00 | 100009.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 45830.00 | 100.00 | 45930.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 | 5600.00 | -5600.00 | 0.00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola | 746138.00 | -628.00 | 745510.00 | |
| Atalgojums | 11000 | 510343.00 | 712.00 | 511055.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 37571.00 | -1340.00 | 36231.00 |
| 09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 2256784.00 | -2120.00 | 2254664.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 143997.00 | -2010.00 | 141987.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 67949.00 | -1474.00 | 66475.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 | 0.00 | 1364.00 | 1364.00 |
| 09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola | 314599.00 | -840.00 | 313759.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 18638.00 | -1080.00 | 17558.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 12590.00 | -760.00 | 11830.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 09.5102 Valkas mākslas skola | 221095.00 | -490.00 | 220605.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 25989.00 | -190.00 | 25799.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 7420.00 | -300.00 | 7120.00 |
| 09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" | 200639.00 | -386.00 | 200253.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 22685.00 | -686.00 | 21999.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 4924.00 | 300.00 | 5224.00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola | 389286.00 | -1445.00 | 387841.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 51795.00 | -1445.00 | 50350.00 |
| 09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā | 75490.00 | 9085.00 | 84575.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 500.00 | 50.00 | 550.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 42099.00 | 9035.00 | 51134.00 |
| 09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ | 191033.00 | 61800.00 | 252833.00 | |
| Preces un pakalpojumi | 20000 | 191033.00 | 61800.00 | 252833.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 191033.00 | 61800.00 | 252833.00 |
| 10.4000 Valkas novada bāriņtiesa | 123105.00 | -140.00 | 122965.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 8017.00 | -140.00 | 7877.00 |
| 10.9201 Sociālais dienests | 1709166.00 | -278.00 | 1708888.00 | |
| Pakalpojumi | 22000 | 24327.00 | -1778.00 | 22549.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 | 508405.00 | -43400.00 | 465005.00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 | 318475.00 | 20000.00 | 338475.00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 | 571356.00 | 24900.00 | 596256.00 |
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
(Pielikums Valkas novada domes 21.06.2024. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2024. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
I IEŅĒMUMI - kopā | 0.00 | 700.00 | 700.00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI | 23.0.0.0. | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
II IZDEVUMI - kopā | 2341.00 | 700.00 | 3041.00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Atlīdzība | 10000 | 0.00 | 113.00 | 113.00 |
| Atalgojums | 11000 | 0.00 | 113.00 | 113.00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 | 2341.00 | 0.00 | 2928.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 1067.00 | 736.00 | 1803.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 1274.00 | -149.00 | 1125.00 |
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | -2341.00 | 0.00 | -2341.00 | |
IV FINANSĒŠANA - kopā | 2341.00 | 0.00 | 2341.00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 | 2341.00 | 0.00 | 2341.00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 2341.00 | 0.00 | 2341.0 |
Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam uz 18.06 | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2024. gada budžets |
EUR | EUR | EUR | ||
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
(Pielikums Valkas novada domes 21.06.2024. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets"
Ir veikti priekšdarbi arī citiem, uz budžeta izdevumu ekonomiju vērsti pasākumi, kas dos ietaupījumu jau 2024. gadā, bet būtisku budžeta izdevumu ekonomiju šie pasākumi veidos nākamajos budžeta gados.
Šajos budžeta grozījumos ir ietverti sekojoši grozījumi:
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta transfertiem;
Precizēta finansēšanas daļa;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
I. Pamatbudžeta ieņēmumi – kopējie ieņēmumi palielināti par 35160 EUR
1. Atbilstoši plānotajiem Valsts transfertiem, palielināti transfertu ieņēmumi par 1.–4. klašu ēdināšanu 37500 EUR;
2. Apstiprināti projekti kultūras pasākumiem par kopējo summu 3 800 EUR un VKKF finansējums 4080 EUR;
3. Apstiprināts finansējums Ukrainas bērnu nometnei 7 990 EUR;
4. Samazināts plāns skolēnu nodarbinātības finansējumam no valsts budžeta par 17 130 EUR un precizēti projektu finansējumi pēc faktiskās izpildes, samazinot plānu par 1 080 EUR.
II. Pamatbudžeta Izdevumi
Budžeta izdevumi palielināti par valsts finansējuma apmēru 35 160 EUR. Ir izvērtēti un precizēti izdevumi otrajam pusgadam atbilstoši faktiskai izpildei, kā arī vienojoties ar iestāžu vadītājiem par izdevumu posteņiem, kuri saspringtās budžeta situācijas dēļ var tik atlikti, kompensējot izdevumus, kuri ir stratēģiski nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Kopumā ir izdevumu samazinājums atlīdzībā un pamatkapitāla palielināšanā, bet palielinājums pakalpojumiem un uzturēšanas transfertiem.
1. Vispārējie vadības dienesti – izdevumu plāns palielināts atlaišanas pabalstiem par 3 891 EUR;
2. Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par 25 564 EUR, t.sk.;
2.1. Netika apstiprināts projekts skolēnu nodarbinātībai vasaras sezonā par 17 130 EUR, skolēnu nodarbinātība tiek finansēta plānotā pašvaldības budžeta robežās;
2.2. Projekta "Cross-border accessibility in Valga hospital" faktiskā izpilde par 1080 EUR mazāka kā plānots;
2.3. Budžeta izdevumu ekonomija struktūrvienībās, kas pārcelta uz komunālo maksājumu segšanu 7354 EUR.
3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi komunālajiem maksājumiem un pakalpojumiem palielināti par 123 590 EUR;
4. Veselība – līdzekļu ekonomija pārcelta komunālo maksājumu segšanai iestādēs 1700 EUR;
5. Kultūra – izdevumi samazināti par 36 554 EUR – izdevumu samazinājums veidojas no algu pārrēķina visām iestādēm, kā arī izvērtējot izdevumus, no kuriem 2024. gadā var atteikties, saglabājot funkciju nodrošināšanu;
6. Izglītība – izdevumi samazināti par 6710 EUR, pārrēķinot algu ietaupījumu izglītības iestādēs pirmajā pusgadā;
7. Sociālā aizsardzība – izdevumi samazināti par 21 793 EUR – lielāko daļu sastāda ietaupījums darba algās, kas veidojas no vienas amata vietas vakances.
III. Ziedojumi un dāvinājumi
Saņemts ziedojums Kārķu meža dienu organizēšanai 700 EUR.
Izdevumi sadalīti atbilstoši mērķim un faktiskajam izlietojumam.
 |
 |
 |
 |