Darbības ar dokumentu

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 52/2024

Ādažos 2024. gada 28. novembrī

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 28. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 28 § 44)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.3. "pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 53 404 216;

2.3.2. izdevumi - EUR 61 368 258;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 1 913 234;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - EUR 3 657 198".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 28. novembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 52/2024 "Grozījumi Ādažu novada
pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pamatbudžets 2024. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	24.10.2024. grozījumi	28.11.2024. grozījumi	Izmaiņas
	1.-5.	Nodokļu ieņēmumi	38 539 687	38 539 687
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	35 296 836	35 296 836
	1.1.	pārskata gada	35 296 836	35 296 836
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	2 040 018	2 040 018
	2.1.	pārskata gada	1 900 000	1 900 000
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	140 018	140 018
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	410 967	410 967
	3.1.	pārskata gada	350 989	350 989
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	59 978	59 978
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	721 866	721 866
	4.1.	pārskata gada	650 000	650 000
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	71 866	71 866
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	167 000	167 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	160 300	160 300
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	34 000	34 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	-	-
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	150 000	150 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	116 000	116 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	161 431	161 431
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	141 653	141 653
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	7 300	7 300
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	12 478	12 478
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	59 156	59 156
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	10 941 175	11 037 175	96 000
	10.1.	Valsts budžeta transferti	9 635 543	9 731 543	96 000
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	789 179	789 179
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	295 529	295 529
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	345 276	96 000
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	112 839	112 839
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	6 727 374	6 727 374
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	1 080 118	1 080 118
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	5 207 280	5 207 280
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	439 976	439 976
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	27 846	27 846
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	40 660	40 660
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	11 220	11 220
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	501 000	501 000
	10.1.10.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	406 769	406 769
	10.1.11.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	70 000	70 000
	10.1.12.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	10.1.13.	pārējās dotācijas	203 851	203 851
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 305 632	1 305 632
	10.2.1.	Plūdu risku projekts	92 966	92 966
	10.2.2.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	63 988	63 988
	10.2.3.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	2 532	2 532
	10.2.4.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	17 733	17 733
	10.2.5.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	10.2.6.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	6 010	6 010
	10.2.7.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	10.2.8.	Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"	18 299	18 299
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	196 745	196 745
	10.2.10.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	118 650	118 650
	10.2.11.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	390 462	390 462
	10.2.12.	EKII projekts	358 592	358 592
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	375 000	375 000
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	375 000	375 000
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	2 908 467	2 914 767	6 300
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	279 000	279 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	79 000	79 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	200 000	200 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	278 370	278 370
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	220 370	220 370
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	57 000	57 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	2 224 097	2 230 397	6 300
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	135 600	135 600
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	8 800	6 300
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	2 085 997	2 085 997
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	127 000	127 000
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	53 301 916	53 404 216	102 300
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	9 755 067	9 755 067
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	3 195 223	3 195 223
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 559 844	6 559 844
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	1 913 234	1 913 234
	14.1.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos	513 047	513 047
	14.2.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	349 985	349 985
	14.3.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	79 023	79 023
	14.4.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	783 000	783 000
	14.5.	EKII projekts	188 179	188 179
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		64 970 217	65 072 517	102 300

