Darbības ar dokumentu
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/24
Ulbrokā 2024. gada 24. aprīlī
Grozījumi Ropažu novada domes 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8/24 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"
Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes
2024. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 3222 (prot. Nr. 93/2024,
45. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
44. pantu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo un otro daļu
un likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11., 16. un 17.
panta pirmo daļu
Izdarīt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8/24 "Par Ropažu novada pašvaldības konsolidēto budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar Pielikumu Nr. 1, t.sk:
2.1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus 82 637 157 euro;
2.2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumus 85 379 604 euro;
2.3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanu 2 742 447 euro, t.sk.:
2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu - atlikums gada beigās) 1 774 030 euro;
2.3.2. aizņēmumi (saņemts-atmaksāts) 968 417 euro."
3. Izteikt saistošo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu šo noteikumu pielikumā esošā redakcijā.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens
Pielikums
lēmumam "Par saistošo noteikumu
"Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
2024. gada 2. janvāra saistošajos noteikumos
"Par Ropažu novada pašvaldības budžetu
2024. gadam"" apstiprināšanu"
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemtās Valsts mērķdotācijas un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:
Ieņēmumi palielināti par 108 908 EUR
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
82528249.00 |
108908.00 |
82637157.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
51702060.00 |
0.00 |
51702060.00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
4587955.00 |
0.00 |
4587955.00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
7206745.00 |
0.00 |
7206745.00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
13500.00 |
0.00 |
13500.00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
137800.00 |
0.00 |
137800.00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
12400.00 |
0.00 |
12400.00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
500000.00 |
0.00 |
500000.00 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
11825675.00 |
78057.00 |
11903732.00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
1200000.00 |
0.00 |
1200000.00 |
| IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJĀM UN PĀRĒJĀM VALSTĪM UN INSTITŪCIJĀM, KURAS NAV EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTIS UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS | 20.0.0.0. |
0.00 |
30851.00 |
30851.00 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
5292114.00 |
0.00 |
5292114.00 |
Palielināti ieņēmumi par saņemtajiem finanšu līdzekļiem:
Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai
7 633.00 euro;
Patvēruma meklētāju uzturēšanai Valsts
mērķdotācija - Ropažu PII Annele - 2 670.00 euro
ERASMUS+ Projekts "Our Actions are Our
Future!" (Mūsu rīcība ir mūsu nākotne)
2023-1-PL01-KA210-SCH-000157500 realizēšanai - 936.00
euro;
Investīciju projekta "Ulbrokas mūzikas un
mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana (Institūta
iela 1B)" CFLA līdzfinansējums - 23 827.00 euro;
Investīciju projekta "Ēkas Acones ielā 4
energoefektivitātes uzlabošana" CFLA līdzfinansējums - 42
991.00 euro;
Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Ropažu novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā" Nr. EKII-7/21 - avansa
maksājums 30 % apmērā -30 851.00 euro
Izdevumi
Kopējie izdevumi palielināti par 108 908 EUR
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
II IZDEVUMI - kopā |
85270696.00 |
108908.00 |
85379604.00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
16837802.00 |
-64562.00 |
16773240.00 |
| Aizsardzība | 02.000 |
6500.00 |
0.00 |
6500.00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
2161595.00 |
0.00 |
2161595.00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
4861494.00 |
24851.00 |
4886345.00 |
| Vides aizsardzība | 05.000 |
676354.00 |
0.00 |
676354.00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
10875145.00 |
76704.00 |
10951849.00 |
| Veselība | 07.000 |
589147.00 |
0.00 |
589147.00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
6225590.00 |
2090.00 |
6227680.00 |
| Izglītība | 09.000 |
36204399.00 |
69825.00 |
36274224.00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
6832670.00 |
0.00 |
6832670.00 |
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
II IZDEVUMI - kopā |
85270696.00 |
108908.00 |
85379604.00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
37482083.00 |
-15.00 |
37482068.00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
23887039.00 |
-66801.00 |
23820238.00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
293806.00 |
1680.00 |
295486.00 |
| Procentu izdevumi | 4000 |
1348665.00 |
0.00 |
1348665.00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
6866969.00 |
162765.00 |
7029734.00 |
| Sociālie pabalsti | 6000 |
3785317.00 |
-1000.00 |
3784317.00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
11606817.00 |
12279.00 |
11619096.00 |
Sagatavojot budžeta grozījumus, tika pārskatīts izdevumu sadalījums pa funkcijām - precizējot izdevumu mērķim atbilstošo funkcionālo kategoriju ievērpjot Ministru kabineta noteikumus Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām".
"Vispārējie valdības dienesti" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali, precizējot izdevumus, kopējie izdevumi samazināti par 64 652 euro.
Lielākais izmaiņu postenis 58 743 euro novirzīti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, investīciju projekta "Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ziedu un Parka ielā, Upesciemā" izdevumu segšanai.
"Ekonomiskā darbība" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali palielināti izdevumi par 24 851 euro iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar ceļu uzturēšanu, izbūvi, projektēšanu; projektu vadību.
"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali precizējot funkcionālās kategorijas izdevumi palielināti par 76 704 euro, pārceļot ceļu uzturēšanu, izbūves, projektēšanas izdevumus no 01. funkcijas.
Palielināti izdevumi:
• Investīciju projekta "Ēkas Acones ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana" CFLA līdzfinansējums - 42 991.00 euro;
• Investīciju projekta "Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ziedu un Parka ielā, Upesciemā" izdevumu segšanai.
• LED gaismekļu iegāde un nomaiņa projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ropažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" - avansa maksājums 30 851.00.
Samazināti izdevumi:
• Garkalnes pagasta uzturēšanai 22 090.00 euro. No tiem 20 000 euro novirzot uz PII Skudriņas 09.funkcija -jaunu pirmsskolas telpu labiekārtošanai un 2 090.00 euro novirzot Kultūras centra Berģi komunālo izdevumu segšanai;
• Stopiņu pagasta teritorija apsaimniekošana 2 940.00 euro.
"Atpūta, kultūra un sports" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali palielināti izdevumi par 20 90 euro, pārceļot no Garkalnes pagasta uzturēšanas līdzekļiem 2 090.00 euro.
"Izglītība" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali precizējot kopējos izdevumus, tie palielināti par 69 825 euro, ts.k. par saņemtajām mērķdotācijām, kā arī pārceļot izglītības un jaunatnes nodaļas izdevumus no 06.funkcijas.
Lielākās izmaiņas, veicot palielinājumu:
• PII Skudriņas jaunu pirmsskolas telpu labiekārtošanai 20 000.00 euro;
• Investīciju projekta "Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana (Institūta iela 1B)" CFLA līdzfinansējums - 23 827.00 euro;
• Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta vadība - 22 392.00 euro, pārvirzot līdzekļus no centrālās administrācijas Kancelejas atlīdzības sadaļas, atbilstoši Ropažu novad domes 24.01.2024. lēmumam Nr. 3015 par jaunu štat vietu izveidi.
• Patvēruma meklētāju uzturēšanai Valsts mērķdotācija - Ropažu PII Annele - 2 670.00euro;
• ERASMUS+ Projekts "Our Actions are Our Future!" (Mūsu rīcība ir mūsu nākotne) 2023-1-PL01-KA210-SCH-000157500 realizēšanai - 936.00 euro;
Papildus veikti iekšējie budžeta grozījumi - nemainot iestādēm/struktūrvienībām apstiprināto budžetu kopsummas, bet veicot iekšējos finanšu līdzekļu pārvietošanu atbilstoši reālajiem izdevumu kodiem.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens
 |
 |
 |
 |