Darbības ar dokumentu

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Saldū 2025. gada 25. septembrī

Par grozījumiem Saldus novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

Apstiprināti ar Saldus novada domes
2025. gada 25. septembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 13, 40. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 52 426 016 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi - 64 400 578 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 8 022 820 euro,

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 713 337 euro,

2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 2 832 131 euro,

2.6. saņemtie aizņēmumi - 8 596 564 euro,

2.7. SIA Saldus komunālserviss pamatkapitāla palielināšana - 1 073 012 euro,

2.8. SIA Saldus medicīnas centrs pamatkapitāla palielināšana - 26 342 euro.

3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 0 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi -117 419 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 117 419 euro,

3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 0 euro.

4. Saldus novada pašvaldība 2025. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 12.02 % (Pielikums Nr. 3).

6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2025.-2027. gadam (Pielikums Nr. 4).

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 122 981 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2025. gada 25. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 13, 40. §)

Saldus novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Saldus novada pašvaldība	P/a TIKSC	P/a Sociālais dienests	Kalnsētas pamatskola	Gada plāns kopā
A	B					1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	43 063 319	2 482 665	5 270 796	1 609 236	52 426 016
1.0	Nodokļu ieņēmumi	19 413 237	2 374 547	3 743 152	13 997	25 544 933
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	16989560	2374547	3743152	13997	23 121 256
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	2058677				2 058 677
5.4.0.0.	Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	20000				20 000
5.5.0.0.	Dabas resursu nodoklis	345000				345 000
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	2 133 936	0	0	0	2 133 936
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	30000				30 000
8.9.0.0.	Pārējie finanšu ieņēmumi	5000				5 000
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	10000				10 000
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	10000				10 000
10.1.0.0.	Naudas sodi	30000				30 000
12.3.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi	5000				5 000
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	2 043 936	0	0	0	2 043 936
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	2043936				2 043 936
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas					0
13.4.0.0.	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas					0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 699 186	108 118	413 600	6 000	2 226 904
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1243224	108118	403600	6000	1 760 942
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	455962		10000		465 962
5.0	Transferti	19 816 960	0	1 114 044	1 589 239	22 520 243
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	19 516 960	0	1 114 044	1 589 239	22 220 243
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	19516960	0	1114044	1589239	22 220 243
	t.sk. mērķdotācija sociāliem pabalstiem			1114044		1 114 044
	t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai	1193909				1 193 909
	t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai	7288825			1589239	8 878 064
	t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai	45278				45 278
	t.sk. PFIF	6634267				6 634 267
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	300 000	0	0	0	300 000
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	300000				300 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	55 037 881	2 482 665	5 270 796	1 609 236	64 400 578
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	55 037 881	2 482 665	5 270 796	1 609 236	64 400 578
01.000	Vispārējie valdības dienesti	7339371				7 339 371
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	986545				986 545
04.000	Ekonomiskā darbība	520198	1211854			1 732 052
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	22939831				22 939 831
07.000	Veselība	100254				100 254
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2020523	1270811			3 291 334
09.000	Izglītība	21131159			1609236	22 740 395
10.000	Sociālā aizsardzība			5270796		5 270 796
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	55 037 881	2 482 665	5 270 796	1 609 236	64 400 578
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	38 795 776	2 446 365	5 254 663	1 547 239	48 044 043
1.1.	Kārtējie izdevumi	38 795 776	2 446 365	5 254 663	1 547 239	48 044 043
1100	Atlīdzība	18053787	1095046	2022461	1034389	22 205 683
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	4370915	266027	588554	260281	5 485 777
2000	Preces un pakalpojumi	14281624	1085292	482593	252569	16 102 078
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	211234	4056	3450	200	218 940
2200	Pakalpojumi	11823266	839562	290309	208350	13 161 487
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1971926	241374	187534	44019	2 444 853
2400	Izdevumi periodikas iegādei	24866	300			25 166
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	250332		1300		251 632
1.2.	Procentu izdevumi	1 255 050	0	0	0	1 255 050
4000	Procentu izdevumi	1 255 050	0	0	0	1 255 050
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm					0
4300	Pārējie procentu maksājumi	1255050				1 255 050
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	514400	0	2161055	0	2 675 455
3000	Subsīdijas un dotācijas	268500	0	15600	0	284 100
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	268500		15600		284 100
6000	Sociālie pabalsti	245900	0	2145455	0	2 391 355
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	123900		639400		763 300
6300	Sociālie pabalsti natūrā			542000		542 000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	122000		964055		1 086 055
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	320000	0	0		320 000
1.5.	Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem	320000	0	0	0	320 000
7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	320000				320 000
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	16242105	36300	16133	61997	16 356 535
5000	Pamatkapitāla veidošana	16242105	36300	16133	61997	16 356 535
5100	Nemateriālie ieguldījumi	9600	1300			10 900
5200	Pamatlīdzekļi	16232505	35000	16133	61997	16 345 635
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-11974562	0	0	0	-11974562
IV.	Finansēšana	11974562	0	0	0	11974562
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	7309483	0	0	0	7309483
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0	0	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	7309483	0	0	0	7309483
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	7942870	1696	54323	23931	8022820
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi)	5431104				5431104
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi)	2511766	1696	54323	23931	2591716
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	633387	1696	54323	23931	713337
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi)	300000				300000
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi)	333387	1696	54323	23931	413337
F40020000	Aizņēmumi	5764433				5764433
F5001LĪDZ	Līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-1099354				-1099354

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2025. gada 25. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 13, 40. §)

Saldus novada pašvaldības 2025. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Plāns
A	B	1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	0
1.9	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	0
6.0	Ziedojumi un dāvinājumi	0
23.0.0.0.	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	0
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
23.5.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām
II.	KOPĀ IZDEVUMI	117 419
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	117 419
01.000	Vispārējie valdības dienesti	486
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	10 000
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	12 227
09.000	Izglītība	94 706
10.000	Sociālā aizsardzība
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	117 419
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	95 268
1.1.	Kārtējie izdevumi	95 268
1100	Atlīdzība	1 725
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	406
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2200	Pakalpojumi	93 137
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0
2.0.	Kapitālie izdevumi	22 151
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	22 151
5000	Pamatkapitāla veidošana	22 151
5200	Pamatlīdzekļi	22 151
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-117 419
IV.	Finansēšana	117 419
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	117 419
F21010000	Naudas līdzekļi	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	117 419
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	117 419
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	0
F29010000	Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)	0
F29010000 AS	Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā	0
F29010000 AB	Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās	0

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2025. gada 25. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 13, 40. §)

Saldus novada pašvaldības saistības

N.p.k.	Nosaukums	Gadi
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Turpmākajos gados	Kopā
1.	Aizņēmumi	4 392 860,00	4 466 320,00	4 638 830,00	4 413 450,00	4 250 347,00	4 121 687,00	4 352 336,00	21 513 019,00	52 148 849,00
2.	Galvojumi	116 441	115 176	131 708	129 636	127 568	125 497	124 692	769 551	1 640 269,00
3.	Kopā saistību apjoms	4 509 301,00	4 581 496,00	4 770 538,00	4 543 086,00	4 377 915,00	4 247 184,00	4 477 028,00	22 282 570,00	53 789 118,00
4.	Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)	12,02	12,22	12,72	12,11	11,67	11,33	11,94	X	X
5.	Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro)									37 501 934,00

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2025. gada 25. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 13, 40. §)

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2025.-2027. gadam

1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) (EUR)

Nr.p.k.	Nosaukums	2025. gads	2026. gads	2027. gads
1.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu	333387	0	0
2.	Saņemts pārskata periodā	1193909	1193909	1193909
3.	Izlietots pārskata periodā	1193909	1193909	1193909
4.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām	333387	0	0

2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2025. gads	2026. gads	2027. gads
1.	Ceļu un ielu būvprojektēšana
2.	Ceļu un ielu būvniecība
3.	Ceļu un ielu rekonstrukcija
4.	Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana	1193909	1193909	1193909
5.	Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija)
6.	Pārējie izdevumi
	KOPĀ	1193909	1193909	1193909

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošos noteikumos Nr. 20 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:

Nr.p.k.	Iestādes nosaukums	Mērķis	Summa	Piezīmes
	Ieņēmumi		3825
1.	Mūzikas skola	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	3825
	Izdevumi		-22517
1.	Mūzikas skola	Grozījumi sava budžeta ietvaros un no maksas pakalpojumu ieņēmumiem	3825	Mūzikas instrumentu iegāde
2.	Cieceres pamatskola	Grozījumi sava budžeta ietvaros	0
3.	Muzejs	Grozījumi sava budžeta ietvaros	0
4.	Saldus novada pašvaldība	Projektam "Striķu ielas pārbūve (posmā no Ganību ielas līdz pilsētas robežai) Saldus pilsētā, Saldus novadā"	20999	Papildus finanšu līdzekļu nepieciešamība
5.	Saldus novada pašvaldība	Projektam "Viesnīcas ēkas pārbūve par sociālu māju, Bērzu iela 4, Zirņos, Saldus novadā"	3000	kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādei
6	Saldus novada pašvaldība	Saldus ezera daļas tīrīšana un krasta labiekārtošana II kārta, Pludmales iela 4, Saldū	15834	Papildus finanšu līdzekļu nepieciešamība
7.	Saldus novada pašvaldība	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	72344
8.	Saldus novada pašvaldība	Tehnisko projektu izstrāde	-138519	Budžeta līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras
	Finansēšana
1.	Saldus novada pašvaldība	SIA Saldus medicīnas centrs pamatkapitāla palielināšana	26342	Projekta līdzfinansējuma un naudas plūsmas nodrošināšanai
	Kopā		0

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts