Darbības ar dokumentu
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 20
Tukumā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 76. §)
Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"
IZDOTI
ar Tukuma novada domes
25.04.2024. lēmumu Nr. TND/24/258 (prot. Nr. 5,
76. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu, likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu
2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un
2026. gadam" un
Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"
Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 79 076 981 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 83 157 192 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 7 163 328 euro;"
2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā - 6 462 323 euro (3. pielikums)."
3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 20 049 691 euro (4. pielikums)."
4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.
5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.
6. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.
7. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024
(Tukuma novada
domes 25.04.2024
saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)
PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi aprīlī (+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
78376565,00 |
700416,00 |
79076981,00 |
|
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
35951702,00 |
0,00 |
35951702,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
35951702,00 |
0,00 |
35951702,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
4300455,00 |
0,00 |
4300455,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
4300455,00 |
0,00 |
4300455,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. |
3411001,00 |
0,00 |
3411001,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. |
552045,00 |
0,00 |
552045,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. |
337409,00 |
0,00 |
337409,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
200000,00 |
0,00 |
200000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. |
20000,00 |
0,00 |
20000,00 |
| Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. |
20000,00 |
0,00 |
20000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
480345,00 |
-379345,00 |
101000,00 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. |
379345,00 |
-379345,00 |
0,00 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
101000,00 |
0,00 |
101000,00 |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem | 8.6.2.0. |
86000,00 |
0,00 |
86000,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
66900,00 |
17,00 |
66917,00 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
18500,00 |
13,00 |
18513,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. |
9000,00 |
8,00 |
9008,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 9.4.3.0. |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. |
5800,00 |
0,00 |
5800,00 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. |
1700,00 |
5,00 |
1705,00 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
48200,00 |
4,00 |
48204,00 |
| Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 9.5.1.1. |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās | 9.5.1.2. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. |
15000,00 |
4,00 |
15004,00 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 9.5.2.1. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 9.5.2.9. |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
51060,00 |
505,00 |
51565,00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
51060,00 |
505,00 |
51565,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
16060,00 |
505,00 |
16565,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. |
35000,00 |
0,00 |
35000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
48108,00 |
2350,00 |
50458,00 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
13100,00 |
1000,00 |
14100,00 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. |
13100,00 |
1000,00 |
14100,00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
35008,00 |
1350,00 |
36358,00 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. |
35008,00 |
1350,00 |
36358,00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
1081210,00 |
5993,00 |
1087203,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
389070,00 |
0,00 |
389070,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
636820,00 |
0,00 |
636820,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
636820,00 |
0,00 |
636820,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
55320,00 |
5993,00 |
61313,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN | 13.4.0.2. |
50600,00 |
0,00 |
50600,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN | 13.4.0.3. |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) | 13.4.0.4. |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana | 13.4.0.6. |
0,00 |
5993,00 |
5993,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) | 13.4.0.7. |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5 % PVN | 13.4.0.8. |
3600,00 |
0,00 |
3600,00 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
29816409,00 |
652032,00 |
30468441,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
29816409,00 |
652032,00 |
30468441,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
19402306,00 |
647385,00 |
20049691,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. |
2333549,00 |
4647,00 |
2338196,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
8080554,00 |
0,00 |
8080554,00 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 19.0.0.0. |
540000,00 |
0,00 |
540000,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
540000,00 |
0,00 |
540000,00 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
5840376,00 |
418864,00 |
6259240,00 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. |
1695,00 |
3932,00 |
5627,00 |
| Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība | 21.1.9.0. |
1695,00 |
3932,00 |
5627,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
5835364,00 |
414932,00 |
6250296,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
151932,00 |
0,00 |
