Darbības ar dokumentu
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 34
Tukumā 2024. gada 26. septembrī (prot. Nr. 14, 61. §)
Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"
IZDOTI
ar Tukuma novada domes
26.09.2024. lēmumu Nr. TND/1-1.1/24/609
(prot. Nr. 14, 61. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam
un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam"
un Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 55 "Par Tukuma novada pašvaldības
budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtību"
Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 80 891 807 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 88 092 674 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 7 163 328 euro;",
2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 106 291 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 161 737 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 55 446 euro;",
3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā - 6 403 821 euro (3. pielikums).",
4. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 20 762 483 euro (4. pielikums).",
5. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā,
6. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā,
7. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā,
8. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024
(Tukuma novada
domes 26.09.2024.
saistošo noteikumu Nr. 34/2024 redakcijā)
PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi septembrī (+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
79585422,00 |
1306385,00 |
80891807,00 |
|
| IENĀKUMA NODOKĻI |
1.0.0.0. |
35951702,00 |
722954,00 |
36674656,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa |
1.1.0.0. |
35951702,00 |
722954,00 |
36674656,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI |
4.0.0.0. |
4300455,00 |
0,00 |
4300455,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis |
4.1.0.0. |
4300455,00 |
0,00 |
4300455,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
4.1.1.0. |
3411001,00 |
0,00 |
3411001,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
4.1.2.0. |
552045,00 |
0,00 |
552045,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem |
4.1.3.0. |
337409,00 |
0,00 |
337409,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM |
5.0.0.0. |
200000,00 |
0,00 |
200000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem |
5.4.0.0. |
20000,00 |
0,00 |
20000,00 |
| Azartspēļu nodoklis |
5.4.1.0. |
20000,00 |
0,00 |
20000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces |
5.5.0.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| Dabas resursu nodoklis |
5.5.3.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA |
8.0.0.0. |
101000,00 |
0,00 |
101000,00 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) |
8.3.0.0. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu |
8.6.0.0. |
101000,00 |
0,00 |
101000,00 |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem |
8.6.2.0. |
86000,00 |
0,00 |
86000,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas |
8.6.4.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS |
9.0.0.0. |
66917,00 |
120,00 |
67037,00 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem |
9.1.0.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu |
9.1.8.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
9.4.0.0. |
18513,00 |
0,00 |
18513,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās |
9.4.2.0. |
9008,00 |
0,00 |
9008,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos |
9.4.3.0. |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu |
9.4.5.0. |
5800,00 |
0,00 |
5800,00 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
9.4.9.0. |
1705,00 |
0,00 |
1705,00 |
| Pašvaldību nodevas |
9.5.0.0. |
48204,00 |
120,00 |
48324,00 |
| Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu |
9.5.1.1. |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās |
9.5.1.2. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās |
9.5.1.4. |
15004,00 |
120,00 |
15124,00 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās |
9.5.1.7. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu |
9.5.2.1. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības |
9.5.2.9. |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS |
10.0.0.0. |
51615,00 |
0,00 |
51615,00 |
| Naudas sodi |
10.1.0.0. |
51615,00 |
0,00 |
51615,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības |
10.1.4.0. |
16615,00 |
0,00 |
16615,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē |
10.1.5.0. |
35000,00 |
0,00 |
35000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI |
12.0.0.0. |
50208,00 |
1508,00 |
51716,00 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām |
12.2.0.0. |
14100,00 |
0,00 |
14100,00 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) |
12.2.3.0. |
14100,00 |
0,00 |
14100,00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi |
12.3.0.0. |
36108,00 |
1508,00 |
37616,00 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi |
12.3.9.0. |
36108,00 |
1508,00 |
37616,00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas |
13.0.0.0. |
1277605,00 |
249,00 |
1277854,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas |
13.1.0.0. |
389070,00 |
0,00 |
389070,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas |
13.2.0.0. |
827222,00 |
0,00 |
827222,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas |
13.2.1.0. |
827222,00 |
0,00 |
827222,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas |
13.4.0.0. |
61313,00 |
249,00 |
61562,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN |
13.4.0.2. |
50600,00 |
0,00 |
50600,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN |
13.4.0.3. |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) |
13.4.0.4. |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi |
13.4.0.5. |
0,00 |
249,00 |
249,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana |
13.4.0.6. |
5993,00 |
0,00 |
5993,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) |
13.4.0.7. |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5% PVN |
13.4.0.8. |
3600,00 |
0,00 |
3600,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti |
17.0.0.0. |
2700,00 |
0,00 |
2700,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm |
17.2.0.0. |
2700,00 |
0,00 |
2700,00 |
| Valsts budžeta transferti |
18.0.0.0. |
30703842,00 |
570987,00 |
31274829,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta |
18.6.0.0. |
30703842,00 |
570987,00 |
31274829,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti |
18.6.2.0. |
20281908,00 |
480575,00 |
20762483,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) |
18.6.3.0. |
2341380,00 |
90412,00 |
2431792,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda |
18.6.4.0. |
8080554,00 |
0,00 |
8080554,00 |
| Pašvaldību budžetu transferti |
19.0.0.0. |
540000,00 |
0,00 |
540000,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām |
19.2.0.0. |
540000,00 |
0,00 |
540000,00 |
| Iestādes ieņēmumi |
21.0.0.0. |
6339378,00 |
10567,00 |
6349945,00 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības |
21.1.0.0. |
8277,00 |
0,00 |
8277,00 |
| Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība |
21.1.9.0. |
8277,00 |
0,00 |
8277,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21.3.0.0. |
6311136,00 |
10567,00 |
6321703,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem |
21.3.5.0. |
151932,00 |
0,00 |
151932,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem |
21.3.7.0. |
1880,00 |
735,00 |
2615,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri |
21.3.8.0. |
852029,00 |
84526,00 |
936555,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem |
21.3.9.0. |
5305295,00 |
-74694,00 |
5230601,00 |
| Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21.4.0.0. |
19965,00 |
0,00 |
19965,00 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi |
21.4.2.0. |
8567,00 |
0,00 |
8567,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi |
21.4.9.0. |
11398,00 |
0,00 |
11398,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
86022749,00 |
2069925,00 |
88092674,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti |
01.000 |
7639771,00 |
171847,00 |
7811618,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |
03.000 |
1080368,00 |
2108,00 |
1082476,00 |
| Ekonomiskā darbība |
04.000 |
6798922,00 |
568473,00 |
7367395,00 |
| Vides aizsardzība |
05.000 |
766200,00 |
1500,00 |
767700,00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
06.000 |
8250163,00 |
74272,00 |
8324435,00 |
| Veselība |
07.000 |
153502,00 |
20179,00 |
173681,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija |
08.000 |
8740608,00 |
22273,00 |
8762881,00 |
| Izglītība |
09.000 |
38066293,00 |
1052944,00 |
39119237,00 |
| Sociālā aizsardzība |
10.000 |
14526922,00 |
156329,00 |
14683251,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība |
1000 |
46696914,00 |
251126,00 |
46948040,00 |
| Atalgojums |
1100 |
36616308,00 |
52352,00 |
36668660,00 |
| Mēnešalga |
1110 |
33584237,00 |
-176527,00 |
33407710,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas |
1140 |
1564484,00 |
41062,00 |
1605546,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata |
1150 |
1467587,00 |
187817,00 |
1655404,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |
1200 |
10080606,00 |
198774,00 |
10279380,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
1210 |
8833013,00 |
29838,00 |
8862851,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |
1220 |
1247593,00 |
168936,00 |
1416529,00 |
| Preces un pakalpojumi |
2000 |
21039872,00 |
571443,00 |
21611315,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |
2100 |
101443,00 |
21761,00 |
123204,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |
2110 |
44258,00 |
553,00 |
44811,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |
2120 |
57185,00 |
21208,00 |
78393,00 |
| Pakalpojumi |
2200 |
14014687,00 |
-42846,00 |
13971841,00 |
| Izdevumi par sakaru pakalpojumiem |
2210 |
178955,00 |
2469,00 |
181424,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
2220 |
3421035,00 |
20718,00 |
3441753,00 |
| Dažādi pakalpojumi |
2230 |
2979984,00 |
-38915,00 |
2941069,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) |
2240 |
6365571,00 |
-12775,00 |
6352796,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi |
2250 |
447830,00 |
-5984,00 |
441846,00 |
| Īre un noma |
2260 |
472061,00 |
-8605,00 |
463456,00 |
| Pārējie pakalpojumi |
2270 |
103447,00 |
246,00 |
103693,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem |
2280 |
45804,00 |
0,00 |
45804,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |
2300 |
6610961,00 |
585710,00 |
7196671,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru |
2310 |
940032,00 |
41082,00 |
981114,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli |
2320 |
1075763,00 |
-7254,00 |
1068509,00 |
| Materiāli un izejvielas palīgražošanai |
2330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana |
2340 |
111524,00 |
-192,00 |
111332,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces |
2350 |
872826,00 |
-54713,00 |
818113,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana |
2360 |
3186074,00 |
596893,00 |
3782967,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli |
2370 |
307476,00 |
1148,00 |
308624,00 |
| Specifiskie materiāli un inventārs |
2380 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pārējās preces |
2390 |
114266,00 |
8746,00 |
123012,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem |
2400 |
32837,00 |
150,00 |
32987,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi |
2500 |
279944,00 |
6668,00 |
286612,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi |
2510 |
279533,00 |
6625,00 |
286158,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām |
2520 |
411,00 |
43,00 |
454,00 |
| Subsīdijas un dotācijas |
3000 |
1757972,00 |
25979,00 |
1783951,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām |
3200 |
1757972,00 |
25979,00 |
1783951,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām |
3260 |
1757972,00 |
25979,00 |
1783951,00 |
| Procentu izdevumi |
4000 |
1313958,00 |
201747,00 |
1515705,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm |
4200 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem |
4240 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Pārējie procentu maksājumi |
4300 |
1313898,00 |
201747,00 |
1515645,00 |
| Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei |
4310 |
1258518,00 |
201747,00 |
1460265,00 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi |
4390 |
55380,00 |
0,00 |
55380,00 |
| Pamatkapitāla veidošana |
5000 |
10301853,00 |
991794,00 |
11293647,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi |
5100 |
87302,00 |
2884,00 |
90186,00 |
| Attīstības pasākumi un programmas |
5110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības |
5120 |
28813,00 |
181,00 |
28994,00 |
| Nemateriālo ieguldījumu izveidošana |
5140 |
58489,00 |
2703,00 |
61192,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
5200 |
10214551,00 |
988910,00 |
11203461,00 |
| Zeme un būves |
5210 |
204848,00 |
5415,00 |
210263,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |
5220 |
9074,00 |
22458,00 |
31532,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi |
5230 |
1124895,00 |
145837,00 |
1270732,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība |
5240 |
442323,00 |
355827,00 |
798150,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija |
5250 |
8411864,00 |
467024,00 |
8878888,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi |
5260 |
21547,00 |
-7651,00 |
13896,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas |
6000 |
4185768,00 |
27836,00 |
4213604,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā |
6200 |
1356056,00 |
-100548,00 |
1255508,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā |
6240 |
61850,00 |
0,00 |
61850,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā |
6250 |
415950,00 |
352,00 |
416302,00 |
| Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā |
6260 |
300976,00 |
-55900,00 |
245076,00 |
| Dzīvokļa pabalsts naudā |
6270 |
243980,00 |
0,00 |
243980,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi |
6290 |
333300,00 |
-45000,00 |
288300,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā |
6300 |
529583,00 |
31000,00 |
560583,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā |
6320 |
8890,00 |
1000,00 |
9890,00 |
| Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā |
6330 |
23000,00 |
-15000,00 |
8000,00 |
| Dzīvokļa pabalsts natūrā |
6360 |
497693,00 |
45000,00 |
542693,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas |
6400 |
2299889,00 |
97384,00 |
2397273,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem |
6410 |
1710694,00 |
96587,00 |
1807281,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei |
6420 |
589195,00 |
797,00 |
589992,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem |
6500 |
240,00 |
0,00 |
240,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem |
6510 |
240,00 |
0,00 |
240,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība |
7000 |
726412,00 |
0,00 |
726412,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti |
7200 |
725842,00 |
0,00 |
725842,00 |
| Pašvaldību transferti citām pašvaldībām |
7210 |
670000,00 |
0,00 |
670000,00 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti |
7230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu |
7240 |
48562,00 |
0,00 |
48562,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm |
7270 |
7280,00 |
0,00 |
7280,00 |
| Starptautiskā sadarbība |
7700 |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās |
7710 |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-6437327,00 |
-763540,00 |
-7200867,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
6437327,00 |
763540,00 |
7200867,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) |
F20010000 |
7163328,00 |
0,00 |
7163328,00 |
| Naudas līdzekļi |
F21010000 |
1082,00 |
0,00 |
1082,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
F21010000 AS |
1082,00 |
0,00 |
1082,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) |
F22010000 |
7162246,00 |
0,00 |
7162246,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā |
F22010000 AS |
7162246,00 |
0,00 |
7162246,00 |
| Aizņēmumi |
F40020000 |
-662240,00 |
763540,00 |
101300,00 |
| Saņemtie aizņēmumi |
F40020010 |
3153959,00 |
763540,00 |
3917499,00 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi |
F40320010 |
3153959,00 |
763540,00 |
3917499,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa |
F40020020 |
3816199,00 |
0,00 |
3816199,00 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa |
F40220020 |
140684,00 |
0,00 |
140684,00 |
| Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa |
F40320020 |
3675515,00 |
0,00 |
3675515,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā |
F50010000 |
-63761,00 |
0,00 |
-63761,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā |
F55010000 |
-63761,00 |
0,00 |
-63761,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) |
F55010010 |
63761,00 |
0,00 |
63761,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024
(Tukuma novada
domes 26.09.2024.
saistošo noteikumu Nr. 34/2024 redakcijā)
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi septembrī(+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
103971,00 |
2320,00 |
106291,00 |
|
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi |
23.0.0.0. |
103971,00 |
2320,00 |
106291,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām |
23.4.0.0. |
82500,00 |
1820,00 |
84320,00 |
| Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā |
23.4.1.0. |
82500,00 |
1820,00 |
84320,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām |
23.5.0.0. |
21471,00 |
500,00 |
21971,00 |
| Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā |
23.5.1.0. |
21471,00 |
500,00 |
21971,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
159417,00 |
2320,00 |
161737,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti |
01.000 |
2000,00 |
950,00 |
2950,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |
03.000 |
1216,00 |
0,00 |
1216,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija |
08.000 |
145980,00 |
500,00 |
146480,00 |
| Izglītība |
09.000 |
9320,00 |
870,00 |
10190,00 |
| Sociālā aizsardzība |
10.000 |
901,00 |
0,00 |
901,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība |
1000 |
12697,00 |
1800,00 |
14497,00 |
| Atalgojums |
1100 |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata |
1150 |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |
1200 |
697,00 |
1800,00 |
2497,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
1210 |
697,00 |
1800,00 |
2497,00 |
| Preces un pakalpojumi |
2000 |
20561,00 |
1673,00 |
22234,00 |
| Pakalpojumi |
2200 |
9902,00 |
1821,00 |
11723,00 |
| Dažādi pakalpojumi |
2230 |
8141,00 |
1821,00 |
9962,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) |
2240 |
1761,00 |
0,00 |
1761,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |
2300 |
10659,00 |
-148,00 |
10511,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru |
2310 |
2979,00 |
-148,00 |
2831,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana |
2360 |
7680,00 |
0,00 |
7680,00 |
| Subsīdijas un dotācijas |
3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām |
3200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām |
3260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pamatkapitāla veidošana |
5000 |
126159,00 |
-1153,00 |
125006,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi |
5200 |
126159,00 |
-1153,00 |
125006,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija |
5250 |
126159,00 |
-1300,00 |
124859,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi |
5260 |
0,00 |
147,00 |
147,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-55446,00 |
0,00 |
-55446,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) |
F20010000 |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) |
F22010000 |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā |
F22010000 AS |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 34
"Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada
7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par
Tukuma novada pašvaldības 2024. gada
budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2024. gada septembra budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:
- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.
I. Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 1 306 385 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:
1. Palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 722 954 euro,
2. Palielināti ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 120 euro,
3. Palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 1 508 euro,
4. Palielināti ieņēmumi no ieņēmumiem no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 249 euro,
5. Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem 570 987 euro, tai skaitā:
5.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 231 634 euro;
5.2. LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 13 417 euro;
5.3. LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro;
5.4. LR Labklājības ministrijas finansējums mājokļa atbalstam/sociālajiem pabalstiem 45 000 euro;
5.5. LR Labklājības ministrija Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2007. gada 4. decembra MK noteikumiem Nr. 829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu" - grupu mājās "Lodes" un "Avotiņš" 12 287 euro;
5.6. Samazināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem no LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts /sociālie pabalsti par 12 900 euro;
5.7. Samazināts ieņēmumu plāns ieņēmumiem par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, (saskaņā ar MK 23.12.2022. not. Nr. 866 9. pielikumu) 4 374 euro;
5.8. LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācija Vienotajam Klientu apkalpošanas centram 19 344 euro;
5.9. LR Labklājības ministrijas Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā"13 667 euro;
5.10. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "ORKESTROMIMA. Orķestra "Rīga" un "Rīgas Pantomīmas" koncertizrāde Tukumā" 2 500 euro;
5.11. Palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 90 412 euro, tai skaitā:
5.11.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 1 009 euro,
5.11.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 77 177 euro,
5.11.3. Attīstības nodaļas īstenotajiem projektiem12 226 euro,
6. Palielināti iestādes ieņēmumi par 10 567 euro, tai skaitā 6 227 euro saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu (vēja radītie bojājumi Irlavas pamatskolas ēkas jumtam).
II. Izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 2 069 925 euro, tai skaitā:
1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 171 847 euro, tai skaitā novirzīti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei 201 747 euro. Samazināts finansējums vispārējiem valdības dienestiem par 20 950 euro un novirzīts Milzkalnes ciemata celiņu un ietvju atjaunošanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
2. Atlikums uz 2024. gada 26. septembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 100 000 euro.
3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns palielināts par 2 108 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns pašvaldības autotransporta uzturēšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 568 473 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanai 513 577 euro; precizēts finansējums pa funkcionālajām kategorijām un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 1 500 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 74 272 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanu 172 217 euro, veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu uz citām valdības funkcionālajām kategorijām un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 20 179 euro, tai skaitā novirzīts finansējums vienreizējam finanšu līdzekļu atbalstam ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā 20 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 22 273 euro, tai skaitā 17 639 euro Valdeķu kultūras namam apkures katla iegādei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 1 052 944 euro, tai skaitā saņemts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 231 634 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 521 207 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projektam "Sēmes sākumskolas jumta seguma atjaunošana" 77 746 euro, saņemts finansējums izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 77 177 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 156 329 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Labklājības ministrijas finansējumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:
1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 251 126 euro, tajā skaitā saņemtais LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 160 000 euro novirzīts samaksai par aprūpes pakalpojumiem, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 21 761 euro;
3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns palielināts par 571 443 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 231 634 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 521 207 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi;
4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns palielināts par 25 979 euro, tajā skaitā finansējums vienreizējam finanšu līdzekļu atbalstam ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā 20 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
5. Procentu maksājumu izdevumu plāns tiek palielināts par 201 747 euro;
6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 991 794 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanu 513 577 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanu 172 217 euro un pašvaldības līdzfinansējums 30 391 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 27 836 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
8. Pašvaldību transfertu plānā izmaiņas nav.
III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:
1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu prioritārajam investīciju projektam "Sēmes sākumskolas jumta seguma atjaunošana" 77 746 euro;
2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Lielās, Pīlādžu, Ozolu, Ziedoņa, Pumpuru ielu segumu pārbūve un gājēju drošības uzlabošana Talsu un Tidaholmas ielu krustojumā Tukumā" realizēšanai 513 577 euro;
3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma novada pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotā pārbūve Talsu ielā 4, Tukumā" realizēšanai 172 217 euro;
IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 2 320 euro, tai skaitā saņemts ziedojums no juridiskas personas 950 euro Džūkstes pagasta svētku pasākumu organizēšanai, 870 euro ziedojums no juridiskas personas Tukuma Raiņa ģimnāzijai un 500 euro ziedojumi no fiziskām personām Lestenes Brāļu kapiem - pieminekļa izgatavošanai, uzstādīšanai un gravējuma veikšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 |
 |
 |
 |