Darbības ar dokumentu
Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17
Valkā 2024. gada 31. oktobrī
Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets"
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2024. gada 31. oktobra sēdes lēmumu Nr. 341
(prot. Nr. 17, 45. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu un 41.
pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt Grozījumus Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums);
2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks K. Sula
1. pielikums
Valkas novada pašvaldības
2024. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 17
"Grozījumi Valkas novada pašvaldības
2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2024. gada
budžets""
GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
18562687.00 |
176028.00 |
18738715.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. |
5184233.00 |
0.00 |
5184233.00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. |
5184233.00 |
0.00 |
5184233.00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. |
604330.00 |
0.00 |
604330.00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. |
604330.00 |
0.00 |
604330.00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. |
56030.00 |
0.00 |
56030.00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. |
22105.00 |
0.00 |
22105.00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. |
33925.00 |
0.00 |
33925.00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. |
6500.00 |
0.00 |
6500.00 |
| Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. |
6500.00 |
0.00 |
6500.00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. |
11820.00 |
0.00 |
11820.00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. |
4220.00 |
0.00 |
4220.00 |
| Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. |
7600.00 |
0.00 |
7600.00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
9550.00 |
0.00 |
9550.00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
9550.00 |
0.00 |
9550.00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
104050.00 |
0.00 |
104050.00 |
| IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. |
328574.00 |
0.00 |
328574.00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
200000.00 |
0.00 |
200000.00 |
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
78574.00 |
0.00 |
78574.00 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
3800.00 |
0.00 |
3800.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
3800.00 |
0.00 |
3800.00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
7925979.00 |
163528.00 |
8089507.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
7925979.00 |
163528.00 |
8089507.00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
107628.00 |
0.00 |
107628.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
107628.00 |
0.00 |
107628.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
4220193.00 |
12500.00 |
4232693.00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
4156313.00 |
0.00 |
4156313.00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
63880.00 |
12500.00 |
76380.00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
19012961.00 |
176028.00 |
19188989.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie vadības dienesti | 01.000 |
2693864.00 |
-67637.00 |
2626227.00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
150867.00 |
0.00 |
150867.00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
1778605.00 |
179796.00 |
1958401.00 |
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
4763341.00 |
1272.00 |
4764613.00 |
| Veselība | 07.000 |
45965.00 |
0.00 |
45965.00 |
| Kultūra | 08.000 |
1386762.00 |
858.00 |
1387620.00 |
| Izglītība | 09.000 |
6361286.00 |
62157.00 |
6423443.00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
1832271.00 |
-418.00 |
1831853.00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 10000 |
9330394.00 |
24259.00 |
9354653.00 |
| Atalgojums | 11000 |
7358270.00 |
21989.00 |
7380259.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
1972124.00 |
2270.00 |
1974394.00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
5410822.00 |
125419.00 |
5536241.00 |
| Mācību,darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
13594.00 |
57.00 |
13651.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
3839352.00 |
-49869 |
3789483 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
1456310.00 |
166068.00 |
1622378.00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 |
6846.00 |
0.00 |
6846.00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
94720.00 |
0.00 |
94720.00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
68615.00 |
0.00 |
68615.00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
68615.00 |
0.00 |
68615.00 |
| Procentu izdevumi | 40000 |
1013034.00 |
9163 |
1022197 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 |
1014.00 |
0.00 |
1014.00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 |
1012020.00 |
9163 |
1021183 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
1589022.00 |
-66459.00 |
1522563.00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 |
80.00 |
-80.00 |
0.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
1588942.00 |
-66379.00 |
1522563.00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1493184.00 |
270.00 |
1493454.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
597699.00 |
-45400.00 |
552299.00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
318475.00 |
20000.00 |
338475.00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
572482.00 |
25670.00 |
598152.00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 65000 |
4528.00 |
0.00 |
4528.00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 |
107890.00 |
92539.00 |
200429.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturŗšanas izdevumu transferti | 72000 |
107890.00 |
92539.00 |
200429.00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-450274.00 |
0.00 |
-450274.00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
450274.00 |
0.00 |
450274.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 |
490773.00 |
0.00 |
490773.00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
490773.00 |
0.00 |
490773.00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-40499.00 |
0.00 |
-40499.00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
1008409.00 |
0.00 |
1008409.00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
1048908.00 |
0.00 |
1048908.00 |
Grupētā koptāme 2024. gada budžeta grozījumiem
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam uz 23.10 |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
| I IEŅĒMUMI - kopā |
18562687.00 |
176028.00 |
18738715.00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
1661670.00 |
-62401.00 |
1599269.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
-7440337.00 |
-62401.00 |
-7502738.00 |
| 01.1102 Dzimtsarakstu nodaļa |
60264.00 |
-1005.00 |
59259.00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
55914.00 |
-1005.00 |
54909.00 |
| 01.1110 Valkas pagasta pārvalde |
20923.00 |
2876.00 |
23799.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
20923.00 |
2876.00 |
23799.00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
20923.00 |
2876.00 |
23799.00 |
| 01.1111 Kārķu pagasta pārvalde |
62989.00 |
759.00 |
63748.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
62939.00 |
759.00 |
63698.00 |
| 01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde |
6919.00 |
-70.00 |
6849.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
6769.00 |
-70.00 |
6699.00 |
| 01.1113 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs |
60739.00 |
-7796.00 |
52943.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
38412.00 |
-7796.00 |
30616.00 |
| 04.5100 Autotransports Valkas pilsēta |
91354.00 |
-4684.00 |
86670.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
91354.00 |
-4684.00 |
86670.00 |
| 04.5102 Autotransports Ērģemes pagasts |
26731.00 |
8062.00 |
34793.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
26731.00 |
8062.00 |
34793.00 |
| 04.5103 Autotransports Valkas pagasts |
36439.00 |
13362.00 |
49801.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
36439.00 |
13362.00 |
49801.00 |
| 04.5104 Autotransports Vijciema pagasts |
27869.00 |
4875.00 |
32744.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
27869.00 |
4875.00 |
32744.00 |
| 04.920122 Teātra festivāls Valkā |
20000.00 |
7384.00 |
27384.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
20000.00 |
7384.00 |
27384.00 |
| 04.9201ES Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā", Nr. EE-LV00009 |
24601.00 |
12500.00 |
37101.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
24601.00 |
12500.00 |
37101.00 |
| 04.9205 projekts "Zivju resursu pavairošana un atražošana Valkas novada ezeros" |
8200.00 |
-8200.00 |
0.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
6400.00 |
-6400.00 |
0.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
6400.00 |
-6400.00 |
0.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
1800.00 |
-1800.00 |
0.00 |
| 04.9219 Projekts "No Hobija uz biznesu" Nr. LVIII-055 |
0.00 |
80925.00 |
80925.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
0.00 |
99030.00 |
99030.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
0.00 |
99030.00 |
99030.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
0.00 |
-18105.00 |
-18105.00 |
| 04.9220 Projekts NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem |
17130.00 |
3224.00 |
20354.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
17130.00 |
3224.00 |
20354.00 |
| 04.9256 Projekts "Proti un dari" |
0.00 |
32348.00 |
32348.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
0.00 |
32348.00 |
32348.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
0.00 |
32348.00 |
32348.00 |
| 04.92911 Projekts "Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" valsts finansējums |
10500.00 |
-3000.00 |
7500.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
0.00 |
-3000.00 |
-3000.00 |
| 04.9294 Projekts "Upesceļi II (Riverways II) ES |
0.00 |
33000.00 |
33000.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
0.00 |
33000.00 |
33000.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
0.00 |
33000.00 |
33000.00 |
| 06.1004 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļa |
296634.00 |
1272.00 |
297906.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
296634.00 |
1272.00 |
297906.00 |
| 06.1008 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība |
139439.00 |
-1750.00 |
137689.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
139439.00 |
-1750.00 |
137689.00 |
| 06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC |
117467.00 |
-3921.00 |
113546.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
0.00 |
-3921.00 |
-3921.00 |
| 06.3002 Ērģemes pagasta Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa |
16535.00 |
1750.00 |
18285.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
16535.00 |
1750.00 |
18285.00 |
| 06.40012 Ielu apgaismošana Valkā Mērķdotācija AC |
41000.00 |
3921.00 |
44921.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
0.00 |
3921.00 |
3921.00 |
| 08.1003 Valkas ģimnāzijas sporta halle |
133881.00 |
-200.00 |
133681.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
133881.00 |
-200.00 |
133681.00 |
| 08.1006 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa |
134770.00 |
-172.00 |
134598.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
134770.00 |
-172.00 |
134598.00 |
| 08.10062 Programma "Latvijas skolas soma" |
9000.00 |
5550.00 |
14550.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
9000.00 |
5550.00 |
14550.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
9000.00 |
5550.00 |
14550.00 |
| 08.1007 Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs |
57662.00 |
-170.00 |
57492.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
53762.00 |
-170.00 |
53592.00 |
| 08.1008 Valkas pilsētas šautuve |
20034.00 |
-310.00 |
19724.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
20034.00 |
-310.00 |
19724.00 |
| 08.1009 Kārķu sporta nams |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
| 08.2110 Valkas novada Centrālā biblioteka |
281718.00 |
-929.00 |
280789.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
281238.00 |
-929.00 |
280309.00 |
| 08.2200 Valkas novadpētniecības muzejs |
132366.00 |
-512.00 |
131854.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
131942.00 |
-512.00 |
131430.00 |
| 08.2301 Kārķu tautas nams |
55233.00 |
-210.00 |
55023.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
52233.00 |
-210.00 |
52023.00 |
| 08.2302 Turnas tautas nams |
63925.00 |
-431.00 |
63494.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
63125.00 |
-431.00 |
62694.00 |
| 08.2303 Vijciema tautas nams |
36371.00 |
-195.00 |
36176.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
36371.00 |
-195.00 |
36176.00 |
| 08.2304 Mierkalna tautas nams |
12794.00 |
-80.00 |
12714.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
12794.00 |
-80.00 |
12714.00 |
| 08.2305 Saieta nams "Lugažu muiža" |
35267.00 |
-285.00 |
34982.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
35267.00 |
-285.00 |
34982.00 |
| 08.2310 Valkas kultūras nams |
216476.00 |
-285.00 |
216191.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
216376.00 |
-285.00 |
216091.00 |
| 08.2902 Pārējā citur neklasificētā kultūra (kultūras pasākumi) |
32969.00 |
-1000.00 |
31969.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
29369.00 |
-1000.00 |
28369.00 |
| 09.1003 Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa" |
9740.00 |
3931.00 |
13671.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
9740.00 |
3931.00 |
13671.00 |
| 09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde |
1576383.00 |
-6750.00 |
1569633.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
1138293.00 |
-6750.00 |
1131543.00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola |
746138.00 |
-628.00 |
745510.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
348737.00 |
-628.00 |
348109.00 |
| 09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija |
2222832.00 |
-2120.00 |
2220712.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
540382.00 |
-2120.00 |
538262.00 |
| 09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola |
314599.00 |
-840.00 |
313759.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
145503.00 |
-840.00 |
144663.00 |
| 09.5102 Valkas mākslas skola |
221095.00 |
-490.00 |
220605.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
134160.00 |
-490.00 |
133670.00 |
| 09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" |
200639.00 |
-386.00 |
200253.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
111049.00 |
-386.00 |
110663.00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
388971.00 |
-1445.00 |
387526.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
241646.00 |
-1445.00 |
240201.00 |
| 09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā |
75490.00 |
9085.00 |
84575.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
61029.00 |
9085.00 |
70114.00 |
| 09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ |
191033.00 |
61800.00 |
252833.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
118328.00 |
61800.00 |
180128.00 |
| 10.4000 Valkas novada bāriņtiesa |
123105.00 |
-140.00 |
122965.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
97913.00 |
-140.00 |
97773.00 |
| 10.9201 Sociālais dienests |
1709166.00 |
-278.00 |
1708888.00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
1264364.00 |
-278.00 |
1264086.00 |
| II IZDEVUMI - kopā |
19012961.00 |
176028.00 |
19188989.00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
1090459.00 |
-62401.00 |
1028058.00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
384445.00 |
-74822.00 |
309623.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
293377.00 |
-75322.00 |
218055.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
65928.00 |
500.00 |
66428.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
6221.00 |
12421.00 |
18642.00 |
| 01.1102 Dzimtsarakstu nodaļa |
60264.00 |
-1005.00 |
59259.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
7658.00 |
-1005.00 |
6653.00 |
| 01.1110 Valkas pagasta pārvalde |
20923.00 |
2876.00 |
23799.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
2920.00 |
3541.00 |
6461.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
0.00 |
777.00 |
777.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
10255.00 |
-517.00 |
9738.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
7748.00 |
-925.00 |
6823.00 |
| 01.1111 Kārķu pagasta pārvalde |
62989.00 |
759.00 |
63748.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
9223.00 |
539.00 |
9762.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
7431.00 |
300.00 |
7731.00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 |
80.00 |
-80.00 |
0.00 |
| 01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde |
6919.00 |
-70.00 |
6849.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
137.00 |
154.00 |
291.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
33.00 |
36.00 |
69.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
2454.00 |
691.00 |
3145.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
4125.00 |
-951.00 |
3174.00 |
| 01.1113 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs |
60739.00 |
-7796.00 |
52943.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
19652.00 |
-7796.00 |
11856.00 |
| 04.5100 Autotransports Valkas pilsēta |
91354.00 |
-4684.00 |
86670.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
51149.00 |
-4700.00 |
46449.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
17531.00 |
-2000.00 |
15531.00 |
| Mācību,darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
15824.00 |
2000.00 |
17824.00 |
| 04.5102 Autotransports Ērģemes pagasts |
26731.00 |
8062.00 |
34793.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
13600.00 |
5550.00 |
19150.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
4087.00 |
250.00 |
4337.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
2424.00 |
1000.00 |
3424.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
6620.00 |
1262.00 |
7882.00 |
| 04.5103 Autotransports Valkas pagasts |
36439.00 |
13362.00 |
49801.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
968.00 |
9871.00 |
10839.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
225.00 |
3491.00 |
3716.00 |
| 04.5104 Autotransports Vijciema pagasts |
184328.00 |
4875.00 |
189203.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
2735.00 |
3278.00 |
6013.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
7750.00 |
1597.00 |
9347.00 |
| 04.920122 Teātra festivāls Valkā |
20000.00 |
7384.00 |
27384.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
20000.00 |
4198.00 |
24198.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
0.00 |
3186.00 |
3186.00 |
| 04.9201ES Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā", Nr. EE-LV00009 |
29203.00 |
12500.00 |
41703.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
9611.00 |
2500.00 |
12111.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturŗšanas izdevumu transferti | 72000 |
13412.00 |
10000.00 |
23412.00 |
| 04.9205 projekts "Zivju resursu pavairošana un atražošana Valkas novada ezeros" |
8200.00 |
-8200.00 |
0.00 |
|
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
8200.00 |
-8200.00 |
0.00 |
| 04.9219 Projekts "No Hobija uz biznesu" Nr. LVIII-055 |
0.00 |
80925.00 |
80925.00 |
|
| Pašvaldību transferti un uzturŗšanas izdevumu transferti | 72000 |
0.00 |
80925.00 |
80925.00 |
| 04.9220 Projekts NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem |
17130.00 |
3224.00 |
20354.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
12600.00 |
3744.00 |
16344.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
4530.00 |
-520.00 |
4010.00 |
| 04.9256 Projekts "Proti un dari" |
0.00 |
32348.00 |
32348.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
0.00 |
800.00 |
800.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
0.00 |
385.00 |
385.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
0.00 |
31163.00 |
31163.00 |
| 04.92911 Projekts "Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" valsts finansējums |
10500.00 |
-3000.00 |
7500.00 |
|
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
10200.00 |
-3000.00 |
7200.00 |
| 04.9294 Projekts "Upesceļi II (Riverways II) ES |
0.00 |
33000.00 |
33000.00 |
|
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
0.00 |
33000.00 |
33000.00 |
| 06.1004 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļa |
296634.00 |
1272.00 |
297906.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
175908.00 |
1572.00 |
177480.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
5950.00 |
4700.00 |
10650.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
5675.00 |
-5000.00 |
675.00 |
| 06.1008 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība |
139439.00 |
-1750.00 |
137689.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
24421.00 |
-6950.00 |
17471.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
39985.00 |
5200.00 |
45185.00 |
| 06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC |
161607.00 |
-3921.00 |
157686.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
129943.00 |
-3921.00 |
126022.00 |
| 06.3002 Ērģemes pagasta Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa |
16535.00 |
1750.00 |
18285.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
7900.00 |
1035.00 |
8935.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
8285.00 |
715.00 |
9000.00 |
| 06.40012 Ielu apgaismošana Valkā Mērķdotācija AC |
41000.00 |
3921.00 |
44921.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
41000.00 |
3921.00 |
44921.00 |
| 08.1003 Valkas ģimnāzijas sporta halle |
133881.00 |
-200.00 |
133681.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
45820.00 |
-200.00 |
45620.00 |
| 08.1006 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa |
134770.00 |
-172.00 |
134598.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
5451.00 |
-172.00 |
5279.00 |
| 08.10062 Programma "Latvijas skolas soma" |
9010.00 |
5550.00 |
14560.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
9010.00 |
5550.00 |
14560.00 |
| 08.1007 Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs |
57662.00 |
-170.00 |
57492.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
28179.00 |
347.00 |
28526.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
1530.00 |
-517.00 |
1013.00 |
| 08.1008 Valkas pilsētas šautuve |
20034.00 |
-310.00 |
19724.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
2413.00 |
-310.00 |
2103.00 |
| 08.1009 Kārķu sporta nams |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
| 08.2110 Valkas novada Centrālā biblioteka |
281718.00 |
-929.00 |
280789.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
29885.00 |
-929.00 |
28956.00 |
| 08.2200 Valkas novadpētniecības muzejs |
132366.00 |
-512.00 |
131854.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
15441.00 |
-512.00 |
14929.00 |
| 08.2301 Kārķu tautas nams |
55233.00 |
-210.00 |
55023.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
14848.00 |
-210.00 |
14638.00 |
| 08.2302 Turnas tautas nams |
63925.00 |
-431.00 |
63494.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
22921.00 |
250.00 |
23171.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
5903.00 |
0.00 |
5903.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
17900.00 |
-746.00 |
17154.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
15741.00 |
65.00 |
15806.00 |
| 08.2303 Vijciema tautas nams |
36371.00 |
-195.00 |
36176.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
9353.00 |
-195.00 |
9158.00 |
| 08.2304 Mierkalna tautas nams |
12794.00 |
-80.00 |
12714.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
258.00 |
300.00 |
558.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
6446.00 |
-380.00 |
6066.00 |
| 08.2305 Saieta nams "Lugažu muiža" |
35267.00 |
-285.00 |
34982.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
7129.00 |
-285.00 |
6844.00 |
| 08.2310 Valkas kultūras nams |
216476.00 |
-285.00 |
216191.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
98169.00 |
-285.00 |
97884.00 |
| 08.2902 Pārējā citur neklasificētā kultūra (kultūras pasākumi) |
32969.00 |
-1000.00 |
31969.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
23469.00 |
-500.00 |
22969.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
3250.00 |
-500.00 |
2750.00 |
| 09.1003 Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa" |
9740.00 |
3931.00 |
13671.00 |
|
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
3040.00 |
3931.00 |
6971.00 |
| 09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde |
1576388.00 |
-6750.00 |
1569638.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
101259.00 |
-1250.00 |
100009.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
45830.00 |
100.00 |
45930.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
5600.00 |
-5600.00 |
0.00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola |
746138.00 |
-628.00 |
745510.00 |
|
| Atalgojums | 11000 |
510343.00 |
712.00 |
511055.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
37571.00 |
-1340.00 |
36231.00 |
| 09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija |
2256784.00 |
-2120.00 |
2254664.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
143997.00 |
-2010.00 |
141987.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
67949.00 |
-1474.00 |
66475.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 |
0.00 |
1364.00 |
1364.00 |
| 09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola |
314599.00 |
-840.00 |
313759.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
18638.00 |
-1080.00 |
17558.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
12590.00 |
-760.00 |
11830.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
0.00 |
1000.00 |
1000.00 |
| 09.5102 Valkas mākslas skola |
221095.00 |
-490.00 |
220605.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
25989.00 |
-190.00 |
25799.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
7420.00 |
-300.00 |
7120.00 |
| 09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" |
200639.00 |
-386.00 |
200253.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
22685.00 |
-686.00 |
21999.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
4924.00 |
300.00 |
5224.00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
389286.00 |
-1445.00 |
387841.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
51795.00 |
-1445.00 |
50350.00 |
| 09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā |
75490.00 |
9085.00 |
84575.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
500.00 |
50.00 |
550.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
42099.00 |
9035.00 |
51134.00 |
| 09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ |
191033.00 |
61800.00 |
252833.00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
191033.00 |
61800.00 |
252833.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
191033.00 |
61800.00 |
252833.00 |
| 10.4000 Valkas novada bāriņtiesa |
123105.00 |
-140.00 |
122965.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
8017.00 |
-140.00 |
7877.00 |
| 10.9201 Sociālais dienests |
1709166.00 |
-278.00 |
1708888.00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
24327.00 |
-1778.00 |
22549.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
508405.00 |
-43400.00 |
465005.00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
318475.00 |
20000.00 |
338475.00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
571356.00 |
24900.00 |
596256.00 |
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks K. Sula
2. pielikums
Valkas novada pašvaldības
2024. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 17
"Grozījumi Valkas novada pašvaldības
2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2024. gada
budžets""
Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 17
"Grozījumi 2024. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības
2024. gada budžets""
Ir veikti priekšdarbi arī citiem, uz budžeta izdevumu ekonomiju vērsti pasākumi, kas dos ietaupījumu jau 2024. gadā, bet būtisku budžeta izdevumu ekonomiju šie pasākumi veidos nākamajos budžeta gados. Šajos saistošajos noteikumos ir ietverti šādi grozījumi 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets":
Precizētas pašvaldības
ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem;
Precizēti izdevumi
pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
Precizēti pamatbudžeta
izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
I. Pamatbudžeta ieņēmumi - kopējie ieņēmumi palielināti par 176 028 EUR
1. Projekta "Upesceļi II (Riverways II)" finansējums 33 000 EUR;
2. Projekts "Proti un dari" finansējums 32 348 EUR;
3. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Projektam LVIII-055 99030.00EUR;
4. Projekta "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā" finansējums 12500 EUR;
5. Programmas skolas soma finansējums 5550 EUR;
5. Samazināta transfertu ieņēmumu prognoze projekta "Zivju resursu pavairošana un atražošana valkas novada ezeros" realizācijai 6400 EUR.
II. Pamatbudžeta Izdevumi
Budžeta izdevumi palielināti par plānotajiem projektu izdevumiem 176 028 EUR. Ir izvērtēti un precizēti izdevumi atbilstoši faktiskai izpildei, kā arī vienojoties ar iestāžu vadītājiem par izdevumu posteņiem, kuri saspringtās budžeta situācijas dēļ var tik atlikti, kompensējot izdevumus, kuri ir stratēģiski nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pašvaldība izpilda Finanšu ministrijai iesniegto stabilizācijas plānu 2025.-2026. gadam, tomēr šī plāna izpilde rada arī neparedzētus izdevumus 2024. gada budžetā, kuri tiek kompensēti ar citu izdevumu ierobežošanu, pārdalot finansējumu atbilstoši saimniecisko procesu nodrošināšanas nepieciešamībai.
1. Vispārējie vadības dienesti - izdevumu plāns samazināts par 67 637 EUR, veicot izdevumu neparedzētiem gadījumiem pārdali skolēnu ēdināšanai mājokļu apsaimniekošanai un autotransporta uzturēšanai.
2. Ekonomiskā darbība - izdevumi palielināti par 179796 EUR, t.sk.;
2.1. Projektu "Upesceļi II (Riverways II)" un "Proti un dari" realizācijai 65 348 EUR;
2.2. Projekta "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā" finansējums 12500 EUR;
2.4. Izslēgti izdevumi no 2024. gada budžeta plāna projektam "Zivju resursu pavairošana un atražošana valkas novada ezeros" 8200 EUR;
2.5. Pēc projekta "No Hobija uz biznesu" Nr. LVIII-055 atskaišu apstiprināšanas precizēti projekta izdevumi 80 925 EUR;
2.6. Pašvaldības autotransporta uzturēšanai 21 615 EUR;
2.7. Precizēti izdevumi Teātra festivāla norisei pēc faktiskās tāmes, palielinot tos par 7384 EUR;
2.8. Precizēti NVA projektu izdevumi - samazinājums par 224 EUR.
3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi komunālajiem maksājumiem un pakalpojumiem palielināti par 1272 EUR;
4. Kultūra - izdevumi palielināti par 858 EUR;
4.1. Programmas skolas soma izdevumu palielinājums atbilstoši finansējumam 5550 EUR;
4.2. Attiecīgi izdevumu samazinājums 4692 EUR veidojas no izvērtējot izdevumus, no kuriem 2024. gadā var atteikties, saglabājot funkciju nodrošināšanu un pārdalot tos pašvaldības autotransporta uzturēšanai.
6. Izglītība - izdevumi palielināti skolēnu ēdināšanai par 62 157 EUR;
7. Sociālā aizsardzība - izdevumi samazināti par 418 EUR - novirzot līdzekļus, kas paredzēti neparedzētiem gadījumiem uz citām struktūrvienībām.
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks K. Sula
 |
 |
 |
 |