Darbības ar dokumentu
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20
2025. gada 19. decembrī (prot. Nr. 18, 2. p., lēmums Nr. 135)
Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2025. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2025. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 10.02.2025. saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam ieņēmumos 55 147 093 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam izdevumos 54 351 387 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumā dotajā redakcijā.
4. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības administrācijas, pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pamatbudžeta un ziedojumu kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 19.12.2025. saistošajiem
noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības domes 2025. gada 10. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 5 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2025. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 967942 euro (2. pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 31287 euro, t.sk. dabas resursu nodoklis - 31287 euro.
1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 29097 euro, t.sk. ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielināti par 29097 euro,
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 731604 euro, t.sk.,
- saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 724821 euro (5. pielikums);
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) palielināti par 31507 euro;
- pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinans. projektiem samazināti par 24724 euro.
1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielināti par 140000 euro.
1.5. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 35954 euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 29054 euro, t.sk.
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 20617 euro;
- Pārvaldei "Sociālais dienests" - par 2250 euro;
- Pilsētvides un attīstības pārvaldei - par 6187 euro;
- PA Kultūras un tūrisma centrs - par 6900 euro;
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 967942 euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. veikta apropriācijas pārdale starp pašvaldības iestādēm, samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" par 11205 euro (VF 10.120-9 funkciju klasifikācijas kods), kas novirzīta Pilsētvides un attīstības pārvaldei pamatbudžeta izdevumiem, t.sk. 10000 euro klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai, uzturēšanai patversmē un 1205 euro ielu apgaismojumam. Samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi Pilsētvides un attīstības pārvaldei programmā "Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un sertificēšana" (06.600-3 f.k.k.) par 3860 euro un attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi pašvaldības aģentūrai "Kultūras un tūrisma centrs" mikroklimata sensoru iegādei un uzstādīšanai muzeja ekspozīcijās, krājuma glabātavās un Mākslas nama ekspozīcijā "Latgales māksla".
2.2. Ieņēmumu palielinājums no pašvaldības īpašuma pārdošanas 29097 euro apmērā novirzīts Pilsētvides un attīstības pārvaldei saistošo noteikumu 6. pielikumu "Izdevumi, kas tiks veikti no ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas".
2.3. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas) izpildi, dabas resursu nodokļa izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 938 845 euro.
3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums" (f.k.k. 01.110) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Centrālās administrācijas struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas (01.110) ietvaros, t.sk.:
- pamatojoties uz 14.10.2025. domes lēmumu Nr. 84 "Par reorganizācijas pasākumiem pašvaldības pārvaldes struktūrā un grozījumiem amatu sarakstos" (ar 01.12.2025. izslēgtas amata vienības "Vecākais komunikācijas speciālists", "Digitālās komunikācijas speciālists", "Iedzīvotāju apkalpošanas speciālists") un sakarā ar atlaišanas pabalstu izmaksu, ar kompensācijas izmaksu par neizmantoto atvaļinājumu, veikta apropriācijas pārdale starp administrācijas struktūrvienībām un starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: sakarā ar vakancēm, struktūrvienībai "Ekonomikas un finanšu pārvalde" samazināti izdevumi darba algai (1119 kods) par 13581 euro, palielināti plānotie izdevumi kodā "Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1221 kods) par 9301 euro, arī palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 4280 euro;
- pamatojoties uz faktisko izpildi, struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: izdevumi darba algai (1119 kods) samazināti par 11128 euro, naudas balvām par 1540 euro, līdzekļi pārcelti uz darba devēja pabalstu, kompensāciju izmaksām (1221 kods) - darbnespējas A lapu apmaksai 8000 euro un darba devēja VSAOI 4668 euro;
- pamatojoties uz Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas 28.11.2025. vēstuli palielināti plānotie izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (2220 kods) kopsummā par 2290 euro, tai skaitā par ūdensapgādi un kanalizāciju 20 euro, par siltumenerģiju 2000 euro, par atkritumu apsaimniekošanu 270 euro, palielināti plānotie izdevumi kodā 2244-1 "nekustamā īpašuma uzturēšana - paklāju maiņa" par 120 euro, izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2314 kods) palielināti par 730 euro, izdevumi par biroja precēm (2311 kods) palielināti par 230 euro, bet samazināti plānotie izdevumi kodā 2350-1 "Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces" par 2370 euro un izdevumi - darba devēja optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija (1228 kods) par 1000 euro.
- ņemot vērā pārvaldes "Rēzeknes digitālais centrs" 04.12.2025. e-vēstuli, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: sakarā ar radušos ekonomiju samazināti plānotie izdevumi kodā "Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana" (2243 kods) par 2620 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5120 kods) par 6251 euro, attiecīgi palielinot pamatkapitāla veidošanas izdevumus (5239 kods) par 2620 euro un izdevumus kodā "Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" (2250 kods) par 6251 euro.
Struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: struktūrvienībai "Ekonomikas un finanšu pārvalde" samazināti izdevumi kodā "Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" (2250 kods) par 13334 euro, attiecīgi struktūrvienībai pārvalde "Rēzeknes digitālais centrs" palielinot pamatkapitāla veidošanas izdevumus (5239 kods) par 4225 euro un izdevumus kodā "Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" (2250 kods) par 6109 euro, izdevumus inventāra iegādei par 3000 euro.
Programmai "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" (04.510-pašvaldība f.k.k.) pamatojoties uz faktisko izpildi un saskaņā ar SIA "Rēzeknes satiksme" iesniegto informāciju par plānotiem rēķiniem decembrī, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti plānotie izdevumi kodā 2512 "Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi" par 5 euro, samazināti plānotie izdevumi kodā 3300 "Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)" par 5 euro. Veikta līdzekļu pārdale koda 3300 "Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai" (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)" ietvaros.
Programmai "Valsts dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" (04.510-valsts f.k.k.) pamatojoties uz faktisko izpildi un saskaņā ar SIA "Rēzeknes satiksme" iesniegto informāciju par plānotiem rēķiniem decembrī, veikta līdzekļu pārdale koda 3300 "Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)" ietvaros.
Programmai "Rēzeknes valstspilsētas bāriņtiesa" (f.k.k. 10.400-5), pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i. A. Strodes 26.11.2025. vēstuli Nr. 1.10/25/3865, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti plānotie izdevumi kodā 2232 (izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem) par 1750 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 5238 "Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" par 1750 euro.
Programmai "Pašvaldības policija" (f.k.k. 03.600-1) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav mainīta.
Veicot budžeta faktiskās izpildes analīzi veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: sakarā ar nepieciešamību steidzami veikt jaunam darbiniekam formas tērpa iegādi, samazināti plānotie izdevumi kodā 5239 "Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi" par 1000 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 2364 "Formas tērpi un speciālais apģērbs" par 1000 euro; sakarā ar nepieciešamību steidzami veikt transportlīdzekļa remontu, samazināti plānotie izdevumi kodā 2322 "Degviela" par 1300 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 2242-1 "transports - remonts" par 1300 euro.
Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais palielinājums 209767 euro apmērā šādās programmās:
Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 239862 euro, t.sk. pamatojoties uz 09.12.2025. noslēgto līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Mobilitātes punktu uzlabošanas pasākumi vietējās ekonomikas apstiprināšanai Rēzeknes pilsētā" īstenošanu tiek palielināti pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 112155 euro, kas tiek novirzīti ietvju savienojošo posmu un dzelzceļa gājēju pārejas Stacijas ielā izbūvei. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) palielināta par 127707 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 31345 euro, kas tiek novirzīti ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 96362 euro, kas tiek novirzīti ietvju savienojošo posmu un dzelzceļa gājēju pārejas Stacijas ielā izbūvei.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 2916 euro, kas tiek novirzīti pašapkalpošanās velosipēdu stenda piegādei un uzstādīšanai Raiņa parkā, Rēzeknē.
