Darbības ar dokumentu

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Gulbenē 2025. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 14, 40. p.)

Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 41 949 515 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 51 504 074 euro,

2.3. finansēšana 9 554 559 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gada ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt pašvaldības ziedojumus 2025. gadam šādā apmērā (3. pielikums):

4.1. kārtējā gada ieņēmumi 1 751 euro,

4.2. kārtējā gada izdevumi 24 238 euro,

4.3. finansēšana 22 487 euro.

5. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam 26 794 386 euro apmērā (4. pielikums).

6. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

7. Gulbenes novada pašvaldība 2025. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

10. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamiem Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 26. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11"Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumi.

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 41 663 288 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 286 227 euro.

	Apstiprināts 24.04.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Ienākuma nodokļi	14 459 935	0	14 459 935
Īpašuma nodokļi	1 355 229	0	1 355 229
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	258 968	0	258 968
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	25 153	47 461	72 614
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	36 380	0	36 380
Naudas sodi un sankcijas	9 030	0	9 030
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	60 145	0	60 145
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	815 000	0	815 000
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	16 848	5 500	22 348
Valsts budžeta transferti	20 832 727	109 230	20 941 957
Pašvaldību budžeta transferti	470 000	0	470 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 323 873	124 036	3 447 909
KOPĀ	41 663 288	286 227	41 949 515

Būtiskākie pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi:

• Palielināti ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma par 47 461 euro - saņemtas dividendes no pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Gulbenes autobuss".

• Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transfertiem par 5 500 euro no Vidzemes plānošanas reģiona projekta Vidzemes kultūras programma 2025 ietvaros, t.sk.:

Projekts #27 - "Dzīvie stāsti Stāmerienā" - 1 500 euro;

Druvienas vecā skola-muzejs projektam "Drulle A., Zvejniece Ē., Tocups A. "Dravnieku mājas stāsti" - 4 000 euro.

• Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem par 109 230 euro, t.sk.:

Par 65 166 euro palielināti ieņēmumi no dotācijas XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem (dotācija dalībnieku ēdināšanai un izmitināšanai);

palielināti ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas Tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzības nodrošināšanai par 25 479 euro;

palielināti ieņēmumi no dotācijām par projektu realizāciju - 12 406 euro;

palielināti ieņēmi no Valsts Kultūrkapitāla fonda - 2 260 euro, Gulbenes novada bibliotēkai, t.sk. 660 euro par projektu "Dzeja dodas uz depo", 1 000 euro par projektu "Eksperti pret autoriem: atklāta saruna par lasīšanu un radīšanu", 600 euro par projektu "Autors Tuvumā";

palielināti ieņēmumi no pārējiem pašvaldību saņemtiem valsts budžeta transfertiem par 2 101 euro, saņemts finansējums no LR izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem.

• Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.), par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par 124 036 euro, t.sk.:

ieņēmumi par skolēnu ēdināšanu, vecāku līdzdalības maksa - 1 989 euro;

ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, t.sk. ģimenes atbalsta centrs "Saule" - 98 102 euro (par citu novadu klientiem);

ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem par apkuri - 2 310 euro;

ieņēmumi par projektu īstenošanu - 10 194 euro;

ieņēmumi par citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem - 11 383 euro, t.sk. par nomas maksas tiesību noteikšanu vienreizējs maksājums 3000 euro, Grantu konkursa UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā finansējuma atmaksa 7 915 euro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 51 217 847 euro apmērā, veikti grozījumi 2025.gada budžetā, palielinot izdevumus par 286 227 euro.

Izdevumi precizēti pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2025. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 24.04.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Vispārējie valdības dienesti	3 251 794	33 791	3 285 585
Sabiedriskā kārtība un drošība	320 280	0	320 280
Ekonomiskā darbība	3 919 993	-8 454	3 911 539
Vides aizsardzība	626 465	0	626 465
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	12 110 796	-73 841	12 036 955
Veselība	145 747	30 000	175 747
Atpūta, kultūra un reliģija	5 057 890	33 277	5 091 167
Izglītība	19 567 432	150 480	19 717 912
Sociālā aizsardzība	6 217 450	120 974	6 338 424
KOPĀ	51 217 847	286 227	51 504 074

Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 24.04.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Atlīdzība	22 371 037	76 607	22 447 644
Preces un pakalpojumi	11 473 200	196 042	11 669 242
Subsīdijas un dotācijas	109 207	15 810	125 017
Procentu izdevumi	1 083 921	0	1 083 921
Pamatkapitāla veidošana	13 699 855	-35 367	13 664 488
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 638 258	29 792	1 668 050
Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	828 369	3 343	831 712
Kapitālo izdevumu transferti	14 000	0	14 000
KOPĀ	51 217 847	286 227	51 504 074

Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi:

