Darbības ar dokumentu
Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 17
Ventspils novadā 2024. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 54, 1. §)
Grozījumi Ventspils novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Ventspils novada pašvaldības 2024. gada konsolidētais budžets"
Izdoti saskaņā ar
likuma "Pašvaldību likums" 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 47. panta pirmo daļu, 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
Izdarīt Ventspils novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Ventspils novada pašvaldības 2024. gada konsolidētais budžets" šādus grozījumus:
1. Saistošo noteikumu 2.1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
"2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 19 630 926 euro;"
2. Saistošo noteikumu 2.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
"2.2. kārtējā gada izdevumi - 23 338 555 euro;"
Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
Paskaidrojuma raksts
Ventspils novada pašvaldības 2024. gada 25. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 17 "Grozījumi Ventspils novada
domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Ventspils novada pašvaldības 2024. gada
konsolidētais budžets""
Pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024. gada 1. jūliju, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, Valsts piešķirtajām mērķdotācijām, ES projektu finansējumiem, kā arī pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, ir sagatavots budžeta grozījumu projekts uz 2024. gada 1. jūliju:
1. Precizēti pamatbudžeta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
3. Precizēti 2024. gadā pamatbudžeta aizņēmumi pēc finansēšanas klasifikācijas kodiem.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 19 387 453 kopsummā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā par EUR 243 473, budžeta ieņēmumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 19 630 926, izmaiņas ieņēmumu daļā:
|
Klasifikācijas kods |
Ieņēmumu veids veids |
Grozījumi kopā (+/-), EUR |
Grozījumu iemesls |
|
17.2.0.0. |
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta |
3 000 |
 Kurzemes plānošanas reģions - projektam
"Vasaras saulgrieži Jūrkalnes ugunspļavā" |
|
18.6.2.0. |
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti |
202 864 |
49 505 euro Valsts budžeta dotācija
pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem;
|
|
18.6.3.0. |
Pašvaldību saņemtie transferti ES līdzfinans. projektiem |
37 609 |
5 150
euro Valsts izglītības attīstības aģentūras
finansējums projektam "ERASMUS" -
"Stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība";
|
|
243 473 |
Ieņēmumi kopā |
Izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 23 255 126 kopsummā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā par EUR 83 429, budžeta izdevumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 23 338 555, izmaiņas ieņēmumu daļā:
|
Klasifikācijas kods |
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
Grozījumi kopā (+/-), EUR |
Grozījumu iemesls |
| 01.000 | Vispārējie vadības dienesti | 51 672 | |
|
-62 033
12 611 |
Tajā skaitā:
Piešķirts finansējums no nesadalītās rezerves atlikuma budžetā neplānotu izdevumu veikšanai |
||
|
-28 905
1 730 |
No Datortehnikas plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienību budžetos pēc izpildes | ||
| 13 456 | No Remonta darbu plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienībām saskaņā ar izpildi | ||
| 65 945 | Centrālo vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai | ||
| -577 | Centrālās vēlēšanu komisijas vienošanās ar pašvaldību par 2023. gada 7. decembra - 2024. gada 5. janvāra parakstu vākšanas tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma precizējums | ||
| 49 505 | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem novirzīšana nesadalītajā rezerves atlikumā | ||
| -60 | Savstarpēji EKK ietvaros | ||
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 90 523 | |
| 12 880 | Papildus finansējums no aizņēmuma projektam "Piltenes pilsētas Rožu ielas pārbūve posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai, Ventspils novadā" pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi | ||
| -65 | Izmaiņas projektā "Pašvaldības ceļa T-85 "Apiņi" posma ar nobrauktuvi un stāvlaukuma pārbūve, Tārgales pagastā, Ventspils novadā" pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi | ||
| 43 891 | Papildus finansējums no aizņēmuma projektam "Pašvaldības autoceļa Va-5 "Buku ceļš" posma pārbūve, Vārves pagastā, Ventspils novadā" pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi | ||
| 33177 | No Remonta darbu plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienībām saskaņā ar izpildi | ||
| 640 | Pārvirzīts finansējums no pamatbudžeta nesadalītās rezerves pamatojoties uz Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem | ||
| 06.000 | Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana | -316 439 | |
| 14 818 | Pārvirzīts finansējums no pamatbudžeta nesadalītās rezerves pamatojoties uz Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem | ||
| -216 750 | Atcelts projekts "Piebraucamā ceļa pārbūve uz nekustamajiem īpašumiem Maija ielā 5 un Maija ielā 7, Piltenē, Ventspils novadā". Aizņēmums no Valsts kases nav piešķirts | ||
| -201 932 | No Remonta darbu plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienībām saskaņā ar izpildi | ||
| 07.000 | Veselība | 4 616 | |
| 4 616 | Nacionālā veselības dienesta finansējums Ventspils novada Ziru feldšerpunkta darbības nodrošināšanai | ||
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 26 726 | |
| 17 489 | Pārvirzīts finansējums no pamatbudžeta nesadalītās rezerves pamatojoties uz Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem | ||
| 6 754 | No Datortehnikas plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienību budžetos pēc izpildes | ||
| -517 | Precizēta mērķdotācija no Latvijas nacionālā kultūras centra māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai | ||
| 3 000 | Kurzemes plānošanas reģiona finansējums - projektam "Vasaras saulgrieži Jūrkalnes ugunspļavā" | ||
| 09.000 | Izglītība | 226 331 | |
| 47 983 | Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai Bērnu un jaunatnes sporta skolai | ||
| 35 909 | Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēs | ||
| 5 150 | Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam "ERASMUS" - "Stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība" | ||
| 32 459 | Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projektam "ERASMUS" - "Kopā uz veiksmi: jauniešu un pedagogu partnerība skolas attīstībā" | ||
| 15 973 | Pārvirzīts finansējums no pamatbudžeta nesadalītās rezerves pamatojoties uz Domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem | ||
| 20 923 | No Datortehnikas plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienību budžetos pēc izpildes | ||
| 67 934 | No Remonta darbu plānotā budžeta pārvirzīts finansējums struktūrvienībām saskaņā ar izpildi | ||
|
83 429 |
Izdevumi kopā |
Pašvaldības saistības
Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par EUR 160 044. Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši Domes lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi.
|
Grozījumi kopā (+/-), EUR |
Grozījumu iemesls |
| -216 750 | Atcelts projekts "Piebraucamā ceļa pārbūve uz nekustamajiem īpašumiem Maija ielā 5 un Maija ielā 7, Piltenē, Ventspils novadā". Aizņēmums no Valsts kases nav piešķirts |
| 12 880 | Papildus finansējums no aizņēmuma projektam "Piltenes pilsētas Rožu ielas pārbūve posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai, Ventspils novadā" pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi |
| -65 | Izmaiņas projektā "Pašvaldības ceļa T-85 "Apiņi" posma ar nobrauktuvi un stāvlaukuma pārbūve, Tārgales pagastā, Ventspils novadā" pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi |
| 43 891 | Papildus finansējums no aizņēmuma projektam "Pašvaldības autoceļa Va-5 "Buku ceļš" posma pārbūve, Vārves pagastā, Ventspils novadā" pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu un līgumu ar Valsts kasi |
|
-160 044 |
Saistības kopā |
Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par 136 443 euro. Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši Domes lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi.
Ventspils novada domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
 |
 |
 |
 |