Darbības ar dokumentu
Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 43
Jūrmalā 2024. gada 29. augustā (prot. Nr. 11, 60. p.)
Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16., 17. pantu
Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2., 3. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2024. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu, tajā skaitā:
|
Pamatbudžets |
||
| kārtējā gada ieņēmumi |
109 633 454 |
euro |
| kārtējā gada izdevumi |
127 421 825 |
euro |
| Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem |
-17 788 371 |
euro |
| Finansēšana |
17 788 371 |
euro |
| Atlikums gada sākumā |
16 161 976 |
euro |
| Atlikums gada beigās |
1 091 712 |
euro |
| Aizņēmumi |
12 085 105 |
euro |
| Aizņēmumu atmaksa |
7 984 379 |
euro |
| Pamatkapitāla palielinājums |
1 382 619 |
euro |
3. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2024. gadā 13 508 767 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4. pielikumu."
2. Aizstāt 1., 2., 3., 4. pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4. pielikumu.
3. Aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes:
3.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 09.820.003.JPD.0421, Nr. 04.730.015.JPD.0430, Nr. 04.520.P036.JPD.0459, Nr. 10.700.P014.JPD.0459, Nr. 04.900.003.JPD.0470, Nr. 04.510.008.JPD.0470, Nr. 06.600.035.JPD.0529, Nr. 01.330.890.JPD.0529, Nr. 04.900.022.JPD.0610, Nr. 04.900.022.JPD.0620, Nr. 08.620.016.JPD.1200, Nr. 08.620.040.JPD.1200, Nr. 04.900.830.JPD.JPV, Nr. 01.890.890.JPD.JPV;
3.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmes Nr. 09.100.001.IP.ABEL, Nr. 09.640.001.IP.ABEL, Nr. 09.620.090.IP.ABEL, Nr. 09.100.001.IP.AK, Nr. 09.640.001.IP.AK, Nr. 09.620.090.IP.AK, Nr. 09.219.001.IP.AP, Nr. 09.640.001.IP.JVG, Nr. 09.100.001.IP.KATR, Nr. 09.640.001.IP.KATR, Nr. 09.620.090.IP.KATR, Nr. 09.640.001.IP.KP, Nr. 09.219.001.IP.KP, Nr. 09.640.001.IP.KV, Nr. 09.219.001.IP.KV, Nr. 09.100.001.IP.LAC, Nr. 09.640.001.IP.LAC, Nr. 09.620.090.IP.LAC, Nr. 09.100.001.IP.MAD, Nr. 09.620.090.IP.MAD, Nr. 09.100.001.IP.MAR, Nr. 09.640.001.IP.MAR, Nr. 09.620.090.IP.MAR, Nr. 09.640.001.IP.MP, Nr. 09.219.001.IP.MP, Nr. 09.510.001.IP.MS, Nr. 09.640.001.IP.MS, Nr. 09.640.001.IP.MV, Nr. 09.219.001.IP.MV, Nr. 09.640.001.IP.MZ, Nr. 09.100.001.IP.NAM, Nr. 09.640.001.IP.NAM, Nr. 09.620.090.IP.NAM, Nr. 09.100.001.IP.PODZ, Nr. 09.640.001.IP.PODZ, Nr. 09.620.090.IP.PODZ, Nr. 09.100.001.IP.SAUL, Nr. 09.640.001.IP.SAUL, Nr. 09.620.090.IP.SAUL, Nr. 09.100.001.IP.TAUR, Nr. 09.640.001.IP.TAUR, Nr. 09.620.090.IP.TAUR, Nr. 09.640.001.IP.VP, Nr. 09.219.001.IP.VP, Nr. 09.100.001.IP.ZVAN, Nr. 09.640.001.IP.ZVAN, Nr. 09.620.090.IP.ZVAN, Nr. 09.810.001.IP.01, Nr. 09.820.017.IP.05, Nr. 09.100.020.IP.05, Nr. 09.219.020.IP.05;
3.3. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram tāmes Nr. 09.510.001.BJIC, Nr. 09.640.001.BJIC;
3.4. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai tāmi Nr. 08.210.001.JCB;
3.5. Jūrmalas Kultūras centram tāmes Nr. 08.230.001.JKC99, Nr. 08.620.040.JKC99;
3.6. Jūrmalas muzejam tāmi Nr. 08.220.040.JMZ99;
3.7. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centram "Kauguri" tāmes Nr. 07.490.062.JSPCK, Nr. 10.200.065.JSPCK, Nr. 10.700.071.JSPCK;
3.8. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram tāmes Nr. 06.600.001.JSSC, Nr. 08.100.030.JSSC, Nr. 08.210.035.JSSC, Nr. 08.220.035.JSSC, Nr. 08.230.035.JSSC, Nr. 09.510.035.JSSC, Nr. 09.640.035.JSSC, Nr. 08.100.055.JSSC;
3.9. Jūrmalas Labklājības pārvaldei tāmes Nr. 10.910.001.LP99, Nr. 07.490.017.LP99, Nr. 10.120.060.LP99, Nr. 10.400.060.LP99, Nr. 10.600.060.LP99, Nr. 10.700.060.LP99, Nr. 07.620.063.LP99;
3.10. Jūrmalas pašvaldības policijai tāmes Nr. 03.110.001.PP, Nr. 03.110.014.PP, Nr. 03.110.810.PP.
4. Papildināt 2. pielikumu ar šādām budžeta finansēto institūciju tāmēm:
4.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmi Nr. 09.820.P104.JPD.0421;
4.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmi Nr. 09.219.P103.IP.KV.
5. Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu" 6. punktu un 10.1., 10.2., 10.3., 11.2. apakšpunktu:
5.1. apstiprināt ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 30. jūlija rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/201, 5. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/208, 6. augusta rīkojumiem Nr. 1.1-14/2024/211 un Nr. 1.1-14/2024/212, 9. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/216, 13. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/218, 16. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/223, 21. augusta rīkojumu Nr. 1.1-14/2024/229 un Jūrmalas Izglītības pārvaldes 2024. gada 16. augusta rīkojumu Nr. 2.1-1/24-63 izdarītos grozījumus tāmēs Nr. 01.890.890.JPD.JPV, Nr. 09.640.035.JSSC, Nr. 08.620.040.JPD.1200, Nr. 08.210.040.JCB, Nr. 05.100.005.JPD.0550, Nr. 08.100.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570, Nr. 08.210.030.JPD.0570, Nr. 01.110.030.JPD.0570, Nr. 08.220.030.JPD.0570, Nr. 09.100.030.JPD.0570, Nr. 09.640.035.JSSC, Nr. 10.700.071.JSPCK, Nr. 09.820.020.IP.04;
5.2. aizstāt šādām 2. pielikumā minētajām budžeta finansētām institūcijām apstiprinātās tāmes ar jaunām šiem saistošajiem noteikumiem pievienotajām attiecīgajām tāmēm:
5.2.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai tāmes Nr. 05.100.005.JPD.0550, Nr. 09.100.030.JPD.0570, Nr. 08.100.030.JPD.0570, Nr. 09.219.030.JPD.0570, Nr. 08.210.030.JPD.0570, Nr. 01.110.030.JPD.0570, Nr. 08.220.030.JPD.0570;
5.2.2. Jūrmalas Izglītības pārvaldei tāmi Nr. 09.820.020.IP.04;
5.2.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēka tāmi Nr. 08.210.040.JCB.
Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe
Ieņēmumu un izdevumu tāmes ar aktivitātēm
Ieņēmumu un izdevumu tāmes bez aktivitātēm
Ieņēmumu un izdevumu tāmes ar rīkojumu
INFORMATĪVS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
uz 29.08.2024 Domes sēdi Jūrmalas domes 2023. gada
28. decembra saistošo noteikumu Nr.49 "Par Jūrmalas
valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu"
grozījumiem
I Daļa (sagatavots uz Finanšu komiteju)
1. Piešķirts papildus finansējums šādiem mērķiem:
2. Tiek palielināti ieņēmumi Jūrmalas valstspilsētā pašvaldībai 71 500 euro apmērā, t.sk.:
• ieņēmumi sakarā ar augstāku administratīvo aktu piespiedu izpildes veikšanu 70 000 euro apmērā;
• ieņēmumi no valsts nodevas par speciālo atļauju izsniegšanu1 500 euro apmērā.
3. Tiek precizēta saņemto aizņēmumu atmaksa 53 170 euro apmērā, t.sk.:
• Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros (ERAF) palielināta 1 euro apmērā;
• Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide (ERAF) samazināta 47 566 euro apmērā;
• Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā samazināta 5 605 euro apmērā.
4. Tiek veiktas izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāju ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm.
5. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" ieņēmumu un izdevumu tāme samazinot aizņēmumu 74 787 euro apmērā un pamatbudžeta ieņēmumus 1 229 euro apmērā.
6. Tiek apstiprināta Jūrmalas Izglītības pārvaldes projekta "Erasmus+" 1. pamatdarbības (KA1) projekts "Spēcināt STEM programmu nākamajām paaudzēm"" ieņēmumu un izdevumu tāme ar ārējo finansējumu 38 192 euro apmērā.
7. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas pašvaldības policijai 539 euro apmērā sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu, kā arī atgriezti līdzekļi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai 70 euro apmērā.
8. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas valstspilsētā administrācijas mobilitātes nodaļai 12 611 euro apmērā, kas novirzīti jaunu Jūrmalas iedzīvotāju karšu iegādei.
9. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram 6 262 euro apmērā, t.sk.:
• 4 843 euro apmērā sakarā ar nometnes pakalpojuma cenu izmaiņām un dalībnieku skaita palielināšanos;
• 825 euro apmērā sakarā ar maksas pakalpojumu cenu paaugstināšanu;
• 594 euro apmērā sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu.
10. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai 1 049 euro apmērā, t.sk.:
• 720 euro apmērā sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu;
• 329 euro apmērā, kas novirzīti komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai.
11. Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Jūrmalas Kultūras centram 186 euro apmērā, sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu, kā arī samazināts beigu atlikums bankas kontā 1 076 euro apmērā.
II Daļa (sagatavots uz Domes sēdi pēc Finanšu komitejas sēdes)
12. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 1. punkts ar tabulu "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 29.08.2024. Domes sēdi":
13. Tiek precizēta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam samazinot pašvaldībai atgriežamos līdzekļus 7 218 euro apmērā.
14. Tiek apstiprināta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas projekta "Skolēnu pašpārvalžu līderības attīstīšana" ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam ar ārējo finansējumu 1 201 euro apmērā.
15. Jūrmalas Izglītības pārvaldes struktūrvienībām tiek precizēti maksas pakalpojumu ieņēmumi 17 736 euro apmērā, t.sk.:
• samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu 10 690 euro apmērā:
| Struktūrvienība | Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma |
| PII "Ābelīte" |
760 euro |
| PII "Austras koks" |
1 569 euro |
| PII "Katrīna" |
1 305 euro |
| PII "Lācītis" |
839 euro |
| PII "Madara" |
449 euro |
| PII "Mārīte" |
703 euro |
| PII "Namiņš" |
1 466 euro |
| PII "Podziņa" |
795 euro |
| PII "Saulīte" |
1 023 euro |
| PII "Taurenītis" |
1 216 euro |
| PII "Zvaniņš" |
565 euro |
| Kopā: |
10 690 euro |
• palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu, telpu nomu un zāles īri (novirzīti komunālo izdevumu segšanai), ieņēmumiem nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomas par nometnēm (novirzīti inventāra iegādei un komunālo izdevumu segšanai) un ieturēto summu par degvielas patēriņu 28 426 euro apmērā:
|
Struktūrvienība |
Apdrošināšanas polises izpirkšana |
Telpu noma un zāles īre |
Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma |
Ieturētā summa par degvielu |
| PII "Ābelīte" |
312 euro |
|||
| PII "Austras koks" |
216 euro |
|||
| PII "Katrīna" |
432 euro |
|||
| PII "Lācītis" |
216 euro |
|||
| PII "Mārīte" |
177 euro |
|||
| PII "Zvaniņš" |
368 euro |
|||
| Jūrmalas Jaundubultu pamatskola |
375 euro |
|||
| Jūrmalas Valsts ģimnāzija |
552 euro |
|||
| Jūrmalas Ķemeru pamatskola |
432 euro |
10 euro |
||
| Jūrmalas Mežmalas pamatskola |
648 euro |
|||
| Jūrmalas Mākslas skola |
216 euro |
|||
|
Struktūrvienība |
Apdrošināšanas polises izpirkšana |
Telpu noma un zāles īre |
Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma |
Ieturētā summa par degvielu |
| Jūrmalas Majoru vidusskola |
3 880 euro |
|||
| Jūrmalas Pumpuru vidusskola |
16 130 euro |
|||
| Jūrmalas Vaivaru pamatskola |
4 462 euro |
|||
| Kopā: 28 426 euro | ||||
16. Precizēti maksas pakalpojumu ieņēmumi Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centram 747 euro apmērā, t.sk.:
• samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par nomu un īri 8 095 euro apmērā;
• palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 7 348 euro apmērā.
17. Sadalīts Valsts budžeta mērķdotācijas "Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm, speciālajām skolām un profesionālajām izglītības iestādēm" (MD5) atlikums 32 408 euro apmērā, t.sk.:
• Jūrmalas Jaundubultu pamatskolai 24 718 euro apmērā;
• Jūrmalas Pumpuru vidusskolai 7 690 euro apmērā.
III Daļa (precizēts, atbilstoši Domes sēdē ziņotajam)
18. Tiek precizēts paskaidrojuma raksta 12. punkts ar tabulu "Papildus līdzekļi un grozījumi starp programmām / tāmēm uz 30.05.2024. Domes sēdi":
19. Precizēts paskaidrojuma raksta 15. punkts. Jūrmalas Izglītības pārvaldes struktūrvienībām tiek precizēti maksas pakalpojumu ieņēmumi 1 231 euro apmērā, t.sk.:
• samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu 10 690 euro apmērā:
| Struktūrvienība | Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma |
| PII "Ābelīte" |
760 euro |
| PII "Austras koks" |
1 569 euro |
| PII "Katrīna" |
1 305 euro |
| PII "Lācītis" |
839 euro |
| PII "Madara" |
449 euro |
| PII "Mārīte" |
703 euro |
| PII "Namiņš" |
1 466 euro |
| PII "Podziņa" |
795 euro |
| PII "Saulīte" |
1 023 euro |
| PII "Taurenītis" |
1 216 euro |
| PII "Zvaniņš" |
565 euro |
| Kopā: |
10 690 euro |
• palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi sakarā ar apdrošināšanas polises izpirkšanu, telpu nomu un zāles īri (novirzīti komunālo izdevumu segšanai), ieņēmumiem nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomas par nometnēm (novirzīti inventāra iegādei un komunālo izdevumu segšanai) un ieturēto summu par degvielas patēriņu 11 921 euro apmērā:
|
Struktūrvienība |
Apdrošināšanas polises izpirkšana |
Telpu noma un zāles īre |
Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma |
Ieturētā summa par degvielu |
| PII "Ābelīte" |
312 euro |
|||
| PII "Austras koks" |
216 euro |
|||
| PII "Katrīna" |
432 euro |
|||
| PII "Lācītis" |
216 euro |
|||
| PII "Mārīte" |
177 euro |
|||
| PII "Zvaniņš" |
368 euro |
|||
|
Struktūrvienība |
Apdrošināšanas polises izpirkšana |
Telpu noma un zāles īre |
Nedzīvojamā nekustamā īpašuma noma |
Ieturētā summa par degvielu |
| Jūrmalas Valsts ģimnāzija |
552 euro |
|||
| Jūrmalas Ķemeru pamatskola |
432 euro |
10 euro |
||
| Jūrmalas Mežmalas pamatskola |
648 euro |
|||
| Jūrmalas Mākslas skola |
216 euro |
|||
| Jūrmalas Majoru vidusskola |
3 880 euro |
|||
| Jūrmalas Vaivaru pamatskola |
4 462 euro |
|||
| Kopā: 11 921 euro | ||||
20. No Paskaidrojuma raksta tiek svītrots 17. punkts.
Budžeta nodaļas vadītāja I. Brača
 |
 |
 |
 |