151932,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. |
1480,00 |
200,00 |
1680,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
405849,00 |
400695,00 |
806544,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
5276103,00 |
14037,00 |
5290140,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
3317,00 |
0,00 |
3317,00 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi | 21.4.2.0. |
3317,00 |
0,00 |
3317,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
82456776,00 |
700416,00 |
83157192,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
7549634,00 |
16514,00 |
7566148,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
1093419,00 |
0,00 |
1093419,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
6656514,00 |
-90650,00 |
6565864,00 |
| Vides aizsardzība | 05.000 |
764535,00 |
915,00 |
765450,00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
7369868,00 |
397546,00 |
7767414,00 |
| Veselība | 07.000 |
153502,00 |
0,00 |
153502,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
8609603,00 |
7019,00 |
8616622,00 |
| Izglītība | 09.000 |
36596016,00 |
349923,00 |
36945939,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
13663685,00 |
19149,00 |
13682834,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
46276846,00 |
175360,00 |
46452206,00 |
| Atalgojums | 1100 |
37333964,00 |
-720027,00 |
36613937,00 |
| Mēnešalga | 1110 |
35687527,00 |
-1968896,00 |
33718631,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 1140 |
448915,00 |
1048186,00 |
1497101,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 |
1197522,00 |
200683,00 |
1398205,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
8942882,00 |
895387,00 |
9838269,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 |
8801187,00 |
-8281,00 |
8792906,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 |
141695,00 |
903668,00 |
1045363,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
21090389,00 |
403290,00 |
21493679,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2100 |
82243,00 |
3553,00 |
85796,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2110 |
42026,00 |
211,00 |
42237,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2120 |
40217,00 |
3342,00 |
43559,00 |
| Pakalpojumi | 2200 |
14317810,00 |
234051,00 |
14551861,00 |
| Izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 2210 |
174852,00 |
1943,00 |
176795,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 |
3391903,00 |
18365,00 |
3410268,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 |
3086028,00 |
3045,00 |
3089073,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 |
6299142,00 |
142286,00 |
6441428,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2250 |
411126,00 |
39013,00 |
450139,00 |
| Īre un noma | 2260 |
806448,00 |
28499,00 |
834947,00 |
| Pārējie pakalpojumi | 2270 |
102507,00 |
900,00 |
103407,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 2280 |
45804,00 |
0,00 |
45804,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
6397148,00 |
155964,00 |
6553112,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 |
803817,00 |
93603,00 |
897420,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 |
1065619,00 |
4746,00 |
1070365,00 |
| Materiāli un izejvielas palīgražošanai | 2330 |
900,00 |
-900,00 |
0,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 2340 |
111264,00 |
162,00 |
111426,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 |
871072,00 |
-5196,00 |
865876,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 |
3184453,00 |
1622,00 |
3186075,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 |
257379,00 |
61922,00 |
319301,00 |
| Specifiskie materiāli un inventārs | 2380 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pārējās preces | 2390 |
99644,00 |
5,00 |
99649,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 |
32837,00 |
0,00 |
32837,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 |
260351,00 |
9722,00 |
270073,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 2510 |
259979,00 |
9710,00 |
269689,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 2520 |
372,00 |
12,00 |
384,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
2005290,00 |
-501828,00 |
1503462,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 |
2005290,00 |
-501828,00 |
1503462,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 |
2005290,00 |
-501828,00 |
1503462,00 |
| Procentu izdevumi | 4000 |
1313958,00 |
0,00 |
1313958,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 4200 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem | 4240 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 4300 |
1313898,00 |
0,00 |
1313898,00 |
| Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei | 4310 |
1258518,00 |
0,00 |
1258518,00 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi | 4390 |
55380,00 |
0,00 |
55380,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
6967733,00 |
500825,00 |
7468558,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 |
42801,00 |
0,00 |
42801,00 |
| Attīstības pasākumi un programmas | 5110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 5120 |
42801,00 |
0,00 |
42801,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 |
6924932,00 |
500825,00 |
7425757,00 |
| Zeme un būves | 5210 |
120981,00 |
19943,00 |
140924,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 |
535294,00 |
190123,00 |
725417,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 5240 |
218392,00 |
3872,00 |
222264,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 |
5996589,00 |
286225,00 |
6282814,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5260 |
53676,00 |
662,00 |
54338,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 |
4082022,00 |
117218,00 |
4199240,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 |
1322821,00 |
289,00 |
1323110,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 6240 |
61850,00 |
0,00 |
61850,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā | 6250 |
380780,00 |
7543,00 |
388323,00 |
| Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā | 6260 |
303781,00 |
-6374,00 |
297407,00 |
| Dzīvokļa pabalsts naudā | 6270 |
243980,00 |
0,00 |
243980,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 6290 |
332430,00 |
-880,00 |
331550,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 6300 |
523602,00 |
-404,00 |
523198,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā | 6320 |
8500,00 |
140,00 |
8640,00 |
| Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā | 6330 |
23000,00 |
0,00 |
23000,00 |
| Dzīvokļa pabalsts natūrā | 6360 |
492102,00 |
-544,00 |
491558,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 |
2235389,00 |
117303,00 |
2352692,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 6410 |
1795268,00 |
-38526,00 |
1756742,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 |
440121,00 |
155829,00 |
595950,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 6500 |
210,00 |
30,00 |
240,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem | 6510 |
210,00 |
30,00 |
240,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
720538,00 |
5551,00 |
726089,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 |
719968,00 |
5551,00 |
725519,00 |
| Pašvaldību transferti citām pašvaldībām | 7210 |
670000,00 |
0,00 |
670000,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu | 7240 |
42688,00 |
5551,00 |
48239,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm | 7270 |
7280,00 |
0,00 |
7280,00 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 7710 |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-4080211,00 |
0,00 |
-4080211,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
4080211,00 |
0,00 |
4080211,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
7163328,00 |
0,00 |
7163328,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
1082,00 |
0,00 |
1082,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS |
1082,00 |
0,00 |
1082,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
7162246,00 |
0,00 |
7162246,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
7162246,00 |
0,00 |
7162246,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-2878021,00 |
0,00 |
-2878021,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
938178,00 |
0,00 |
938178,00 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 |
938178,00 |
0,00 |
938178,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
3816199,00 |
0,00 |
3816199,00 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 |
140684,00 |
0,00 |
140684,00 |
| Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40320020 |
3675515,00 |
0,00 |
3675515,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | F50010000 |
-205096,00 |
0,00 |
-205096,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | F55010000 |
-205096,00 |
0,00 |
-205096,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) | F55010010 |
205096,00 |
0,00 |
205096,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024
(Tukuma novada
domes 25.04.2024
saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)
ZIEDOJUMU UN
DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi aprīlī (+/-) |
Precizēts 2024. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
65000,00 |
0,00 |
65000,00 |
|
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 23.0.0.0. |
65000,00 |
0,00 |
65000,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | 23.4.0.0. |
65000,00 |
0,00 |
65000,00 |
| Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.4.1.0. |
65000,00 |
0,00 |
65000,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
120446,00 |
0,00 |
120446,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
1216,00 |
0,00 |
1216,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
109509,00 |
0,00 |
109509,00 |
| Izglītība | 09.000 |
6820,00 |
0,00 |
6820,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
901,00 |
0,00 |
901,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
3707,00 |
8990,00 |
12697,00 |
| Atalgojums | 1100 |
3000,00 |
9000,00 |
12000,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 |
3000,00 |
9000,00 |
12000,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
707,00 |
-10,00 |
697,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 |
707,00 |
-10,00 |
697,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
22162,00 |
-4646,00 |
17516,00 |
| Pakalpojumi | 2200 |
16001,00 |
-6644,00 |
9357,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 |
10129,00 |
-1988,00 |
8141,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 |
5872,00 |
-4656,00 |
1216,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
6161,00 |
1998,00 |
8159,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 |
2979,00 |
0,00 |
2979,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 |
3182,00 |
1998,00 |
5180,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
901,00 |
0,00 |
901,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 |
901,00 |
0,00 |
901,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 |
901,00 |
0,00 |
901,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
93676,00 |
-4344,00 |
89332,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 |
93676,00 |
-4344,00 |
89332,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 |
93676,00 |
-4344,00 |
89332,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-55446,00 |
0,00 |
-55446,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
55446,00 |
0,00 |
55446,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 20
"Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada
7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par
Tukuma novada pašvaldības 2024. gada
budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi izdevumu pozīcijās, 2024. gada aprīļa budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:
- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
I. Ieņēmumi
1. Palielināti par 700 416 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:
1.1. palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti par 647 385 euro, tai skaitā:
1.1.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 170 454 euro,
1.1.2. Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma" - 100 240 euro;
1.1.3. Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 801 euro;
1.1.4. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Džūkstes pamatskolai, Pūres pamatskolai un Zemītes sākumskolai asistentu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 906 euro;
1.1.5. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai 6 131 euro;
1.1.6. LR Labklājības ministrijas Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 12 010 euro;
1.1.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem" (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) 6 043 euro;
1.1.8. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Katalogs "Mainīgais Tukums"" 1 660 euro;
1.1.9. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Pūšaminstrumenti Tukuma Mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai" 1 565 euro;
1.1.10. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Uz Tukumu pēc Literatūras" 1 170 euro;
1.1.11. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Nora Ikstena. Tikšanās bibliotēkā" 250 euro;
1.1.12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro;
1.1.13. Centrālā vēlēšanu komisijas finansējums parakstu vākšanas procesa nodrošināšanas izdevumiem 25 994 euro;
1.2. palielināti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) - 4 647 euro, tai skaitā:
1.2.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 1 500 euro;
1.2.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 3 147 euro.
1.3. palielināti ieņēmumi par valsts un kancelejas nodevām par 17 euro;
1.4. palielināti ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības - par sakņu dārzu nomu 505 euro;
1.5. palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem par 2 350 euro, tai skaitā:
1.5.1. ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 1 000 euro;
1.5.2. piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 1 350 euro;
1.6. palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošanas par 5 993 euro;
1.7. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 413 774 euro, tai skaitā precizēts ieņēmumu klasifikācijas kods no 8.3.0.0. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) uz 21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 374 255 euro.
II. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 700 416 euro, tai skaitā:
1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 16 514 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
2. Atlikums uz 2024. gada 25. aprīli programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 100 000 euro.
3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns netiek mainīts.
4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns samazināts par 90 650 euro, precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 915 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.
6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 397 546 euro, tai skaitā novirzīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
7. Veselības izdevumu plāns netiek mainīts.
8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 7 019 euro, novirzīti saņemtie ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 349 923 euro, novirzīta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 170 454 euro, Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma" - 100 240 euro, LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Džūkstes pamatskolai, Pūres pamatskolai un Zemītes sākumsskolai asistentu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 906 euro, novirzīts finansējums no Kultūras un sporta nodaļas pasākumam "Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem" 17.05.2024., uzsākot gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025. gadā 15 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 19 149 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 6 043 euro, novirzīts līdzfinansējums no LR Labklājības ministrijas pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 12 010 euro, un veikti tāmju grozījumi.
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:
1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 175 360 euro, tai skaitā novirzīts LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 3 195 euro, veikti grozījumi no Iestādēm sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai paredzētajiem izdevumiem uz autortalīdzības līgumiem pasākumu organizēšanai 80 020 euro, novirzīti ieņēmumi no CVK parakstu vākšanas izdevumu segšanai 18 803 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 3 553 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns palielināts par 403 290 euro, tajā skaitā novirzīta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 106 111 euro, precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, veikti iekšējie grozījumi no nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem uz Valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 436 697 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns samazināts par 501 828 euro, tai skaitā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, veikti iekšējie grozījumi no Valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām grozot uz nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem 436 697 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
5. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek mainīts.
6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 500 825 euro, tai skaitā novirzīts LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību grāmatu iegādei 64 343 euro, novirzīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju plāns ir palielināts par 117 218 euro, tai skaitā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, no Nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem precizēts līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju dokumentācijas izstrādei un energoefektivitātes pasākumiem, uz izdevumiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
8. Pašvaldību transfertu plāns palielināts par 5 551 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.
III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:
Finansēšanas daļas plānā izmaiņas nav.
IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns:
Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plānā veikti tāmju iekšējie grozījumi.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 |
 |
 |
 |