Darbības ar dokumentu
Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4
Valkā 2024. gada 28. martā
Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets"
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2024. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr. 84 (prot. Nr. 5, 25. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6.
pantu
un 41. pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada
budžets"
GROZĪJUMI
PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2024. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
| I IEŅĒMUMI - kopā |
18502231.00 |
-121477.00 |
18380754.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. |
5585493.00 |
-401260.00 |
5184233.00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. |
5585493.00 |
-401260.00 |
5184233.00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. |
604330.00 |
0.00 |
604330.00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. |
604330.00 |
0.00 |
604330.00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. |
56030.00 |
0.00 |
56030.00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. |
22105.00 |
0.00 |
22105.00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. |
33925.00 |
0.00 |
33925.00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. |
6500.00 |
0.00 |
6500.00 |
| Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. |
6500.00 |
0.00 |
6500.00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. |
11820.00 |
0.00 |
11820.00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. |
4220.00 |
0.00 |
4220.00 |
| Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. |
7600.00 |
0.00 |
7600.00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
8350.00 |
0.00 |
8350.00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
8350.00 |
0.00 |
8350.00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
104050.00 |
0.00 |
104050.00 |
| IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. |
328574.00 |
0.00 |
328574.00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
50000.00 |
0.00 |
50000.00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
200000.00 |
0.00 |
200000.00 |
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
78574.00 |
0.00 |
78574.00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
7565190.00 |
279783.00 |
7844973.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
7565190.00 |
279783.00 |
7844973.00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
107628.00 |
0.00 |
107628.00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
107628.00 |
0.00 |
107628.00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
4124266.00 |
0.00 |
4124266.00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
4060386.00 |
0.00 |
4060386.00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
63880.00 |
0.00 |
63880.00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| II IZDEVUMI - kopā |
18598651.00 |
330473.00 |
18929124.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
| Vispārējie vadības dienesti | 01.000 |
2605184.00 |
0.00 |
2605184.00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
166229.00 |
0.00 |
166229.00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
1598658.00 |
241855.00 |
1840513.00 |
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
4619638.00 |
0.00 |
4619638.00 |
| Veselība | 07.000 |
47665.00 |
0.00 |
47665.00 |
| Kultūra | 08.000 |
1417457.00 |
0.00 |
1417457.00 |
| Izglītība | 09.000 |
6286667.00 |
88618.00 |
6375285.00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
1857153.00 |
0.00 |
1857153.00 |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
| Atlīdzība | 10000 |
9425813.00 |
73805.00 |
9499618.00 |
| Atalgojums | 11000 |
7405253.00 |
73805.00 |
7479058.00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
2020560.00 |
0.00 |
2020560.00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
5119856.00 |
37770.00 |
5157626.00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
12394.00 |
0.00 |
12394.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
3561076.00 |
20000.00 |
3581076.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
1444820.00 |
17770.00 |
1462590.00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 |
6846.00 |
0.00 |
6846.00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
94720.00 |
0.00 |
94720.00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
68615.00 |
0.00 |
68615.00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
68615.00 |
0.00 |
68615.00 |
| Procentu izdevumi | 40000 |
1013034.00 |
0.00 |
1013034.00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 |
1014.00 |
0.00 |
1014.00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 |
1012020.00 |
0.00 |
1012020.00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
1386250.00 |
214055.00 |
1600305.00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 |
3546.00 |
0.00 |
3546.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
1382704.00 |
214055.00 |
1596759.00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1490966.00 |
4528.00 |
1495494.00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
600009.00 |
0.00 |
600009.00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
318475.00 |
0.00 |
318475.00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
572482.00 |
0.00 |
572482.00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 65000 |
0.00 |
4528.00 |
4528.00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 |
94117.00 |
315.00 |
94432.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 |
94117.00 |
315.00 |
94432.00 |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-96420.00 |
-451950.00 |
-548370.00 |
|
| IV FINANSĒŠANA - kopā |
96420.00 |
451950.00 |
548370.00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 |
490773.00 |
0.00 |
490773.00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
490773.00 |
0.00 |
490773.00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-394353.00 |
451950.00 |
57597.00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
476459.00 |
451950.00 |
928409.00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
870812.00 |
0.00 |
870812.00 |
Grupētā koptāme 2024. gada budžeta grozījumiem
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2024. gadam uz 23.03 |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2024. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
| I IEŅĒMUMI - kopā |
18502231.00 |
-121477.00 |
18380754.00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
1519648.00 |
0.00 |
1519648.00 |
|
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. |
5585493.00 |
-401260.00 |
5184233.00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. |
5585493.00 |
-401260.00 |
5184233.00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
2748176.00 |
139288.00 |
2887464.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
2748176.00 |
139288.00 |
2887464.00 |
| 04.9282 Projekts "Skolas piens" |
3219.00 |
11058.00 |
14277.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
3219.00 |
11058.00 |
14277.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
3219.00 |
11058.00 |
14277.00 |
| 09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde |
1538612.00 |
39047.00 |
1577659.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
349043.00 |
89047.00 |
438090.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
349043.00 |
89047.00 |
438090.00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola |
744729.00 |
1649.00 |
746378.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
395752.00 |
1649.00 |
397401.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
395752.00 |
1649.00 |
397401.00 |
| 09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija |
2176117.00 |
47922.00 |
2224039.00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
1643709.00 |
38741.00 |
1682450.00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
1643709.00 |
38741.00 |
1682450.00 |
| II IZDEVUMI - kopā |
18598651.00 |
330473.00 |
18929124.00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
1046533.00 |
0.00 |
1046533.00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
649510.00 |
-4528.00 |
644982.00 |
| Atalgojums | 11000 |
496172.00 |
-4528.00 |
491644.00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
48369.00 |
4528.00 |
52897.00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 65000 |
0.00 |
4528.00 |
4528.00 |
| 04.920122 Teātra festivāls Valkā |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
0.00 |
20000.00 |
20000.00 |
| 04.920128 Projekts "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" |
678204.00 |
210797.00 |
889001.00 |
|
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
678204.00 |
210797.00 |
889001.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
678204.00 |
210797.00 |
889001.00 |
| 04.9282 Projekts "Skolas piens" |
3219.00 |
11058.00 |
14277.00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
3219.00 |
11058.00 |
14277.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
3219.00 |
11058.00 |
14277.00 |
| 09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde |
1538617.00 |
39047.00 |
1577664.00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
1383532.00 |
39047.00 |
1422579.00 |
| Atalgojums | 11000 |
1094782.00 |
39047.00 |
1133829.00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola |
744729.00 |
1649.00 |
746378.00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
98927.00 |
1099.00 |
100026.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
62363.00 |
1099.00 |
63462.00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
4375.00 |
550.00 |
4925.00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
4321.00 |
550.00 |
4871.00 |
| 09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija |
2210069.00 |
47922.00 |
2257991.00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
1982654.00 |
39601.00 |
2022255.00 |
| Atalgojums | 11000 |
1586471.00 |
39601.00 |
1626072.00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
202269.00 |
5613.00 |
207882.00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
64456.00 |
5613.00 |
70069.00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
24146.00 |
2708.00 |
26854.00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
386594.00 |
0.00 |
386594.00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
305904.00 |
-315.00 |
305589.00 |
| Atalgojums | 11000 |
242459.00 |
-315.00 |
242144.00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 |
0.00 |
315.00 |
315.00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 |
0.00 |
315.00 |
315.00 |
| IV FINANSĒŠANA - kopā |
96420.00 |
451950.00 |
548370.00 |
|
| 04.920128 Projekts "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" |
0.00 |
451950.00 |
451950.00 |
|
| Aizņēmumi | F40020000 |
0.00 |
451950.00 |
451950.00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
0.00 |
451950.00 |
451950.00 |
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 28. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2024. gada
budžets"
Paskaidrojuma
raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Grozījumi
2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas
novada pašvaldības 2024. gada budžets"
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, apstiprināto aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" realizācijai un iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, kā arī konstatētajām kļūdām IIN uzskaitē un saņemto ieņēmumu - VB dotācija pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem, Ministru kabineta 07.03.2024. rīkojuma Nr. 167 uzskaiti, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta
transfertiem;
Precizēta finansēšanas daļa;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām.
I. Pamatbudžeta ieņēmumi- kopējie ieņēmumi samazināti par 121 477 EUR
1. Precizēti IIN ieņēmumi atbilstoši apstiprinātajam valsts IIN finansējumam 2024. gadam, precizēti IIN ieņēmumi EKK 1.1.1.1., izvērtēti un iekļauti EKK 18.6.2. saņemtie ieņēmumi - VB dotācija pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem, MK 07.03.2024. rīkojums Nr. 167.
2. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un plānotajiem valsts budžeta maksājumiem izglītības iestādēm ieņēmumi palielināti par 140459 EUR, tajā skaitā:
1.1. Projekta "Skolas piens" ieņēmumi atbilstoši apstiprinātajam finansējumam palielināti par 11058 EUR;
1.2. Precizēts izglītības iestāžu mācību līdzekļu un pedagogu atalgojuma finansējuma no valsts mērķdotācijas palielinot mērķdotāciju ieņēmumus par 129 437EUR.
II. Pamatbudžeta Izdevumi
Budžeta izdevumi pieauguši par 330 473 EUR, t.sk. budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši faktiskajiem izdevumiem un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem, kā arī palielināti saistībā ar ES projektu realizāciju:
1. Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 241 855 EUR;
1.1. Precizēti Projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" un Projekta "Skolas piens" realizēšanai paredzētie izdevumi 221 855 EUR;
1.2. Lai nodrošinātu finansējuma uzskaiti teātra festivālam, tas izdalīts atsevišķi kā projekts, pārceļot paredzēto finansējumu 20 000 EUR. Finansējums plānots no dalības maksām un ieiejas biļetēm pasākumos.
2. Izglītībai izdevumi palielināti par 88 618 EUR, tajā skaitā:
2.1. Palielināti izdevumi mācību līdzekļu un grāmatu iegādei no valsts finansējuma atbilstoši Finanšu komitejā apstiprinātai sadalei pa Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm 9970 EUR, precizēti ieņēmumi no mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 2024. gadam, aprēķinot pēc faktiski saņemtā finansējuma janvārī un februārī, palielinot kopējo plānoto summu par 78 648EUR.
III. Finansēšana
1. 2024. gada martā piešķirts aizņēmums Valsts kasē AF projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" finansēšanai 451949 EUR;
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
 |
 |
 |
 |