Darbības ar dokumentu

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 32/2024

Ādažos 2024. gada 27. jūnijā

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 16 § 42)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un
17. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.3. "pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 52 574 335;

2.3.2. izdevumi - EUR 60 556 119;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 1 941 929;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - EUR 3 657 198".

Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V. Bulāns

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 32/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības
domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pamatbudžets 2024. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	25.04.2024. grozījumi	27.06.2024. grozījumi	Izmaiņas
	1. - 5.	Nodokļu ieņēmumi	38 519 847	38 519 847
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	35 276 996	35 276 996
	1.1.	pārskata gada	35 276 996	35 276 996
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	2 040 018	2 040 018
	2.1.	pārskata gada	1 900 000	1 900 000
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	140 018	140 018
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	410 967	410 967
	3.1.	pārskata gada	350 989	350 989
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	59 978	59 978
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	721 866	721 866
	4.1.	pārskata gada	650 000	650 000
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	71 866	71 866
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	160 000	167 000	7 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	153 300	160 300	7 000
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	27 000	34 000	7 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	-	-
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	65 000	65 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	31 000	31 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	35 106	57 106	22 000
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	28 653	50 653	22 000
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	500	500
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	5 953	5 953
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	28 951	28 951
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	10 765 964	10 765 964
	10.1.	Valsts budžeta transferti	9 519 030	9 519 030
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	793 713	793 713
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	291 625	291 625
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	249 276
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	112 839	112 839
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	6 646 187	6 646 187
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	1 100 762	1 100 762
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	5 109 846	5 109 846
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	435 579	435 579
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	13 088	13 088
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	40 660	40 660
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	11 220	11 220
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	501 000	501 000
	10.1.10.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	406 769	406 769
	10.1.11.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	50 000
	10.1.12.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	10.1.13.	pārējās dotācijas	202 653	202 653
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 246 934	1 246 934
	10.2.1.	Plūdu risku projekts	92 966	92 966
	10.2.2.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	63 988	63 988
	10.2.3.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	2 532	2 532
	10.2.4.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	5 135	5 135
	10.2.5.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	10.2.6.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	6 010	6 010
	10.2.7.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	10.2.8.	Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"	18 299	18 299
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	150 645	150 645
	10.2.10.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	118 650	118 650
	10.2.11.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	390 462	390 462
	10.2.12.	EKII projekts	358 592	358 592
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	295 000	295 000
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	295 000	295 000
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	1 974 755	2 675 467	700 712
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	149 000	149 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	24 000	24 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	125 000	125 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	180 000	195 370	15 370
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	143 000	158 370	15 370
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	36 000	36 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	1 543 755	2 224 097	680 342
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	135 600	135 600
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	2 500
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	1 405 655	2 085 997	680 342
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	102 000	107 000	5 000
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	51 844 623	52 574 335	729 712
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	9 755 067	9 755 067
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	3 195 223	3 195 223
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 559 844	6 559 844
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	1 941 929	1 941 929
	14.1.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos	541 742	541 742
	14.2.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	349 985	349 985
	14.3.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	79 023	79 023
	14.4.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	783 000	783 000
	14.5.	EKII projekts	188 179	188 179
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		63 541 619	64 271 331	729 712

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	25.04.2024. grozījumi	27.06.2024. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	11 718 990	11 668 303	-50 687
	1.1.	pārvalde	1 983 487	1 983 487
	1.2.	deputāti	376 850	376 850
	1.3.	administratīvā komisija	62 512	62 512
	1.4.	iepirkumu komisija	45 277	45 277
	1.5.	vēlēšanu komisija	67 053	67 053
	1.6.	pārējās komisijas	53 045	53 045
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	2 229 302	2 178 615	-50 687
	1.8.	Iemaksas PFIF	6 498 116	6 498 116
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	403 348	403 348
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 046 328	1 046 226	-102
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	587 548	587 548
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	179 026	179 026
	3.2.	Autoceļu fonds	408 522	408 522
05.000	4.	Vides aizsardzība	174 970	174 970
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	174 970	174 970
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	14 665 800	15 381 807	716 007
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	330 452	330 452
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	393 055	393 055
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 834 021	1 862 424	28 403
	5.4.1.	nodaļa	723 229	669 797	-53 432
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	40 000	40 000
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	15 094	15 094
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	50 458	50 458
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	114 010	117 357	3 347
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	397 337	397 337
	5.4.7.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	207 440	280 127	72 687
	5.4.8.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	14 067	19 868	5 801
	5.4.9.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	7 900	7 900
	5.4.10.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	5.4.11.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	12 020	12 020
	5.4.12.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	5.4.13.	LIFE NewBauhaus projekts	168 527	168 527
	5.4.14.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts	44 284	44 284
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	12 038 272	12 725 876	687 604
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	1 199 200	1 199 200
	5.5.2.	Vecštāles ceļa rekonstrukcija	1 875 165	1 875 165
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	452 896	452 896
	5.5.4.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	1 574 037	2 254 379	680 342
	5.5.5.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 373 200	5 380 462	7 262
	5.5.6.	Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos	35 000	35 000
	5.5.7.	Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)	300 000	300 000
	5.5.8.	Liepu alejas rekonstrukcija	263 703	263 703
	5.5.9.	Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava	17 500	17 500
	5.5.10.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	255 000	255 000
	5.5.11.	Attekas ielas turpinājums 0,5 km - projektēšana	39 800	39 800
	5.5.12.	Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.	30 000	30 000
	5.5.13.	EKII projekts	546 771	546 771
	5.5.14.	Kļavu ielā divkārtas virsmas apstrāde 0.35 km	55 000	55 000
	5.5.15.	Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22 km, Alderi	21 000	21 000
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 527 695	2 554 562	26 867
	6.1.	Kultūra	1 334 858	1 355 693	20 835
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	638 050	659 050	21 000
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	493 680	493 515	-165
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	172 588	172 588
	6.1.4.	Tūrisms	30 540	30 540
	6.2.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) ©	195 755	195 755
	6.3.	Ādažu bibliotēka	153 395	153 119	-276
	6.4.	Carnikavas bibliotēka	64 814	64 752	-62
	6.5.	Sporta daļa	755 645	762 015	6 370
	6.6.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.7.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	3 806 675	3 850 931	44 256
	7.1.	Sociālais dienests	2 756 987	2 756 959	-28
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	650 934	649 748	-1 186
	7.1.2.	Pabalsti	1 598 833	1 598 833
	7.1.3.	Mērķdotācija	-	-
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	501 000	501 000
	7.1.5.	Uzturēšanas izdevumi (CKS)		1 186	1 186
	7.1.6.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	6 220	6 192	-28
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	14 244	14 244
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	631 533	631 533
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	374 550	370 805	-3 745
	7.3.2.	DI centra uzturēšanas izdevumi (CKS)		3 745	3 745
	7.3.3.	DI projekts - specializētās darbnīcas	48 400	48 400
	7.3.4.	DI centra pakalpojumi (projekts)	208 583	208 583
	7.4.	Bāriņtiesa	139 599	139 599
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	7.6.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts		44 284	44 284
	7.7.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	50 000
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	10 226	10 226
	7.9.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	4 086	4 086
09.000	8.	Izglītība	25 298 401	25 291 772	-6 629
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	750 000	750 000
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	2 312 869	2 312 869
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	421 677	421 677
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 584 916	1 577 105	-7 811
	8.2.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	306 276	314 087	7 811
	8.3.	Kadagas PII	1 426 182	1 426 182
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	162 247	162 247
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 082 134	1 082 134
	8.3.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	181 801	181 801
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 599 680	1 602 830	3 150
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	243 715	243 715
	8.4.2.	pārējās izmaksas	1 191 033	1 194 183	3 150
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	164 932	164 932
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 451 590	1 451 590
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	156 962	156 962
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 149 793	1 149 793
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	144 835	144 835
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	2 827 823	2 827 823
	8.7.	Carnikavas pamatskola	2 173 605	2 173 605
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	1 239 539	1 239 539
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	54 247	54 247
	8.7.3.	pārējās izmaksas	569 333	569 333
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	283 797	283 797
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	11 220	11 220
	8.7.6.	projekti Erasmus+; NordPlus	15 469	15 469
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	121 415	114 786	-6 629
	8.9.	Ādažu vidusskola	8 880 712	8 877 562	-3 150
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	4 407 640	4 407 640
	8.9.2.	pārējās izmaksas	999 686	993 686	-6 000
	8.9.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	494 969	500 969	6 000
	8.9.4.	projekts Erasmus+	266 093	266 093
	8.9.5.	projekts "Skolas soma"	40 660	40 660
	8.9.6.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	87 728	87 728
	8.9.7.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	870 000	870 000
	8.9.8.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	684 194	684 194
	8.9.9.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS)	275 489	275 489
	8.9.10.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	236 281	236 281
	8.9.11.	PII	517 972	514 822	-3 150
	8.9.11.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	140 817	140 817
	8.9.11.2.	- uzturēšana	350 392	347 242	-3 150
	8.9.11.3.	- uzturēšanas izmaksas (CKS)	26 763	26 763
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 856 644	1 856 644
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	795 545	795 545
	8.10.2.	pārējās izmaksas	1 061 099	1 061 099
	8.11.	Sporta skola	740 716	740 716
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	291 666	291 666
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	449 050	449 050
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	482 391	482 391
	8.13.	Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	16 121	16 121
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	765	765
	8.17.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos	637 343	637 343
	8.18.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	16 496	16 496
	8.18.1.	Ādaži	16 496	16 496
	8.18.2.	Carnikava	-	-
		KOPĀ IZDEVUMI:	59 826 407	60 556 119	729 712
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 657 198	3 657 198
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	63 483 605	64 213 317	729 712
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	58 014	58 014

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 32/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības
domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V. Bulāns

 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 27. jūnijā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 28.03.2024. lēmumu Nr. 119 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā "Gaujas svētki Ādažos"" par 7'000 euro palielināta sadaļa "nodeva par tirdzniecību publiskās vietās", par 9'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par telpu nomu" un par 5'000 euro palielināta sadaļa "pārējie ieņēmumi". Ieņēmumu palielinājums pārcelts uz izdevumu sadaļu "Ādažu kultūras centrs", lai kompensētu izmaksas, kas veidojas rīkojot Gaujas svētkus.

• Par 6'370 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par telpu nomu", balstoties uz faktisko izpildi no Sporta daļas telpu nomas ieņēmumiem. Minētie finanšu līdzekļi tiks novirzīti izdevumu sadaļā automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošanai Ādažu stadionā sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju.

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 25.04.2024. lēmumu Nr. 168 "Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu apstiprināšanu", termiņš pagarināts līdz 30.06.2025. 2024. gada otrajā pusgadā saimnieciskās darbības nodrošināšanai budžeta plāna ieņēmumu un izdevumu sadaļa palielināta par 680'342 euro.

• Par 22'000 euro palielināta sadaļa "citi nenodokļu ieņēmumi" - procentu ieņēmumi no nakts depozīta un par 50'687 euro samazināta izdevumu sadaļa "aizņēmumu procentu maksājumi", balstoties uz prognozi pēc procentu likmju maiņas datumiem. Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumu Nr. 185 "Par finansējumu projektam "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu" minētie finanšu līdzekļi 72'687 euro apmērā tiks novirzīti projekta "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu" realizācijai.

• Carnikavas komunālservisam (CKS) pilnībā vai daļēji pārņemot visu pašvaldības ēku uzturēšanas funkciju, ir pārgrupēti finanšu līdzekļi, lai nodalītu iestāžu uzturēšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus:

o 102 euro pārcelts no sadaļas "Sabiedriskā kārtība un drošība" par policijas ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu.

o 165 euro pārcelts no sadaļas "Tautas nams "Ozolaine"" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu;

o 276 euro pārcelts no sadaļas "Ādažu bibliotēka" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu;

o 62 euro pārcelts no sadaļas "Carnikavas bibliotēka" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu;

o 28 euro pārcelts no sadaļas "Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas kopšanas nodaļu.

• 6'629 euro stadiona labiekārtošanas darbiem pārcelti no sadaļas "Carnikavas stadiona rekonstrukcija" uz CKS teritorijas labiekārtošanas sadaļu, jo minētie darbi tiks veikti caur CKS.

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumu Nr. 223 "Par finansējumu projektam "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību" 5'801 euro pārcelts no Attīstības nodaļas (ekonomija uz vakancēm) uz projektu Mākslu skolas ārtelpas labiekārtošana.

• Finansējums projektam "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" 44'284 euro apmērā izdalīts atsevišķā budžeta sadaļā zem sociālās aizsardzības sadaļas no Attīstības nodaļas.

• Noslēdzies iepirkums uzņēmējdarbības konkursa tehniskā projekta izstrādāšanai par summu 23'293 euro (aprīļa grozījumos šim mērķim tika pārcelti EUR 26'640 no mobilitātes punkta projekta). Starpība 3'347 euro atgriezts mobilitātes projektam.

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumu Nr. 216 "Par izglītojamo skaita palielināšanu PII "Riekstiņš" pārcelti 3'150 euro no Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) budžeta uz PII Riekstiņš budžetu izglītojamo skaita palielinājumam.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 729'712 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 52'574'335 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 729'712 euro, nosakot budžeta izdevumus 60'556'119 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā 1'941'929 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3'657'198 euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V. Bulāns