Darbības ar dokumentu

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Gulbenē 2025. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 10, 65. p.)

Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu, likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 41 663 288 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 51 217 847 euro,

2.3. finansēšana 9 554 559 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gada ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt pašvaldības ziedojumus 2025. gadam šādā apmērā (3. pielikums):

4.1. kārtējā gada ieņēmumi 724 euro,

4.2. kārtējā gada izdevumi 23 211 euro,

4.3. finansēšana 22 487 euro.

5. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam 32 718 504 euro apmērā (4. pielikums).

6. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

7. Gulbenes novada pašvaldība 2025. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

10. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamiem Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 24. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumi.

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par 238 175 euro.

	Apstiprināts 06.02.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Ienākuma nodokļi	14 459 935	0	14 459 935
Īpašuma nodokļi	1 355 229	0	1 355 229
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	258 968	0	258 968
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	25 153	0	25 153
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	36 380	0	36 380
Naudas sodi un sankcijas	9 0300	0	9 030
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	59 523	622	60 145
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	815 000	0	815 000
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	16 848	0	16 848
Valsts budžeta transferti	20 628 348	204 379	20 832 727
Pašvaldību budžeta transferti	470 000	0	470 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 290 699	33 174	3 323 873
KOPĀ	41 425 113	238 175	41 663 288

Būtiskākie pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi:

• Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) par 204 379 euro, t.sk.:

Piešķirta valsts mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei 75 346 euro Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās apmācības vecuma izglītojamajiem - 35,28 euro uz vienu izglītojamo;

Piešķirta papildu mērķdotācija Gulbenes mūzikas skolas pedagogu darba samaksai 4 271 euro;

Piešķirta papildu mērķdotācija Gulbenes mākslas skolas pedagogu darba samaksai 2 145 euro;

Saņemta mērķdotācija no Valsts Kultūrkapitāla fonda 13 751 euro, t.sk. projekta "Gulbenes muzeja pastāvīgo ekspozīciju dizaina koncepciju izstrāde" realizācijai 6 900 euro, Stāmerienas pils projektu "Stāmerienas pils trīs greznu durvju restaurācija" un "Latviešu kamermūzika ezermalā" realizācijai - 6001 euro, Gulbenes bibliotēka KKF projekta "Vārds, kas atstāj pēdas" realizācijai - 850 euro;

Projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanai 51 355 euro;

Projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" realizēšanai 47 106 euro;

Projekta "Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros" realizācijai 9 957 euro.

• Palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 33 174 euro, t.sk.:

ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu - 3000 euro no Latvijas Automobiļu federācijas;

ieņēmumi par projektu īstenošanu, projekts Green Railway - 27 174 euro;

ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Lejasciema pamatskolai - 3 000 euro.

• Par 622 euro palielināti ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zveju tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) (ieņēmumu kods 12.0.0.0.).

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par 238 175 euro.

Izdevumi precizēti pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2025. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 06.02.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Vispārējie valdības dienesti	3 251 404	390	3 251 794
Sabiedriskā kārtība un drošība	320 280	0	320 280
Ekonomiskā darbība	3 912 058	7 935	3 919 993
Vides aizsardzība	626 465	0	626 465
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	12 099 7466	11 050	12 110 796
Veselība	145 747	0	145 747
Atpūta, kultūra un reliģija	5 041 148	16 742	5 057 890
Izglītība	19 403 762	163 670	19 567 432
Sociālā aizsardzība	6 179 062	38 388	6 217 450
KOPĀ	50 979 672	238 175	51 217 847

Gulbenes novada pašvaldības 2025. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 06.02.2025. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2025. gadam, euro
Atlīdzība	22 307 133	63 904	22 371 037
Preces un pakalpojumi	11 299 831	173 369	11 473 200
Subsīdijas un dotācijas	86 0444	23 163	109 207
Procentu izdevumi	1 083 921	0	1 083 921
Pamatkapitāla veidošana	13 716 255	-16 400	13 699 855
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 649 349	-11 091	1 638 258
Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	823 139	5 230	828 369
Kapitālo izdevumu transferti	14 000	0	14 000
KOPĀ	50 979 672	238 175	51 217 847

Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi:

• Par 63 904 euro palielināti atlīdzības izdevumi - projektu personāla atlīdzībai plānoti 38 599 euro, t.sk. projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" personāla atlīdzībai 28 921 euro, Gulbenes mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai 6 416 euro (papildus piešķirtā mērķdotācija), palielinājums saistīts arī ar nepieciešamību slēgt uzņēmuma līgumus atsevišķu pakalpojumu saņemšanai kultūras jomā.

• Par 173 369 euro palielināti preču un pakalpojumu izdevumi, t.sk. par 53 494 euro palielināti izdevumi mācību līdzekļu un materiālu iegādei (piešķirta mērķdotācija), par 6 045 euro palielināti izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, kas saistīts ar dažādiem kultūras pasākumiem, par 113 145 euro palielināti izdevumi inventāra iegādei (t.sk. 91 509 euro, kas saistīts ar Sveķu pamatskolas projektu "Sveķu pamatskolas mācību vides pilnveidošana" - no pamatlīdzekļu koda pārcelta summa uz inventāra kodu).

• Par 23 163 euro palielinātas subsīdijas un dotācijas biedrībām, nodibinājumiem - līdzfinansējums projektu realizācijai. Līdzfinansējumam rezervētā summa sākotnēji plānota pakalpojumu un pamatkapitāla izdevumu kodos.

• Par 16 400 euro samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi.

• Par 11 091 euro samazināti izdevumi sociālā rakstura maksājumiem un kompensācijām - saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūru noslēgto līgumu precizēts bezdarbnieku stipendijām plānotais finansējums;

• Par 5 230 euro palielināti izdevumi pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts budžetu un starptautiskajai sadarbībai projekta ietvaros: ERAF projekta Valsts un pašvaldību tīmekļvietņu vienotās platformas IKT risinājuma uzturēšanas izmaksu segšana par 2025. gadu un maksājums Gulbenes novada bibliotēkas realizētā "Nordplus" projekta sadarbības partneriem.

Sakarā ar Gulbenes novada vides aizsardzības fonda izveidi, tāme "Dabas resursu nodoklis (vides komisija)" tiek pārdēvēta "Gulbenes novada vides aizsardzības fonds". Līdz šim šīs tāmes ieņēmumus veidoja tikai dabas resursu nodokļa ieskaitījumi, līdzekļi tika lietoti saskaņā ar Vides komisijas lēmumiem. Turpmāk plānots, ka fonda līdzekļus veidos arī ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas, medības tiesību nomas, no atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu un soda naudas par noteikumu neizpildīšanu fonda darbības jomās. Fonda līdzekļu izlietojumu noteiks Gulbenes novada pašvaldības vides aizsardzības fonda padome tās nolikumā noteiktajā kārtībā.

Pamatbudžeta finansēšanas sadaļā grozījumi nav veikti.

Ziedojumu grozījumi

Gulbenes novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 724 euro. Ziedojumu no fiziskas personas, nerezidenta, saņēmusi Tirzas pamatskola.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis