Darbības ar dokumentu

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 29/23

Smiltenē 2023. gada 21. decembrī

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 23. decembra lēmumu Nr. 633 (prot. Nr. 19, 48. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" (Latvijas Vēstnesis, 74, 17.04.2023.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam:

2.1. ieņēmumus 34 838 790 euro apmērā, t.sk.:

2.1.1. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 34 165 545 euro saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.

2.1.2. Gatartas pansionāta ieņēmumi 673 245 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.

2.2. izdevumus 42 215 183 euro apmērā, t.sk.:

2.2.1. Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 41 525 776 euro saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.

2.2.2. Gatartas pansionāta izdevumi 689 407 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.

2.3. Finansēšana 7 376 393 euro apmērā, t.sk.:

2.3.1. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 833 444 euro saskaņā ar 5. pielikumu;

2.3.2. Gatartas pansionāta naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 16 162 euro saskaņā ar 6. pielikumu;

2.3.3. Smiltenes novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 498 624 euro saskaņā ar 5. pielikumu;

2.3.4. Smiltenes novada pašvaldības saņemtie aizņēmumi no Valsts kases projektu īstenošanai 3 912 869 euro saskaņā ar 5. pielikumu;

2.3.5. Smiltenes novada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa 1 799 076 euro saskaņā ar 5. pielikumu.

2.3.6. Smiltenes novada pašvaldības līdzdalība komersantu pašu kapitālā -88 382 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.

2.4. Informācija par Smiltenes novada pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem saskaņā ar 7. pielikumu.".

3. Izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam:

3.1. Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu:

3.1.1. saņemtie ziedojumi 4734 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu.

3.1.2. izdevumi 10 154 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu.

3.1.3. finansēšana 5420 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5 420 euro."

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23

Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizēts 2023. gadam
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		33 206 382	959 163	34 165 545
1	2	3	4	5
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	12 651 458	0	12 651 458
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 458 769	0	1 458 769
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	108 885	13	108 898
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	32 477	0	32 477
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	33 304	800	34 104
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	1 007	1 900	2 907
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	11 675	536	12 211
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	1 967 484	629	1 968 113
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	17.0.0.0.	458 658	13 016	471 674
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	13 958 358	821 992	14 780 350
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	300 898	-2 030	298 868
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	2 223 409	122 307	2 345 716

 

