Darbības ar dokumentu

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Tukumā 2025. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 21, 2. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
30.10.2025. lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/759
(prot. Nr. 21, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru
2025., 2026. un 2027. gadam" un Tukuma novada domes
2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 91 408 073 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 100 896 586 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 5 125 551 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās - 40 695 euro;"

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam šādā apmērā - 5 917 509 euro (3. pielikums)."

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 25 083 723 euro (4. pielikums)."

4. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā.

9. Izteikt 8. pielikumu jaunā redakcijā.

10. Izteikt 9. pielikumu jaunā redakcijā.

11. Izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Pielikumi

 

Saistošo noteikumu Nr. 31 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2025. gada oktobrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

- precizēta finansēšanas daļas plāns.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par  506 791 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 850 euro,

2. Palielināts ieņēmumu plāns par pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 493 681 euro, tai skaitā:

2.1. Samazināta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 77 982 euro;

2.2. Samazināta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pašvaldību speciālajām internātskolām uzturēšanas izdevumiem 27 715 euro;

2.3. Palielināta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības (tajā skaitā STEM) programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 683 euro;

2.4. Samazināta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pašvaldību bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 985 euro;

2.5. Palielināta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 224 632 euro;

2.6. Palielināts LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 9 704 euro;

2.7. Palielināta LR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 296 666 euro;

2.8. Palielināts Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotajiem sabiedriskajiem darbiem un skolēnu nodarbinātībai vasarā 1 800 euro;

2.9. CFLA projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā" Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002, finansējums 21 649 euro;

2.10. CFLA Projekta "Dabas parka "Engures ezers" dabas aizsardzības plāna izstrāde" Nr. 2.2.3.3/2/24/A/004 finansējums - 42 229 euro.

3. Palielināts ieņēmumu plāns iestādes ieņēmumiem no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 12 260 euro, tajā skaitā

3.1. Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 700 euro;

3.2. Ieņēmumi par nomu un īri 1 500 euro;

3.3. Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 10 060 euro, tajā skaitā:

3.3.1. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 5 600 euro;

3.3.2. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 4 460 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 152 725 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumu plāns tiek samazināts par 60 258 euro, tajā skaitā 1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumu plāns tiek samazināts par 60 258 euro, tajā skaitā 54 096 euro novirzīti izglītības iestādēm datortehnikas iegādei un 6 162 euro pagastu pārvalžu autotransporta uzturēšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2025. gada 30. oktobri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 75 244 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns tiek samazināts par 5 820 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns tiek palielināts par 44 029 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns CFLA projekta "Dabas parka "Engures ezers" dabas aizsardzības plāna izstrāde" Nr. 2.2.3.3/2/24/A/004 realizēšanai 42 229 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns netiek grozīts.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns tiek samazināts par 339 189 euro, saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 4. septembra lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/656 veikts ieguldījums SIA "Tukuma siltums" pamatkapitālā 183 763 euro un saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 4. septembra lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/657 veikts ieguldījums SIA "Tukuma ūdens" pamatkapitālā 170 303 euro. un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns netiek grozīts.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns tiek samazināts par 9 600 euro, tai skaitā par 5 542 euro novirzīti izglītības iestādēm datortehnikas iegādei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns tiek palielināts par 529 105 euro, tajā skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 224 632 euro. LR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 296 666 euro. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības (tajā skaitā STEM) programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 683 euro. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 9 704 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns tiek samazināts par 5 542 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 420 175 euro, tajā skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 224 632 euro. LR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 296 666 euro. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības (tajā skaitā STEM) programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 683 euro. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 9 704 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns tiek samazināts par 159 298 euro, tajā skaitā par 102 665 euro samazināts izdevumu plāns pārējiem neklasificētajiem pakalpojumiem un novirzīts bibliotēkas krājumu iegādei izglītības iestādēm projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" ietvaros. Samazināts uzturēšanas izdevumu plāns Tukuma novada pamatskolai "Spārni" par 27 715 euro, par 26 185 euro samazināts plāns nekustamā īpašuma uzturēšanai un novirzīts valsts un pašvaldību budžeta dotācijai valsts un pašvaldību komersantiem - lietus kanalizācijas sistēmas uzturēšanai "Tukuma ūdens", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 59 285 euro, tajā skaitā par 50 548 euro palielināts izdevumu plāns valsts un pašvaldību budžeta dotācijām biedrībām interešu izglītības programmu īstenošanai, par 26 185 euro palielināts plāns lietus kanalizācijas sistēmas uzturēšanai "Tukuma ūdens", par 17 448 euro samazināts plāns atbalstam sabiedriskām organizācijām, biedrībām, reliģiskām organizācijām un novirzīts NVO kopienas centra kosmētiskajam remontam, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek grozīts.

5. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek samazināts par 168 791 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns CFLA projekta "Dabas parka "Engures ezers" dabas aizsardzības plāna izstrāde" Nr. 2.2.3.3/2/24/A/004 realizēšanai 42 229 euro, palielināts izdevumu plāns projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" bibliotēkas krājumu iegādei izglītības iestādēm 102 665 euro un palielināts izdevumu plāns par 9 960 euro jauna gāzes apkures katla iegādei Irlavas pakalpojumu centrā Svēteļos. Saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 4. septembra lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/656 veikts ieguldījums SIA "Tukuma siltums" pamatkapitālā 183 763 euro un saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 4. septembra lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/657 veikts ieguldījums SIA "Tukuma ūdens" pamatkapitālā 170 303 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 1 354 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Pašvaldību transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

8. Kapitālo izdevumu transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

Finansēšanas daļas plāns tiek palielināts par 354 066 euro. Saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 4. septembra lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/656 veikts ieguldījums SIA "Tukuma siltums" pamatkapitālā 183 763 euro un saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 4. septembra lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/657 veikts ieguldījums SIA "Tukuma ūdens" pamatkapitālā 170 303 euro.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns netiek grozīts.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa