Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11

Jelgavā 2024. gada 17. jūnijā

Grozījumi 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Jelgavas novada domes
17.06.2024. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu, likuma
"Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu, likumu "Par valsts budžetu
2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam"

1. Veikt 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu 2. punkta apakšpunktus 2.1., 2.2., 2.4., 2.6. šādā redakcijā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 65 158 130 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 82 701 183 euro;

2.4. kārtējā gadā saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi - 11 028 982 euro;

2.6. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās - 1 008 334 euro.

1.2. izteikt noteikumu 3. punkta apakšpunktus 3.1., 3.2. šādā redakcijā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 1 493 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi - 26 517 euro;

1.3. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā;

1.4. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā;

1.5. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā;

1.6. izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. 1. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam".

2. 2. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam".

3. 3. pielikums "Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs 2024. gadā un turpmākajos gados".

4. 5. pielikums "Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2024. gadam".

5. Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"".

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. I. Vītola

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

5. pielikums

 

Paskaidrojums 2024. gada 17. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024. gada 31. maiju, veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanā vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši plānotajām aktivitātēm, sagatavoti budžeta grozījumi uz 2024. gada 1. jūniju:

1. Precizēti pamatbudžeta nodokļu, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;

2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu;

3. Precizēts Valsts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

4. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību apjomu.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2024. gadam ieņēmumu plāns samazināts par 1 918 874 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 65 158 130 euro apmērā ar finansēšanu 17 543 053 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām 1 008 334 euro apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (finansēšana) - 17 543 053 euro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 euro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā - 11 028 982 euro, no noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi - 2 688 270 euro apmērā un plānojot piesaistīt līdz gada beigām jaunus Valsts kases aizņēmumus 8 340 712 euro apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās novirzīti 1 008 334 euro apmērā, tajā skaitā:

• 120 000 euro saglabāts no plānotā nesadalītā pamatbudžeta konta atlikuma 700 000 euro,

• 179 185 euro ES struktūrfondu projektu īstenošanai (saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu īstenošanas periodu),

• 709 149 euro Dabas resursu nodoklis - poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 444 434 euro un 264 715 euro nesadalītais atlikums,

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 1. tabulā un 1. attēlā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

1. tabula

Klasifikācijas nosaukums

Plāns kopā
2024. gadam

Grozījumi kopā (+/-)
04.2024

Precizēts plāns uz 04.2024
KOPĀ

Īpatsvars, %

I. Ieņēmumi

67 077 004

-1 918 874

65 158 130

100

1.0.

Nodokļu ieņēmumi

34 470 084

52 585

34 522 669

52.98

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi

29 856 972

0

29 856 972

45.82

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi

4 123 112

52 585

4 175 697

6.41

5.0.0.0. Dabas resursu nodoklis

490 000

0

490 000

0.75

2.0.

Nenodokļu ieņēmumi

5 281 567

-2 540 488

2 741 079

4.21

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

9 171

19 500

28 671

0.04

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

32 250

0

32 250

0.05

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas

13 000

0

13 000

0.02

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi

14 630

12

14 642

0.02

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

5 212 516

-2 560 000

2 652 516

4.07

3.0.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 762 778

48 496

4 811 274

7.38

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 719 780

-8 000

4 711 780

7.23

21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

42 998

56 496

99 494

0.15

4.0.

Ārvalstu finanšu palīdzība

183 483

-48 428

135 055

0.21

21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

183 483

-48 428

135 055

0.21

5.0.

Transferti

22 379 092

568 961

22 948 053

35.22

17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti

39 262

0

39 262

0.06

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

21 220 525

568 961

21 789 486

33.44

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti

1 119 305

0

1 119 305

1.72

  Iedzīvotāju skaits 2024. gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023.

34 069

 

34 069

 

  Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju

1 969

1 913

 

1. attēls. Ieņēmumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, samazināti 1 918 874 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta ieņēmumi samazināti par 2 419 690 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas ieņēmumi palielināti par 349 566 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 151 250 euro, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums galvenokārt saistīts ar:

• Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 24. janvāra rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu";

• Ēdināšanas izdevumu (1.-4. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai;

• Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 29. februāra vēstuli "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm 2024. gadā";

• Valsts izglītības satura centra 2024. gada 19. aprīļa vēstuli "Par atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām";

• Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumiem;

• Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes palielināšanu;

• 2024. gada 29. maija domes lēmumu "Par vienas nakts depozīta procentu līgumu slēgšanu";

• Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai finansējuma piešķiršanu;

• Eiropas savienības (ES) politiku instrumentu projektu īstenošanai saņemto finansējumu.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu samazinājums saistīts ar 24. aprīļa Domes lēmums par Jelgavas novada domes lēmumu "Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu - 2 560 000 euro apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 2. tabulā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojums atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

2. tabula

Klasifikācijas kods

Ieņēmumu veids

Grozījumi kopā (+/-)

Grozījumu iemesls

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi

52 585

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes palielināšanu
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

19 500

2024. gada 29. maija domes lēmumu "Par vienas nakts depozīta procentu līgumu slēgšanu"
12.0.0.0. Pārējie ne nodokļu ieņēmumi

12

Ieņēmumu korekcija starp EKK no ES projektu realizācijas
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

-2 560 000

24. aprīļa Domes lēmums par Jelgavas novada domes lēmumu "Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu
21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

-48 428

Ieņēmumu korekcija starp EKK no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

-8 000

Korekcija starp EKK 21.400
21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

56 496

1. Ieņēmumu korekcija starp EKK no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem 48496 EUR
2. Korekcija starp EKK 21.300 8000EUR
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

568 961

Palielinājums:
1. Ozolnieku sporta skola (fin.1260) 67 629 EUR;
2. Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.11) 68 225 EUR;
3. Piešķirta dotācija ēdināšanas izdevumiem 1.-4. klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.1269) 4 860 EUR;
4. Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 29. februāra vēstule "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm 2024. gadā" 59 930 EUR;
5. Mērķdotācija, MK noteikumi Nr. 1035, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/42; Nr. 1.5-5.1/44 80 734 EUR;
6. Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66 (fin.1235) 112 873 EUR;
7. Investīcijas Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana 151 170 EUR (fin.13)
8. Projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi līdz 2024. gada 1. novembrim 14276 EUR;
9. Saņemtie transferti Sociālam dienestam ES projektu īstenošanai no Sabiedrības integrācijas fonda 9264 EUR
 

Pavisam kopā ieņēmumi

-1 918 874

 
 

Ieņēmumi t.skaitā pamatbudžeta

-2 419 690

 
 

Ieņēmumi Valsts budžeta transferti

349 566

 
 

Ieņēmumi Projektu budžeta

151 250

 
 

Kopā

-1 918 874

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_06_2024.

Izdevumi

Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns 2024. gadam samazināts par 643 764 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 82 723 583 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 3. tabulā un 2., 3., 4., 5. attēlos.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

3. tabula

Rādītāju nosaukums

Plāns kopā
2024. gadam

Grozījumi kopā (+/-)
04.2024

Precizēts plāns uz 04.2024
KOPĀ

Īpatsvars, %

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

83 367 347

-666 164

82 701 183

100

01.000 Vispārējie valdības dienesti

4 356 253

6 015

4 362 268

5.27

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

729 525

-25 574

703 951

0.85

04.000 Ekonomiskā darbība

15 031 812

198 510

15 230 322

18.42

05.000 Vides aizsardzība

1 214 291

-5 663

1 208 628

1.46

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana

9 694 666

-1 373 781

8 320 885

10.06

07.000 Veselība

59 400

0

59 400

0.07

08.000 Atpūta, kultūra un sports

5 975 781

707 817

6 683 598

8.08

09.000 Izglītība

34 593 966

137 336

34 731 302

42.00

10.000 Sociālā aizsardzība

11 711 653

-310 824

11 400 829

13.79

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

83 367 347

-666 164

82 701 183

100

1000 Atlīdzība

43 009 798

-307 897

42 701 901

51.63

1100 Darba samaksa

33 633 772

-250 830

33 382 942

40.37

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

9 376 026

-57 067

9 318 959

11.27

2000 Preces un pakalpojumi

17 323 094

-1 137 866

16 185 228

19.57

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

505 997

-39 574

466 423

0.56

2200 Pakalpojumi

10 491 510

-634 600

9 856 910

11.92

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

6 099 853

-463 295

5 636 558

6.82

2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

26 869

-218

26 651

0.03

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

198 865

-179

198 686

0.24

3000 Subsīdijas un dotācijas

1 519 129

-20 000

1 499 129

1.81

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām

1 519 129

-20 000

1 499 129

1.81

4000 Procentu izdevumi

1 138 120

0

1 138 120

1.38

4300 Pārējie procentu maksājumi

1 138 120

0

1 138 120

1.38

5000 Pamatkapitāla veidošana

17 048 306

597 536

17 645 842

21.34

5100 Nemateriālie ieguldījumi

231 489

1 216

232 705

0.28

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

16 816 817

596 320

17 413 137

21.06

6000 Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)

2 017 005

197 192

2 214 197

2.68

6200 Sociālie pabalsti naudā

1 187 813

68 250

1 256 063

1.52

6300 Sociālie pabalsti natūrā

147 306

133 150

280 456

0.34

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

681 886

-4 208

677 678

0.82

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

1 311 895

4 871

1 316 766

1.59

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

1 270 509

4 871

1 275 380

1.54

7700 Starptautiskā sadarbība

41 386

0

41 386

0.05

9000 Kapitālo izdevumu transferti

0

0

0

0.000

9200 Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti

0

0

0

0.000

  Iedzīvotāju skaits 2024. gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023.

34 069

 

34 069

 

  Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju

2 447

2 427

 

2. attēls. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

3. attēls. Izdevumu dinamika starp 2024. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

4. attēls. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

5. attēls. Izdevumu dinamika starp 2024. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi budžeta veikto grozījumu rezultātā samazināti 643 764 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi samazināti par 1 166 980 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 349 566 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 173 650 euro.

Atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības" (2024. gada 29. maija domes lēmums Nr. 4., protokols Nr. 12.) 35. punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar:

• Izglītības un zinātnes ministrijas 24.01.2024. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu";

• Ēdināšanas izdevumu (1.-4. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai;

• Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 29. februāra vēstule "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm 2024. gadā";

• Valsts izglītības satura centra 2024. gada 19. aprīļa vēstuli "Par atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām";

• Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumiem;

• Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanas izdevumiem;

• Transporta infrastruktūras projektu īstenošanu aizņēmumu programmas daļai (Transporta infrastruktūras investīciju projekti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai);

• ES politiku instrumentu projektu īstenošanai saņemto finansējumu.

Pamatojoties uz "Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību" 10. un 29.5. punktiem no programmas "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām"(2024. gada budžetā plānots 255 000 euro) novirzīts:

1. 2024. gada 11. marta domes lēmums - palielināts finansējums M3 kategorijas autobusu iegādei - 6 437 euro;

2. 2024. gada 27. marta domes lēmums kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Stadiona ielā 3a, Ozolniekos -16 920 euro;

3. 2024. gada 24. aprīļa domes lēmums lietus kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Ezera ielā 25, Ozolniekos -2 485 euro;

4. 2024. gada 29. maija domes lēmums jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 euro.

Pašvaldības pamatbudžeta (bez Valsts budžeta un ES fondu projektu finansējuma) izdevumu samazinājums 2 560 000 euro apmērā saistīts ar 24. aprīļa Domes lēmums "Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu. Ņemot vērā šo domes lēmumu, lai sabalansētu pašvaldības budžeta ieņēmumus un izdevumus, 2024. gada 29. aprīlī tika izdots izpilddirektores rīkojums "Par 2024. gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu", iestāžu un struktūrvienību vadītājiem tika uzdots izvērt 2024. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus pasākumiem, aktivitātēm un iegādēm. Rīkojumā noteikts - samazināt izdevumus līdz 20 % apjomā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodos: komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana, izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un kurināmo, no budžetā plānotā finansējuma atlikumiem uz 2024. gada 1. maiju. Atcelt 2024. gadā plānotos pieredzes apmaiņas braucienus (neattiecas uz ES projektu aktivitāšu īstenošanu).

Pamatbudžeta izdevumi samazināti 1 907 915 euro apmērā (atlīdzības fonds 597 949 euro, samazinājums atbilstoši rīkojumam 1 309 966 euro), ieņēmumi palielināti 72 085 euro apmērā, samazināts plānotais līdzekļu atlikums uz beigām 580 000 euro apmērā.

Izvērtējot prioritātes un optimizējot resursus, panākts izdevumu samazinājums 1 907 915 euro apmērā, kas saistīts ar:

1. Atlīdzības fonda pārrēķinu 597 949 euro apmērā, tajā skaitā izvērtējot izpildi uz 2024. gada 31. maiju, amatu vietu slodzes un vakances. Plānojot pamatbudžeta līdzekļus ekonomiskajā kategorijā Atlīdzība, tika ņemta vērā tendence, ka izpilde nav 100 % no plānotiem aprēķiniem, pārrēķina rezultātā, precizēts plānotais atlīdzības fonds katrai struktūrvienībai līdz gada beigām. Savukārt, no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojuma pārrēķinam, tika ņemts vērā plānotais pedagogu darba samaksas pieaugums un slodžu izmaiņas no 1. septembra.

2. Ekonomiskajā kategorijā Komandējumi un dienesti braucieni izvērtējot plānotos mācību komandējumus, pieredzes braucienus, samazināti izdevumi 49 021 euro apmērā. Mācību komandējumi iespēju robežās, tiks aizstāti ar bezmaksas mācību kursu piedāvājumiem.

3. Ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi samazināti izdevumi 1 095 620 euro apmērā. Samazinājums galvenokārt saistīts ar:

* plānoto pasākumu un svētku atcelšanu, bet vienlaikus saglabājot svarīgāko pasākumu pieejamību iedzīvotājiem, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju bez maksas apmeklēt latviešu tradīciju pasākumus un pagastu svētkus;

* izglītības iestāžu skolēnu un sociālās aprūpes centru iemītnieku ēdināšanas izdevumu pārrēķinu, ņemot vērā budžeta izpildi uz 1. maiju un plāna izpildes prognozi līdz gada beigām;

* mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānotā finansējuma izvērtējumu;

* sporta skolu audzēkņu un pieaugušo sportistu dalību starptautiskās sacensībās un sporta nometnēs izvērtējumu. 2024. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes un Jelgavas novada sporta svētkus atcelšanu, bet sporta svētku aktivitātes apvienojot ar pagastu svētku aktivitātēm;

* finansējuma samazināšanu saimnieciskajiem izdevumiem, tajā skaitā dažādu preču inventāra iegādei;

* degvielas izdevumiem, pārskatot nobraukumu normas;

* oficiālo delegāciju un vieskolektīvu uzņemšanu;

* vides aizsardzības plānoto pasākumu izvērtējumu (upju talka, meža atjaunošana);

* Zemgales veselības centra plānoto pārdošanas pakalpojuma izmaksu samazinājumu;

* dažādu remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izmaksu samazinājumu;

* izmaksu samazinājumu ceļu/ielu reģistrācijai Valsts zemes dienestā.

4. Dotācijas samazinājumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijai 20 000 euro apmērā, ņemot vērā piecu mēnešu izpildi un tendenci no iedzīvotājiem saņemto iesniegumu samazināšanos;

5. Ekonomiskajā kategorijā Pamatkapitāla veidošana, izvērtējot plānoto pamatkapitāla (pamatlīdzekļi) izdevumu izpildi atbilstoši veiktajām un plānotajām iepirkumu procedūrām, paredzot, ka finansējums būs nepieciešams 2025. gadā (būvprojektu izstrāde), samazināti izdevumi 141 025 euro apmērā;

6. Olimpiāžu uzvarētāju balvu un nometņu rīkošanai paredzēto finansējumu, ekonomiskajā kategorijā Sociālie pabalsti (brīvprātīgās iniciatīvas) samazināti izdevumi 4 300 euro apmērā.

Rīkojuma "Par 2024. gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu", izdevumu samazinājumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt 4. tabulā un atlīdzības fonda pārrēķinu izvērtējot izpildi uz 2024. gada 31. maiju skatīt 5. tabulā.

Izdevumu samazinājums atbilstoši funkcionālajām kategorijām

4. tabula

Funkcionālajām kategorijas

Samazinājums

*Atlikums uz 01.05.2024

Samazinājums % no atlikuma

Centrālā administrācija (01.000, 04.100, 04.300;04.700)

87 837

676 260

12.99

Pašvaldības policija (03.000)

9 425

86 275

10.92

Īpašumu pārvaldība un pagastu pārvaldes (04.500, 05.600,06.200, 06.600)

480 168

1 105 370

43.44

Kultūra (08.000)

100 357

411 056

24.41

Sporta pārvalde, sporta bāzes (08.100;09.210)

101 419

474 835

21.36

Izglītība (09.000)

437 084

2 170 487

20.14

Sociālā aizsardzība (10.000)

93 676

1 541 193

6.08

KOPĀ

1 309 966

6 465 475

20.26

*Budžetā plānotais finansējuma atlikums uz 2024. gada 1. maiju, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodos: komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana, izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un kurināmo, izdevumi pašvaldības obligāto funkciju veikšanai (piem. atlīdzības fonds, teritoriju un ēku uzturēšanas, sociālie pabalsti, dotācijas, dalības maksas biedrībās, IT programmu uzturēšanai u.tml.)

Atlīdzības fonda pārrēķins

5.tabula

Funkcionālajām kategorijas

Atlīdzības fonda gada plāns budžetā (EKK1111, EKK1119)

Izpilde
uz 31.05.2024

Atlīdzība
no jūnija-decembrim

Vakances

Izmaiņas (+/-)

Darba devēja VSAOI (EKK1210)

Kopā izmaiņas (+/-)

Centrālā administrācija (01.000)

2111432

799503

1308862

70939

-74006

-17458

-91464

Pašvaldības policija (03.000)

308603

117357

208915

22644

-4975

-1174

-6149

Ekonomiskā darbība (04.000)

1123150

451708

758422

53127

33853

7986

41838

Vide (05.000)

76298

31576

46613

0

1891

446

2337

Īpašumi, pagastu pārvaldes (06.000)

2312590

847053

1316263

45950

-195225

-46054

-241278

Kultūra, Sporta pārvalde (08.100;08.200)

1960360

750448

1138044

0

-71868

-16954

-88822

Izglītība, sporta bāzes (09.00,09.210)

9047993

3560420

5835268

273589

74106

17482

91588

Sociālā aizsardzība (10.000)

3836561

1395485

2324810

132355

-248107

-57893

-306000

 

20776987

7953550

12937196

598090

-484331

-113618

-597949

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 6. tabulā.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

6. tabula

Klasifikācijas kods

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Grozījumi kopā (+/-)

Grozījumu iemesls

01.000

Vispārējie valdības dienesti

6 015

 

01.100

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas (Administrācija, Administratīvā komisija, Pastāvīgās komisijas, Finanšu nodaļa, Auditors)

-72 039

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

-63 535

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumi un dienestu braucieni

-9 975

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

2 228

Palielinājums:
Dalības maksa RAC 2419 EUR
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 191 EUR

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000

-548

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2500 Budžeta iestāžu nodokļi un nodevas

-209

Palielinājums:
Maksa UR par SIA "Zemgales veselības centrs" ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 191 EUR
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 400 EUR

01.300

Vispārējie nozīmes dienesti

-34 819

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

-27 932

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumi un dienestu braucieni

-1 400

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

-4 964

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, tajā skaitā netiks īstenots koučings, apmācības vadītājiem 4274 EUR apmērā

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000

-440

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

-83

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 biroja tehnikas iegādei

01.600

Pārējie iepriekš neklasificētie valdības dienesti

112 873

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

105 501

Palielinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam - saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem precizēti izdevumi Vēlēšanu komisijas tāmē "Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Notariāta likumā"" (valsts budžets) 876 EUR;
2. Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēšanas (Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66) 104 625 EUR apmērā

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

7 372

Palielinājums:
Piešķirts finansējums Eiropas Parlamenta vēšanas (Vienošanās Nr. CVK/2024/EPV-66) 8 248 EUR apmērā
Samazinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam - saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem precizēti izdevumi Vēlēšanu komisijas tāmē "Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Notariāta likumā"" (valsts budžets) 876 EUR apmērā

03.000

Sabiedriskā kārtība

-25 574

 

03.100

Policija

-25 574

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

-6 149

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024., amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumi un dienestu braucieni

-425

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000

-9 000

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 degvielas un uzturēšanas izdevumiem

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi (fin.13)

-10 000

Finansējuma pārdale no projektu groza 03.110001 uz projekta "Līdaku mazuļu iegāde, transportēšana un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2024" izdevumiem (04.230001, EKK2300)

04.000

Ekonomiskā darbība

198 510

 

04.100

Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība (Sabiedriskās attiecības, Uzņēmējdarbības atbalsts, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, skolēnu nodarbinātība)

-40 640

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

-3 540

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2200 Pakalpojumi

-38 945

Samazinājums:
1. Saskaņā ar 21.02.2024. Valsts kancelejas vēstuli novirzīti līdzekļi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanai (EKK7200) 1750 EUR;
2. No banera izveidei paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi sienas logo ( EKK5200) 3595 EUR;
3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 33600 EUR apmērā- tajā skaitā:
- Facebook apmaksātā segmentācija 3100 EUR;
- Pasākumu moderēšana 4000 EUR;
- Infografiku veidošana 5000 EUR;
- Vizuālās identitātes pārveides pasākumi 19 000 EUR;
- Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana pasākumos 2500 EUR;

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-3 686

Samazinājums:
- No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi skapju fasādēm (EKK5200) 186 EUR;
- Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 3500 EUR apmērā

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

3 781

Palielinājums:
1. No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi sienas logo (no EKK2200) 3595 EUR ;
2. No inventāram paredzētajiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi skapju fasādēm (EKK2300) 186 EUR

 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

1 750

Palielinājums:
Saskaņā ar 21.02.2024. Valsts kancelejas vēstuli novirzīti līdzekļi Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanai (no EKK2200)

04.200

Meliorācijas sistēmu uzturēšana

9 077

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

-923

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs (fin.13)

10 000

Apstiprināts projekts "Līdaku mazuļu iegāde, transportēšana un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2024", finansējuma pārdale no projektu groza 03.110001, EKK5200

04.400

Būvniecība

28 897

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

32 607

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumi un dienestu braucieni

-510

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

60

Palielinājums:
Darba jaku apdrukas pakalpojums- novirzīts no EKK 2312 plānotajiem darba apģērbu izdevumiem

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresusrsi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000

-3 260

Samazinājusm:
1. Darba jaku apdrukas pakalpojums- novirzīts uz EKK 2200 no plānotajiem darba apģērbu izdevumiem 60 EUR;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 3200 EUR

04.500

Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (Autoceļu (ielu) fonds

234 334

Tai skaitā:

 

2200 Pakalpojumi

-136 254

Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam - autoceļu un ielu pārvaldīšanai un uzturēšanai paredzētie līdzekļi, novirzīti:
- ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumiem 2314 EUR apmērā;
- līdzfinansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai 6440EUR;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 127 500 EUR apmērā par ceļu/ielu reģistrācijai Valsts zemes dienestā

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

2 314

Palielinājums:
ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumiem

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

368 274

Palielinājums:
1. Transporta infrastruktūras investīciju projekti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai - 425687 EUR, t.sk. VK aizņēmums 85 % 361834 (fin.11), PB līdzfinansējums 15 % 63853 EUR (fin.1240);
2. Līdzfinansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai 6440EUR (no EKK2200)

04.600

Sakari

-15 151

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

-15 151

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

04.700

Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds)(fin.11.,12)

-18 007

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

28 848

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumi un dienestu braucieni

-5 621

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

-35 884

Palielinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam - no degvielas izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem novirzīts finansējums transportlīdzekļu uzturēšanai 418 EUR;

Samazinājums:
1. Pamatojoties uz 2023. gada 26. jūlija lēmuma Nr. 38 (protokols Nr. 17) "Par Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību" 10. un 29.5. punktu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām" novirzīts finansējums:
2. Domes lēmums no 11.02.2024., protokols Nr. 4/2024 (Nr. 8) M3 kat. autobusu iegādei - 6 437 EUR;
3. Domes lēmums no 29.05.2024 jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 EUR;
4. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 21083 EUR

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-1 350

Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam - no degvielas izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem novirzīts finansējums transportlīdzekļu uzturēšanai 418 EUR;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 932 EUR

 

5200 Pārējie pamatlīdzekļi

-4 000

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, tajā skaitā vēsturiskā stila muižu planšete Elejā 1 gab. un Elejas izstāžu zāles norāde uz ceļa

04.700

Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds) (13 fin)

0

Tai skaitā:

 

2200 Pakalpojumi

-2 404

Grozījumi projekta "Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK

 

5100 Nemateriālie ieguldījumi

2 404

Grozījumi projekta "Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai" tāmes ietvaros starp EKK

05.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

-5 663

 

05.600

Vides aizsardzība

-5 663

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

2 337

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2200 Pakalpojumi

-8 000

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

-1 373 781

 

06.200

Teritoriju attīstība

-484

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

572

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumi un dienestu braucieni

-320

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

6 445

Palielinājums:
Ielu ass līniju uzmērīšana 7181 EUR, bija plānota EKK5110
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 736 EUR

 

5100 Nemateriālie ieguldījumi

-7 181

Samazinājums:
Ielu ass līniju uzmērīšana 7181 EUR, bija plānota EKK5110, pēc faktiskās izpildes grozīta uz EKK2200

06.600

Īpašumu pārvaldības nodaļa

-1 373 297

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

-241 850

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumi un dienestu braucieni

-120

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

-177 689

Palielinājums:
1. Domes lēmums no 29.05.2024 jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 EUR.
2. Novirzīts finansējums NĪ Skolas iela 4b uzturēšanas izdevumiem no Investīciju plāna 158. ieraksta - Jaunas PII ēkas būvniecība, Ozolniekos" realizācijas 41828 EUR;
3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktamno inventāram paredzētajiem līdzekļiem 333 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumiem.
Samazinājums:
Budžeta komisijas sēdes protokols Nr. 2-19.1/24/5, 3. punkts - finansējuma piešķiršana 11 979 EUR apmērā būvekspertīzes veikšanai Elejas sporta bāzei (09.210, EKK5250) no Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas budžeta tāmes 06.600006 EKK 2244;
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 216653 EUR

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-16 132

Palielinājums:
Iegādāts telefons un printeris- līdzekļi no biroja tehnikai paredzētā finansējuma EKK5238 pārcelta uz EKK2312 750 EUR
Samazinājums:

1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam no inventāram paredzētajiem līdzekļiem 333 EUR novirzīti transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumiem;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 16 549 EUR

 

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

-20 000

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 - dzīvojamo māju pašvaldības līdzfinansējums pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijai

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

-917 506

Palielinājums:
Ozolnieku novada pašvaldības laikā uzņemto saistību - būvdarbu garantiju ieturējumu maksājumiem 14 396 EUR
Samazinājums:
1. Finansējums M3 kategoriju autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai no Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta novirzīts uz struktūrvienību 09.600 "Skolēnu pārvadājumi" 820 000 EUR;
2. Iegādāts telefons un printeris- līdzekļi no biroja tehnikai paredzētā finansējuma EKK5238 pārcelta uz EKK2312 750 EUR;
3. Granulu apkures katla ierīkošana Lielvircavas muižā - darbi tiks īstenoti 2025. gadā 50000 EUR;
4. Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana - būvprojekta izstrādei iepirkumu procedūra izsludināta š.g. maijā, provizoriski izpildes termiņš 7 mēneši, izmaksas tiek pārceltas uz 2025. gadu 55000 EUR;
5. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 6152 EUR

08.000

Atpūta, kultūra un sports

707 817

 

08.100

Sporta pārvalde

515 251

 

 

1000 Atlīdzība

-84 157

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

1000 Atlīdzība

621 613

Palielinājums:
Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV 19. punktu - Sporta pārvaldes izveide 418 470 EUR (EKK1119)+203643 EUR (EKK1210)
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 500 EUR.

 

2100 Komandējumi

-4 000

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 4 000 EUR.

 

2200 Pakalpojumi

-10 600

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 10 600 EUR.

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-7 233

Palielinājums
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, - monitoru iegāde 340 EUR.
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 7 573 EUR.

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

-372

Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, - monitoru iegāde 340 EUR.
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 32 EUR.

08.200

Kultūras pārvalde

212 180

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

-4 663

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

1000 Atlīdzība

-2 366

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 2 366 EUR.

 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

-210

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024.210 EUR.

 

2100 Komandējumi

-220

Palielinājums
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 362 EUR.
2.Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam (profesionālās pilnveides kursi) 110 EUR.

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 692 EUR.

 

2200 Pakalpojumi

-69 857

Samazinājums:
1. Apsildes automātikas montāža, plānots Lielplatones tautas nams, EKK2244 - 3655 EUR. 2376 EUR no Ānes kultūras nama - ekonomija LED paneļu iegādē. Kopā 6 031 EUR.
2. Karoga iegāde "Zīlēnos" 55 EUR.
3. Komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 564 EUR.
4. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 63 207 EUR.

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-10 465

Palielinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, - monitoru un skenera iegāde bibliotēkās - 497 EUR (361 EUR + 136 EUR).
2. Karoga iegāde "Zīlēnos" 55 EUR.
3. Komandējuma izdevumi Ozolnieku koris "Līga", koru konkurss Lietuvā (plānots EKK2233) 202 EUR
4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, skaņu tehnikas iegāde Jēkabnieku kultūras namam 3 189 EUR.

Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, un, saskaņā ar Iestāžu uzturēšanas ieguldījumu plānu (pārvietojams ugunskura trauks) 500 EUR.
2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, (profesionālās pilnveides kursi) 110 EUR.
3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 13 798 EUR.

 

2500 Nodokļu maksājumi

-270

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 210 EUR.

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

300 231

Palielinājums:
1. Projekta "Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija un teritorijas labiekārtošana" - papilddarbi 297 586 EUR, t.sk. VK aizņēmums 85 % 252 948 EUR, PB 15 % 44 638 EUR).
2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, un, saskaņā ar Iestāžu uzturēšanas ieguldījumu plānu (pārvietojams ugunskura trauks) 500 EUR.
3. Apsildes automātikas montāža, plānots Lielplatones tautas nams, EKK2244 - 3655 EUR. 2376 EUR no Ānes kultūras nama - ekonomija LED paneļu iegādē. Kopā 6 031 EUR.

Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, - monitoru un skenera iegāde bibliotēkās - 497 EUR (361 EUR + 136 EUR).
2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, skaņu tehnikas iegāde Jēkabnieku kultūras namam 3 189 EUR.
3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 200 EUR.

08.600

Pārējie citur neklasificētie

-19 614

 

 

2200 Pakalpojumi

-19 614

Samazinājums:
1. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 19250 EUR;
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 364 EUR (bibliotēku metodiskā darbība) 364 EUR

09.000

Izglītība

137 336

 

09.000

Izglītības pārvalde

584 688

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

66 281

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

1000 Atlīdzība

79 313

Palielinājums:
"Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/42; Nr. 1.5-5.1/44 precizēts finansējums 80 734 EUR.
Samazinājums:
1. Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/432 un Nr. 1.5-5.1/434 11. punkts 20 EUR un Izglītības programmu īstenošana valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem 810 EUR,
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, uzņēmuma līgumi 3591 EUR.

 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni

-4 223

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. komandējumi un pieredzes apmaiņas braucieni.

 

2200 Pakalpojumi

-65 223

Palielinājums:
Projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanā ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi līdz 2024. gada 1. novembrim 7138 EUR.
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, pārvirzīts no remontdarbu uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 7 236 EUR
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, izvērtēti struktūrvienību pasākumu plāni un aktivitātes 21 739 EUR, transporta pakalpojumiem 10 093 EUR, izdevumi par kursiem un semināriem 33 293 EUR.

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-344 356

Palielinājums:
Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei 14 982 EUR;
Samazinājums:
1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, pārvirzīts no inventāra uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 1 879 EUR,
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, t.sk. izvērtēti izdevumi četru mēnešu brīvprātīgās iniciatīvas audzēkņu ēdināšanai pirmskolas izglītībai 100 591 EUR un pamatizglītībai 180 453 EUR, nometnēm, olimpiāžu uzvarētājiem, izdzīvotāju pulciņam un karjeras nometnei 20 471 EUR, struktūrvienību pasākumu plāni un aktivitātes 7 153 EUR, preces iestādēm sabiedrisko attiecību īstenošanai, biroja preces un inventārs 40 513 EUR, izdevumi mācību līdzekļiem un materiāliem 12 493 EUR.

 

2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

-218

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

5100 Nemateriālie ieguldījumi

5 993

Palielinājums:
Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo mācību līdzekļu iegādei 5 993 EUR.

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

850 591

Palielinājums:
1. Izglītības un zinātnes ministrija Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei, lai nodrošinātu mācību satura digitalizāciju, 2024. gadā ir piešķirts papildu finansējums digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei 38 955 EUR;
2. Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas novada pašvaldības objektiem 324 EUR;
3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, pārvirzīts no inventāra uzskaites uz pamatlīdzekļu uzskaiti 9115 EUR;
4. Par būvekspertīzes veikšanu būvprojektam "Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpas izveide" 1. un 2. kārta 7 639 EUR;
5. Vienošanās par grozījumiem 2023. gada 17. oktobra Līgumā Nr. JNP/5-34.3/23/242 "Ozolnieku vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana" 847 EUR.
6. Četru M3 kategorijas autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai:
- finansējums no Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta novirzīts uz struktūrvienību "Skolēnu pārvadājumi" 820 000 EUR apmērā;
- saskaņā ar 11.03.2024. Domes lēmumu ,protokols Nr. 4/2024 (Nr. 8)., palielināts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 6 437 EUR apmērā;
- saskaņā ar iepirkuma rezultātiem palielināts plānotais aizņēmuma apmērs 57 928 EUR apmērā

Samazinājums:
1. Sakarā ar to, ka plānotā projekta "Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumiem: "Pirmsskolas izglītības iestādes piebūve Plāksnīšu ielā 2, Vircavā" (līgums JNP/5-34.3/24/71, 09.110111, fin.11, EKK5250, P2IRV1 (SN Nr. Nr. 1, 5. pielikuma 69. ieraksts), iepirkumu procedūras izmaksu rezultāts ir mazāks, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - finansējums novirzīts SN Nr. 1, 5. pielikuma ietvaros 8 486 EUR.
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. samazinājums kapitālais remonts un rekonstrukcija 79 676 EUR, datortehnika, sakaru un citai biroja tehnikai 2 492 EUR.

 

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

-4 300

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024, naudas balvas 2 000 EUR un izdevumi brīvprātīgām iniciatīvām 2 300 EUR

 

7200 Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta tra

830

Palielinājums:
1. "Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumi Nr. 1.5-5.1/432 un Nr. 1.5-5.1/434 11. punkts 20 EUR,
2. Izglītības programmu īstenošana valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem 810 EUR.

09.2102

Sporta centrs (sporta bāzes)

-598 602

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

22 941

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

1000 Atlīdzība

-367 820


Palielinājums:
1. Fin.1260 Saskaņā ar Ministrijas 24.01.2024. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu" 54 720 EUR.
Samazinājums:
Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV 19. punktu - Sporta pārvaldes izveide 418 470 EUR (str.v.08.100007).
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 4 070 EUR.

 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

-190 734

Palielinājums:
Fin.1260 Saskaņā ar Ministrijas 24.01.2024. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu" 12 909 EUR.
Samazinājums:
Struktūrvienības precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam, saskaņā ar JNP nolikuma IV 19. punktu - Sporta pārvaldes izveide 203 643 EUR.

 

2100 Komandējumi

-15 000

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 15 000 EUR.

 

2200 Pakalpojumi

-34 274

Samazinājums:
1. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 500 EUR.
2. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 300 EUR.
3. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 33 474 EUR.

 

2300 Preces

-21 762

Samazinājums:
1. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 200 EUR.
2. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 300 EUR.
3. Cenu sadārdzinājums IT iekārtu iegādei 92 EUR.
4. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 21 170 EUR.

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

8 047

Palielinājums:
1. Budžeta komisijas sēdes protokola Nr. 2-19.1/24/5 lēmuma 3. punktu, par finanšu līdzekļu novirzīšanu 11 979 EUR apmērā būvekspertīzes veikšanai Elejas sporta bāzei no Īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas budžeta tāmes 06.600006 EKK 2244.
2. Cenu sadārdzinājums IT iekārtu iegādei 92 EUR.
3. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai EKK precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam (plauktu sistēmas iegāde Jaunsvirlaukas sporta bāzē) 700 EUR.
4. Ūdens sildītāja neplānoti remontdarbi Vircavas sporta bāzē 600 EUR.

Samazinājums:
1. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Jelgavas novada pašvaldības objektiem finansējums no Ozolnieku sporta skolas novirzīts uz Aizupes pamatskolu 324 EUR.
2. Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024. 5 000 EUR.

09.000

Izglītības projektu īstenošana (fin.13)

151 250

Tai skaitā:

09.2101

Vispārējā izglītība. Pamatizglītība - Skolas (fin.13)

169 897

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

9 300

Grozījumi projekta "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111

 

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

8 095

Grozījumi projekta "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111

 

2200 Pakalpojumi

-7 294

Grozījumi projektu: "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai", "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" tāmju ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

2 336

Grozījumi projekta "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai" tāmes ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

157 460

Jelgavas novada domes 27.03.2024. lēmums par projekta "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā " īstenošanu. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111

09.220

Profesionālā izglītība (fin.13)

0

Tai skaitā:

 

1000 Atlīdzība

1 246

Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK

 

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

-520

Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK

 

2200 Pakalpojumi

-1 246

Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

520

Grozījumi projekta "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas izglītojamo un pedagogu profesionālā pilnveide starptautiskā vidē" tāmes ietvaros starp EKK

09.600

Izglītības papildu pakalpojumi (fin.13)

-18 647

 

 

1000 Atlīdzība

-1 872

Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111

 

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

1 933

Grozījumi projekta "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei" tāmes ietvaros starp EKK

 

2200 Pakalpojumi

-13 908

Grozījumi projektu: "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei", "Green STEAM ecosystems", "Spēlē balstīta mācīšanās" tāmju ietvaros starp EKK. Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

1 410

Grozījumi projektu: "Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei", "Green STEAM ecosystems" tāmju ietvaros starp EKK

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

-6 210

Grozījumi projekta "Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu" tāmes ietvaros - precizēta projekta struktūrvienība no 09.600001 uz 09.2100111

10.000

Sociālā aizsardzība

-310 824

 

10.100

Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā (Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, Sociālo pakalpojumu centri)

-55 283

 

 

1000 Atlīdzība

-43 553

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

-1 650

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

-3 400

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-6 680

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi (fin.13)

-132 900

Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, projekta 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros no EKK 5240 novirzīti uz EKK 6330

 

6300 Sociālie pabalsti natūrā (fin.13)

132 900

Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, projekta 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros no EKK 5240 novirzīti uz EKK 6330

10.200

Atbalsts gados veciem cilvēkiem

-211 609

 

 

1000 Atlīdzība

-166 821

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-26 950

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

-17 838

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

10.400

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

-3 912

 

 

1000 Atlīdzība

-1 024

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

-1 088

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

-1 800

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

10.400

Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Bāriņtiesa, Atbalsts ģimenēm ar bērniem-pabalsti, Dienas un aktivitāšu centri, Dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, Bērna piedzimšanas pabalsts, Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem) (13 fin)

99 128

 

 

1000 Atlīdzība

12 002

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303

 

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

800

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000304

 

2200 Pakalpojumi

10 426

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000305

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

15 900

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000306

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

60 000

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000307

10.700

Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (SARC Eleja Bērnu māja, dzīvoklis Kalnciemā, Krīzes centrs; Norēķini ar pašvaldībām par soc/iestāžu pakalpojumiem, Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām)

-84 668

 

 

1000 Atlīdzība

-84 668

Samazinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

2200 Pakalpojumi

200

Palielinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam - no EKK 6410 "Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi" novirzīti līdzekļiem pakalpojumu apmaksai (EKK 2200), jo faktiskie izdevumi liecina, ka atbalsts neaizsargātām personām tiek sniegts arī kā pakalpojuma apmaksa 500 EUR
Samazinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam no izdevumiem, kas paredzēti nekustamā īpašuma uzturēšanai, novirzīti līdzekļi dabas resursu nodokļa maksājumiem -300 EUR

 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

300

Palielinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam no izdevumiem, kas paredzēti nekustamā īpašuma uzturēšanai, novirzīti līdzekļi dabas resursu nodokļa maksājumiem

 

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

-500

Samazinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 35. punktam - no EKK 6410 "Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi" novirzīti līdzekļiem EKK 2200, jo faktiskie izdevumi liecina, ka atbalsts neaizsargātām personām tiek sniegts arī kā pakalpojuma apmaksa

10.900

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai)

44 648

 

 

1000 Atlīdzība

21 564

Palielinājums:
Atlīdzības fonda pārrēķins atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 31.05.2024, amatu vietu slodžu un vakanču izvērtējumu

 

1000 Atlīdzība

6 948

Palielinājums:
Saņemti transferti ES projektu īstenošanai (Sabiedrības integrācijas fonds, fin.12)

 

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

-4 530

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

2200 Pakalpojumi

-7 992

Palielinājums:
Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radšies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) 7138 EUR apmērā bērnu un jauniešu nometnēm
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 15130 EUR

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-7 265

Palielinājums:
1. Dotācija ēdināšanas izdevumiem 1.-4. klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12) 2569 EUR;
2. Saņemtie transferti ES projektu īstenošanai (Sabiedrības integrācijas fonds, fin.12) 2316 EUR
Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024 12150 EUR

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

-2 460

Samazinājums:
Izdevumu samazinājums atbilstoši rīkojumam Nr. JNP/3-2/24/112, "Par 2024. gada plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu", ņemot vērā budžeta izpildi uz 01.05.2024

 

6200 Sociālie pabalsti naudā

35 250

Palielinājums:
Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem

 

6300 Sociālie pabalsti natūrā

250

Palielinājums:
Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem

 

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

592

Palielinājums:
Saņemts VARAM finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem

 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

2291

Palielinājums:
Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta dotāciju ēdināšanas izdevumiem 1.-4. klasei Ukrainas civiliedzīvotājiem (fin.12)

10.900

Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) (13 fin)

-99 128

 

 

1000 Atlīdzība

-12 002

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303

 

2100 Komandējumu un dienestu braucieni

-800

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000303

 

2200 Pakalpojumi

-10 426

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000304

 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

-15 900

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000305

 

5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi

-60 000

Precizēta projekta "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Aktīva novecošana" struktūrvienība no 10.910002 uz 10.40000306

 

Pavisam kopā

-666 164

 

Jelgavas novada pašvaldības investīciju programmas 2024. gadam (5. pielikums) izmaiņas un precizējumi:

1. Pamatojoties uz 2024. gada 16. maija domes lēmumu "Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-2029. gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu", precizēta informācija:

1.1. ierakstos Nr. 4, 22, 23, 54. (Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas energoefektivitātes paaugstināšana; Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; Līvbērzes pagasta Aktivitāšu centrs "Līvbērze", Ceriņu iela 2, Vārpa energoefektivitātes paaugstināšana; Valgundes pagasta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana).

1.2. dzēsts 31. ieraksts - Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Jelgavas iela 35, Ozolnieki 80 000 euro apmērā, finansējums novirzīts 44 638 euro apmērā investīciju projektu "Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas labiekārtošana" papilddarbu finansējuma nodrošināšanai un 35 362 euro apmērā nekustamā īpašuma Skolas iela 4B, Ozolniekos uzturēšanas izmaksu segšanai.

2. Pamatojoties uz veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem par transporta infrastruktūras projektiem (22 ceļa posmi) precizēta informācija ierakstos Nr. 2, 11, 16, 17, 20, 38, 42; 50; 52; 56; 67; 72; 74. Iepirkumu procedūru rezultātā, tika noslēgti līgumi par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzības veikšanu, būvniecību Jelgavas novada pašvaldības ceļiem (iepirkumu ident. Nr. JNP 2024/02,03,04,05,06,07,08,09,09) 5 889 501.33 euro apmērā. Līgumu nosacījumi paredz, ka būvdarbi tiks uzsākti pēc finansējuma saņemšanas. Paredzēts, ka projekti tiks īstenoti atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumiem Nr. 159 "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai". Jelgavas novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas ceļu fonda līdzekļu sadalījumā paredzēts, ka no mērķdotācijas finansējuma kārtējam gadam tiek novirzīts finansējums transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai. 2024. gadā šim mērķim paredzēti 308 440 euro. Noslēgto līgumu ietvaros, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešams finansējums 244 587 euro apmērā. Ņemot vērā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei paredzēto laika grafiku, pašvaldības atbildīgie speciālisti sadarbībā ar būvuzņēmējiem, precizējuši būvdarbu izpildes grafiku 2024. un 2025. gados. Kā rezultātā 2024. gadā transporta infrastruktūras projekti tiks realizēti 425 687 euro apmērā, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums no valsts budžeta mērķdotācijas ceļu fonda līdzekļiem 63 853 euro apmērā un piesaistot Valsts kases aizņēmumu, atbilstoši iepriekš šajā punktā minētiem Ministru kabineta noteikumiem, 361 834 euro apmērā.

3. Precizēta informācija ierakstā Nr. 73 par investīciju projektu "Zaļenieku pagasta kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, restaurācija, teritorijas labiekārtošana", ņemot vērā to, ka projekta realizācijas laikā tika konstatētas vairākas neatbilstības starp tehnisko projektu un faktisko situāciju objektā. Pamatojoties uz konstatācijas aktiem, inženiertehnisko izpēti, autoruzrauga izstrādātajiem un iesniegtajiem izmaiņu rasējumiem, kas skar vecās ēkas jumta daļas nesošo konstrukciju pārbūvi un tam pakārtotos darbu, kā arī pārējiem darbiem, kuri fiksēti konstatācijas aktos, būvuzņēmējs iesniedzis izmaksu tāmes apstiprināšanai, lai iespējams nekavējoties atsākt būvdarbus objektā. Izmaksu palielinājums plānots 297 586 euro apmērā, t.sk. Valsts kases aizņēmums 85 % 252 948 euro apmērā, līdzfinansējums 15 % 44638 euro apmērā. Līdzfinansējums nodrošināts no dzēstā 31. ieraksta par investīciju projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Jelgavas iela 35, Ozolnieki" plānotā finansējuma.

4. Precizēta informācija 50 000 euro apmērā ierakstā Nr. 39 par investīciju projektu "Lielvircavas muižas katlu mājas rekonstrukcija - malkas apkures katlu nomaiņa uz granulu katlu" - ņemot vērā, ka pēc veiktās iepirkumu procedūras, pretendentu piedāvātās izmaksas bija augstākas nekā plānots 2024. gada budžetā un pēc atkārtotas iepirkumu procedūras, darbu izpildi nebūtu iespējams pabeigt līdz apkures sezonas sākumam. Tāpēc rasts risinājums, šogad veikt esošā katla remontu 10 000 euro apmērā un malkas apkures katlu nomaiņa uz granulu katlu tiks plānota 2025.gada budžetā.

5. Precizēta informācija 55 000 euro apmērā ierakstā Nr. 60 par investīciju projektu "Vilces muižas kalpu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", ņemot vērā, ka pēc veiktās iepirkumu procedūras, pieteicās tikai viens pretendents un atbilstoši Publiskā iepirkumu likuma nosacījumiem, nevarēja slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju, izsludināta atkārtota procedūra, kurā līguma izpildes termiņš noteikts 6 (seši) mēneši no līguma parakstīšanas brīža, līdz ar to finansējums tiks plānots 2025. gada budžetā kā pārejošas līguma saistības.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. un 5. pielikumos:

1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_06_2024

5_pielikums_Investiciju_programma_2024_groz_06.

No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem vides aizsardzībai 2024. gada apstiprinātajā budžetā tika plānota 259 835 euro apmērā dotācija SIA "Jelgavas novada KU" - šādiem plānotiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem:

*Projekta izstrāde Jaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietus ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve;

*Kanalizācijas pašteces tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā;

*Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā ,Līvbērzē, Ziedu ielā;

*Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, Līvbērzē;

*Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā un ŪSS pieslēgšana WEB SCADA, attālinātai uzraudzībai.

No SIA "Jelgavas novada KU" tika saņemta vēstule par nepieciešamību veikt grozījumus "Prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā 2024. gadam" sakarā ar Staļģenes ciema kanalizācijas pašteces cauruļvada avārijas remontdarbiem.

Lai SIA "Jelgavas novada KU" spētu sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus atbilstoši labas pārvaldības un citiem valsts pārvaldes pamatprincipiem un atbilstošajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, sagatavotas izmaiņas 7. tabulā 2024. gada budžetā apstiprinātajā infrastruktūras SIA "Jelgavas novada KU" attīstības plāna darbiem 2024. gadam.

Prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā 2024. gadam ar izmaiņām

7. tabula

       

Sākotnējais plāns, pieprasot dotāciju

Atjaunotais investīciju plāns Mar2024

     

2024.gads

turpmākajiem gadiem

2024.gads

turpmākajiem gadiem

N.p.k.

Vieta

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Atbilstība novada prioritātēm

Indikatīvā summa EUR

Indikatīvā summa EUR

Indikatīvā summa EUR

Indikatīvā summa EUR

1

Eleja, Elejas pagasts,
Jelgavas novads

1. Projekta izstrāde
Jaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietus ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve

Atbilst

65000

 

65000

 

2

Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

Kanalizācijas pašteces tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā (projektēšana/būvniecība)

Atbilst

55000

 

55000

 

3

Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā, 405m

Atbilst

91035

 

91035

 

4

Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, 605m (projektēšana 2023.gadā, būvniecību paredzēts sākt 2024.gadā. 2024.gadā 141m kanalizācijas trase. 2025.gadā nepieciešams izbūvēt jauna KSS, pārējais uz turpmākajiem gadiem)

Atbilst

35000

265970

14924

286046

5

Ānes, Cenu pagasts

Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā. (esošie sūkņi nav pašsūcošie, atrodas augstāk nekā rezervuārs)

Atbilst

10000

     

6

Ānes, Cenu pagasts

Ānes ŪSS pieslēgšana WEB SCADA, attālināta uzraudzība

Atbilst

3800

     

7

Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts

Kanalizācijas pašteces tīkla avārijas remontdarbi 275 metru posma nomaiņa

Atbilst

   

33876

 

Kopā:

259835

 

259835

 

Pašvaldības saistības

Pašvaldība 2024. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 11 028 982 euro apmērā. Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta, pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju 2 688 270 euro apmērā un plānoto investīciju projektu īstenošanu 8 340 712 euro apmērā.

2024. gadā plānoti izdevumi par saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 euro apmērā, aizdevumu procentu maksājumi par jau noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 1 138 120 euro apmērā un maksājumi par aizdevumu apkalpošanu 34 475 euro apmērā.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024. gadā ir 8.48 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2025. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.03 % un 2026. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.09 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Pašvaldības 2024. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3. pielikumā.

Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 1 493 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 1 493 euro apmērā.

Saņemtie ziedojumi 1 493 euro apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā:

• Senioru tautas deju kolektīvam "Miestiņš" (Līvbērze) - materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai 1 283 euro apmērā;

• Lielplatones muižas inventāra iegādei 210 euro apmērā.

Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā 2_pielikums_JN_Ziedojumu_budzets_grozijumi_04_2024

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. I. Vītola

26.06.2024