2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23

Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam uz 18.12.2023	Grozījumi (+/-)	Precizēts 2023. gadam
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		33 206 382	959 163	34 165 545
1	2	3	4	5
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	12 651 458	0	12 651 458
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	12 651 458	0	12 651 458
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1.1.1.0.	12 651 458	0	12 651 458
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1.1.1.2.	12 651 458	0	12 651 458
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 458 769	0	1 458 769
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	1 458 769	0	1 458 769
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	1 064 609	0	1 064 609
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.1.1.	982 687	0	982 687
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.1.1.0.	982 687	0	982 687
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	4.1.1.2.	81 922	0	81 922
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	4.1.1.2.0.	62 803	0	62 803
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādu nokavējuma nauda	4.1.1.2.1.	19 104	0	19 104
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādu soda nauda	4.1.1.2.2.	15	0	15
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	219 187	0	219 187
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	4.1.2.1.	204 777	0	204 777
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	4.1.2.1.0.	204 777	0	204 777
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.2.2.	14 410	0	14 410
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.2.2.0.	11 769	0	11 769
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem nokavējuma nauda	4.1.2.2.1.	2 640	0	2 640
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem soda nauda	4.1.2.2.2.	1	0	1
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	174 973	0	174 973
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.3.1.	162 054	0	162 054
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	4.1.3.1.0.	162 054	0	162 054
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.3.2.	12 919	0	12 919
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	4.1.3.2.0.	10 701	0	10 701
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem nokavējuma nauda	4.1.3.2.1.	2 217	0	2 217
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem soda nauda	4.1.3.2.2.	1	0	1
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	108 885	13	108 898
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	5.4.0.0.	11 885	0	11 885
Azartspēļu nodoklis	5.4.1.0.	11 885	0	11 885
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	97 000	13	97 013
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	97 000	13	97 013
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu	5.5.3.1.	97 000	13	97 013
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Smiltene	5.5.3.1.01.	24 535	0	24 535
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Bilskas pagasts	5.5.3.1.02.	4 979	0	4 979
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Blomes pagasts	5.5.3.1.03.	11 028	0	11 028
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Grundzāles pagasts	5.5.3.1.04.	1 089	0	1 089
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Launkalnes pagasts	5.5.3.1.05.	5 780	0	5 780
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Palsmanes pagasts	5.5.3.1.06.	5 964	0	5 964
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Variņu pagasts	5.5.3.1.07.	900	0	900
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Brantu pagasts	5.5.3.1.08.	1 000	0	1 000
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Smiltenes pagasts	5.5.3.1.09.	1 000	0	1 000
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Apes pilsēta un Apes pagasts	5.5.3.1.10.	6 804	0	6 804
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Virešu pagasts	5.5.3.1.11.	4 412	0	4 412
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Trapenes pagasts	5.5.3.1.12.	1 336	0	1 336
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Gaujienas pagasts	5.5.3.1.13.	17 590	13	17 603
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Raunas pagasts	5.5.3.1.14.	6 597	0	6 597
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu - Drustu pagasts	5.5.3.1.15.	3 986	0	3 986
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	32 477	0	32 477
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	8.3.0.0.	23 543	0	23 543
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	8 934	0	8 934
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	8 934	0	8 934
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	33 304	800	34 104
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	300	0	300
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu	9.1.8.0.	300	0	300
Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju	9.1.8.6.	300	0	300
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	8 031	800	8 831
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	6 100	800	6 900
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	9.4.5.0.	1 515	0	1 515
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	416	0	416
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	24 973	0	24 973
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	18 298	0	18 298
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	9.5.1.7.	725	0	725
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu	9.5.2.1.	5 950	0	5 950
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	1 007	1 900	2 907
Naudas sodi	10.1.0.0.	1 007	1 900	2 907
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	777	1 900	2 677
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība - Dome	10.1.4.0.1.	555	1 900	2 455
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība - Policija	10.1.4.0.2.	222	0	222
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.5.0.	230	0	230
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.5.4.	230	0	230
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	11 675	536	12 211
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	149	0	149
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	78	0	78
Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem	12.2.8.0.	71	0	71
Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem koku ciršana ārpus meža	12.2.8.0.1.	71	0	71
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	11 526	536	12 062
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	11 526	536	12 062
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi	12.3.9.3.	186	0	186
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi - Par sabojāto mantu Rauna	12.3.9.3.2.	46	0	46
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi - Par pārtikas aprites prasību neievērošanu	12.3.9.3.4.	140	0	140
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	12.3.9.5.	10 857	180	11 037
Līgumsodi, procentu maks. par saist. neizpildi termiņu kavējumi	12.3.9.5.2.	10 857	180	11 037
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	12.3.9.9.	483	356	839
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par nedzīvības apdrošināšanu	12.3.9.9.02.	423	248	671
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par valsts nodevām	12.3.9.9.03.	60	108	168
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	1 967 484	629	1 968 113
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	124 770	0	124 770
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi	13.1.0.0.1.	50 000	0	50 000
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi	13.1.0.0.2.	74 770	0	74 770
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	1 008 670	0	1 008 670
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	918 700	0	918 700
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi	13.2.1.0.1.	255 700	0	255 700
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi	13.2.1.0.2.	663 000	0	663 000
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas	13.2.2.0.	89 970	0	89 970
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi	13.2.2.0.1.	89 970	0	89 970
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	617 520	0	617 520
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi)	13.4.0.0.3.	1 540	0	1 540
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriāli (krājumi)	13.4.0.0.4.	14 800	0	14 800
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Rauna	13.4.0.0.5.	960	0	960
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape	13.4.0.0.6.	220	0	220
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - cirsmas izstrādāšana	13.4.0.0.7.	600 000	0	600 000
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas	13.5.0.0.	216 524	629	217 153
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Limbažu ielā 8	13.5.0.0.1.	14 680	0	14 680
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Valkas ielā 5	13.5.0.0.2.	27 588	0	27 588
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves tiesībām noma	13.5.0.0.3.	2 841	629	3 470
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma	13.5.0.0.4.	170 000	0	170 000
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes noma -Teritoriju attīstība Drustu pagasts	13.5.0.0.5.	1 415	0	1 415
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	17.0.0.0.	458 658	13 016	471 674
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	458 658	13 016	471 674
Projekts "Vidzeme iekļauj"	17.2.0.0.2.	342 450	21 458	363 908
Projekts "Vidzeme iekļauj" grupu mājas Drustu pagasts	17.2.0.0.7.	66 700	0	66 700
Projekts "Vidzeme iekļauj" specializētās darbnīcas Drustu pagasts	17.2.0.0.8.	47 508	-8 442	39 066
PRJ - "Kopienas teātra meistarklašu ckls un koprades darbnīcas Smiltenē"	17.2.0.0.12.	2 000	0	2 000
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	13 958 358	821 992	14 780 350
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	13 958 358	821 992	14 780 350
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	8 783 387	806 578	9 589 965
Dotācija Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai	18.6.2.0.01.	29 486	0	29 486
Mērķdotācija Sporta skolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.02.	292 323	20 558	312 881
Mērķdotācija Smiltenes mākslas skolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.03.	47 624	6 493	54 117
Mērķdotācija Smiltenes mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.04.	292 368	54 223	346 591
Mērķdotācija Smiltenes novada speciālās pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.05.	623 854	82 607	706 461
Mērķdotācija Smiltenes novada speciālās pamatskolas izglītības pasākumiem	18.6.2.0.06.	443 237	26 098	469 335
Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.07.	1 617 955	256 643	1 874 598
Mērķdotācija Bilskas pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.08.	91 137	-23 542	67 595
Mērķdotācija Blomes pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.09.	180 958	40 279	221 237
Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.10.	227 824	32 643	260 467
Mērķdotācija Launkalnes sākumskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.11.	25 231	-6 334	18 897
Mērķdotācija Palsmanes pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.12.	265 041	39 522	304 563
Mērķdotācija Variņu pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.13.	132 168	15 086	147 254
Mērķdotācija BJIIC pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.14.	168 927	89 031	257 958
