Darbības ar dokumentu

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 38/25

Ulbrokā 2025. gada 29. decembrī

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/25 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
2025. gada 29. decembra sēdes lēmumu Nr. 414 (prot. Nr. 17/2025)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas1. punktu,
48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu, likuma
"Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu un 48. panta otro daļu

Izdarīt Ropažu novada pašvaldības 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/25 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu 2025. gadam saskaņā ar Pielikumu Nr. 1, t.sk.:

2.1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumus 98 184 660 euro;

2.2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumus 109 331 772 euro;

2.3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta finansēšanu 11 147 112 euro, t.sk.:

2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu - atlikums gada beigās) 12 259416 euro;

2.3.2. aizņēmumi (saņemts-atmaksāts) 73 682 euro;

2.3.3. Līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 1 185 986 euro".

2. Izteikt saistošo noteikumu 1. un 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S. Grūbe

1. pielikums

2. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības, saņemto Valsts mērķdotāciju un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:

Ieņēmumi

Ieņēmumi palielināti par 205 279 EUR

Ieņēmumi palielināti par sekojošiem finanšu līdzekļiem:

• Pamatojoties uz faktiski ieskaitītām SIA "Getliņi EKO" dividendēm 32 254 euro apmērā, palielināti ieņēmumi par 8254 euro.

• Ieņēmumi no piešķirtajām Valsts mērķdotācijām palielināti par 71 841 euro (tajā skaitā brīvpusdienu nodrošinājumam 1.-4. klasēm 28 304 euro; skolu asistentu d/samaksai un VSAOI 4000 euro; Valsts finansējums (nepilngadīgie patvēruma meklētāji) 14 427 euro; piemaksa par Ukraiņu bēgļu bērna izglītošanu 1424 euro; projektam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" 12 697 euro; VISC Neformālās izglītības pasākumi, t.sk.latviešu valodas apguve 10 989 euro; ES Erasmus projektam 10 348 euro), kas attiecīgi novirzīti izdevumos;

• Pašvaldības transferti Gaismas pamatskolai par 107 836 euro;

• Par pašvaldības zemes nomu par 7000 euro pamatojoties uz faktisko izpildi.

Izdevumi

Izdevumi  samazināti par EUR 728 123

Sagatavojot pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumus, tika pārskatīts izdevumu sadalījums pa funkcijām - precizējot izdevumu mērķim atbilstošo funkcionālo kategoriju ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām".

Būtisks izdevumu samazinājums saistīts, galvenokārt, ar samazinājumu pamatlīdzekļu izveidošanā - par 1 074 670 euro, pamatojoties uz to, ka dažādu apstākļu dēļ 2025. gadā netika īstenoti vairāki investīciju projekti, tajā skaitā, tie, kuriem sākotnēji tika plānots valsts kases aizņēmums. Šiem investīciju projektiem finansēšanas sadaļā tiek izņemts finansējuma apjoms no valsts kases aizņēmuma un attiecīgi par šo summu samazināti izdevumi (933 402 euro). Savukārt, atlikusī pašvaldības finansējuma daļa tika novirzīta iestādēm/struktūrvienībām uz izdevumiem, par kuriem tika saņemts papildu finansējuma pieprasījums uz pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumiem.

"Vispārējie valdības dienesti" - samazināti kopējie izdevumi par 77 818 euro, kur lielāko samazinājuma daļu veido darbinieku atlīdzības izdevumu samazinājums, pārvirzot to uz citu funkcionālo kategoriju citām pašvaldības struktūrvienībām.

"Ekonomiskā darbība" kopējie izdevumi palielināti par 50 072 euro, (tajā skaitā palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem 237 000 euro, savukārt lielākais samazinājuma apjoms - 188 040 euro pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtai būvniecībai). Izdevumu samazinājums pamatlīdzekļu izveidošanai, pamatojoties uz neīstenotajiem investīciju projektiem, novirzīts, galvenokārt, autoceļu uzturēšanai Garkalnes teritoriālajā pārvaldē.

"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" - izdevumi samazināti par 183 000 euro ko, galvenokārt, veido samazinājums pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtai būvniecībai, pamatojoties uz neīstenotajiem investīciju projektiem.

"Izglītība" precizējot kopējos izdevumus, tie samazināti par 517 377 euro. Izdevumu pieaugums atlīdzībai 90 667 euro, izdevumu samazinājums par precēm un pakalpojumiem 36 601 euro, izdevumi par krājumiem palielināti par 43 224 euro, savukārt, būtisks samazinājums - 705 305 euro pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtai būvniecībai, kas saistīts ar neizpildi 2025. gadā investīciju projektā "G-2022-0003 (6) Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība.

Papildus veikti iekšējie budžeta grozījumi iestādēm/struktūrvienībām, attiecīgi veicot iekšējo finanšu līdzekļu pārvietošanu atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un funkcionālajām kategorijām.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja S. Grūbe