Darbības ar dokumentu

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Gulbenē 2025. gada 25. septembrī (prot. Nr. 22; 41. p.)

Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 45 853 743 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 54 806 596 euro,

2.3. finansēšana 8 952 853 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gada ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt pašvaldības ziedojumus 2025. gadam šādā apmērā (3. pielikums):

4.1. kārtējā gada ieņēmumi 8 854 euro,

4.2. kārtējā gada izdevumi 31 341 euro,

4.3. finansēšana 22 487 euro.

5. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam 26 988 841 euro apmērā (4. pielikums).

6. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

7. Gulbenes novada pašvaldība 2025. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

10. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamiem Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Mazūrs

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta analīzi budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumi.

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 45 853 743 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 3 904 228 euro.

	Apstiprināts 26.06.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Ienākuma nodokļi	14 459 935	0	14 459 935
Īpašuma nodokļi	1 355 229	0	1 355 229
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	258 968	0	258 968
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	72 614	0	72 614
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	36 380	-2 170	34 210
Naudas sodi un sankcijas	9 030	4 154	13 184
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	60 145	4 982	65 127
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	815 000	0	815 000
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	22 348	780	23 128
Valsts budžeta transferti	20 941 957	3 856 229	24 798 186
Pašvaldību budžeta transferti	470 000	0	470 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 447 909	40 253	3 488 162
KOPĀ	41 949 515	3 904 228	45 853 743

Būtiskākie pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi:

• Samazinātas valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas par 2 170 euro, t.sk.:

pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā - 1 150 euro;

pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās - 1 000 euro;

pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu - 20 euro.

• Palielināti ieņēmumi no naudas sodiem un sankcijām par 4 154 euro, ko uzliek Pašvaldības policija.

• Palielināti ieņēmumi pārējiem nenodokļu ieņēmumiem par 4 982 euro, t.sk.:

piešķirto stipendiju atmaksas - 4 000 euro;

pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi - 910 euro;

līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi - 72 euro.

Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transfertiem par 780 euro Gulbenes novada bibliotēkai projekta "Vidzemes kultūras programma 2025" ietvaros.

• Palielināti valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) par 3 856 229 euro, t.sk.:

○ par 96 870 euro palielināta dotācija Gulbenes Mūzikas skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

○ par 48 637 euro palielināta dotācija Gulbenes Mākslas skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

○ par 756 970 euro palielināta dotācija Sveķu pamatskolas pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzturēšanas izdevumiem;

○ par 1 500 351 euro palielināta mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

○ par 105 103 euro palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

○ par 294 897 euro palielināta mērķdotācija 5.-6. gadīgo apmācībai - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

○ par 19 375 euro palielināta dotācija kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma";

par 225 000 euro palielināti ieņēmumi asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti;

par 78 385 euro palielināta mērķdotācija pašvaldību autoceļiem - Rēzeknes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai atjaunošanai;

par 55 193 euro palielināta dotācija projektu realizācijai, tai skaitā 53 993 euro projektam "Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana Gulbenes novadā Nr. EKII-7/4", 1200 euro Lejasciema pamatskolā realizētajam projektam "Stiprāki kopā!;

par 669 218 euro palielināti ieņēmumi no pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem, ieņēmumu kods 18.6.3.0.), t.sk.:

39 326 euro	Eiropas brīvprātīgā darba projekts Nr. 2025-1-LV02-ESC51-VTJ-000345943, 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
24 112 euro	Projekti izglītojamo un personāla mobilitātei skolu izglītībā, Nr. 2025-1-LV01-KA121-SCH-000330433, Lizuma pamatskola;
320 908 euro	Lejasciema pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, Projekts Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/CFLA/039;
68 551 euro	Projekts "Personu mobilitātes skolu sektorā", Nr. 2025-1-LV01-KA121-SCH-000315583, Stāķu pamatskola;
79 288 euro	Personu mobilitātes mācību nolūkos_ 2025-1-LV01-KA121-SCH-000338650_GNV;
51 038 euro	Projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei", Nr. 4.2.2.1/1/25/I/001;
47 958 euro	Erasmus + akreditācijas jaunatnes jomā ikgadējā dotācija Nr. 2025-1-LV02-KA151-YOY-000298537;
4108 euro	Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, ESK līgums Nr. 2023-1-LV02-ESC51-VTJ-000123679, atlikuma maksājums;
4369 euro	Projekts "Mācību mobilitātes skolu sektorā ", Valsts izglītības attīstības aģentūra, līgums Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000119879, galīgais maksājums;
22820 euro	Projekts "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide", Valsts izglītības attīstības aģentūra, finansējums mācību literatūras iegādei.

• Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0) par 40 253 euro, t.sk.:

○ ieņēmumiem no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem - 20 400 euro;

○ ieņēmumiem no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem - 17 714 euro apmērā, t.sk. - ieņēmumi no vecāku maksām PII - 9 660 euro, par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs - 1 307 euro, par biļešu realizāciju - 1 975 euro, dalības maksai kursos, semināros, pasākumos - 2 547 euro, budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu - 1 123 euro, (Lizuma kultūras nams 999 euro apmērā, sociālā dienesta struktūrvienība "Grupu māja" - 124 euro);

○ citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem - 2 139 euro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 54 806 596 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot izdevumus par 3 302 522 euro.

Izdevumi precizēti pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2025. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 26.06.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Vispārējie valdības dienesti	3 285 585	-16 893	3 268 692
Sabiedriskā kārtība un drošība	320 280	21 564	341 844
Ekonomiskā darbība	3 911 539	-116 765	3 794 774
Vides aizsardzība	626 465	491	626 956
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	12 036 955	-2 231	12 034 724
Veselība	175 747	0	175 747
Atpūta, kultūra un reliģija	5 091 167	-52 971	5 038 196
Izglītība	19 717 912	3 250480	22 968 392
Sociālā aizsardzība	6 338 424	218 847	6 557 271
KOPĀ	51 504 074	3302522	54 806 596

Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti samazināti izdevumi par 16 893 euro. Būtiskākās izmaiņas - par 27 608 euro, palielināts finansējums neplānoto izdevumu segšanai, par 40 795 euro samazināti pašvaldības vēlēšanu organizēšanas izdevumi.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Sabiedriskā kārtība un drošība izdevumi palielināti par 21 564 euro, t.sk.:

▪ par 7 721 euro palielināts finansējums civilās aizsardzības pasākumiem (iegādāts pārvietojamais ģenerators par 22 720 euro);

▪ pašvaldības policijas izdevumi palielināti par 4 358 euro, t.sk. - 1 410 euro iestādes uzturēšanas izdevumiem un 2 948 euro par transportlīdzekļu remontiem;

▪ papildus iedalīts finansējums 6 300 euro atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība izdevumi samazināti par 116 765 euro, t.sk.:

○ par 11 251 euro samazināti projekta "Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros" izdevumi (projekts netiks realizēts);

○ par 78 279 euro samazināti ceļu un ielu pārbūves darbu izdevumi saskaņā ar noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

○ par 22 306 euro samazināti izdevumi tāmē "Datortehnika, sakaru un citas biroja tehnika", finansējums pārdalīts uz attiecīgajām pašvaldības iestādē, kurām iegādāta datortehnika;

○ par 13 385 euro samazināti Gulbenes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju kompetences centra izdevumi (algu fonda ietaupījums sakarā ar neaizpildīto vakanci, izdevumi par precēm un pakalpojumiem);

○ par 2 876 euro palielināti izdevumi Informācijas vadībai un sabiedriskām attiecībām - 1 023 euro datortehnikas iegādei, 1 853 euro atlīdzības paaugstināšanai;

○ par 1 280 euro palielināti izdevumi Gulbenes novada būvvaldes algu fondam;

○ par 4 300 euro palielināti izdevumi pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" algu fondam.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība par 491 euro palielināts Stradu pagasta notekūdeņu apsaimniekošanu izdevumu plāns.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumi kopsummā samazināti par 2231 euro, t.sk.:

○ no Īpašumu pārraudzības nodaļas (autotransports) transportlīdzekļu remontam plānotais finansējums (EKK 22421) pārdalīts pa iestādēm pēc fakta - izdevumu samazinājums 12 684 euro;

○ par 13 713 euro samazināti Galgauskas pamatskolas ēkas izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju), noslēgta vienošanās par nomas līguma izbeigšanu ar SIA "GetWork";

○ par 10 000 euro palielināti ražošanas un noliktavas ēkas "Pinkas" elektroenerģijas izdevumi, pieaudzis elektroenerģijas patēriņš (izdevumi pilnībā tiek segti no nomnieku iemaksām);

○ par 1 970 euro palielināti Stradu pagasta apkures izdevumi, saistībā ar parādnieku veiktajiem iemaksām, līdz ar to palielinot arī izdevumus tāmē;

○ par 1 500 euro palielināti Lejasciema pagasta teritorijas apsaimniekošanas izdevumi bruģa iegādei un ieklāšanai pie kapličas;

○ par 2 057 euro palielināti Beļavas pagasta teritoriju apsaimniekošanas izdevumi piekabināmās lāpstas un stiprinājuma remontam;

○ 2 154 euro iedalīti būvekspertīzes veikšanai būvprojektam "Druvienas pamatskolas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšanas, bēniņu pārseguma siltināšanas, apkures sistēmas atjaunošanas un aktu zāles atjaunošana";

○ saskaņā ar nepieciešamību atjaunot labiekārtojuma elementus Spārītes parkā, papildus šī mērķa īstenošanai iedalīti 4994 euro;

○ no projektu līdzfinansējuma plānotā budžeta uz Īpašumu pārraudzības nodaļas budžetu pārdalīti 36 800 euro gadījumam, ja tiks lemts iegādāties nekustamo īpašumu Līkā iela 36, Gulbenē.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija izdevumi kopsummā samazināti par 52 971 euro, t.sk.:

○ par 144 177 euro samazināti Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja EKII projekta izdevumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

○ par 1 500 euro samazināti izdevumi Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centram. Izdevumi pārvirzīti bruģa iegādei un ieklāšanai pie Lejasciema kapličas;

○ 13 206 euro piešķirti papildus BMX riteņbraukšanas trases pārbūves izdevumiem;

○ par 15 290 euro palielināts finansējums Litenes pagasta - sportam par kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumiem, saistībā par basketbola un tenisa laukuma seguma atjaunošanas darbiem;

○ par 5 000 euro palielināti Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja izdevumi - kataloga "Jūlijs Straume 150" sagatavošana (KKF projekts);

○ par 39860 euro pieauguši Gulbenes novada kultūras centra izdevumi, par 13 144 euro palielināts finansējums Gulbenes pilsētas svētku izdevumu segšanai.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība izdevumi palielināti par 3 250 480 euro, t.sk.:

○ par 19 375 euro palielināti izdevumi "Latvijas skolas soma" aktivitāšu nodrošināšanai (saņemta dotācija);

○ par 1 500 351 euro palielināti izdevumi pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

○ par 105 103 euro palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

○ par 294 897 euro palielināti izdevumi 5.-6. gadīgo apmācībai;

○ par 756 970 euro palielināti izdevumi Sveķu pamatskolai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

○ par 48 637 euro palielināti izdevumi Mākslas skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

○ par 96 870 euro palielināti izdevumi Mūzikas skolai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

○ saskaņā ar budžeta izpildi par 10 000 euro samazināts izdevumu plāns ēdināšanas pakalpojumam Gulbenes novada vidusskolai Skolas ielā 10, par 22 500 euro samazināts izdevumu plāns ēdināšanas pakalpojumam Līkajā ielā 21;

○ par 5 000 euro palielināti izdevumi inventāra iegādei Lizuma pamatskolai, saņemts Biedrības Latvijas Olimpiskā komiteja finansējums;

○ par 5 000 euro palielināti izdevumi inventāra iegādei Stāķu pamatskolai, saņemts Biedrības Latvijas Olimpiskā komiteja finansējums;

○ par 24 200 euro palielināti Gulbenes novada vidusskolas stadiona izdevumi (hokeja laukuma apmaļu iegāde);

○ par 313 532 euro palielināti izdevumi dažādu izglītības projektu realizācijai;

○ par 22 820 euro palielināti izdevumi mācību literatūras iegādei projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" ietvaros.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība izdevumi palielināti par 218 847 euro, t.sk.:

○ par 788 euro palielināti sociālās aprūpes centrs "Jaungulbenes Alejas" ēku apdrošināšanas izdevumi, saistībā ar ēku apdrošināšanas sadārdzinājumu, par 10 500 euro palielināti izdevumi sociālās aprūpes centrs "Siltais" algu fondam, par 2 247 euro samazināti izdevumi par pārējiem neklasificētiem pakalpojumiem - izdevumi par "Astes un ūsas" pakalpojumiem, kas sadalīts pa teritoriju tāmēm.

○ par 225 000 euro palielināta asistentu pakalpojumu tāme, kas saistīts ar atalgojumu fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu pamata - no ieņēmumu palielinājuma, t.sk. arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 26.06.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Atlīdzība	22 447 644	3 066 003	25 513 647
Preces un pakalpojumi	11 669 242	266 569	11 935 811
Subsīdijas un dotācijas	125 017	294 068	419 085
Procentu izdevumi	1 083 921	0	1 083 921
Pamatkapitāla veidošana	13 664 488	-362 247	13 302 241
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 668 050	4 319	1 672 369
Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	831 712	33 810	865 522
Kapitālo izdevumu transferti	14 000	0	14 000
KOPĀ	51 504 074	3 302 522	54 806 596

Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

• Atlīdzības izdevumi pieauguši par 3 066 003 euro, t.sk.:

○ par 96 870 euro palielināti Gulbenes Mūzikas skolas pedagogu atlīdzības izdevumi;

○ par 48 637 euro palielināti Gulbenes Mākslas skolas pedagogu atlīdzības izdevumi;

○ par 609 167 euro palielināti Sveķu pamatskolas pedagogu un tehnisko darbinieku atlīdzības izdevumi;

○ par 1 500 351 euro palielināti pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības izdevumi;

○ par 105 103 euro palielināti interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzības izdevumi;

○ par 294 897 euro palielināti pirmsskolas izglītības 5.-6. gadīgo bērnu pedagogu atlīdzības izdevumi;

○ par 225 000 euro palielināti izdevumi asistentu atlīdzības izdevumi pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti;

○ par 44 273 euro palielināti atlīdzības izdevumi saskaņā ar noslēgtajiem uzņēmuma un autoratlīdzības līgumiem;

○ par 89 782 euro palielināti projektu atlīdzības izdevumi;

○ par 51 923 euro pieauguši atlīdzības izdevumi sakarā ar algu paaugstinājumiem un no atlīdzības izdevumu pieauguma, kas saistās ar kadru mainību, ar atlaišanas pabalstu un bēru pabalstu izmaksāšanu u.tml. iepriekš neparedzētām situācijām.

• Izdevumi par precēm un pakalpojumiem pieauguši par 266 569 euro, kas pārsvarā saistīts ar dažādu jaunu projektu uzsākšanu, t.sk.:

23 358 euro	Projekta Green Railway aktivitāšu nodrošināšanai;
39 326 euro	Eiropas brīvprātīgā darba projekta 1. pirmsskolas izglītības iestādē aktivitāšu nodrošināšanai;
24 112 euro	Projekti izglītojamo un personāla mobilitātei skolu izglītībā, Lizuma pamatskola, aktivitāšu nodrošināšanai;
15 499 euro	Projekta "Personu mobilitāte mācību nolūkos", Izglītības pārvalde, aktivitāšu nodrošināšanai;
68 551 euro	Projekta "Personu mobilitātes skolu sektorā", Stāķu pamatskola, aktivitāšu nodrošināšanai;
45 980 euro	Projekta "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei", aktivitāšu nodrošināšanai;
10 300 euro	Projekta "The Caravan of Opportunities" (Iespēju karavāna) aktivitāšu nodrošināšanai;

• Subsīdiju un dotāciju izdevumi pieauguši par 294 068 euro, t.sk. 281 250 euro ir ERAF dotācija, kas jānodod SIA "Gulbenes Energo Serviss" projektā "Uzņēmējdarbības attīstība Gulbenes pilsētā" plānoto darbu realizēšanai.

• Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazinājušies par 362 247 euro, izdevumu samazinājums saistīts ar to, ka būvniecības iepirkuma līgumi noslēgti par mazākām summām nekā budžetā ieplānots.

• Izdevumi ekonomiskajā kategorijā "Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība" pieauguši par 33 810 euro, t.sk., projekta "Esi vesels Bānīša zemē" ietvaros saskaņā ar projekta finansējuma līdzekļu piešķiršanas kārtību Gulbenes novada pašvaldībai kā vadošajam partnerim jāveic maksājums 28 100 euro apmērā sadarbības partnerim Alūksnes novada pašvaldībai.

Pamatbudžeta finansēšanas sadaļā veikti grozījumi par summu 601 706 euro:

• Samazināti vai palielināti plānotie aizņēmumi saskaņā ar noslēgtajiem iepirkuma līgumiem vai faktiski izņemtajiem aizņēmumiem, t.sk.:

-49 428 euro	Autoceļa Stradu skola-Antani pārbūve Stradu pagastā;
-10 2935 euro	Autoceļa Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki un autoceļa Sopuļi-Monte-Betona tilts posmu pārbūve, Litenes pagasts;
-10 689 euro	Gulbenes pilsētas Gulbīšu parka rekonstrukcija (projekta izmaksas);
-12 057 euro	Gulbenes pilsētas Gulbīšu parka rekonstrukcija (ārpus projekta izmaksas);
33 4684 euro	EKII muzeja ēka (projekta izmaksas);
-38 6380 euro	EKII muzeja ēka (ārpusprojekta izmaksas).

• Projektiem noslēdzoties, pēc gala maksājumu saņemšanas, veikta aizņēmumu, kas ņemti projektu priekšfinansēšanai, pirmstermiņa atmaksa:

-53 993 euro	Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana Gulbenes novadā Nr. EKII-7/4;
-320 908 euro	Lejasciema pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, Projekts Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/CFLA/039.

Ziedojumu grozījumi

Gulbenes novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 7 103 euro. Saņemti ziedojumus no juridiskām personām, rezidentiem, no fiziskām personām:

Gulbenes novada vidusskola saņēmusi ziedojumu 100 euro no "MK Transport" SIA pagalma spēļu izveidei Līkajā ielā;

Gulbenes novada Izglītības pārvalde saņēmusi ziedojumu 4 100 euro no "Avoti" SIA dāvanu kartēm mācību līdzekļu iegādei 164 Gulbenes novada skolu pirmklasniekiem;

Ziedojumus no fiziskas personas, nerezidenta, saņēmusi Tirzas pamatskola - 653 euro, no fiziskas personas rezidenta, saņēmusi Lejasciema pamatskola - 2 250 euro.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Mazūrs