Darbības ar dokumentu

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2024

Ādažos 2024. gada 28. martā

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 28. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 6 § 68)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" un izteikt 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - 51 761 438 euro;

2.3.2. izdevumi - 59 750 919 euro;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - 1 941 929 euro;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - 3 657 198 euro."

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2024

Pamatbudžets 2024. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	25.01.2024. grozījumi	28.03.2024. grozījumi	Izmaiņas
	1.-5.	Nodokļu ieņēmumi	38 074 624	38 519 847	445 223
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34 831 773	35 276 996	445 223
	1.1.	pārskata gada	34 831 773	35 276 996	445 223
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	2 040 018	2 040 018
	2.1.	pārskata gada	1 900 000	1 900 000
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	140 018	140 018
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	410 967	410 967
	3.1.	pārskata gada	350 989	350 989
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	59 978	59 978
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	721 866	721 866
	4.1.	pārskata gada	650 000	650 000
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	71 866	71 866
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	160 000	160 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	153 300	153 300
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	27 000	27 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	-	-
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	65 000	65 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	31 000	31 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	6 453	25 797	19 344
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	-	19 344	19 344
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	500	500
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	5 953	5 953
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	5 856	5 856
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	10 611 779	10 715 183	103 404
	10.1.	Valsts budžeta transferti	9 340 698	9 468 249	127 551
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	793 713	793 713
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	314 606	291 625	-22 981
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	249 276
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	-	112 839	112 839
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	6 646 187	6 646 187
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	1 100 762	1 100 762
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	5 109 846	5 109 846
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	435 579	435 579
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	13 088	13 088
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	14 485	40 660	26 175
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	3 668	11 220	7 552
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	501 000	501 000
	10.1.10.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	402 803	406 769	3 966
	10.1.11.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	50 000
	10.1.12.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	10.1.13.	pārējās dotācijas	151 872	151 872
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 271 081	1 246 934	-24 147
	10.2.1.	Plūdu risku projekts	92 966	92 966
	10.2.2.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	63 988	63 988
	10.2.3.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	2 532	2 532
	10.2.4.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	5 135	5 135
	10.2.5.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	10.2.6.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	6 010	6 010
	10.2.7.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	10.2.8.	Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"	18 299	18 299
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	150 645	150 645
	10.2.10.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	118 650	118 650
	10.2.11.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	390 462	390 462
	10.2.12.	EKII projekts	382 739	358 592	-24 147
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	295 000	295 000
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	295 000	295 000
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	1 974 755	1 974 755
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	149 000	149 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	24 000	24 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	125 000	125 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	180 000	180 000
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	143 000	143 000
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	36 000	36 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	1 543 755	1 543 755
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	135 600	135 600
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	2 500
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	1 405 655	1 405 655
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	102 000	102 000
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	51 193 467	51 761 438	567 971
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	9 755 067	9 755 067
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	3 195 223	3 195 223
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 559 844	6 559 844
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	1 917 782	1 941 929	24 147
	14.1.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos	541 742	541 742
	14.2.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	349 985	349 985
	14.3.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	79 023	79 023
	14.4.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana	783 000	783 000
	14.5.	EKII projekts	164 032	188 179	24 147
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		62 866 316	63 458 434	592 118

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	25.01.2024. grozījumi	28.03.2024. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	11 593 156	11 675 168	82 012
	1.1.	pārvalde	1 983 487	1 983 487
	1.2.	deputāti	376 850	376 850
	1.3.	administratīvā komisija	62 512	62 512
	1.4.	iepirkumu komisija	45 277	45 277
	1.5.	vēlēšanu komisija	16 272	16 272
	1.6.	pārējās komisijas	53 045	53 045
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	2 229 302	2 229 302
	1.8.	Iemaksas PFIF	6 416 104	6 498 116	82 012
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	410 307	410 307
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 033 013	1 046 328	13 315
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	583 582	587 548	3 966
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	179 686	179 686
	3.2.	Autoceļu fonds	403 896	407 862	3 966
05.000	4.	Vides aizsardzība	174 970	174 970
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	174 970	174 970
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	14 286 414	14 591 725	305 311
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	330 452	330 452
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	393 055	393 055
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 839 370	1 841 370	2 000
	5.4.1.	nodaļa	696 938	698 938	2 000
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	40 000	40 000
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi	15 094	15 094
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	50 458	50 458
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	145 650	145 650
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	397 337	397 337
	5.4.7.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	207 440	207 440
	5.4.8.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	14 067	14 067
	5.4.9.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	7 900	7 900
	5.4.10.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	5.4.11.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	12 020	12 020
	5.4.12.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	5.4.13.	LIFE NewBauhaus projekts	168 527	168 527
	5.4.14.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts	44 284	44 284
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	11 653 537	11 956 848	303 311
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	1 199 200	1 199 200
	5.5.2.	Vecštāles ceļa rekonstrukcija	1 875 165	1 875 165
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	452 896	452 896
	5.5.4.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	1 574 037	1 574 037
	5.5.5.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 418 168	5 367 776	-50 392
	5.5.6.	Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos	35 000	35 000
	5.5.7.	Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)	210 000	300 000	90 000
	5.5.8.	Liepu alejas rekonstrukcija		263 703	263 703
	5.5.9.	Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava	17 500	17 500
	5.5.10.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	255 000	255 000
	5.5.11.	Attekas ielas turpinājums 0,5 km - projektēšana	39 800	39 800
	5.5.12.	Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.	30 000	30 000
	5.5.13.	EKII projekts	546 771	546 771
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 529 195	2 529 195
	6.1.	Kultūra	1 326 358	1 326 358
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	638 050	638 050
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	485 180	485 180
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	172 588	172 588
	6.1.4.	Tūrisms	30 540	30 540
	6.2.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) ©	195 755	195 755
	6.3.	Ādažu bibliotēka	153 395	153 395
	6.4.	Carnikavas bibliotēka	64 814	64 814
	6.5.	Sporta daļa	765 645	765 645
	6.6.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.7.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	3 834 372	3 834 372
	7.1.	Sociālais dienests	2 756 987	2 756 987
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	650 934	650 934
	7.1.2.	Pabalsti	1 598 833	1 598 833
	7.1.3.	Mērķdotācija	-	-
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	501 000	501 000
	7.1.5.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	6 220	6 220
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	14 244	14 244
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	659 230	659 230
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	402 247	402 247
	7.3.2.	DI projekts - specializētās darbnīcas	48 400	48 400
	7.3.3.	DI centra pakalpojumi (projekts)	208 583	208 583
	7.4.	Bāriņtiesa	139 599	139 599
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	7.6.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	50 000
	7.7.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	10 226	10 226
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	4 086	4 086
09.000	8.	Izglītība	25 093 873	25 311 613	217 740
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	750 000	750 000
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	2 327 886	2 335 378	7 492
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	414 185	421 677	7 492
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 753 384	1 607 425	-145 959
	8.2.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	160 317	306 276	145 959
	8.3.	Kadagas PII	1 429 177	1 432 166	2 989
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	159 258	162 247	2 989
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 150 147	1 085 170	-64 977
	8.3.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	119 772	184 749	64 977
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 595 142	1 599 680	4 538
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	239 177	243 715	4 538
	8.4.2.	pārējās izmaksas	1 191 033	1 191 033
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	164 932	164 932
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 453 093	1 456 118	3 025
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	153 937	156 962	3 025
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 154 321	1 154 321
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	144 835	144 835
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	2 818 998	2 827 823	8 825
	8.7.	Carnikavas pamatskola	2 133 236	2 205 896	72 660
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	1 201 531	1 239 539	38 008
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	54 247	54 247
	8.7.3.	pārējās izmaksas	574 524	574 524
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	283 797	283 797
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	3 668	11 220	7 552
	8.7.6.	projekti Erasmus+; NordPlus	15 469	42 569	27 100
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	121 415	121 415
	8.9.	Ādažu vidusskola	8 748 498	8 832 612	84 114
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	4 362 146	4 407 640	45 494
	8.9.2.	pārējās izmaksas	1 124 889	978 686	-146 203
	8.9.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	337 847	494 969	157 122
	8.9.4.	projekts Erasmus+	266 093	238 993	- 27 100
	8.9.5.	projekts "Skolas soma"	14 485	40 660	26 175
	8.9.6.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	87 728	87 728
	8.9.7.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	870 000	870 000
	8.9.8.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	742 353	684 194	-58 159
	8.9.9.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS)	197 877	275 489	77 612
	8.9.10.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	236 281	236 281
	8.9.11.	PII	508 799	517 972	9 173
	8.9.11.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	138 349	140 817	2 468
	8.9.11.2.	- uzturēšana	356 392	350 392	-6 000
	8.9.11.3.	- uzturēšanas izmaksas (CKS)	14 058	26 763	12 705
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 852 644	1 852 644
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	795 545	795 545
	8.10.2.	pārējās izmaksas	1 057 099	1 057 099
	8.11.	Sporta skola	706 619	740 716	34 097
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	314 647	291 666	-22 981
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	391 972	449 050	57 078
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	482 391	482 391
	8.13.	Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	16 121	16 121
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	765	765
	8.17.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos	637 343	637 343
	8.18.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	16 496	16 496
	8.18.1.	Ādaži	16 496	16 496
	8.18.2.	Carnikava	-	-
		KOPĀ IZDEVUMI:	59 128 575	59 750 919	622 344
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 657 198	3 657 198
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	62 785 773	63 408 117	622 344
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	80 543	50 317	- 30 226

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2024

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 28. martā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Precizēts sākotnēji plānotais iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) apjoms, palielinot par 445223 euro, baltoties uz faktiski saņemto. Līdz ar lielāku saņemto IIN, pieaug arī iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā par 82'012 euro.

• Par 19344 euro palielināta sadaļa "citi nenodokļu ieņēmumi", konta atlikuma nakts depozīta ieņēmumu rezultātā.

• Precizēta mērķdotācija Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogu atalgojumam, kas 2024. gadā noteikts par 22'981 euro mazāk kā sākotnēji plānots. Līdz ar to izdevumu sadaļā samazinās Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogu atalgojuma daļa no valsts budžeta mērķdotācijas par 22'981 euro, bet no pašvaldības nepieciešamais finansējums pedagogu atalgojumam palielināts par 57078 euro.

• Precizēta valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm 112'839 euro ieņēmumu sadaļā un izdevumu sadaļā pie attiecīgās izglītības iestādes:

o Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) "Piejūra" 3025 euro;

o PII "Mežavēji" 2989 euro;

o PII "Riekstiņš" 4538 euro;

o PII "Strautiņš" 7492 euro;

o Ādažu vidusskolas PII 2468 euro;

o PII "Mežavēji" 2989 euro;

o Ādažu vidusskola 72480 euro;

o Carnikavas pamatskola 19583 euro.

• Pēc līguma noslēgšanas precizētas projektu "Skolas soma" finansējums gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļās. Par EUR 26175 palielinās projekta "Skolas soma" finansējums Ādažu vidusskolai un par EUR 7552 palielinās projekta "Skolas soma" finansējums Carnikavas pamatskolai.

• Precizēta valsts dotācija ceļu uzturēšanai par papildus pārņemtajiem ceļiem, palielinot par 3966 euro, gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā.

• 13315 euro tiek novirzīts no pašvaldības dotācijas ceļu uzturēšanai uz Pašvaldības policiju, ātruma kontroles mērierīces iegādei.

• Avīzes drukai noslēdzies iepirkums, papildus iebudžetētajam nepieciešami 3283 euro, jo pirmos mēnešus vēl lielākā cena. Nepieciešamā summa pārcelta no nodaļas datortehnikai paredzētajām finansējuma un finansējuma informatīvajiem baneriem. 544 euro papildus nepieciešami avīzes izplatīšanai, kas novirzīti no plānotajām izmaksām vizualizācijai un publiskajām aptaujām.

• 2000 euro novirzīts no nesadalītā konta atlikuma apmeklētāju skaitītāja nomaiņai Atpūtas takā dabas parkā "Piejūra".

• Carnikavas komunālservisam (CKS) pārņemot Ādažu izglītības iestāžu uzturēšanas funkciju, ir pārgrupēti finanšu līdzekļi, lai nodalītu izglītības iestāžu uzturēšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus:

o 10919 euro pārcelts no CKS teritorijas kopšanas nodaļas uz CKS Ādažu vidusskolas uzturēšanas nodaļu.

o 6705 euro no CKS teritorijas kopšanas nodaļas uz CKS Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas nodaļu.

o 19453 euro no CKS teritorijas kopšanas nodaļas uz CKS Ādažu vidusskolas sākumskolas uzturēšanas nodaļu.

• Vērtējot iesniegtos pretendentu piedāvājumus Viršu ielas atzara uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošanai, pirmšķietami kopējās projekta izmaksas varētu sastādīt 300000 euro (ieskaitot PVN), t.sk. būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība. Sākotnēji budžetā šim mērķim tika paredzēti 210000 euro. Papildus nepieciešamie 90000 euro novirzīti projekta realizācijai no nesadalītā konta atlikuma, IIN pieauguma rezultātā.

• Noslēdzoties iepirkumam "Liepu alejas pārbūve posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Krastmalas ielai Carnikavā", par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu 214614,43 euro bez PVN. Kopējais nepieciešamais finansējums projekta realizācijai ir 263702,46 euro (ieskaitot PVN), tai skaitā, būvniecībai 259683,46 euro, autoruzraudzībai 242 euro un būvuzraudzībai 3777 euro. Projekta realizācijai nepieciešamais finansējums 263703 euro apmērā novirzīts no nesadalītā konta atlikuma, IIN pieauguma rezultātā.

• Koriģēts interešu izglītības finansējuma sadalījums 49310 euro no privātajiem īstenotājiem uz pašvaldības izglītības iestādēm un Ādažu Brīvo Valdorfa skolu (ĀBVS) (uz Ādažu vidusskolu 22060 euro; uz Carnikavs pamatskolu 18425 euro; uz ĀBVS 8825 euro).

• Precizējot ERASMUS+ un Nordplus Junior preojektu naudas plūsmu 2024. gadam, ko realizē Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā, pārcelti 27100 euro izdevumi no Ādažu vidusskolas uz Carnikavas pamatskolu.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 567971 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 51761438 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9755067 euro. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 622344 euro, nosakot budžeta izdevumus 59750919 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms palielināts par 24147 euro, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2024. gadā 1941929 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2024. gadā 3657198 euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone