Darbības ar dokumentu
Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14
2025. gada 30. oktobrī
Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības 2025. gada budžets"
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2025. gada 30. oktobra sēdes lēmumu Nr. 308
(prot. Nr. 21, 25. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību
6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības 2025. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums),
2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
1. pielikums
2025. gada 30. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 14
"Grozījumi Valkas novada pašvaldības
2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
"Valkas novada pašvaldības 2025. gada
budžets""
GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2025. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kate-goriju kodi |
Apstiprināts 2025. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2025. gada budžets |
| EUR | EUR | EUR | ||
| I IEŅĒMUMI - kopā | 20034153.00 | -322944.00 | 19711209.00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. | 6768661.00 | 0.00 | 6768661.00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. | 6768661.00 | 0.00 | 6768661.00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. | 617500.00 | 0.00 | 617500.00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. | 617500.00 | 0.00 | 617500.00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. | 57800.00 | 0.00 | 57800.00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. | 22800.00 | 0.00 | 22800.00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. | 11832.00 | 0.00 | 11832.00 |
| Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. | 11832.00 | 0.00 | 11832.00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. | 13670.00 | 0.00 | 13670.00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. | 4870.00 | 0.00 | 4870.00 |
| Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. | 8800.00 | 0.00 | 8800.00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 27300.00 | 0.00 | 27300.00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. | 27300.00 | 0.00 | 27300.00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 44000.00 | 0.00 | 44000.00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. | 44000.00 | 0.00 | 44000.00 |
| IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. | 224876.00 | -88221.00 | 136655.00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 89465.00 | -25000.00 | 64465.00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 134111.00 | -63221.00 | 70890.00 |
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. | 8314986.00 | 0.00 | 8314986.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. | 8314986.00 | 0.00 | 8314986.00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 89944.00 | 0.00 | 89944.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 89944.00 | 0.00 | 89944.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. | 3861584.00 | -234723.00 | 3626861.00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 3748953.00 | -222723.00 | 3526230.00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 112631.00 | -12000.00 | 100631.00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II IZDEVUMI - kopā |
19610502.00 |
-322944.00 |
19287558.00 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
| Vispārējie vadības dienesti | 01.000 | 2283705.00 | -42665.00 | 2241040.00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 79613.00 | -6300.00 | 73313.00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 | 2807752.00 | -195904.00 | 2611848.00 |
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 4876028.00 | -27032.00 | 4848996.00 |
| Veselība | 07.000 | 49954.00 | 0.00 | 49954.00 |
| Kultūra | 08.000 | 1244198.00 | -25763.00 | 1218435.00 |
| Izglītība | 09.000 | 6536525.00 | -24180.00 | 6512345.00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 | 1732727.00 | -1100.00 | 1731627.00 |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
| Atlīdzība | 10000 | 9191614.00 | -22320.00 | 9169294.00 |
| Atalgojums | 11000 | 7278151.00 | -27549.00 | 7250602.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 | 1913463.00 | 5229.00 | 1918692.00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 | 4888110.00 | -198538.00 | 4689572.00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 | 8390.00 | 5120.00 | 13510.00 |
| Pakalpojumi | 22000 | 3417414.00 | -183667.00 | 3233747.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 | 1323913.00 | -18906.00 | 1305007.00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 | 6191.00 | 0.00 | 6191.00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 | 132202.00 | -1085.00 | 131117.00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 | 44630.00 | 0.00 | 44630.00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 | 44630.00 | 0.00 | 44630.00 |
| Procentu izdevumi | 40000 | 873796.00 | -24170.00 | 849626.00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 | 695.00 | 0.00 | 695.00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 | 873101.00 | -24170.00 | 848931.00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 | 3003392.00 | -77916.00 | 2925476.00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 | 5849.00 | -5620.00 | 229.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 | 2997543.00 | -72296.00 | 2925247.00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 | 1433413.00 | 0.00 | 1433413.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 | 462204.00 | 0.00 | 462204.00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 | 337337.00 | 0.00 | 337337.00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 | 633872.00 | 0.00 | 633872.00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 | 175547.00 | 0.00 | 175547.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 | 175547.00 | 0.00 | 175547.00 |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
423651.00 |
0.00 |
423651.00 |
|
| IV FINANSĒŠANA - kopā |
-423651.00 |
0.00 |
-423651.00 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 | 97769.00 | 0.00 | 97769.00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 97769.00 | 0.00 | 97769.00 |
| Aizņēmumi | F40020000 | -521420.00 | 0.00 | -521420.00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 624681.00 | 0.00 | 624681.00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 | 1146101.00 | 0.00 | 1146101.00 |
2. pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2025. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 14
"Grozījumi Valkas novada pašvaldības
2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
"Valkas novada pašvaldības 2025. gada
budžets""
Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14
"Grozījumi 2025. gada 30. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības
2025. gada budžets""
Pamatojoties uz to, ka ir izvērtēta prognozētā 2025. gada ieņēmumu plāna 10 mēnešu izpilde un ir konstatēts, ka ieņēmumu kopēja izpilde atpaliek no plānotā apmēram par 4-5 %, tika veiktas ieņēmumu un izdevumu korekcijas. Korekcijas veicot tika izvērtētas visas iestāžu izdevumu pozīcijas un no struktūrvienību budžetiem izslēgti izdevumi, kuri 2025. gadā nav stratēģiski nepieciešami, un kuriem nav finansiāla seguma. Pēc šo budžeta grozījumu veikšanas, tiks iegūts precīzāks saistību īpatsvara koeficients pret 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
• Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām
I. Pamatbudžeta ieņēmumi
1. Ir izvērtēta plānoto 2025. gadu ieņēmumu plāna izpilde un konstatēts, ka lai nodrošinātu patiesu priekšstatu par budžeta stāvokli, kā arī saistību īpatsvaru pret pamatbudžeta ieņēmumiem, plānotie ieņēmumi ir samazināti par kopējo summu 332 944 EUR, t.sk.:
1.1. Ieņēmumu plāns no īpašumu pārdošanas samazināts par 88 221 EUR;
1.2. Ieņēmumu plāns no sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazināts par 222 723 EUR;
1.3. Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi samazināti par 12 000 EUR.
II. Pamatbudžeta Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši faktiskai izpildei, kā arī izvērtējot pašvaldības sarežģīto finanšu situāciju tika izvērtēti iestāžu izdevumi un pieņemts lēmums samazināt kopējos plānotos izdevumus par 322 944 EUR. Samazinot izdevumus pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšana netiek ietekmēta. Izdevumus samazinot tika vērtētā to nepieciešamība 2025. gadā. izdevumu samazināšanas skāra visas struktūrvienības, kuru finansēšana ir pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un kurām finansējuma samazinājums neietekmē funkciju izpildi.
Paralēli notiek vairākas īpašuma izsoles, kā arī ar 1. novembri tiks uzsākts aktīvs darbs ar parādu piedziņu.
1. Vispārējās vadības dienestiem izdevumi samazināti par 42 665 EUR;
2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumu samazinājums 6 300 EUR;
3. Ekonomiskai darbībai izdevumi samazināti par 195 904 EUR;
4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 27 032 EUR;
5. Kultūrai līdzekļi samazināti par 25 763 EUR;
6. Izglītībai izdevumi samazināti par 24 180EUR;
7. Sociālai aizsardzībai izdevumi samazināti par 1 100 EUR.
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
 |
 |
 |
 |