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 77695 euro, t.sk. pamatojoties uz 09.12.2025. noslēgto līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Mobilitātes punktu uzlabošanas pasākumi vietējās ekonomikas apstiprināšanai Rēzeknes pilsētā" īstenošanu tiek palielināti pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 8853 euro, kas tiek novirzīti kustības pārvada pār dzelzceļu Atbrīvošanas alejā, Rēzeknē pārbūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 96362 euro tiek novirzīti programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.). Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 7454 euro tiek novirzīti būvniecības dokumentācijas zaļās infrastruktūras attīstībai Rēzeknē avansa maksājumam un palielinātā par 2360 euro tiek novirzīti būvprojektam "Ārēja elektroapgāde Noliktavu ielā 1; 9; 17, Rēzeknē".
Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 34750 euro, t.sk. dabas resursu nodoklis (5.5.3.1. kods) sakarā ar faktisko izpildi palielināts par 31287 euro, kas 13287 euro apmērā tiek novirzīts uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) šķiroto sadzīves atkritumu laukumu uzturēšanai, 5000 euro apmērā tiek novirzīts uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) grunts un gruntsūdeņu sanācijas darbiem Stacijas ielā un 13000 euro apmērā tiek novirzīts uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) atkritumu konteineru uzstādīšanai un atkritumu izvešanai no Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijas. Saskaņā ar faktisko izpildi tiek palielināti citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.9.0. kods) par 190 euro, kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2500 kods) PVN maksājumiem. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) kopsummā ir palielināta par 3273 euro, kur 10000 euro ir saņemti no pārvaldes "Sociālais dienests", kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai dzīvnieku patversmē, samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) 13779 euro apmērā tiek novirzīti programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.). Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) par 1286 euro tiek novirzīta bērnu rotaļu laukuma remontdarbiem, 262 euro salaveča mājiņas krāsošanai un 5504 euro āra spuldžu virteņu montāžai, apkalpošanai.
Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 785 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 785 euro, kas tiek novirzīti lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2500 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 1089 euro, kas tiek novirzīti lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai.
Programmā "Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība" (05.400 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 50 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 50 euro, kas tiek novirzīti zivju ekspluatācijas noteikumu izstrādei.
Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 9000 euro, no tiem 1205 euro ir saņemti no pārvaldes "Sociālais dienests", t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 9000 euro, kas tiek novirzīti ielu apgaismojuma patērētās elektroenerģijas apmaksai.
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600-1f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 240 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 240 euro, kas 50 euro apmērā tiek novirzīti programmai "Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība" (05.400 f.k.k), 172 euro apmērā programmai "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) un 18 euro apmērā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.)
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas. ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2300 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 214 euro, kas tiek novirzīti puķu un dekoratīvo krūmu stādu kopšanai.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 14163 euro, t.sk. ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem sakarā ar faktisko izpildi (21.3.9.4. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 5697 euro, kas tiek novirzīti pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanai. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 990 euro tiek novirzīti datorkomplekta iegādei, palielinātie kārtējie izdevumi (2200 kods) par 6365 euro tiek novirzīti GORS ēkas stikla pakešu nomaiņai, palielinātie par 811 euro tiek novirzīti .pašvaldībai piederošo dzīvokļu remontdarbiem un palielinātie par 4065 euro tiek novirzīti komercīpašumu apdrošināšanas maksājumiem.
Programmā "PAP darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 6220 euro, t.sk. pašvaldības dotācija (19.3.0.0.kods) samazināta par 6220 euro, kārtējie izdevumi (1000 kods) samazināti par 4690 euro, kārtējie izdevumi (2100 kods) samazināti par 452 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 1078 euro, kas 2365 euro apmērā tiek novirzīti programmai "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) un 3855 euro apmērā programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.
Programmā "PAP darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2300 kods) par 700 euro, kas tiek novirzīti žalūziju iegādei.
Programmā "Pārrobežu projekts Nr.01C0143 PROMOTER" (06.600-1-P1) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2300 kods) par 50 euro, palielināti kārtējie izdevumi (2100 kods) par 50 euro, kas tiek novirzīti Ziemeļmakedonijas komandējuma izdevumiem.
Programmā "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 172 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 172euro, kas tiek novirzīti kapsētu uzturēšanai.
Programmā "Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un sertificēšana" (06.600-3 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 9290 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 9290 euro. Saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" vēstuli, mikroklimata sensoru iegādei un uzstādīšanai aģentūrai tiek nodoti 3860 euro un samazinātie 5430 euro tiek novirzīti programmai "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k).
Programmā "Līdzdalības budžets" (06.600-4 f.k.k) sakarā ar faktisko izpildi ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 10413 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 10413 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 6092 euro un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 4321 euro, kas tiek novirzīti programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.).
Programmā projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana" (10.700-P35 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi saskaņā ar faktisko izpildi palielināti kopsummā par 14843 euro, t.sk. palielināti pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta (18.6.3.0.kods) par 14843 euro, kārtējie izdevumi (2300 kods) par 300 euro, kas tiek novirzīti kancelejas preču iegādei un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 14543 euro, kas tiek novirzīti projekta aktivitāšu īstenošanai.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 380658 euro apmērā šādās programmās:
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 9271 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 9116 euro apmērā:
• palielināta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 12000 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 12000 euro;
• samazināta mērķdotācija 5-6. gadīgo izglītošanai 8547 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 8547 euro;
• palielināta mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu grupu audzēkņu izglītošanai 7798 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 7798 euro;
• samazināta mērķdotācija 2135 euro apmērā interešu izglītības mērķdotācijai, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2135 euro;
2) palielināti iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0. kods, prakses pakalpojumi, telefonu sarunu atmaksas u.c.) par 155 euro, palielinot krājumu (2300 kods) izdevumus par 155 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 12 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 9143 euro, pamatlīdzekļu iegādei (5200 kods) par 2472 euro;
samazinot krājumus (2300 kods) par 11627 euro.
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 138937 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 122937 euro apmērā:
• palielināta mērķdotācija pedagogu darba samaksai 24296 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 24296 euro;
• palielināta mērķdotācija latgaliešu valodas apguvei 11226 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 11226 euro;
• samazināta mērķdotācija 5-6. gadīgo izglītošanai 4829 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 4829 euro;
• palielināta mērķdotācija 11707 euro apmērā interešu izglītības mērķdotācijai, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 11707 euro;
• palielināta dotācija Dziesmu svētku izdevumu segšanai 76537 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 76537 euro;
• palielināta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 4000 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 4000 euro.
2) palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods, RV1Ģ projekts "Zaļā atslēga dzīvei un mācībām") par 12000 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) 1500 euro, komandējumiem (2100 kods) par 10000 euro, krājumiem (2300 kods) 500 euro.
3) palielināti iestāžu ieņēmumi (21.1.9.4. kods, 2.vsk. Erasmus projekts) par 4000 euro, palielinot komandējumu (2100 kods) izdevumus par 4000 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
Palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 1650 euro, komandējumiem (2100 kods) par 1335 euro, pamatlīdzekļu iegādei (5200 kods) par 6394 euro, transfertiem (7000 kods) par 2606 euro - palielinot pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods) par 4000 eur un samazinot pašvaldību atmaksas valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumus (7245 kods) par 1394 euro,
samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 5982 euro, krājumus (2300 kods) par 4341 euro, subsīdijas un dotācijas (3263 kods) par 1162 euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 56682 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 54882 euro apmērā:
• palielināta mērķdotācija pedagogu darba samaksai un uzturēšanas uzdevumiem 54576 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 12720 euro, krājumiem (2300 kods) par 41856 euro;
• palielināta mērķdotācija 1106 euro apmērā interešu izglītības mērķdotācijai, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 1106 euro;
• samazināti ieņēmumi 800 euro apmērā metodisko centru darbības nodrošināšanai, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 800 euro;
2) samazināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods) 11241 euro (projekts "Supporting Children with Autism through Physical Education", mainīts ieņēmumu kods ar summas palielinājumu uz kodu 21.1.9.4. Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem), samazinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 11241 euro.
3) palielināti iestāžu ieņēmumi par 13041 euro:
• 21.4.9.0. kods, projekts "Supporting Children with Autism through Physical Education" par 11586 euro, palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 11586 euro;
• pārējie iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0. kods, kursi u.c.) par 1455 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 1455 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 11010 euro, pamatlīdzekļus (5000 kods) par 1000 euro, pārējos pārskaitījumus ārvalstīm (7720 kods) par 39746 euro,
samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 8377 euro, krājumiem (2300 kods) par 43379 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 16080 euro:
1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 17870 euro apmērā:
• samazināta mērķdotācija 8366 euro apmērā interešu izglītības mērķdotācijai, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 8366 euro;
• samazināti ieņēmumi Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm 2025. gadā par 9504 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 9504 euro.