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti, palielināti izdevumi par 33 791 euro:

o par 23 025 euro palielināts finansējums neplānoto izdevumu segšanai;

o par 10 648 euro palielināts finansējums Centrālās pārvaldes izdevumiem preču un pakalpojumu apmaksai, tai skaitā 7 704 euro novirzīti izdevumiem par tiesvedības darbiem un juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem (bezmantinieka mantas novērtēšana, drošības naudas izpildu lietās, notariālie pakalpojumi mantojuma lietu uzsākšanai, sprieduma izpildes izdevumi), 1 188 euro - kancelejas preču iegādei.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība izdevumi samazināti par 8 454 euro - budžeta tāmē "Mežu un parku apsaimniekošana" kurināmā sagatavošanai ieplānotais finansējums sadalīts pa iestādēm pēc nepieciešamības.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumi samazināti par 73 841 euro, t.sk.:

o par 80 000 euro samazināts plānotais finansējums par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība, adrese Malienas iela 4" būvniecības ieceres sagatavošanu, šis finansējums būs nepieciešams 2026. gadā;

o par 7 915 euro palielināti Grantu konkursa UZŅĒMĪGI izdevumi no nerealizētajiem projektiem piešķirtā finansējuma atmaksas ieņēmumiem.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Veselība izdevumi palielināti par 30 000 euro - izdevumi projekta "Vienlīdzīgas piekļuves veselības aprūpei nodrošināšana Lizuma pagastā" ēku, būvju un telpu būvdarbu veikšanai (27 288 euro ārējais finansējums, 2 712 euro pašvaldības līdzfinansējums);

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija, palielināti izdevumi par 33 277 euro, t.sk.:

o par 5 479 euro palielināti izdevumi Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai;

o par 15 000 euro palielināti Gulbenes novada kultūras centra izdevumi fasādes kāpņu atjaunošanai un disko zāles remontam;

o 5 000 euro piešķirti Lejasciema kultūras nama grīdas atjaunošanai un noteku nomaiņai;

o par 4 000 euro palielināti Druvienas Vecās skolas - muzeja izdevumi, saņemts finansējums no Vidzemes plānošanas reģiona projekta "Vidzemes kultūras programma 2025" ietvaros projekta "Drulle A., Zvejniece Ē., Tocups A. "Dravnieku māju stāsti" realizēšanai;

o par 2 260 euro palielināti izdevumi Gulbenes bibliotēkas projektiem "Dzeja dodas uz depo", "Eksperti pret autoriem: atklāta saruna par lasīšanu un radīšanu" un "Autors Tuvumā", kas tiek realizēti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība izdevumi palielināti par 150 480 euro, t.sk.:

o par 65 166 euro palielināti XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas un izmitināšanas izdevumi (valsts budžeta finansējums);

o no projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem par 20 000 euro palielināti Gulbenes novada vidusskolas sporta zāles Līkā ielā 21 projektēšanas izdevumi (projekts "Gulbenes novada izglītības iestāžu modernizācija");

o par 6 813 euro palielināti Gulbenes novada vidusskolas izdevumi par atkritumu savākšanu un izvešanu;

o no projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem un ieņēmumiem par pašu pakalpojumiem projekta "Lejasciema pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" ārpus projekta izmaksu segšanai novirzīti 11 070 euro;

o Izglītības pārvaldes realizētā brīvprātīgā darba projekta Nr. 2025-1-LV02-ESC51-VTJ-000347120 izdevumi par precēm un pakalpojumiem palielināti par 27 280 euro (saņemts finansējums no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras);

o Jauniešu centra "Bāze" realizētā projekta "Youth Work In Progress" (Darbs ar jaunatni) izdevumi par precēm un pakalpojumiem palielināti par 10 080 euro (saņemts finansējums no projekta partneriem).

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība izdevumi palielināti par 120 974 euro, t.sk.:

o par 7 207 euro samazināti Gulbenes novada bāriņtiesas kapitālie izdevumi, par 17 418 euro samazināti SAC Siltais struktūrvienība "Dzērves" izdevumi par precēm un pakalpojumiem, līdzekļi novirzīti projekta "SAC Siltais struktūrvienība "Dzērves" energoefektivitātes paaugstināšana" finansēšanai - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai;

o saistībā ar iestādes paplašināšanos par 98 102 euro palielināti Ģimenes atbalsta centra "Saule" izdevumi, no tā 57 706 euro paredzēti atlīdzībai, pārējais preču iegādei un pakalpojumu apmaksai (izdevumus plānots segt no iestādes ieņēmumu palielinājuma);

o no līdzekļiem neplānoto izdevumu segšanai par 10 064 euro palielināti Stāmerienas sociālās mājas "Saulstari" izdevumi par telpu remontiem;

o par 5940 euro palielināti izdevumi neformālās izglītības pasākumiem Ukrainas bērniem un jauniešiem (saņemta valsts dotācija), tai skaitā 1860 euro atlīdzībai, 4080 euro precēm un pakalpojumiem;

o par 4678 euro palielināti izdevumi Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnes organizēšanai (valsts dotācijas finansējums), tai skaitā 1236 euro atlīdzībai, 3442 euro precēm un pakalpojumiem.

Pamatbudžeta finansēšanas sadaļā grozījumi nav veikti.

Ziedojumu grozījumi

Gulbenes novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 1 027 euro. Ziedojumus no juridiskām personām, rezidentiem, "Galgauskas dzirnavu HES" SIA saņēmis Galgauskas kultūras nams - 500 euro, no Biedrības "KāpNes" Tirzas pamatskola par nometni "Protu-varu-daru" - 190 euro. Ziedojumu no fiziskas personas, nerezidenta, saņēmusi Tirzas pamatskola - 337 euro.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis