Darbības ar dokumentu
Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12
2025. gada 28. augustā
Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības 2025. gada budžets"
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2025. gada 28. augusta sēdes lēmumu Nr. 228 (prot. Nr. 17, 11.
§)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu un 41.
pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības 2025. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2025. gada 28. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos
noteikumos
Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības 2025. gada
budžets""
GROZĪJUMI
PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2025. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2025. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2025. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
19742129.00 |
292024.00 |
20034153.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. |
6768661.00 |
0.00 |
6768661.00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. |
6768661.00 |
0.00 |
6768661.00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. |
617500.00 |
0.00 |
617500.00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. |
617500.00 |
0.00 |
617500.00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. |
57800.00 |
0.00 |
57800.00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. |
22800.00 |
0.00 |
22800.00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. |
35000.00 |
0.00 |
35000.00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. |
11832.00 |
0.00 |
11832.00 |
| Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. |
11832.00 |
0.00 |
11832.00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. |
13670.00 |
0.00 |
13670.00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. |
4870.00 |
0.00 |
4870.00 |
| Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. |
8800.00 |
0.00 |
8800.00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
27300.00 |
0.00 |
27300.00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
27300.00 |
0.00 |
27300.00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
44000.00 |
0.00 |
44000.00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
44000.00 |
0.00 |
44000.00 |
| IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. |
224876.00 |
0.00 |
224876.00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
89465.00 |
0.00 |
89465.00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
134111.00 |
0.00 |
134111.00 |
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
1300.00 |
0.00 |
1300.00 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
0.00 |
2000.00 |
2000.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
0.00 |
2000.00 |
2000.00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
8045512.00 |
269474.00 |
8314986.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
8045512.00 |
269474.00 |
8314986.00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
89944.00 |
0.00 |
89944.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
89944.00 |
0.00 |
89944.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
3841034.00 |
20550.00 |
3861584.00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
3748953.00 |
0.00 |
3748953.00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
92081.00 |
20550.00 |
112631.00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
18972666.00 |
637836.00 |
19610502.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie vadības dienesti | 01.000 |
2308268.00 |
-24563.00 |
2283705.00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
79613.00 |
0.00 |
79613.00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
2274333.00 |
533419.00 |
2807752.00 |
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
4879028.00 |
-3000.00 |
4876028.00 |
| Veselība | 07.000 |
49954.00 |
0.00 |
49954.00 |
| Kultūra | 08.000 |
1259106.00 |
-14908.00 |
1244198.00 |
| Izglītība | 09.000 |
6389637.00 |
146888.00 |
6536525.00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
1732727.00 |
0.00 |
1732727.00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 10000 |
9212779.00 |
-21165.00 |
9191614.00 |
| Atalgojums | 11000 |
7288208.00 |
-10057.00 |
7278151.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
1924571.00 |
-11108.00 |
1913463.00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
4863400.00 |
24710.00 |
4888110.00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
8390.00 |
0.00 |
8390.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
3499138.00 |
-81724.00 |
3417414.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
1217929.00 |
105984.00 |
1323913.00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 |
6191.00 |
0.00 |
6191.00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
131752.00 |
450.00 |
132202.00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
43980.00 |
650.00 |
44630.00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
43980.00 |
650.00 |
44630.00 |
| Procentu izdevumi | 40000 |
873796.00 |
0.00 |
873796.00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 |
695.00 |
0.00 |
695.00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 |
873101.00 |
0.00 |
873101.00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
2436751.00 |
566641.00 |
3003392.00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 |
5849.00 |
0.00 |
5849.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
2430902.00 |
566641.00 |
2997543.00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1432513.00 |
900.00 |
1433413.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
461304.00 |
900.00 |
462204.00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
337337.00 |
0.00 |
337337.00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
633872.00 |
0.00 |
633872.00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 |
109447.00 |
66100.00 |
175547.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 |
109447.00 |
66100.00 |
175547.00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
769463.00 |
-345812.00 |
423651.00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
-769463.00 |
345812.00 |
-423651.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 |
97769.00 |
0.00 |
97769.00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
97769.00 |
0.00 |
97769.00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-867232.00 |
345812.00 |
-521420.00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
278869.00 |
345812.00 |
624681.00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
1146101.00 |
0.00 |
1146101.00 |
2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2025. gada 28. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos
noteikumos
Nr. 2 "Valkas novada pašvaldības 2025. gada
budžets""
Paskaidrojuma
raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12
"Grozījumi 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
2 "Valkas novada pašvaldības 2025. gada
budžets""
Pamatojoties uz to, ka ir izvērtēti 2025. gada 1. ceturkšņa transfertu ieņēmumi un pamatdarbības izdevumi pēc to faktiskās izpildes, ir veikti precizējumi starp struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Budžeta grozījumos ir iekļauta izdevumu sadale no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši pieņemtajam Valkas novada pašvaldības komiteju un domes lēmumiem.
Ir piešķirts Valsts kases aizdevums projekta "Uzņēmējdarbības attīstība Valkas novadā" realizācijai.
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes valsts
budžeta transfertiem;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām;
Precizēta finansēšanas daļa.
I. Pamatbudžeta ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un valsts līdzfinansētajiem projektiem, noslēgtajiem sadarbības līgumiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem, ieņēmumi palielināti par 292 024 EUR, tajā skaitā:
1.1. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums projektam "Vasaras Saulgrieži Ērģemes pilsdrupās" Turnas tautas namā 2 000 EUR (EKK 17.2.0.0.);
1.2. Valsts izglītības attīstības aģentūra Finansējums norisēm 2025/2026, Līgums nr. 4.-17.4.2/89 18 140 EUR (EKK 18.6.3.0.);
1.3. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 5 594 EUR (EKK 18.6.3.0.);
1.4. Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums mācību mobilitātes skolu sektorā 14 560 EUR (EKK 18.6.3.0.);
1.5. Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai 12 606 EUR (EKK 18.6.2.0.);
1.6. Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums neformālās izglītības pasākumiem 9 152 EUR (EKK 18.6.2.0.);
1.7. Centrālā Finanšu un Līgumu aģentūra Avansa maksājums projektam Nr. 5.1.1.1/1/24/I/018 212 500 EUR (EKK 18.6.3.0.);
1.8. Saņemts finansējums VPVKAC 3 922 EUR (EKK 18.6.2.0.);
1.9. Precizēti projekta "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā" ieņēmumu precizēšana atbilstoši saņemtajam finansējumam samazināts EKK 18.6.3.0. par 7 000 EUR, pārceļot uz EKK 21.4.9., palielināts ieņēmumu plāns par faktiski saņemto finansējumu 20 550 EUR (EKK 21 .4. 9. 0.).
II. Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši faktiskai izpildei, un grozījumi atbilstoši Valkas novada pašvaldības 2025. gada komiteju un domes lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neplānotiem gadījumiem.
Izdevumi palielināti par saņemto finansējumu struktūrfondu projektiem.
Kopējie izdevumi ir palielināti par 637 836 EUR (par struktūrfondu, projektu finansējumu, aizņēmumu un papildus saņemtajiem transfertu ieņēmumiem), kā arī veikti grozījumi starp struktūrvienībām un EKK atbilstoši budžeta izpildei.
1. Vispārējās vadības dienestiem izdevumi samazināti par 24 563 EUR;
1.1. Pēc izdevumu apmaksas vēlēšanu nodrošināšanai atlikušie līdzekļi 10 245 EUR novirzīti citām struktūrvienībām;
1.2. Palielināts Dzimtsarakstu nodaļas budžets par 5 682 EUR, kas nepieciešami darbinieka atlaišanas kompensācijai;
1.3. Sakarā ar to, ka plānā bija paredzēts pagasta pārvaldes vadītāja vietnieks, bet tika veiktas izmaiņas iestāžu un amatu sarakstos, samazināts atalgojuma paredzētais finansējums par 20 000 EUR, novirzot to citām struktūrvienībām;
2. Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 533 419 EUR, t.sk.:
2.1. No plānotiem ieņēmumiem no NIN atsavināšanas novirzīti līdzekļi uz citām struktūrvienībām (atbilstoši pašvaldības komiteju un domes lēmumiem) par kopējo summu 82 016 EUR;
2.2. Attīstības, plānošanas un projektu nodaļas budžetā iekļauts finansējums Teātra festivāla norisei 1 200 EUR;
2.3. Projekta "Uzņēmējdarbības attīstība Valkas novadā" realizācijai paredzēti 558 312 EUR;
2.4. Projekta "Vijas upes krastu labiekārtošana - no Vijas vijciemiešiem" priekšfinansēšanai 25 433 EUR;
2.5. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekta "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā" finansēšanai 12 350 EUR;
2.6. Projekta "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" finansēšanai 18 140 EUR.
3. Pašvaldības Komunālai nodaļai līdzekļi samazināti par 3 000 EUR - sakarā ar nodaļu reorganizāciju pārceļot izdevumus no Komunālās nodaļas uz citām struktūrvienībām pēc faktiskās izpildes.
4. Kultūrai līdzekļi samazināti par 14 908 EUR, t.sk.:
4.1. Turnas tautas namam palielināti izdevumi par Vidzemes plānošanas reģiona finansējumu projektam "Vasaras Saulgrieži Ērģemes pilsdrupās" 2 000 EUR;
4.2. Sakarā ar to, ka Kultūras pārvaldes budžetā bija ieplānoti līdzekļi pārvaldes darbinieku darba algām pilnam gadam, bet faktiskie izdevumi bija tikai sākot no marta, izveidojusies starpība pārcelta atbilstoši budžeta izpildei, pārdalot pa struktūrvienībām un EKK 16 908 EUR.
5. Izglītībai izdevumi palielināti par 146 888 EUR, t.sk.:
5.1. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai palielināti izdevumi projektu realizācijai par 20 154 EUR;
5.2. Izglītojamo ēdināšanai 2025./2026. m.g. pirmajam semestrim paredzēts finansējums 50 976 EUR;
5.3. Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem paredzēts papildus finansējums 54 000 EUR;
5.4. Izglītības, sporta un jaunatnes nodaļai projektu realizācijai paredzēts finansējums 21 758 EUR.
No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējums novirzīts 82 016 EUR, t.sk.:
1. Dzimtsarakstu nodaļas atlaišanas kompensācijas izmaksai 5 682 EUR;
2. Dzīvokļa iegādei Voldemāra Roberta Zāmuela ielā 2 000 EUR;
3. Projekta "Vijas upes krastu labiekārtošana - no Vijas vijciemiešiem" priekšfinansēšanai 25 433 EUR;
4. Izglītojamo ēdināšanai 48 901 EUR.
III. Finansēšana
1. Apstiprināts ilgtermiņa aizņēmums (atmaksas termiņš 20 gadi ar atlikto maksājumu 3 gadi) no Valsts kases 345 812 EUR projekta "Uzņēmējdarbības attīstība Valkas novadā" realizācijai.
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis
 |
 |
 |
 |