Darbības ar dokumentu

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 39

Tukumā 2025. gada 18. decembrī (prot. Nr. 24, 5. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes 18.12.2025.
lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/914 (prot. Nr. 24, 5. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025.,
2026. un 2027. gadam" un Tukuma novada domes
2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 91 274 071 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 99 567 240 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 5 125 551 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās - 823 526 euro;"

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 707 828 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi - 795 361 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 87 533 euro;"

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam šādā apmērā - 5 859 204 euro (3. pielikums)."

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 25 232 603 euro (4. pielikums)."

5. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā.

9. Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1.-5. pielikums

 

Saistošo noteikumu Nr. 39 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2025. gada decembrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

- precizēta finansēšanas daļas plāns.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi samazināti par 134 002 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. palielināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa 135 390 euro,

2. samazināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no azartspēļu nodokļa 2 500 euro,

3. palielināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no dabas resursa nodokļa 100 234  euro,

4. samazināts ieņēmumu plāns par procentu ieņēmumiem par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 22 329 euro,

5. palielināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no valsts (pašvaldību) nodevām un kancelejas nodevām 4 751 euro,

6. palielināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no naudas sodiem 41 245 euro,

7. palielināts ieņēmumu plāns par pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 24 916 euro,

8. samazināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 178 966 euro,

9. palielināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no pašvaldību saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 55 087 euro,

10. samazināts ieņēmumu plāns par pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 598 316 euro, tai skaitā:

10.1. palielināts ieņēmumu plāns pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 148 880 , tai skaitā:

10.1.1. LR Aizsardzības ministrijas finansējums Lestenes muzeja pārbūves pabeigšanai 2025.gadā 250 000 euro;

10.1.2. LR Labklājības ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai" 134 522 euro;

10.1.3. LR Labklājības ministrijas valsts atbalsts pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 6 290 euro;

10.1.4. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācija Vienotajam Klientu apkalpošanas centram 6 824 euro;

10.1.5. Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma" 49 770 euro;

10.1.6. Valsts kultūrkapitāla fonda projekts "Kopā lasīt prieks"470 euro;

10.1.7. Valsts kultūrkapitāla fonda projekts "Monogrāfijas "Tukuma senie iedzīvotāji: 14.-18. gs. kapsēta pie Tukuma baznīcas" 3 000 euro;

10.1.8. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotajiem sabiedriskajiem darbiem un skolēnu nodarbinātībai vasarā 4 277 euro;

10.1.9. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija ēdināšanai 1.-4. klasēm (tajā skaitā Ukraiņi) 4 284 euro;

10.1.10. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 325 euro;

10.1.11. samazināta LR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 303 326 euro;

10.1.12. samazināts LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts 1 500 euro;

10.1.13. samazināts LR Labklājības ministrijas mājokļa atbalsts/sociālie pabalsti 10 000 euro;

10.1.14. palielināts Nacionālās veselības dienesta finansējums veselības aprūpes mājās pakalpojumu apmaksai 2025.gadam 3 812 euro;

10.2. samazināts ieņēmumu plāns par pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 747 196 euro, tai skaitā:

10.2.1. INTERREG projekts "Pašvaldību bibliotēkas kā kopienas centri, kas nodrošina vietējā līmeņa sabiedriskos pakalpojumus attālos lauku apvidos" 62 120 euro;

10.2.2. LAD projekts "Estrādes atjaunošana Matkules pagastā" 32 000 euro;

10.2.3. LAD projekts "Stadiona ielas posma seguma pārbūve uz zivju pārstrādes uzņēmumu SIA ZIVTIŅA N, Lapmežciemā" 14 027 euro;

10.2.4. LAD projekts "Meliorācijas sistēmas izbūve Laivu ielas uzplūstošo ūdeņu novadīšanai uz jūru, Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Tukuma novadā" 13 500  euro;

10.2.5. LAD projekts "Engures kapsētas stāvlaukuma labiekārtošana, nodrošinot piekļuvi pludmalei Engurē" 39 955  euro;

10.2.6. ELFA projekts "Atpūtas vietas labiekārtošana un rotaļu-sporta laukuma atjaunošana Saules un Jurģu ciemos, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā" 24 000 euro;

10.2.7. LAD projekts "Koprades telpas pārbūve Spartaka iela 2A, Tukumā" 58 621 euro;

10.2.8.  EJZAF projekts "Stabu ielas asfaltēšana un apgaismojuma izbūve, nodrošinot piekļuvi pludmalei un zivju pārstrādes uzņēmuma SIA "UNDA", Engures pagastā" 64 001 euro;

10.2.9. Vides pieejamības nodrošināšana sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās ēkās Skolas ielā 4, Zantē un Zīļu ielā 2, Kandavā, 19 919 euro;

10.2.10. Projekts "Pašvaldības ēkas "Bērzi", Matkules pagastā energoefektivitātes paaugstināšana" 370 752 euro;

10.2.11. Projekts "Laivu piestātnes izbūve Lapmežciemā EJZAF"123 343  euro;

10.2.12. Projekts "Kultūras nama telpu pārbūve ekspozīcijai Lapmežciemā EJZAF"102 977 euro;

10.2.13. CFLA projekts "Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Tukuma novadā" 109 809 euro;

11. palielināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem par pašvaldību saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām 89 438 euro;

12. palielināts ieņēmumu plāns iestādes ieņēmumiem no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 217 048 euro, tajā skaitā:

12.1. palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 87 645 euro,

12.3. palielināti ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 96 273 euro,

12.4. palielināti ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 33 130 euro.

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi samazināti par 1 329 346 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumu plāns tiek samazināts par 17 689 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2025. gada 18. decembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 74 444 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns tiek palielināts par 219 097 euro, tajā skaitā saņemtais aizdevums no valsts kases projekta "Tukuma novada pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmas uzlabošana un operatīvā transporta iegāde" realizēšanai 232 374 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns tiek palielināts par 96 632 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto aizņēmumu no valsts kases "Prioritārais investīciju projekts "Automašīnu stāvlaukums pie dzīvojamās mājas Kurzemes ielā 6, Tukumā" realizēšanai 134 868 euro un palielināts izdevumu plāns par 160 626 EJZAF projekta "Saules un Kalna ielas asfaltēšana Klapkalnciemā, Engures pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns tiek samazināts par 60 854 euro, tajā skaitā par 60 076 euro samazināts izdevumu plāns par šajā gadā nerealizēto projektu "Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve Tukumā", kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns tiek samazināts par 622 172 euro, tai skaitā samazināts izdevumu plāns par šajā gadā nerealizētajiem projektiem:

- 108 162 euro LAD projekts "Koprades telpas pārbūve Spartaka iela 2A, Tukumā", un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

- 185 250 euro LAD projekts "Laivu piestātnes izbūve Lapmežciemā";

- 44 485 euro ELFA projekts "Atpūtas vietas labiekārtošana un rotaļu-sporta laukuma atjaunošana Saules un Jurģu ciemos, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā";

- 45 191 euro LAD projekts "Estrādes atjaunošana Matkules pagastā", kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns tiek samazināts par 9 673 euro.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns tiek palielināts par 148 718 euro, tai skaitā izdevumu plāns tiek palielināts par 250 000 euro, kas ir saņemtais LR Aizsardzības ministrijas finansējumu Lestenes muzeja pārbūves pabeigšanai 2025. gadā un samazināts izdevumu plāns par šajā gadā nerealizētajiem projektiem:

- 102 977 euro projekts "Kultūras nama telpu pārbūve ekspozīcijai Lapmežciemā EJZAF";

- 62 120 euro INTERREG projekts "Pašvaldību bibliotēkas kā kopienas centri, kas nodrošina vietējā līmeņa sabiedriskos pakalpojumus attālos lauku apvidos", kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns tiek samazināts par 1 014 635 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto aizņēmumu no valsts kases projekta "Jaunu autobusu iegāde Tukuma novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai" realizēšanai 272 700 euro, pašvaldības līdzfinansējums 30 300 euro un novirzītie ieņēmumi no autobusu atsavināšanas 157 000 euro. Izdevuma plāns tiek samazināts par neizlietoto valsts kases aizdevumu projekta "Tukuma 2. vidusskolas sporta manēžas būvniecība" realizēšanai 950 724 euro un samazināts izdevumu plāns par šajā gadā nerealizēto projektu "Pašvaldības ēkas "Bērzi", Matkules pagastā energoefektivitātes paaugstināšana" 370 752 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns tiek samazināts par 68 770 euro, tai skaitā par 62 809  euro samazināts izdevumu plāns par šajā gadā nerealizēto ERAF projektu "Sociālo mājokļu atjaunošana Tukuma novadā", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 694 297 euro, tajā skaitā LR Labklājības ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai" 134 522 euro. Par 139 130 euro palielināts SAC "Rauda" atlīdzības fonds, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns tiek samazināts par 998 353 euro, tajā skaitā 122 239  euro novirzīts uz pieprasījuma noguldījumu atlikumu uz perioda beigām. Samazināts izdevumu plāns par šajā gadā nerealizētajiem projektiem:

- 25 000 euro Tukuma novada pamatskola "Spārni" - projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos";

- 76 642 euro INTERREG projekts "Pašvaldību bibliotēkas kā kopienas centri, kas nodrošina vietējā līmeņa sabiedriskos pakalpojumus attālos lauku apvidos";

- 29 785 euro INTERREG projekts "Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem lauku teritorijās", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 72 628 euro, izdevumu plāns palielināts par dotāciju pirmsskolas apmācībai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Procentu maksājumu izdevumu plāns tiek samazināts par 7 405 euro,

5. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek samazināts par 1 209 975 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto aizņēmumu no valsts kases projekta "Jaunu autobusu iegāde Tukuma novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai" realizēšanai 272 700 euro, pašvaldības līdzfinansējums 30 300 euro un novirzītie ieņēmumi no autobusu atsavināšanas 157 000 euro. Izdevuma plāns tiek samazināts par neizlietoto valsts kases aizdevumu projekta "Tukuma 2. vidusskolas sporta manēžas būvniecība" realizēšanai 950 654 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 56 359 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Pašvaldību transfertu izdevumu plāns tiek palielināts par 63 103 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Kapitālo izdevumu transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

Finansēšanas daļas plāns tiek samazināts par 1 195 344 euro.

IV. Ziedojuma budžets

Ziedojuma budžeta ieņēmumi un izdevumi tiek palielināti par 229 792 euro.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa