Darbības ar dokumentu
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/25
Ulbrokā 2024. gada 28. decembrī
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8/24 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"
Apstiprināti
ar Ropažu novada pašvaldības domes
2024. gada 28. decembra sēdes lēmumu Nr. 3737
(prot. Nr. 112/2024)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu
un 48. panta otro daļu
Izdarīt Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8/24 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar Pielikumu Nr. 1, t.sk:
2.1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus 87 343 183 euro;
2.2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumus 89 955 884 euro;
2.3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanu 2 612 701 euro, t.sk.:
2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu - atlikums gada beigās) 1774030 euro;
2.3.2. aizņēmumi (saņemts-atmaksāts) 1152308 euro."
2. Izteikt saistošo noteikumu 1. un 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Pielikums
lēmumam "Par Ropažu novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu
"Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8/24
"Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam"" izdošanu"
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemto Valsts mērķdotāciju un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:
Ieņēmumi
Ieņēmumi palielināti par 194 640 EUR
| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2024. gada budžets |
| EUR | EUR | EUR | ||
| I IEŅĒMUMI - kopā | 87148543,00 | 194640,00 | 87343183,00 | |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 52015697,00 | 0,00 | 52015697,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 4587955,00 | 0,00 | 4587955,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 7206745,00 | 0,00 | 7206745,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 26764,00 | 0,00 | 26764,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 137800,00 | 0,00 | 137800,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 16076064,00 | 142814,00 | 16218878,00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 1200000,00 | 0,00 | 1200000,00 |
| IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJĀM UN PĀRĒJĀM VALSTĪM UN INSTITŪCIJĀM, KURAS NAV EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTIS UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS | 20.0.0.0. | 30851,00 | 0,00 | 30851,00 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 5312667,00 | 51826,00 | 5364493,00 |
Palielināti ieņēmumi par sekojošiem finanšu līdzekļiem:
• Saņemta Valsts mērķdotācja tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI 20 385 euro apmērā, kas attiecīgi tika novirzīta izdevumos pēc sadalījuma kolektīviem;
• Saņemts finansējums "Latvijas skolas soma" 63 333 euro apmērā, kas tika novirzīts izdevumos izglītības iestādēm pēc sadalījumā skolēnu skaita;
• Par 14 520 euro precizēts Valsts finansējums (nepilngadīgie patvēruma meklētāji), pēc faktiskajiem ieņēmumiem, kopā sastādot 32 645 euro;
• Saņemts finansējums projektam "CFLA Bērnu pieskatīšanas pakalpojums Ropažu novada pašvaldībā" 37 856 euro;
• Pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināts ieņēmumu apjoms par 8344 euro no maksas par izglītības pakalpojumiem mūzikas un mākslas skolās;
• Palielināti pašvaldības ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu par 37 824 euro un par zemes nomu 5658 euro.
• Pamatojoties saņemto finansējumu ERASMUS projektam Upesleju skolai "AutiBridge - Building Autism Bridge in Pre-Primary Education" 9720 euro apmērā, palielināti pašvaldības ieņēmumi, kas atbilstoši novirzīti izdevumos.
Izdevumi
Izdevumi palielināti par 194 640 EUR
| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2024. gada budžets |
| EUR | EUR | EUR | ||
| II IZDEVUMI - kopā | 89761244,00 | 194640,00 | 89955884,00 | |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 16857715,00 | 6658,00 | 16864373,00 |
| Aizsardzība | 02.000 | 8277,00 | 0,00 | 8277,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 2161595,00 | 0,00 | 2161595,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 | 4977570,00 | -137975,00 | 4839595,00 |
| Vides aizsardzība | 05.000 | 676354,00 | -16474,00 | 659880,00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 11110995,00 | 192298,00 | 11303293,00 |
| Veselība | 07.000 | 585147,00 | 0,00 | 585147,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 | 6159475,00 | 20314,00 | 6179789,00 |
| Izglītība | 09.000 | 40391446,00 | 730019,00 | 41121465,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 | 6832670,00 | -600200,00 | 6232470,00 |
| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
| EUR | EUR | EUR | ||
| II IZDEVUMI - kopā | 89761244,00 | 194640,00 | 89955884,00 | |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
| Atlīdzība | 1000 | 41877495,00 | 56885,00 | 41934380,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 23706045,00 | 820175,00 | 24526220,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 276406,00 | 2550,00 | 278956,00 |
| Procentu izdevumi | 4000 | 1348665,00 | 0,00 | 1348665,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 7483680,00 | -16778,00 | 7466902,00 |
| Sociālie pabalsti | 6000 | 3907025,00 | -596962,00 | 3310063,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 11161928,00 | -71230,00 | 11090698,00 |
Sagatavojot budžeta grozījumus, tika pārskatīts izdevumu sadalījums pa funkcijām - precizējot izdevumu mērķim atbilstošo funkcionālo kategoriju ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām".
"Vispārējie valdības dienesti" precizējot izdevumus, kopējie izdevumi palielināti par 6658 euro, kas saistīts ar pamatlīdzekļu iegādi.
"Ekonomiskā darbība" samazināti izdevumi par 137 975 euro.
"Vides aizsardzība" samazināti izdevumi par 16 474 euro.
"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" izdevumi palielināti par 192 298 euro, kas, galvenokārt saistīts ar komunālo un citu pakalpojumu tarifu pieaugumu.
"Atpūta, kultūra un sports" palielināti izdevumi par 20 314 euro,
"Izglītība" precizējot kopējos izdevumus, tie palielināti par 730 019 euro, ts.k. par saņemtajām valsts mērķdotācijām.
"Sociālā aizsardzība" samazināti izdevumi par 600 200 euro, pamatojoties uz iekšējo pārdali uz izglītības funkcionālo kategoriju.
Papildus veikti iekšējie budžeta grozījumi iestādēm/struktūrvienībām attiecīgi veicot iekšējo finanšu līdzekļu pārvietošanu atbilstoši faktiskajiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 |
 |
 |
 |