Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2024

Balvos 2024. gada 22. augustā

Grozījumi Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Izdarīt Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 32 946 687 euro, izdevumus 35 567 989 euro, aizņēmumus 3 477 399 euro, aizņēmumu atmaksu 1 508 912 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4. pielikumu.

2. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

3. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

4. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

5. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Pielikumā: 1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžets (EUR)";

2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam (EUR)";

3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)";

4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

1.-4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2024. gada 22. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2024 "Grozījumi Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu""

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 1. augustu, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- iekļautas dotācijas no Valsts kultūrkapitāla fonda un Latgales reģiona attīstības aģentūras, ERASMUS+ projektu realizācijai;

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;

- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām katregorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 523 897 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam (EUR)

Grozījumi (EUR)

Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)

I IEŅĒMUMI - kopā  

32 422 790

523 897

32 946 687

IENĀKUMA NODOKĻI

1.0.0.0.

11 192 140

 

11 192 140

ĪPAŠUMA NODOKĻI

4.0.0.0.

1 129 985

 

1 129 985

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

5.0.0.0.

45 000

 

45 000

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

8.0.0.0.

54 687

 

54 687

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0.

18 140

 

18 140

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

10.0.0.0.

4 000

 

4 000

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

12.0.0.0.

63 969

 

63 969

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

13.0.0.0.

520 000

 

520 000

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti

17.0.0.0.

80 900

61 634

142 534

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0.

13 999 159

453 263

14 452 422

Pašvaldību budžetu transferti

19.0.0.0

115 000

 

115 000

Budžeta iestāžu ieņēmumi

21.0.0.0.

5 199 810

9 000

5 208 810

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 2024. gadā 23 400 euro;

- saņemta valsts dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs 97 012 euro;

- saņemta valsts dotācija piemaksām pedagoģiem par Ukrainas bēgļu bērnu apmācību 6 301 euro;

- saņemta valsts dotācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas iespējām 3 846 euro;

- atbilstoši domes lēmumiem un saņemtajiem apstiprinājumiem projektiem finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda 21 100 euro;

- saņemts finansējums pēc projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" īstenošanas 61 634 euro;

- saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas Balvu Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanas nodrošināšanai 5 273 euro;

- saņemts finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 109 439 euro;

- valsts finansējums māksliniecisko kolektīvu darba samaksai 806 euro;

- Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 40 280 euro;

- finansējums algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 60 100 euro;

- dotācijas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atskurbtuves uzturēšanai 510 euro;

- saņemts finansējums Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram 3300 euro;

- saņemts kultūras ministrijas finansējums projektam "Latvijas Skolas soma" 35 900 euro;

- saņemts finansējums Rugāju vidusskolas ERASMUS+ projektiem 39 504 euro, projektam "Plecu pie pleca" 6 492 euro, Latgales reģiona attīstības aģentūras finansēto projektu īstenošanai 9 000 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 332 380 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam (EUR)

Grozījumi (EUR)

Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  

35 235 609

332 380

35 567 989

Vispārējie valdības dienesti

01.000

3 733 632

109 625

3 843 257

Sabiedriskā kārtība un drošība

03.000

322 694

 

322 694

Ekonomiskā darbība

04.000

2 178 501

40 757

2 219 258

Vides aizsardzība

05.000

192 262

 

192 262

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.000

5 163 671

3 846

5 167 517

Veselība

07.000

150 076

 

150 076

Atpūta, kultūra un reliģija

08.000

2 747 316

46 726

2 747 316

Izglītība

09.000

14 691 112

131 426

14 822 539

Sociālā aizsardzība

10.000

6 103 070

 

6 103 070

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

Vispārējie vadības dienesti (01.000) palielinājums par 109 625 euro, t.sk.:

- Eiroparlamenta vēlēšanu komisijas darba organizēšanai palielinājums 104 710 euro;

- Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centram palielinājums 5 215 euro;

- Izdevumi neparedzētiem gadījumiem samazinājums 300 euro, novirzot tos vasaras nometnei, ko organizē Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Latgales reģionālais atbalsta centru "Rasas pērles".

Ekonomiskāa darbība (04.000) palielinājums par 40 757 euro, t.sk.:

- Latgales speciālās ekonomiskās zonas atbalsta palielinājums par 477 euro;

- Skolēnu nodarbinātība vasarā 40 280 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 3 846 euro, t.sk.:

- Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem un izmitināšanas iespējām 3 846 euro.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 46 726 euro, t.sk.:

- Projekta "Ekspozīcijas "Viļakas apkārtne vēstures līkločos" noslēguma posma realizācija" īstenošanai 10 000 euro;

- Projekta "Viļakas viduslaiku pilsdrupu konservācijas plāna detalizēta izstrāde" īstenošanai 5 300 euro;

- Projekta "Lasītāji satiek rakstniekus 2024" īstenošanai 1 000 euro;

- Projekta "IX Latgales stāstnieku festivāls "Omotu stosti"" īstenošanai 2 000 euro;

- Projekta "XXV Balvu kamermūzikas festivāla" īstenošanai 2 400 euro;

- Projekta "Grāmatniecība, lasīšanas paradumi un to kultivēšana Ziemeļlatgalē" īstenošanai 400 euro;

- 7. starptautiskā klasiskās dramaturģijas festivāla "Ķiršu dārzs 2024" īstenošanai 3 500 euro;

- VI starptautiskā tautu deju festivāla "Eima, eima" īstenošanai 2 000 euro;

- Projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" 661 euro valsts finansējuma atgriešanai;

- Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - bibliotēkai 8 804 euro;

- Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" - muzejam 10 661 euro.

Izglītība (09.000) palielinājums par 131 426 euro, t.sk.:

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 2024. gadā - Viļakas visusskolai 3 900 euro, Rekavas vidusskolai 3 900 euro, Baltinavas vidusskolai 3 900 euro, Rugāju vidusskolai 3 900 euro, Bērzpils pamatskolai 3 900 euro, Eglaines pamatskolai 3 900 euro;

- Projekta "Plecu pie pleca" īstenošanai 6 492 euro;

- Saņemts finansējums Rugāju vidusskolas Erasmus+ projektam "Dots devējam atdodas" 3500 euro un ERASMUS+ projektam "2024-1-LV01-KA121-SCH-000209869" 36 004 euro;

- Valsts budžeta finansējums Valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanas nodrošināšanai 4 073 euro;

- Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pakalpojumu sniegšanai Balvu Valsts ģimnāzijā 1 200 euro;

- Valsts dotācijas Ukrainas bērnu apmācībai PPI Pīlādzītis 893 euro, PII Sienāzītis 1294 euro, Balvu sākumskola 552 euro, Rekavas visdusskola 1 434 euro, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 2 128 euro;

- Valsts dotācijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai PII Pīlādzītis - 6 896 euro, Bērzpils pamatskola 1 810 euro, Rekavas vidusskola 5 550 euro;

- programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai visās vispārējās izglītības iestādēs 35 900 euro;

- bērnu vasaras nometnei no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 300 euro.

Finansēšanas daļā iekļauts pēc projekta "Amatu prasmes tūrisma telpā" īstenošanas saņemtais finansējums no galvenā partnera 60 973 euro apmērā ir atgriezts projekta īstenošanas laikā ņemtā aizņēmuma segšanai. Palielināts atlikums uz gada beigām par 130 544 euro.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

05.09.2024