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	24.10.2024. grozījumi	28.11.2024. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	11 628 303	11 628 303
	1.1.	pārvalde	2 011 747	2 011 747
	1.2.	deputāti	348 590	348 590
	1.3.	administratīvā komisija	62 512	62 512
	1.4.	iepirkumu komisija	45 277	45 277
	1.5.	vēlēšanu komisija	67 053	67 053
	1.6.	pārējās komisijas	53 045	53 045
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	2 138 615	2 138 615
	1.8.	Iemaksas PFIF	6 498 116	6 498 116
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	403 348	403 348
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 058 357	1 058 357
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	587 548	587 548
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	179 026	179 026
	3.2.	Autoceļu fonds	408 522	408 522
05.000	4.	Vides aizsardzība	174 970	174 970
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	174 970	174 970
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	15 508 113	15 508 113
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	330 452	330 452
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	393 055	393 055
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 777 862	1 777 862
	5.4.1.	nodaļa	531 836	531 836
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	40 000	40 000
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	15 094	15 094
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	50 458	50 458
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	117 357	117 357
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	397 337	397 337
	5.4.7.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	280 127	280 127
	5.4.8.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	19 868	19 868
	5.4.9.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	20 498	20 498
	5.4.10.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	5.4.11.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	12 020	12 020
	5.4.12.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	5.4.13.	LIFE NewBauhaus projekts	168 527	168 527
	5.4.14.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts	-	-
	5.4.15.	Krastupes ielas projekts	85 085	85 085
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	12 936 744	12 936 744
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	1 201 600	1 201 600
	5.5.2.	Vecštāles ceļa rekonstrukcija	1 875 165	1 875 165
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	452 896	452 896
	5.5.4.	Jaunais plūdu projekts - 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" 1. daļa	120 000	120 000
	5.5.5.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	2 254 379	2 254 379
	5.5.6.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 452 687	5 446 879	-5 808
	5.5.7.	Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos	35 000	35 000
	5.5.8.	Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)	300 000	300 000
	5.5.9.	Liepu alejas rekonstrukcija	263 703	263 703
	5.5.10.	Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava	17 500	23 308	5 808
	5.5.11.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	240 000	240 000
	5.5.12.	Attekas ielas turpinājums 0,5 km - projektēšana	21	21
	5.5.13.	Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.	10 000	10 000
	5.5.14.	EKII projekts	546 771	546 771
	5.5.15.	Kļavu ielā divkārtas virsmas apstrāde 0.35 km	105 000	105 000
	5.5.16.	Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22km, Alderi	62 022	62 022
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 566 319	2 566 319
	6.1.	Kultūra	1 367 450	1 367 450
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	666 129	666 129
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	501 193	501 193
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	171 088	171 088
	6.1.4.	Tūrisms	29 040	29 040
	6.2.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) ©	195 755	195 755
	6.3.	Ādažu bibliotēka	153 119	153 119
	6.4.	Carnikavas bibliotēka	64 752	64 752
	6.5.	Sporta daļa	762 015	762 015
	6.6.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.7.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	3 870 931	3 832 063	-38 868
	7.1.	Sociālais dienests	2 756 959	2 718 091	-38 868
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	649 748	649 748
	7.1.2.	Pabalsti	1 598 833	1 559 965	-38 868
	7.1.3.	Mērķdotācija	-	-
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	501 000	501 000
	7.1.5.	Uzturēšanas izdevumi (CKS)	1 186	1 186
	7.1.6.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	6 192	6 192
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	14 244	14 244
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	631 533	631 533
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	370 805	370 805
	7.3.2.	DI centra uzturēšanas izdevumi (CKS)	3 745	3 745
	7.3.3.	DI projekts - specializētās darbnīcas	48 400	48 400
	7.3.4.	DI centra pakalpojumi (projekts)	208 583	208 583
	7.4.	Bāriņtiesa	139 599	139 599
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	7.6.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts	44 284	44 284
	7.7.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	70 000	70 000
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	10 226	10 226
	7.9.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	4 086	4 086
09.000	8.	Izglītība	25 861 417	26 012 585	151 168
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	900 000	900 000
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	2 299 371	2 299 371
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	400 837	400 837
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 585 717	1 585 717
	8.2.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	312 817	312 817
	8.3.	Kadagas PII	1 425 343	1 425 343
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	156 808	156 808
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 082 134	1 082 134
	8.3.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	186 401	186 401
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 599 521	1 599 521
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	228 570	228 570
	8.4.2.	pārējās izmaksas	1 206 019	1 206 019
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	164 932	164 932
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 485 448	1 485 448
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	190 820	190 820
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 149 793	1 149 793
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	144 835	144 835
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	3 076 350	3 101 350	25 000
	8.7.	Carnikavas vidusskola	2 387 345	2 425 467	38 122
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	1 322 260	1 322 260
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	54 247	82 247	28 000
	8.7.3.	pārējās izmaksas	627 152	637 274	10 122
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	283 797	283 797
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	11 220	11 220
	8.7.6.	projekti Erasmus+; NordPlus	88 669	88 669
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	114 786	114 786
	8.9.	Ādažu vidusskola	8 818 160	8 906 206	88 046
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	4 396 662	4 396 662
	8.9.2.	pārējās izmaksas	967 378	1 077 378	110 000
	8.9.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	529 577	529 577
	8.9.4.	projekts Erasmus+	238 993	238 993
	8.9.5.	projekts "Skolas soma"	40 660	40 660
	8.9.6.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	87 728	87 728
	8.9.7.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	867 700	867 700
	8.9.8.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	675 026	600 072	-74 954
	8.9.9.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS)	288 247	288 247
	8.9.10.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	236 281	289 281	53 000
	8.9.11.	PII	489 908	489 908
	8.9.11.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	127 739	127 739
	8.9.11.2.	- uzturēšana	335 406	335 406
	8.9.11.3.	- uzturēšanas izmaksas (CKS)	26 763	26 763
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 852 110	1 852 110
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	791 011	791 011
	8.10.2.	pārējās izmaksas	1 061 099	1 061 099
	8.11.	Sporta skola	744 620	744 620
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	295 570	295 570
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	449 050	449 050
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	483 589	483 589
	8.13.	Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	16 121	16 121
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	765	765
	8.17.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos	637 343	637 343
	8.18.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	16 496	16 496
	8.18.1.	Ādaži	16 496	16 496
	8.18.2.	Carnikava	-	-
		KOPĀ IZDEVUMI:	61 255 958	61 368 258	112 300
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 657 198	3 657 198
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	64 913 156	65 025 456	112 300
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	57 061	47 061	-10 000

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 28. novembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 52/2024 "Grozījumi Ādažu novada
pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

 

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 28. novembrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Precizēta dotācijas skolēnu ēdināšanai - 345'276 euro, palielinot to par 96'000 euro, balstoties uz skolēnu skaitu septembrī un lēmumu par brīvpusdienām ne tikai 1.-4. klasei, bet arī 5.-6. klasei.

• Sadaļa "ieņēmumi no biļešu realizācijas" palielināta par 6'300 euro, balstoties uz faktiskajiem ieņēmumiem par pārdotajām biļetēm uz pasākumu "Carnikavas vidusskolas 50 gadu salidojums". Šie ieņēmumi novirzīti pasākuma izmaksu segšanai.

• Sadaļā "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" no elektrības izdevumu ekonomijas 5'808 euro novirzīti uz Dzirnupes tilta projektu - būvekspertīzes izdevumu segšanai.

• Sociālās aizsardzības sadaļa "Pabalsti" samazināti par 38'868 euro, pārceļot šos līdzekļus uz izglītības iestāžu tāmēm saskaņā ar protokollēmumu "Par finanšu līdzekļu pārcelšanu 5.-6. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai".

• Izglītības izdevumu sadaļās galvenokārt veiktas korekcijas, lai atspoguļotu ēdināšanas mērķdotāciju precizējumus pēc bērnu skaita datiem uz septembri, kā arī pārcelts pašvaldības ēdināšanas līdzfinansējuma daļa no Sociālā dienesta Pabalstu sadaļas uz izglītības iestāžu tāmēm - 3'822 euro Carnikavas vidusskolas un 35'046 euro Ādažu vidusskolas 5.-6. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai. Tāpat arī koriģēta ēdināšanas mērķdotācija un palielināta pašvaldības ēdināšanas līdzfinansējuma daļa - pavisam kopā par 25'000 euro Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai.

• Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai. Šie grozījumi atspoguļo budžeta pielāgošanu, pamatojoties uz faktisko izpildi un domes lēmumiem, nodrošinot labāku atbilstību plānotajiem mērķiem.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 102'300 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 53'404'216 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 112'300 euro, nosakot budžeta izdevumus 61'368'258 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā 1'913'234 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3'657'198 euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone