Darbības ar dokumentu

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2024

Balvos 2024. gada 24. oktobrī

Grozījumi Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 35 724 649 euro, izdevumus 38 627 588 euro, aizņēmumus 3 477 399 euro, aizņēmumu atmaksu 1 508 912 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4. pielikumu.";

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 407 742 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 473 290 euro apmērā";

3. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

4. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

5. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

6. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Pielikumā:

1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžets (EUR)";

2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam (EUR)";

3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)";

4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

1.-4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2024. gada 24. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2024 "Grozījumi Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu""

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 1. oktobri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- Piešķirtas valsts un pašvaldības dotācijas pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;

- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;

- iestāžu pieprasījumi pēc papildus līdzekļiem.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 2 528 272 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2024. gadam (EUR)
I IEŅĒMUMI - kopā		33 196 377	2 528 272	35 724 649
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	11 298 140		11 298 140
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 129 985		1 129 985
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	45 000		45 000
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	54 687		54 687
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	18 140		18 140
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	4 000		4 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	63 969	5 000	68 969
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	520 000		520 000
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	149 591		149 591
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	14 470 898	2 496 730	16 967 628
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0	116 000		116 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 325 967	26 542	5 352 509

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- saņemts valsts un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 309 497 euro;

- saņemtas papildus valsts dotācijas 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai 2 058 euro;

- saņemts avansa maksājums Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus + īstermiņa mobilitātes projektiem izglītojamajiem un personālam profesionālās izglītības un apmācību jomā 94 550 euro;

- saņemts noslēguma maksājums projektam "Promote the green tourismroutes of Riga, Vidzeme and Latgale regions (Greenways of Latvia) 90 175 euro;

- saņemts finansējums Balvu Valsts ģimnāzijas projektam "Eco Quest:Exploring Sustainable Living in Every Step" 7 792 euro;

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Bērzpils saieta namam palielināti ieņēmumi maksas pakalpojumiem sakarā ar plāna pārpildi telpu nomai un ieņēmumiem no biļešu realizācijas 1 250 euro;

- saņemts finansējums no biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" Tilžas pamatskolai projekta ietvaros, sporta dzīves veicināšanai 5 000 euro;

- Tilžas pamatskolas palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem sakarā ar nomnieka samaksātajiem komunālajiem pakalpojumiem 17 500 euro;

- Kultūras mantojuma pārvaldes finansējums Bēržu kapličas remontam 450 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 2 765 330 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2024. gadam (EUR)
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		35 862 258	2 765 330	38 627 588
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 843 257	87 150	3 930 407
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	322 694		322 694
Ekonomiskā darbība	04.000	2 219 258		2 219 258
Vides aizsardzība	05.000	192 324		192 324
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	5 177 397	100 035	5 277 432
Veselība	07.000	150 076		150 076
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	2 759 073	37 712	2 796 785
Izglītība	09.000	14 989 109	2 523 573	17 512 682
Sociālā aizsardzība	10.000	6 209 070	16 860	6 225 930

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

Vispārējie vadības dienesti (01.000) palielinājums par 87 150 euro, t.sk.:

- Projekta "Promote the green tourismroutes of Riga, Vidzeme and Latgale regions (Greenways of Latvia) noslēguma maksājuma novirzīšana sadarbības partneriem: Vidzemes tūrisma asociācijai 40 300 euro; Gulbenes novada domei 23 937 euro; Ropažu novada pašvaldībai 8 272 euro;

- Vectilžas pagasta pārvaldes ēkas apkures katla iegādei 14 641 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 100 035 euro, t.sk.:

- Piešķirts papildus finansējums Kupravas pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai malkas piegādei 72 700 euro;

- Piešķirts papildus finansējums Žīguru pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai malkas piegādei 24 350 euro;

- Bēržu kapličas jumta remontam 2 985 euro.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 37 712 euro, t.sk.:

- Kultūras pārvaldes struktūrvienības Bērzpils saieta namam palielinātie ieņēmumi novirzīti inventāra iegādei un pasākumu organizēšanai 1 250 euro;

- piešķirts papildus finansējums Žīguru kultūras namam malkas piegādei 4 811 euro;

- Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas tālākizglītības centra, muižas ēkas, darbinieku atlīdzība novirzīta Balvu centrālajai bibliotēkai 31 651 euro.

Izglītība (09.000) palielinājums par 2 523 573 euro, t.sk.:

- Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ projekta aktivitātēm 69 465 euro;

- Balvu Valsts ģimnāzijas projekta "Eco Quest:Exploring Sustainable Living in Every Step" aktivitātēm 7 792 euro;

- Tilžas pamatskolai palielinātie plānotie ieņēmumi novirzīti izdevumiem par komunālo pakalpojumu un piegādātās malkas rēķinu apmaksai 17 500 euro;

- Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums novirzīts Tilžas pamatskolai sporta inventāra un datora iegādei 5 000 euro;

- Valsts un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 430 432 euro - Balvu valsts ģimnāzija 256 118 euro, Balvu profesionālā vispārizglītojošā vidusskola 229 962 euro, Baltinavas vidusskola 127 308 euro, Rekavas vidusskola 154 216 euro, Rugāju vidusskola 155 464 euro, Viļakas vidusskola 183 340 euro, Balvu sākumskola 335 645 euro. Bērzpils pamatskola 86 951 euro, Eglaines pamatskola 134 020 euro, Stacijas pamatskola 111 891 euro, Tilžas pamatskola 195 269 euro, PPI Pīlādzītis 70 452 euro, PII Sienāzītis 24 512 euro, Viļakas PII "Namiņš" 26 060 euro, Kubulu PII "Ieviņa" 14 312 euro, Bērzkalnes PII 12 992 euro, Balvu mūzikas skola 251 857 euro, Balvu mākslas skola 31 604 euro, Balvu sporta skola 9 858 euro, Balvu bērnu un jauniešu centrs 18 604 euro;

- piešķirts papildus finansējums Tilžas pamatskolai piegādātās malkas rēķinu apmaksai 18 881 euro;

- piešķirts papildus finansējums Tilžas pamatskolai speciālās programmas licencēšanas rēķina apmaksai 598 euro;

- valsts finansējums 1-4. klašu skolēnu brīvpusdienām no 2024. gada 1. septembra līdz 31. decembrim 2058 euro;

- profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības neizmantotais atlikums uz 2023. gada 31. decembri 3498 euro;

- samazinājums Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas tālākizglītības centra, muižas ēkas, darbinieku atlīdzībā, kas novirzīta Balvu centrālajai bibliotēkai - 31 651 euro.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 16 860 euro, t.sk.:

- Piešķirts papildus finansējums "Pansionātam Balvi" tauku uztvērēja iekārtas izbūvei pēc 2024. gada 23. maija Balvu novada domes lēmuma Nr. 221 - 16 860 euro.

samazināts atlikums uz gada beigām par 237 058 euro.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs