Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Tukumā 2024. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 10, 57. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
25.07.2024. lēmumu Nr. TND/1-1.1/24/459 (prot. Nr. 10, 57. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru
2024., 2025. un 2026. gadam" un Tukuma novada domes
2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 79 585 422 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 86 022 749 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 7 163 328 euro."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 103 971 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi - 159 417 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 55 446 euro."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā - 6 481 652 euro (3. pielikums)."

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 20 281 908 euro (4. pielikums)."

5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 25.07.2024
saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2024. gadam

Grozījumi jūlijā (+/-)

Precizēts 2024. gadam

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

79235414,00

350008,00

79585422,00

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0.

35951702,00

0,00

35951702,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0.

35951702,00

0,00

35951702,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0.

4300455,00

0,00

4300455,00

Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0.

4300455,00

0,00

4300455,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 4.1.1.0.

3411001,00

0,00

3411001,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4.1.2.0.

552045,00

0,00

552045,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4.1.3.0.

337409,00

0,00

337409,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0.

200000,00

0,00

200000,00

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 5.4.0.0.

20000,00

0,00

20000,00

Azartspēļu nodoklis 5.4.1.0.

20000,00

0,00

20000,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 5.5.0.0.

180000,00

0,00

180000,00

Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0.

180000,00

0,00

180000,00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0.

101000,00

0,00

101000,00

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 8.3.0.0.

0,00

0,00

0,00

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 8.6.0.0.

101000,00

0,00

101000,00

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 8.6.2.0.

86000,00

0,00

86000,00

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 8.6.4.0.

15000,00

0,00

15000,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0.

66917,00

0,00

66917,00

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 9.1.0.0.

200,00

0,00

200,00

Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu 9.1.8.0. 200,00 0,00 200,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0. 18513,00 0,00 18513,00
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0. 9008,00 0,00 9008,00
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 9.4.3.0. 2000,00 0,00 2000,00
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 9.4.5.0. 5800,00 0,00 5800,00
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.9.0. 1705,00 0,00 1705,00
Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 48204,00 0,00 48204,00
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 9.5.1.1. 1500,00 0,00 1500,00
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 9.5.1.2. 200,00 0,00 200,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 9.5.1.4. 15004,00 0,00 15004,00
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 9.5.1.7. 1000,00 0,00 1000,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 9.5.2.1. 30000,00 0,00 30000,00
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 9.5.2.9. 500,00 0,00 500,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 51565,00 50,00 51615,00
Naudas sodi 10.1.0.0. 51565,00 50,00 51615,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 16565,00 50,00 16615,00
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 10.1.5.0. 35000,00 0,00 35000,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 50458,00 -250,00 50208,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām 12.2.0.0. 14100,00 0,00 14100,00
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 12.2.3.0. 14100,00 0,00 14100,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 36358,00 -250,00 36108,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0. 36358,00 -250,00 36108,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 1087203,00 190402,00 1277605,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0. 389070,00 0,00 389070,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0. 636820,00 190402,00 827222,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0.

636820,00

190402,00

827222,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0.

61313,00

0,00

61313,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN 13.4.0.2.

50600,00

0,00

50600,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN 13.4.0.3.

800,00

0,00

800,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) 13.4.0.4.

20,00

0,00

20,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana 13.4.0.6.

5993,00

0,00

5993,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) 13.4.0.7.

300,00

0,00

300,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5% PVN 13.4.0.8.

3600,00

0,00

3600,00

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 17.0.0.0.

0,00

2700,00

2700,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0.

0,00

2700,00

2700,00

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

30626874,00

76968,00

30703842,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0.

30626874,00

76968,00

30703842,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

20208124,00

73784,00

20281908,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 18.6.3.0.

2338196,00

3184,00

2341380,00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0.

8080554,00

0,00

8080554,00

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0.

540000,00

0,00

540000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

540000,00

0,00

540000,00

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0.

6259240,00

80138,00

6339378,00

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 21.1.0.0.

5627,00

2650,00

8277,00

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība 21.1.9.0.

5627,00

2650,00

8277,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

6250296,00

60840,00

6311136,00

Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0.

151932,00

0,00

151932,00

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.0.

1680,00

200,00

1880,00

Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0.

806544,00

45485,00

852029,00

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0.

5290140,00

15155,00

5305295,00

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

3317,00

16648,00

19965,00

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 21.4.2.0.

3317,00

5250,00

8567,00

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0.

0,00

11398,00

11398,00

         

II IZDEVUMI - kopā

 

84090186,00

1932563,00

86022749,00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti 01.000

7688581,00

-48810,00

7639771,00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

1093419,00

-13051,00

1080368,00

Ekonomiskā darbība 04.000

6560840,00

238082,00

6798922,00

Vides aizsardzība 05.000

765450,00

750,00

766200,00

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

8260225,00

-10062,00

8250163,00

Veselība 07.000

153502,00

0,00

153502,00

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000

8616622,00

123986,00

8740608,00

Izglītība 09.000

37268713,00

797580,00

38066293,00

Sociālā aizsardzība 10.000

13682834,00

844088,00

14526922,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 1000

46599912,00

97002,00

46696914,00

Atalgojums 1100

36733603,00

-117295,00

36616308,00

Mēnešalga 1110

33820889,00

-233750,00

33587139,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

1500806,00

60776,00

1561582,00

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 1150

1411908,00

55679,00

1467587,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1200

9866309,00

214297,00

10080606,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

8820706,00

12307,00

8833013,00

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220

1045603,00

201990,00

1247593,00

Preces un pakalpojumi 2000

21505406,00

-465534,00

21039872,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100

85796,00

15647,00

101443,00

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2110

42237,00

2021,00

44258,00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2120

43559,00

13626,00

57185,00

Pakalpojumi 2200

14554464,00

-539777,00

14014687,00

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 2210

177013,00

1942,00

178955,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

3410268,00

10767,00

3421035,00

Dažādi pakalpojumi 2230

3090012,00

-110028,00

2979984,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240

6442574,00

-77003,00

6365571,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250

450139,00

-2309,00

447830,00

Īre un noma 2260

835247,00

-363186,00

472061,00

Pārējie pakalpojumi 2270

103407,00

40,00

103447,00

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 2280

45804,00

0,00

45804,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2300

6562110,00

48851,00

6610961,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 2310

902771,00

37261,00

940032,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320

1071365,00

4398,00

1075763,00

Materiāli un izejvielas palīgražošanai 2330

0,00

0,00

0,00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2340

111426,00

98,00

111524,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350

866312,00

6514,00

872826,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana 2360

3188286,00

-2212,00

3186074,00

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

319301,00

-11825,00

307476,00

Specifiskie materiāli un inventārs 2380

3000,00

0,00

3000,00

Pārējās preces 2390

99649,00

14617,00

114266,00

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 2400

32837,00

0,00

32837,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 2500

270199,00

9745,00

279944,00

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 2510

269815,00

9718,00

279533,00

Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 2520

384,00

27,00

411,00

Subsīdijas un dotācijas 3000

1503462,00

254510,00

1757972,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3200

1503462,00

254510,00

1757972,00

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3260

1503462,00

254510,00

1757972,00

Procentu izdevumi 4000

1313958,00

0,00

1313958,00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 4200

60,00

0,00

60,00

Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem 4240

60,00

0,00

60,00

Pārējie procentu maksājumi 4300

1313898,00

0,00

1313898,00

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4310

1258518,00

0,00

1258518,00

Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi 4390

55380,00

0,00

55380,00

Pamatkapitāla veidošana 5000

8242119,00

2059734,00

10301853,00

Nemateriālie ieguldījumi 5100

42801,00

44501,00

87302,00

Attīstības pasākumi un programmas 5110

0,00

0,00

0,00

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 5120

42801,00

-13988,00

28813,00

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

0,00

58489,00

58489,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 5200

8199318,00

2015233,00

10214551,00

Zeme un būves 5210

140924,00

63924,00

204848,00

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

0,00

9074,00

9074,00

Pārējie pamatlīdzekļi 5230

1112191,00

12704,00

1124895,00

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

222264,00

220059,00

442323,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

6669601,00

1742263,00

8411864,00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260

54338,00

-32791,00

21547,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

4199240,00

-13472,00

4185768,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200

1323110,00

32946,00

1356056,00

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 6240

61850,00

0,00

61850,00

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

388323,00

27627,00

415950,00

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

297407,00

3569,00

300976,00

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

243980,00

0,00

243980,00

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 6290

331550,00

1750,00

333300,00

Sociālie pabalsti natūrā 6300

523198,00

6385,00

529583,00

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 6320

8640,00

250,00

8890,00

Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā 6330

23000,00

0,00

23000,00

Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360

491558,00

6135,00

497693,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 6400

2352692,00

-52803,00

2299889,00

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 6410

1756742,00

-46048,00

1710694,00

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420

595950,00

-6755,00

589195,00

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 6500

240,00

0,00

240,00

Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem 6510

240,00

0,00

240,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

726089,00

323,00

726412,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 7200

725519,00

323,00

725842,00

Pašvaldību transferti citām pašvaldībām 7210

670000,00

0,00

670000,00

Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti 7230

0,00

0,00

0,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu 7240

48239,00

323,00

48562,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7270

7280,00

0,00

7280,00

Starptautiskā sadarbība 7700

570,00

0,00

570,00

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 7710

570,00

0,00

570,00

         

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-4854772,00

-1582555,00

-6437327,00

         

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

4854772,00

1582555,00

6437327,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000

7163328,00

0,00

7163328,00

Naudas līdzekļi F21010000

1082,00

0,00

1082,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS

1082,00

0,00

1082,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) F22010000

7162246,00

0,00

7162246,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F22010000 AS

7162246,00

0,00

7162246,00

Aizņēmumi F40020000

-2103460,00

1441220,00

-662240,00

Saņemtie aizņēmumi F40020010

1712739,00

1441220,00

3153959,00

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi F40320010

1712739,00

1441220,00

3153959,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020

3816199,00

0,00

3816199,00

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa F40220020

140684,00

0,00

140684,00

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa F40320020

3675515,00

0,00

3675515,00

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50010000

-205096,00

141335,00

-63761,00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā F55010000

-205096,00

141335,00

-63761,00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) F55010010

205096,00

-141335,00

63761,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 25.07.2024
saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2024. gadam

Grozījumi jūlijā (+/-)

Precizēts 2024. gadam

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

80000,00

23971,00

103971,00

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0.

80000,00

23971,00

103971,00

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 23.4.0.0.

80000,00

2500,00

82500,00

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 23.4.1.0.

80000,00

2500,00

82500,00

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 23.5.0.0.

0,00

21471,00

21471,00

Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 23.5.1.0.

0,00

21471,00

21471,00

         

II IZDEVUMI - kopā

 

135446,00

23971,00

159417,00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti 01.000

2000,00

0,00

2000,00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

1216,00

0,00

1216,00

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000

124509,00

21471,00

145980,00

Izglītība 09.000

6820,00

2500,00

9320,00

Sociālā aizsardzība 10.000

901,00

0,00

901,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 1000

12697,00

0,00

12697,00

Atalgojums 1100

12000,00

0,00

12000,00

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 1150

12000,00

0,00

12000,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1200

697,00

0,00

697,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

697,00

0,00

697,00

Preces un pakalpojumi 2000

17516,00

3045,00

20561,00

Pakalpojumi 2200

9357,00

545,00

9902,00

Dažādi pakalpojumi 2230

8141,00

0,00

8141,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240

1216,00

545,00

1761,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2300

8159,00

2500,00

10659,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 2310

2979,00

0,00

2979,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana 2360

5180,00

2500,00

7680,00

Subsīdijas un dotācijas 3000

901,00

-901,00

0,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3200

901,00

-901,00

0,00

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3260

901,00

-901,00

0,00

Pamatkapitāla veidošana 5000

104332,00

21827,00

126159,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 5200

104332,00

21827,00

126159,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

104332,00

21827,00

126159,00

         

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-55446,00

0,00

-55446,00

         

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

55446,00

0,00

55446,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000

55446,00

0,00

55446,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) F22010000

55446,00

0,00

55446,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F22010000 AS

55446,00

0,00

55446,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

3. pielikums

4. pielikums

 

Saistošo noteikumu Nr. 31 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2024. gada jūlija budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par  350 008 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 190 402 euro,

1.1. palielināti ieņēmumi Slampes pagasta pārvaldei par nekustamā īpašuma atsavināšanu (70 %) un novirzīti gājēju celiņa apgaismojuma izbūvei Skolas ielā, Slampē un būvdarbiem Skolas ielā, Slampē 20 302 euro,

1.2. palielināti ieņēmumi Irlavas un Lestenes pagasta pārvaldei par nekustamā īpašuma atsavināšanu un novirzīts būvdarbu izmaksu segšanai Lestenes brāļu kapu muzejā 170 100 euro,

2. Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem 76 968 euro, tai skaitā:

2.1. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 45 304 euro,

2.2. Valsts izglītības satura centra finansējums pasākumam "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometnēm" 12 491 euro,

2.3. Valsts izglītības satura centra finansējums programmai "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem"10 989 euro,

2.4. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Durbes pils apkārtmūra konservācijas darbi, 5. posms" 5 000 euro,

2.5. LR Labklājības ministrijas kompensācija par supervīzijām 3 184 euro,

3. Palielināti iestādes ieņēmumi par 80 138 euro, tai skaitā:

3.1. ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem Zemītes sākumskolai - "European cultural project" erasmus +, projekta Nr. 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613 (Francija) 2 500 euro,

3.2. ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 60 840 euro,

3.3. pārējie neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 16 648 euro, tai skaitā:

3.3.1. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai - projekta finansējums skolas sporta dzīves veicināšanai 5 000 euro,

3.3.2. Tukuma 3. pamatskolai - biedrības finansējums projektam "Plastmasas pirāti" 250 euro,

3.3.3. Engures pagasta pārvaldei - LVAF projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" finansējums 8 838 euro,

3.3.4. Lapmežciema pagasta pārvaldei - LVAF projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" finansējums 2 560 euro.

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 1 932 563 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 48 810 euro, tai skaitā novirzīts finansējums teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbībai - pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu ielā 2, Smārdē, jumta sakārtošanai 18 880 euro un novirzīti 30 115 euro Smārdes pamatskolas kultūras centra zāles kosmētiskajam remontam un žalūziju iegādei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2024. gada 25. jūliju programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 100 000 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns samazināts par 13 051 euro, tai skaitā palielināts izdevumu plāns par 1 949 euro pašvaldības autotransporta uzturēšanai, plāns samazināts par 15 000 euro, novirzot finansējumu Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Melnezera ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 238 082 euro, tai skaitā noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 136 400 euro un "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja-Jurģeļi-Bērziņu karjers-Milzkalnes stacija", 3. kārta" realizēšanai 216 402 euro. Precizēta valdības funkcionālā kategorija pašvaldības līdzfinansējumam 120 000 euro projektam "Tukuma E. Birzieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana", no funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība" novirzot uz funkcionālo kategoriju "Izglītība", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 750 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns samazināts par 10 062 euro, tai skaitā veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu uz citām valdības funkcionālajām kategorijām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns netiek mainīts.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 123 986 euro, novirzot ieņēmumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu būvdarbu izmaksu segšanai Lestenes brāļu kapu muzejam 170 100 euro, un izdevumu plāns samazināts par 73 180 euro, novirzot Jaunpils pils jumta seguma un logu atjaunošanai Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 797 580 euro, tai skaitā noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana" realizēšanai 607 437 euro, palielināts plāns par 120 000 euro pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai, novirzot no funkcionālās kategorijas "Ekonomiskā darbība", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 844 088 euro, tai skaitā noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai 462 383 euro un veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu 340 910 euro no citām valdības funkcionālajām kategorijām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai. Palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 45 304 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 97 002 euro, tajā skaitā par 46 048 euro precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods. No 6000 "Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas" novirzīts finansējums samaksai par aprūpes pakalpojumiem bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Par 22 163 euro novirzīts finansējums no izdevumiem iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai uz atalgojumu fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 15 647 euro.

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns samazināts par 465 534 euro, tajā skaitā par 299 958 euro precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods, no 2000 "Preces un pakalpojumi" novirzot uz 3261 "Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem" PSIA "Tukuma ledus halle" deleģēto uzdevumu izpildei; par 58 274 euro precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods, no 2000 "Preces un pakalpojumi" novirzot uz 5000 "Pamatkapitāla veidošana" izdevumu segšanai par Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādi. 73 180 euro novirzīti Jaunpils pils jumta seguma un logu atjaunošanai Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns palielināts par 254 510 euro, tajā skaitā par 299 958 euro precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods, no 2000 "Preces un pakalpojumi" novirzot uz 3261 "Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem" PSIA "Tukuma ledus halle" deleģēto uzdevumu izpildei. Par 60 000 euro samazināts līdzfinansējumu plāns vēsturisko ēku fasādes atjaunošanas darbiem un novirzīts finansējums Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Melnezera ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek mainīts.

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 2 059 734 euro, tai skaitā novirzot ieņēmumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu būvdarbu izmaksu segšanai Lestenes brāļu kapu muzejam 170 100 euro, noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai 462 383 euro un veikta finansējuma pārdale starp projektiem, pārvirzot finansējumu 340 910 euro no citām valdības funkcionālajām kategorijām ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana" realizēšanai 607 437 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 136 400 euro, noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Gājēju ietves izbūve Skolas ielā pie bērnudārza Zantē" realizēšanai 18 598 euro un noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja-Jurģeļi-Bērziņu karjers-Milzkalnes stacija", 3. kārta" realizēšanai 216 402 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek samazināts par 13 472 euro, tai skaitā samazinot par 46 048 euro pašvaldības pirktos sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem un novirzot uz ekonomiskās klasifikācijas kodu "1150" Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata. Palielināts izdevumu plāns par saņemto LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējumu "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, māc. līdzekļi)" 39 331 euro un par 4 738 euro samazināts plāns naudas balvām, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Pašvaldību transfertu plāns tiek palielināts par 323 euro.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

1. Noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai 462 383 euro.

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana" realizēšanai 607 437euro.

3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Darbnīcu ceļa un Pasta ielas posma asfalta segas atjaunošana Tumē" realizēšanai 2024. gadā 136 400 euro, 2025. gadā 15 155 euro;

4. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Gājēju ietves izbūve Skolas ielā pie bērnudārza Zantē" realizēšanai 18 598 euro.

5. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja-Jurģeļi-Bērziņu karjers-Milzkalnes stacija", 3. kārta" realizēšanai 216 402 euro.

6. Par 141 335 euro samazināts plāns "Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā, kas nav akcijas" un novirzīts ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā" realizēšanai.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 23 971 euro, tai skaitā saņemts ziedojums no juridiskas personas 2 500 euro Cēres pamatskolai ēdināšanas izdevumiem, saņemts labdarības koncerta ziedojums vētras postījumu novēršanai un cietušo atbalstam 20 926 euro un saņemts 545 euro kā fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā - Tukuma muzeja struktūrvienību labiekārtošanai.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

02.08.2024