Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Attēlotā redakcija: 01.06.2023. - 31.12.2023. / Spēkā esošā

Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Saldū 2023. gada 26. janvārī

Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

Apstiprināti ar Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 41 758 700 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi– 47 014 417 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 502 977 euro,

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 569 949 euro,

2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 677 311 euro.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 10 000 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi – 198 877 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 188 877 euro,

3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 0 euro.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

4. Saldus novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 10.61 % (Pielikums Nr. 3).

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.–2025. gadam (Pielikums Nr. 4).

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 500 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

10. Budžetā iekļautās summas autoceļu uzturēšanas, ielu apgaismojuma izbūves un atjaunošanas darbu veikšanai EUR 432 000 apmērā izlietojamas ar Budžeta un ekonomikas komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

11. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 100 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

12. Budžetā iekļautās summas EUR 85 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

13. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

(Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)

(Pielikums Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Saldus novada pašvaldība	P/a TIKSC	P/a Sociālais dienests	Kalnsētas pamatskola	Gada plāns kopā
A	B					1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	34 023 386	2 217 237	4 490 664	1 027 413	41 758 700
1.0	Nodokļu ieņēmumi	16 378 479	2 130 077	3 010 755	0	21 519 311
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	14018699	2130077	3010755		19 159 531
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	2037780				2 037 780
5.4.0.0.	Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	20000				20 000
5.5.0.0.	Dabas resursu nodoklis	302000				302 000
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	2 156 071	0	0	0	2 156 071
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu					0
8.9.0.0.	Pārējie finanšu ieņēmumi	40000				40 000
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	4104				4 104
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	21896				21 896
10.1.0.0.	Naudas sodi	25000				25 000
12.3.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi	5000				5 000
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	2 060 071	0	0	0	2 060 071
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	554643				554 643
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	1505428				1 505 428
13.4.0.0.	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas					0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 565 966	87 160	347 080	4 000	2 004 206
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1098851	87160	343080	4000	1 533 091
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	467115		4000		471 115
5.0	Transferti	13 922 870	0	1 132 829	1 023 413	16 079 112
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	13 492 870	0	1 132 829	1 023 413	15 649 112
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	13492870	0	1132829	1023413	15 649 112
	t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai	1062234				1 062 234
	t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai	5785299			1023413	6 808 712
	t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai	32898				32 898
	t.sk. PFIF	6329958				6 329 958
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	430 000	0	0	0	430 000
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	430000				430 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	39 233 103	2 217 237	4 536 664	1 027 413	47 014 417
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	39 233 103	2 217 237	4 536 664	1 027 413	47 014 417
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6290739				6 290 739
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	746083				746 083
04.000	Ekonomiskā darbība	510953	1101115			1 612 068
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	10870082				10 870 082
07.000	Veselība	61669				61 669
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2259613	1116122			3 375 735
09.000	Izglītība	18483964			1027413	19 511 377
10.000	Sociālā aizsardzība	10000		4536664		4 546 664
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	39 233 103	2 217 237	4 536 664	1 027 413	47 014 417
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	35 802 424	2 211 237	4 518 034	1 017 413	43 549 108
1.1.	Kārtējie izdevumi	35 802 424	2 211 237	4 518 034	1 017 413	43 549 108
1100	Atlīdzība	15895564	1027627	1564165	681596	19 168 952
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	3963486	249569	459840	171220	4 844 115
2000	Preces un pakalpojumi	14519756	934041	523349	164597	16 141 743
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	44877	2529	3460	300	51 166
2200	Pakalpojumi	12385943	721804	322972	130127	13 560 846
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1919916	209496	196167	34170	2 359 749
2400	Izdevumi periodikas iegādei	20290	212			20 502
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	148730		750		149 480
1.2.	Procentu izdevumi	641 058	0	0	0	641 058
4000	Procentu izdevumi	641 058	0	0	0	641 058
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm					0
4300	Pārējie procentu maksājumi	641058				641 058
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	532560	0	1970680	0	2 503 240
3000	Subsīdijas un dotācijas	317000	0	13600	0	330 600
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	317000		13600		330 600
6000	Sociālie pabalsti	215560	0	1957080	0	2 172 640
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	114060		803000		917 060
6300	Sociālie pabalsti natūrā			560000		560 000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	101500		594080		695 580
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	250000	0	0		250 000
1.5.	Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem	250000	0	0	0	250 000
7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	250000				250 000
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	3430679	6000	18630	10000	3 465 309
5000	Pamatkapitāla veidošana	3430679	6000	18630	10000	3 465 309
5100	Nemateriālie ieguldījumi	112896		2500		115 396
5200	Pamatlīdzekļi	3317783	6000	16130	10000	3 349 913
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-5209717	0	-46000	0	-5255717
IV.	Finansēšana	5209717	0	46000	0	5255717
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	7887028	0	46000	0	7933028
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0	0	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	7887028	0	46000	0	7933028
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	8456977	0	46000	0	8502977
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi)	6756002		14000		6770002
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi)	1700975		32000		1732975
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	569949	0	0	0	569949
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi)	300000				300000
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi)	269949				269949
F40020000	Aizņēmumi	-2677311				-2677311
F5001LĪDZ	Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)

(Pielikums Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Saldus novada pašvaldība	P/ Sociālais dienests	Gada plāns kopā
A	B	1	1	1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	0	10 000	10 000
1.9	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0	0	0
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0	0	0
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	0	0	0
6.0	Ziedojumi un dāvinājumi	0	10 000	10 000
23.0.0.0.	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	0	10 000	10 000
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
23.5.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām		10 000	10 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	150 452	48 425	198 877
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	150 452	48 425	198 877
01.000	Vispārējie valdības dienesti	680		680
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana			0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	16 950		16 950
09.000	Izglītība	132 822		132 822
10.000	Sociālā aizsardzība		48 425	48 425
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	150 452	48 425	198 877
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	150 452	7 014	157 466
1.1.	Kārtējie izdevumi	150 452	7 014	157 466
1100	Atlīdzība
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	3 865		3 865
2200	Pakalpojumi	144 483	7 014	151 497
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2 104		2 104
2.0.	Kapitālie izdevumi	0	41 411	41 411
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	41 411	41 411
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	41 411	41 411
5200	Pamatlīdzekļi	0	41 411	41 411
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-150 452	-38 425	-188 877
IV.	Finansēšana	150 452	38 425	188 877
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	150 452	38 425	188 877
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	0	0	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0	0	0
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	150 452	38 425	188 877
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	150 452	38 425	188 877
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	0	0	0
F29010000	Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)	0	0	0
F29010000 AS	Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā	0	0	0
F29010000 AB	Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās	0	0	0

Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)

(Pielikums Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Saldus novada pašvaldības saistības

N.p.k.	Nosaukums	Gadi
N.p.k.	Nosaukums	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Turpmākajos gados	Kopā
1.	Kopā pavisam saistības (euro)	3 528 051,00	4 026 238,00	3 911 782,00	3 798 310,00	3 635 902,00	3 464 982,00	3 306 452,00	19 902 127,00	45 573 844,00
2.	Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)	10,61	12,11	11,77	11,43	10,94	10,42	9,95	X	X
3.	Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro)									33 242 411,00

Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)

(Pielikums Saldus novada domes 25.05.2023. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns
2023.–2025. gadam

1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) ( EUR)

Nr.p.k.	Nosaukums	2023. gads	2024. gads	2025. gads
1.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu	269949	0	0
2.	Saņemts pārskata periodā	1062234	1062234	1062234
3.	Izlietots pārskata periodā	1332183	1062234	1062234
4.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām	0

2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēsana (EUR)

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2023. gads	2024. gads	2025. gads
1.	Ceļu un ielu būvprojektēšana
2.	Ceļu un ielu būvniecība
3.	Ceļu un ielu rekonstrukcija
4.	Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana	1332183	1062234	1062234
5.	Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija)
6.	Pārējie izdevumi
	KOPĀ	1332183	1062234	1062234