2) palielināti pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.0.0.0. kods) par 1790 euro, palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 1790 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 2064 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 3656 euro, nodokļu maksājumus (2500 kods) par 5545 euro, subsīdijas un dotācijas (3000 kods) par 968 euro,
samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 8200 euro, krājumiem (2300 kods) par 3813 euro, naudas balvas skolēniem (6422 kods) par 220 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (pirmsskolas)" (09.620-1 f.k.k.) un programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale programmu griezumā, no skolu programmas novirzot pašvaldības dotāciju 100000 euro pirmsskolas programmai, attiecīgi novirzot arī izdevumus ēdināšanas izdevumu (2363 kods) segšanai.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2 f.k.k.) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 27476 euro apmērā - finansējums 1.-4. klašu brīvpusdienu nodrošināšanai - palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 27476 euro.
Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi" (09.630 f.k.k.)
veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 2600 euro,
samazinot izdevumus nodokļu maksājumiem (2500 kods) par 2600 euro.
Programmā "Pārējā izglītības vadība" (09.810 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 24372 euro:
1) Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 4572 euro apmērā - finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 4572 euro.
2) palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods) 18169 euro - projekts "Skola kopienā", palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 18169 euro.
3) palielināti iestādes ieņēmumi (21.3.0.0 kods) par 1631 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 1631 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus pamatlīdzekļiem (5200 kods) par 42594 euro,
samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 1282 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 28131 euro, krājumiem (2300 kods) par 8831 euro, naudas balvas skolēniem (6422 kods ) par 4350 euro.
Programmā "Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi" (09.820 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 140000 euro - palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0. kods) par 140000 euro, palielinot izdevumus pašvaldību transfertiem citām pašvaldībām 140000 euro.
Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 332 550 euro šādās programmās:
Programmai "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (asistenta pakalpojums)" (VF 10.120-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 400 000 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 400000 euro - mērķdotācija asistentu pakalpojuma nodrošināšanai, jo gada laikā pieauga klientu skaits.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 397 400 euro, palielināti izdevumi atalgojumam par 321 450 euro un attiecīgi palielināti darba devēja VSAOI par 75 950 euro - atlīdzības izmaksas par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 2600 euro - palielināti izdevumi degvielai transporta izdevumu kompensācijām asistentu pakalpojuma nodrošināšanai bērniem.
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 2 250 euro.
Palielināti iestāžu pašu ieņēmumi par 2250 euro - palielināti ieņēmumi par ēdināšanu, jo pieauga klientu skaits, kuri izvēlas pilnu porciju, nevis tikai otro ēdienu.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1000 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 1000 euro (darbnespējas lapu apmaksai).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 2250 euro. Samazināti izdevumi iekārtu apkalpošanai par 100 euro (siltummezglu apkope un ventilācijas sistēmu apkope); palielināti izdevumi ēdināšanai par 2250 euro; palielināti izdevumi PVN maksājumiem par 100 euro.
Izdevumi pamatkapitāla veidošanai kopsummā nav mainīti. Palielināti izdevumi nemateriālo ieguldījumu iegādei (datortehnikas licences) par 580 euro; attiecīgi samazināti izdevumi datortehnikas iegādei par 580 euro.
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti, samazināti izdevumi atalgojumam par 1000 euro, attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām (bēru pabalstu izmaksa) par 1000 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazināti par 1 830 euro. Palielināti izdevumi iekšzemes komandējumu dienas naudas izmaksām par 200 euro. Palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 4200 euro - izdevumi apbedīšanas pakalpojumu apmaksai ir palielināti par 2000 euro un izdevumi transportlīdzekļu remontam ir palielināti par 2000 euro. Izdevumi krājumiem ir samazināti par 7230 euro; samazināti izdevumi mazvērtīgā inventāra iegādei par 1830 euro (pārcelts uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem, jo plānoto daudzfunkcionālo printeru cena pēc iepirkuma pārsniedza 500 euro); samazināti izdevumi degvielas iegādei par 3000 euro (mazāk nobraukto km, nekā bija plānots); samazināti izdevumi saimniecības materiālu iegādei par 2450 euro. Palielināti izdevumi nodokļiem un nodevām par 1000 euro -a/m ceļa nodevas apmaksas.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir palielināti par 1830 euro - pēc līguma noslēgšanas, plānoto daudzfunkcionālo printeru cena ir virs 500 euro un tiek klasificēta pamatlīdzekļos. Palielināti izdevumi nemateriālo ieguldījumu iegādei (datortehnikas licences) par 580 euro; attiecīgi samazināti izdevumi datortehnikas iegādei par 580 euro.
Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 1 000 euro.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi pamatkapitāla veidošanai kopsummā nav mainīti. Palielināti izdevumi nemateriālo ieguldījumu iegādei (datortehnikas licences) par 195 euro; attiecīgi samazināti izdevumi datortehnikas iegādei par 195 euro.
Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir samazināti par 9 840 euro.
Samazināts pašvaldības finansējums par 9840 euro - novirzīts uz programmu "Pārvalde "Sociālais dienests"" pašvaldības pirkto ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai.
Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas ir samazinātas par 9840 euro. Samazināti izdevumi garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksām par 9840 euro, samazinājies klientu skaits.
Programmai "Patversme" (10.700-1 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 100 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 100 euro.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.
Programmai "Pārvalde "Sociālais dienests"" (10.910-0 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 9840 euro.
Palielināts pašvaldības finansējums par 9840 euro - līdzekļi pārcelti no programmas Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1200 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 1200 euro (darbnespējas lapu apmaksai).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Izdevumi pamatkapitāla veidošanai kopsummā nav mainīti. Palielināti izdevumi nemateriālo ieguldījumu iegādei (datortehnikas licences) par 580 euro; attiecīgi samazināti izdevumi datortehnikas iegādei par 580 euro.
Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas ir palielinātas par 9840 euro. Noslēgts līgums ar Rēzeknes novadu par "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" sniegtajiem pakalpojumiem ar 2025. gada 11. oktobri par krīzes centra pakalpojumu sniegšanu diviem nepilngadīgajiem klientiem (uzturēšanās maksa iestādē sastāda 96.48 euro dienā, t.i. 2932.98 euro mēnesī par vienu klientu).
Programmai "Projekts "PROTI un DARI" (09.510-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 5000 euro.
Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti par 5000 euro - palielināts plānotais iesaistāmo mērķa grupas jauniešu skaits.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 1850 euro, palielināti izdevumi mentoru atalgojumam par 1500 euro un darba devēja VSAOI par 350 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 3150 euro, palielināti izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem un izdevumi darba specifikas iepazīšanai projekta jauniešiem saskaņā ar individuālo pasākumu programmu.
Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (VF 10.920-Ukrainai funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 5 700 euro, palielināti izdevumi atalgojumam par 4500 euro un attiecīgi palielināti darba devēja VSAOI par 1200 euro - atlīdzības izmaksas par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Samazināti izdevumi sociālā rakstura maksājumiem par 5700 euro, samazināti izdevumi garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksām, sakarā ar klientu skaita samazinājumu.
Programmai "Projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rēzeknes valstspilsētā"" (VF 10.120-9 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 74 700 euro.
Samazināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti par 63495 euro; samazināts pašvaldības finansējums (projekta līdzfinansējums) par 11205 euro - projekts ar 2025. gada 29. septembra Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 61 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības prioritāro projektu saraksta aktualizēšanu" ir izņemts no prioritāro projektu saraksta un netiks realizēts.
Samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 74 700 euro - projekts netiks realizēts (29.09.2025. RVPD lēmums Nr. 61).
Pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 17460 euro šādās programmās:
Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 5408 euro apmērā, attiecīgi samazināta mēnešalga (kods 1119). Kā arī pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti telpu nomu izdevumi par 8 euro (kods 2261), attiecīgi par šo summu palielināta komandējuma dienas nauda (kods 2111) (Latvijas Neredzīgo bibliotēkas piešķirtais valsts budžeta finansējums, sask. ar Deleģēšanas līgumu).
Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 8560 euro. Pamatojoties uz Valsts Kultūrkapitāla fonda Projekta finansēšanas līgumu Nr. 2025-3-KMA087 no 14.11.2025. Latgales Kultūrvēstures muzejam piešķirts finansējums 2700 EUR apmērā (kods 18.6.2.0.). Finansējuma mērķis - projekta "Mākslinieka Arvīda Egles gleznu restaurācija. 1.kārta", tiks slēgts pakalpojuma līgums ar restauratoru, attiecīgi par šo summu palielināti iestādes pārējie izdevumi (kods 2231-12). Kā arī palielināti ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem (kods 21.3.9.0.) 2000 euro apmērā, attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi divu datoru iegādei (kods 5000). Latgales Kultūrvēstures muzejam palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP) par 3860 euro, attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi mikroklimata sensoru iegādei un uzstādīšanai muzeja ekspozīcijās, krājuma glabātavās un Mākslas nama ekspozīcijā "Latgales māksla" (kods 5239).
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1600 euro, palielināti ieņēmumi par telpu nomu (kods 21.3.8.1.) par 1600 euro, attiecīgi par 1500 euro palielināti tehniskās apkalpošanas izdevumi (kods 2243), samazināti apdrošināšanas izdevumi (kods 2247) 800 euro, attiecīgi par 900 euro palielināti izdevumi gaismas pults iegādei (kods 5239). Kā arī veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti izdevumi mīksto inventāra iegādei (kods 2361) 2900 euro apmērā, attiecīgi par šo summu palielināti pārējie izdevumi (kods 2231-12). Kā arī samazināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 4000 euro apmērā (kods 21.3.9.9.), attiecīgi par šo summu palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (kods 19.3.0.0.P2), korekcija pēc faktiskās izpildes - skolas soma. Samazināti izdevumi atalgojumam par 2000 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 2000 euro.
Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 2000 euro, palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju - ziemassvētku paciņas (kods 21.3.9.3.), attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 230 euro un atalgojums fiziskām personām (kods 1150) 700 euro apmērā. Kā arī pēc pasākumu plāna veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pārējie izdevumi (kods 2231-12) 10620 euro apmērā, attiecīgi palielināti izdevumi noformēšanas materiāliem pasākumiem 2000 euro (kods 2314-8), izdevumi materiāliem pasākumu organizēšanai 9000 euro (kods 2314-9) un pārējiem pamatlīdzekļiem - Betlēmes izgatavošanai 620 euro apmērā (kods 5239).
Programmai "Radošie kolektīvi" (08.290-8 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, samazināta darbinieku mēnešalga (kods 1119) par 2765 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210) 1610 euro, un atalgojums fiziskām personām (kods 1150) 1155 euro apmērā.
Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums" (08.610 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 4300 euro. Palielināti ieņēmumi par nomu 4300 euro apmērā (kods 21.3.8.9.), attiecīgi par 4000 euro palielināti darba devēja pabalsti VSAOI (kods 1210), ārvalstu komandējuma dienas nauda 100 euro un materiāli pasākumu organizēšanai 200 euro apmērā (kods 2314-9).
Programmai "Tūrisms" (04.730 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1000 euro. Palielināti iestāžu ieņēmumi par telpu nomu (21.3.8.1.) 1000 euro apmērā un attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi informatīvo materiālo iegādei (kods 2314-6).
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (RSEZ), saskaņā ar 27.11.2025. gada RZES Uzraudzības padomes sēdes protokolu Nr.1.4/13 par pašvaldību kopīgās iestādes "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" 2025. gada pamatbudžeta grozījumu apstiprināšanu pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 31507 euro, t.sk. subsīdijas un dotācijas komersantiem palielinātas par 31507 euro, Grozījumi iekļauti Rēzeknes pilsētas konsolidētajā budžetā.
4. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei ziedojumu un dāvinājumu kopējais palielinājums 910 euro apmērā: palielināti fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.5.1.0. kods) par 910 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 910 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 |
 |
 |
 |