Mērķdotācija piemaksai audžuģimenei bērnu uzturnaudas palielināšanai	18.6.2.0.16.	16 250	0	16 250
Mērķdotācija Smiltenes vidusskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.17.	109 477	8 539	118 016
Mērķdotācija Bilskas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.18.	14 305	-3 726	10 579
Mērķdotācija Blomes pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.19.	16 508	1 576	18 084
Mērķdotācija Grundzāles pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.20.	29 140	2 523	31 663
Mērķdotācija Launkalnes sākumskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.21.	31 737	-7 795	23 942
Mērķdotācija Palsmanes PII pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.22.	61 023	11 312	72 335
Mērķdotācija Variņu pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.23.	12 973	671	13 644
Mērķdotācija PII "Pīlādzītis" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.24.	172 355	16 720	189 075
Finansējums asistenta atlīdzības nodrošināšanai izglītības iestādēs	18.6.2.0.26.	32 844	0	32 844
Finansējums asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti - sociālie	18.6.2.0.27.	395 839	0	395 839
Mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai	18.6.2.0.28.	17 996	0	17 996
Proj. "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"	18.6.2.0.29.	80 723	-73 946	6 777
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Smiltenes vidusskolā	18.6.2.0.30.	64 683	15 761	80 444
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Bilskas pamatskolā	18.6.2.0.31.	3 255	0	3 255
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Blomes pamatskolā	18.6.2.0.32.	6 548	2 417	8 965
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Grundzāles pamatskolā	18.6.2.0.33.	7 479	2 102	9 581
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Launkalnes sākumskolā	18.6.2.0.34.	2 395	1 360	3 755
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Palsmanes pamatskolā	18.6.2.0.35.	8 969	2 644	11 613
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Variņu pamatskolā	18.6.2.0.36.	2 261	667	2 928
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Smiltenes vidusskolai	18.6.2.0.37.	20 240	649	20 889
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Bilskas pamatskolai	18.6.2.0.38.	1 047	0	1 047
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Blomes pamatskolai	18.6.2.0.39.	1 614	0	1 614
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Grundzāles pamatskolai	18.6.2.0.40.	2 421	0	2 421
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Launkalnes sākumskolai	18.6.2.0.41.	305	0	305
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Palsmanes pamatskolai	18.6.2.0.42.	2 835	0	2 835
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Variņu pamatskolai	18.6.2.0.43.	1 200	0	1 200
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Smiltenes vidusskolas PI	18.6.2.0.44.	1 140	0	1 140
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Bilskas pamatskolas PI	18.6.2.0.45.	414	54	468
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Blomes pamatskolas PI	18.6.2.0.46.	436	0	436
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Grundzāles pamatskolas PI	18.6.2.0.47.	458	0	458
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Launkalnes sākumskolas PI	18.6.2.0.48.	393	0	393
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Palsmanes PII	18.6.2.0.49.	807	0	807
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Variņu pamatskolas PI	18.6.2.0.50.	262	0	262
Finansējums mācību līdzekļu iegādei PII "Pīlādzītis"	18.6.2.0.51.	2 661	0	2 661
Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Bilskas feldšeru punktam no Nacionālā veselības dienesta	18.6.2.0.52.	10 595	-3 521	7 074
Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Blomes feldšeru-vecmāšu punktam no Nacionālā veselības dienesta	18.6.2.0.53.	11 262	189	11 451
Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Variņu feldšerpunktam no Nacionālā veselības dienesta	18.6.2.0.55.	11 238	213	11 451
Veselības aprūpe mājās Bilskas feldšeru punktam no Nacionālā veselības dienesta	18.6.2.0.56.	4 656	-4 245	411
Veselības aprūpe mājās Blomes feldšeru-vecmāšu punktam no Nacionālā veselības dienesta	18.6.2.0.57.	3 703	-2 783	920
Finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām personām	18.6.2.0.59.	14 350	0	14 350
Finansējums valsts budžeta programmai "Latvijas skolas soma"	18.6.2.0.60.	26 870	0	26 870
Finansējums Projektam "Zivju pavairošana Smiltenes novada ezeros"	18.6.2.0.61.	5 682	-4 415	1 267
Primārās veselības aprūpes pakalpojumi Grundzāles ambulancei no Nacionālā veselības dienesta	18.6.2.0.69.	11 226	225	11 451
Finansējums Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs	18.6.2.0.79.	8 900	1 020	9 920
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Smiltenes pilsēta	18.6.2.0.90.	214 564	0	214 564
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Bilskas pagasts	18.6.2.0.91.	36 634	0	36 634
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Blomes pagasts	18.6.2.0.92.	35 267	0	35 267
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Brantu pagasts	18.6.2.0.93.	21 942	1 472	23 414
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Grundzāles pagasts	18.6.2.0.94.	35 401	0	35 401
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Launkalnes pagasts	18.6.2.0.95.	57 510	-1 472	56 038
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Palsmanes pagasts	18.6.2.0.96.	32 305	0	32 305
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Smiltenes pagasts	18.6.2.0.97.	42 850	0	42 850
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Variņu pagasts	18.6.2.0.98.	30 511	0	30 511
Mērķdotācija autoceļu fondiem - rezerves fonds	18.6.2.0.99.	41 705	0	41 705
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Raunas pagasts	18.6.2.0.102.	83 605	0	83 605
Mērķdotācija Trapenes sākumskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.131.	50 325	-11 320	39 005
Mērķdotācija Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.132.	243 864	40 257	284 121
Mērķdotācija Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.134.	185 564	47 784	233 348
Mērķdotācija Raunas pamatskolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.135.	387 865	47 707	435 572
Mērķdotācija Apes pilsētas PII "Vāverīte" pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.137.	39 544	21 622	61 166
Mērķdotācija Trapenes sākumskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.139.	23 230	-5 718	17 512
Mērķdotācija Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.140.	18 393	10 736	29 129
Mērķdotācija Raunas pamatskolas PI pedagogu atlīdzībai 5-gadīgo apmācībai	18.6.2.0.141.	75 332	13 504	88 836
Mērķdotācija Gaujienas pamatskolas (speciālās) izglītības pasākumiem	18.6.2.0.143.	144 834	2 241	147 075
Mērķdotācija Gaujienas pamatskolas (speciālās) pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.144.	257 102	42 214	299 316
Mērķdotācija Gaujienas mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai	18.6.2.0.146.	45 785	6 459	52 244
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Trapenes sākumskolā	18.6.2.0.153.	4 307	810	5 117
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā	18.6.2.0.154.	11 093	1 367	12 460
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā	18.6.2.0.156.	7 435	1 546	8 981
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Raunas pamatskolā	18.6.2.0.157.	14 817	2 979	17 796
Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem Raunas pamatskolas struktūrvienībā Drustos	18.6.2.0.158.	2 443	0	2 443
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Trapenes sākumskolā	18.6.2.0.159.	632	0	632
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā	18.6.2.0.160.	2 879	0	2 879
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā	18.6.2.0.162.	2 028	0	2 028
Finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei Raunas pamatskolā	18.6.2.0.163.	4 406	0	4 406
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Apes pilsētas PII "Vāverīte"	18.6.2.0.165.	589	0	589
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Trapenes sākumskolas PI	18.6.2.0.167.	327	0	327
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas PI	18.6.2.0.168.	327	0	327
Finansējums mācību līdzekļu iegādei Raunas pamatskolas PI	18.6.2.0.169.	1 134	0	1 134
Finansējums projektam Raunas staburags	18.6.2.0.172.	2 192	0	2 192
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Drustu pagasts	18.6.2.0.181.	35 528	0	35 528
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Gaujienas pagasts	18.6.2.0.192.	21 927	0	21 927
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Virešu pagasts	18.6.2.0.193.	29 314	0	29 314
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Trapenes pagasts	18.6.2.0.194.	20 885	0	20 885
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Apes pilsēta	18.6.2.0.208.	65 087	0	65 087
Mērķdotācija autoceļu fondiem - Apes pagasts	18.6.2.0.209.	29 072	0	29 072
Finansējums projektam "Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros mājokļu pielāgošana personām ar invaliditāti"	18.6.2.0.211.	88 800	0	88 800
Finansējums projektam "Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē"	18.6.2.0.214.	105 810	0	105 810
Mērķdotācija mājokļa pabalstam	18.6.2.0.215.	47 178	0	47 178
Finansējums aprūpētāju algām aprūpes iestādēs	18.6.2.0.216.	44 000	0	44 000
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - sociālā atbalsta pasākumi	18.6.2.0.225.	59 293	0	59 293
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - izmitināšana un ēdināšana	18.6.2.0.226.	56 163	-13 987	42 176
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - nepilngadīgo izglītības nodrošināšana	18.6.2.0.227.	17 606	0	17 606
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - "Muižkungi", Gaujienas pagasts, pielāgošana civiliedzīvotāju izmitināšanai	18.6.2.0.230.	44 141	0	44 141
Atbalsts iedzīvotājiem energoresursu krīzē	18.6.2.0.231.	35 337	0	35 337
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.pants	18.6.2.0.232.	36 303	34	36 337
Ditācija MK rīkojums Nr.798 par UKrainas civiliedzīvotāju 1. līdz 4.kl.ēdināšanu	18.6.2.0.235.	2 789	0	2 789
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā - "Pašvaldības māja", Bilskas pagasts, pielāgošana civiliedzīvotāju izmitināšanai	18.6.2.0.236.	8 470	0	8 470
Mērķdotācija pedagogu atlīdzībai - Izglītības pārvalde	18.6.2.0.237.	57 099	-32 596	24 503
Finansējums Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrai	18.6.2.0.238.	44 213	0	44 213
Finansējums Smiltenes viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanai	18.6.2.0.239.	3 000	0	3 000
Finansējums Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem	18.6.2.0.240.	51 031	0	51 031
Finansējums Gaujienas viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskā izpētes veikšanai	18.6.2.0.241.	5 000	0	5 000
Finansējums Rūpniecības ielas rekonstrukcijai, Smiltenē	18.6.2.0.242.	13 068	0	13 068
Finansējums PRJ "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem"	18.6.2.0.243.	4 158	0	4 158
Finansējums PRJ "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm"	18.6.2.0.244.	7 871	0	7 871
Finansējums PRJ "Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā"	18.6.2.0.245.	11 895	0	11 895
Finansējums PRJ "Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte"	18.6.2.0.246.	10 000	0	10 000
Finansējums PRJ "Spēks sadarbībā"	18.6.2.0.247.	0	2 400	2 400
Finansējums PRJ "Iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā"	18.6.2.0.248.	0	23 223	23 223
Finansējums - kompensācija izdevumu segšanai (postījumu seku likvidēšana)	18.6.2.0.249.	0	3 798	3 798
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	655 870	15 414	671 284
Projekts "Proti un Dari!"	18.6.3.0.07.	12 494	0	12 494
Projekts "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" ES finansējums	18.6.3.0.09.	44 357	0	44 357
Projekts "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta" VB finansējums	18.6.3.0.10.	13 944	0	13 944
Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" ES finansējums	18.6.3.0.22.	32 558	0	32 558
Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" VB finansējums	18.6.3.0.23.	7 826	0	7 826
Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"	18.6.3.0.34.	2 901	920	3 821
Vienotais platības maksājums	18.6.3.0.35.	2 626	0	2 626
Projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" (DI) ES finansējums	18.6.3.0.40.	4 711	0	4 711
Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	18.6.3.0.41.	2 769	3 402	6 171
Projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" (DI) VB finansējums	18.6.3.0.53.	85 296	0	85 296
Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (Pilotprojektam)	18.6.3.0.54.	31 636	0	31 636
Projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" ES Finansējums	18.6.3.0.56.	18 628	0	18 628
Projekts "Strong citizens, strong city and strong Europe - Stipri iedzīvotāji, stipra pilsēta, stipra Eiropa	18.6.3.0.59.	0	0	0
Projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" VB Finansējums	18.6.3.0.62.	6 184	0	6 184
Projekts "Dabas gars" LV-RU pārrobežu sadarbības programma (Ape)	18.6.3.0.64.	66 111	0	66 111
Projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"	18.6.3.0.71.	0	17 160	17 160
Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastos" ES finasējums	18.6.3.0.72.	5 556	0	5 556
Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastos" VB finasējums	18.6.3.0.73.	2 137	0	2 137
Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana pasākumi Raunas un Drustu pagastos" ES finansējums	18.6.3.0.75.	6 315	0	6 315
Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana pasākumi Raunas un Drustu pagastos" VB finansējums	18.6.3.0.76.	2 180	0	2 180
Projekts "Strūves meridiāna loka punkta "Palzmar" atjaunošana"	18.6.3.0.77.	27 000	0	27 000
Projekts "Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā"	18.6.3.0.79.	13 147	0	13 147
Projekts Erasmus+ "Europe for QUAlitativeLearning and the Inclusion of diver TY" D.O.Apes pamatskola	18.6.3.0.80.	6 498	0	6 498
Projekts "No hobija līdz biznesam" LV-RU pārrobežu sadarbības programma (Ape)	18.6.3.0.81.	35	0	35
Projekts "Krogusezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana"	18.6.3.0.86.	17 927	0	17 927
Projekts "Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai"	18.6.3.0.91.	4 823	0	4 823
Projekts "Teritorijas labiekārtošana īpašumā "Jeberlejas""	18.6.3.0.93.	14 680	0	14 680
Projekts "Variņu teritorijas labiekārtošana"	18.6.3.0.95.	20 288	0	20 288
Erasmus+ projekts "Supervaroņi" Grundzāles pamatskola	18.6.3.0.97.	0	0	0
Erasmus+ projekts "Uzpildies, lai piepildītu" Grundzāles pamatskola	18.6.3.0.98.	1 497	0	1 497
Erasmus+ projekts "Skolu adaptēšanās" Smiltenes vidusskola	18.6.3.0.99.	6 000	0	6 000
Projekts "Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos (ChemClimCircle)"	18.6.3.0.100.	2 419	0	2 419
Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai	18.6.3.0.101.	30 900	0	30 900
Projekts "Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana"	18.6.3.0.102.	34 016	0	34 016
Projekts "Vaidavas dabas takas labiekārtošana"	18.6.3.0.103.	15 000	0	15 000
Projekts "Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWa)"	18.6.3.0.104.	53 308	0	53 308
Projekts "No hobija līdz biznesam"	18.6.3.0.106.	1 800	0	1 800
Projekts "Green Palette"	18.6.3.0.107.	3 600	0	3 600
Projekts "ZE RUNRARO"	18.6.3.0.108.	1 804	0	1 804
Projekts "Drustu kapsētas digitalizācija"	18.6.3.0.109.	4 302	0	4 302
Projekts "Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā"	18.6.3.0.110.	17 803	0	17 803
Projekts "Aktīvās muižas" (Active Manors)	18.6.3.0.111.	3 692	0	3 692
Projekts "Aktīvā jaunatne" (Active Youth)	18.6.3.0.112.	3 079	0	3 079
Projekts "Dārza pērles II, dārza pērles priekš visiem" (Garden Pearls II, Garden Pearls for all)	18.6.3.0.113.	3 144	0	3 144
Projekts "Sportā kopā" (Together in sports)	18.6.3.0.114.	2 022	0	2 022
Projekts "Zaļās skolas ēdināšana" (Green School Dining)	18.6.3.0.115.	7 376	-68	7 308
Projekts "Zaļais dzelzceļš 2" (Green Railways 2)	18.6.3.0.116.	5 481	0	5 481
Projekts "Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem, inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem" (31 solution for PS)	18.6.3.0.117.	6 000	-6 000	0
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	4 519 101	0	4 519 101
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.0.	4 519 101	0	4 519 101
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	300 898	-2 030	298 868
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	300 898	-2 030	298 868
Ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem- savstarpējie norēķini	19.2.0.0.1.	251 500	0	251 500
Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums Projekts "No hobija līdz biznesam" (Ape)	19.2.0.0.10.	4 123	-2 030	2 093
Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums: Projekts "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā"	19.2.0.0.21.	21 195	0	21 195
Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums Projekts "HOBBY-BUSINESS" LVIII-055	19.2.0.0.23.	14 400	0	14 400
Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums: Projekts "Māksla ir gudra"	19.2.0.0.24.	9 680	0	9 680
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	2 223 409	122 307	2 345 716
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	117 423	12 578	130 001
Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem	21.1.9.4.	117 423	12 578	130 001
Projekts "Green Palette" (Nr.LV-RU-II-053)	21.1.9.4.01.	8 073	0	8 073
Projekts "Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība mācību praksēs"	21.1.9.4.05.	1 265	0	1 265
Projekts Erasmus+ "Supervaroņi" Grundzāles pamatskola	21.1.9.4.12.	10 480	0	10 480
Projekts "Vai es varu apstādināt klimata pārmaiņas?" Grundzāles pamatskola	21.1.9.4.13.	2 488	0	2 488
Projekts "No skolas uz lauku saimniecību" Grundzāles pamatskola	21.1.9.4.14.	17 993	0	17 993
Projekts "ChemClimCircle"	21.1.9.4.15.	6 033	5 618	11 651
Projekts "Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWa)"	21.1.9.4.16.	27 862	0	27 862
Projekts "No hobija līdz biznesam"	21.1.9.4.17.	0	0	0
Projekts "Green Palette"	21.1.9.4.18.	28 800	0	28 800
Projekts "ZE RUNRARO"	21.1.9.4.19.	14 429	0	14 429
Projekts "Jauniešu kā nākotnes līderu aktivizēšana lauku teritorijās caur pārrobežu sadarbību (Active Youth)"	21.1.9.4.20.	0	1 278	1 278
Projekts "Aktīva kopiena ap muižām pāri robežām (Active Manors)"	21.1.9.4.21.	0	4 800	4 800
Projekts "Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem (Green School Dining)"	21.1.9.4.22.	0	882	882
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	2 093 706	107 059	2 200 765
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	341 794	485	342 279
Ieņēmumi no vecāku maksām	21.3.5.2.	272 611	-3	272 608
Ieņēmumi no vecāku maksām - PII "Pīlādzītis"	21.3.5.2.01.	92 408	3 663	96 071
Ieņēmumi no vecāku maksām - Variņu pamatskolas PI	21.3.5.2.02.	6 300	21	6 321
Ieņēmumi no vecāku maksām - Grundzāles pamatskolas PI	21.3.5.2.03.	8 534	0	8 534
Ieņēmumi no vecāku maksām - Palsmanes PII	21.3.5.2.04.	22 028	0	22 028
Ieņēmumi no vecāku maksām - Bilskas pamatskolas PI	21.3.5.2.05.	9 070	-3 663	5 407
Ieņēmumi no vecāku maksām - Blomes pamatskolas PI	21.3.5.2.06.	7 706	0	7 706
Ieņēmumi no vecāku maksām - Launkalnes sākumskolas PI	21.3.5.2.07.	13 777	-6 218	7 559
Ieņēmumi no vecāku maksām - Smiltenes vidusskolas PI	21.3.5.2.08.	44 634	0	44 634
Ieņēmumi no vecāku maksām - Apes PII "Vāverīte"	21.3.5.2.09.	18 719	0	18 719
Ieņēmumi no vecāku maksām - D.Ozoliņa Apes psk Vidagā PI	21.3.5.2.10.	50	0	50
Ieņēmumi no vecāku maksām - Trapenes sākumskolas PI	21.3.5.2.11.	6 003	-3 444	2 559
Ieņēmumi no vecāku maksām - O.Vācieša Gaujienas pamatskolas PI	21.3.5.2.12.	7 840	3 420	11 260
Ieņēmumi no vecāku maksām - Raunas pamatskolas PI	21.3.5.2.13.	27 730	6 218	33 948
Ieņēmumi no vecāku maksām - Raunas pamatskolas strukt.Drustos PI	21.3.5.2.14.	3 796	0	3 796
Ieņēmumi no vecāku maksām - Grundzāles pamatskolas PI Vidagā	21.3.5.2.16.	4 016	0	4 016
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.9.	69 183	488	69 671
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem - Smiltenes mākslas skolas mācību maksa	21.3.5.9.01.	10 215	488	10 703
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem - Smiltenes mūzikas skolas mācību maksa	21.3.5.9.02.	20 862	0	20 862
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem - Dalības maksa BJIIC	21.3.5.9.03.	250	0	250
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem - Dalības maksa BJSS	21.3.5.9.04.	28 500	0	28 500
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem - Gaujienas mūzikas un mākslas skolas mācību maksa	21.3.5.9.06.	7 011	0	7 011
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem - Smiltenes mūzikas skolas Apes filiāles mācību maksa	21.3.5.9.07.	1 805	0	1 805
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem - Smiltenes mūzikas skolas Raunas filiāles mācību maksa	21.3.5.9.09.	540	0	540
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	271 832	34 227	306 059
Ieņēmumi par telpu nomu	21.3.8.1.	106 617	7 916	114 533
Ieņēmumi par telpu nomu - Smiltenes sporta komplekss	21.3.8.1.02.	4 688	3 577	8 265
Ieņēmumi par telpu nomu - Muzejs	21.3.8.1.03.	160	0	160
Ieņēmumi par telpu nomu - BJSS	21.3.8.1.04.	320	0	320
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.8.1.05.	29 033	0	29 033
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Bilskas pagasts	21.3.8.1.06.	1 510	0	1 510
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Blomes pagasts	21.3.8.1.07.	774	0	774
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Grundzāles pagasts	21.3.8.1.08.	5 240	0	5 240
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Launkalnes pagasts	21.3.8.1.09.	150	197	347
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Palsmanes pagasts	21.3.8.1.11.	3 463	2 261	5 724
Ieņēmumi par telpu nomu - Variņu pamatskola	21.3.8.1.12.	550	1 204	1 754
Ieņēmumi par telpu nomu - Bilskas pamatskola	21.3.8.1.13.	284	0	284
Ieņēmumi par telpu nomu - Smiltenes novada Kultūras centrs	21.3.8.1.15.	4 600	0	4 600
Ieņēmumi par telpu nomu - Smiltenes BĢAC	21.3.8.1.16.	145	0	145
Ieņēmumi par telpu nomu - Smiltenes vidusskola	21.3.8.1.17.	650	0	650
Ieņēmumi par telpu nomu - Smiltenes novada speciālā pamatskola	21.3.8.1.20.	855	0	855
Ieņēmumi par telpu nomu - PII Pīlādzītis	21.3.8.1.21.	660	0	660
Ieņēmumi par telpu nomu - Birzuļu Tautas nams	21.3.8.1.23.	220	0	220
Ieņēmumi par telpu nomu - Palsmanes Kultūras nams	21.3.8.1.24.	35	0	35
Ieņēmumi par telpu nomu - Virešu feldšeru punkts	21.3.8.1.25.	427	0	427
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.8.1.26.	11 656	0	11 656
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.8.1.27.	537	0	537
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.8.1.28.	3 470	378	3 848
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Virešu pagasts	21.3.8.1.29.	205	0	205
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Trapenes pagasts	21.3.8.1.30.	6 700	0	6 700
Ieņēmumi par telpu nomu - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.8.1.31.	5 880	0	5 880
Ieņēmumi par telpu nomu - Drustu kultūras nams	21.3.8.1.32.	600	0	600
Ieņēmumi par telpu nomu - Gaujienas tautas nams	21.3.8.1.35.	200	0	200
Ieņēmumi par telpu nomu - Apes tautas nams	21.3.8.1.36.	315	0	315
Ieņēmumi par telpu nomu - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola	21.3.8.1.37.	2 115	0	2 115
Ieņēmumi par telpu nomu - Trapenes feldšeru punkts	21.3.8.1.38.	200	0	200
Ieņēmumi par telpu nomu - Gaujienas pamatskola (speciālā)	21.3.8.1.39.	2 183	0	2 183
Ieņēmumi par telpu nomu - Raunas pamatskola	21.3.8.1.40.	265	0	265
Ieņēmumi par telpu nomu - Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos	21.3.8.1.41.	50	0	50
Ieņēmumi par telpu nomu - Atpūtas un sporta pasākumi Smiltene	21.3.8.1.42.	480	0	480
Ieņēmumi par telpu nomu - Virešu saieta nams	21.3.8.1.43.	46	0	46
Ieņēmumi par telpu nomu - Raunas kultūras centrs	21.3.8.1.44.	310	0	310
Ieņēmumi par telpu nomu - Smiltenes Mūzikas skola	21.3.8.1.45.	180	0	180
Ieņēmumi par telpu nomu - Raunas sporta zāle	21.3.8.1.46.	270	0	270
Ieņēmumi par telpu nomu - Variņu tautas nams	21.3.8.1.47.	30	0	30
Ieņēmumi par telpu nomu - Ēdināšanas pakalp. Smiltenes vidusskola	21.3.8.1.48.	16 926	0	16 926
Ieņēmumi par telpu nomu - Launkalnes Tautas nams	21.3.8.1.49.	235	48	283
Ieņēmumi par telpu nomu - Smiltenes Mākslas skola	21.3.8.1.50.	0	151	151
Ieņēmumi par telpu nomu - Atpūtas un sporta pasākumi Trapene	21.3.8.1.52.	0	8	8
Ieņēmumi par telpu nomu - Atpūtas un sporta pasākumi Bilska	21.3.8.1.53.	0	58	58
Ieņēmumi par telpu nomu - Atpūtas un sporta pasākumi Variņi	21.3.8.1.54.	0	34	34
Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	21.3.8.2.	3 700	2 444	6 144
Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem - Smiltenes vidusskola	21.3.8.2.01.	3 700	2 444	6 144
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	21.3.8.3.	2 447	1 603	4 050
Ieņēmumi no inventāra nomas - Raunas TIC	21.3.8.3.03.	200	0	200
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas - Teritoriju attīstība (Smiltene)	21.3.8.3.04.	2 247	1 603	3 850
Ieņēmumi par zemes nomu	21.3.8.4.	57 493	5 651	63 144
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.8.4.01.	4 234	825	5 059
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Bilskas pagasts	21.3.8.4.02.	13 115	0	13 115
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Blomes pagasts	21.3.8.4.03.	760	135	895
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Brantu pagasts	21.3.8.4.04.	693	0	693
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Grundzāles pagasts	21.3.8.4.05.	1 945	238	2 183
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Launkalnes pagasts	21.3.8.4.06.	1 910	0	1 910
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Smiltenes pagasts	21.3.8.4.07.	923	0	923
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Variņu pagasts	21.3.8.4.08.	642	174	816
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Palsmanes pagasts	21.3.8.4.09.	4 219	591	4 810
Ieņēmumi par zemes nomu - nokavējuma naudas	21.3.8.4.10.	50	5	55
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Apes pilsēta	21.3.8.4.11.	842	1 266	2 108
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Apes pagasts	21.3.8.4.12.	7 037	349	7 386
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.8.4.13.	1 668	284	1 952
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.8.4.14.	4 008	0	4 008
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.8.4.15.	2 080	439	2 519
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Trapenes pagasts	21.3.8.4.16.	11 402	1 345	12 747
Ieņēmumi par zemes nomu - Teritoriju attīstība Virešu pagasts	21.3.8.4.17.	1 965	0	1 965
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.9.	101 575	16 613	118 188
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.8.9.01.	184	0	184
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Bilskas pagasts	21.3.8.9.02.	2 087	2 176	4 263
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Blomes pagasts	21.3.8.9.03.	1 130	260	1 390
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Grundzāles pagasts	21.3.8.9.05.	1 645	0	1 645
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Launkalnes pagasts	21.3.8.9.06.	3 056	0	3 056
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Smiltenes pagasts	21.3.8.9.07.	681	0	681
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Variņu pagasts	21.3.8.9.08.	5 201	1 744	6 945
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Palsmanes pagasts	21.3.8.9.09.	12 576	0	12 576
Ieņēmumi par siltumtrašu nomu - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.8.9.10.	4 114	0	4 114
Ieņēmumi par medību platību nomu - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.8.9.11.	95	0	95
Telpu īre iedzīvotājiem (Smiltenes NKUP) - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.8.9.12.	33 858	0	33 858
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.8.9.14.	12 041	4 164	16 205
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Trapenes pagasts	21.3.8.9.15.	877	306	1 183
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.8.9.16.	12 511	960	13 471
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.8.9.17.	5 406	2 971	8 377
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Virešu pagasts	21.3.8.9.18.	4 323	2 200	6 523
Telpu īre iedzīvotājiem - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.8.9.20.	1 191	835	2 026
Ieņēmumi par medību platību nomu - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.8.9.22.	0	25	25
Ieņēmumi par medību platību nomu - Teritoriju attīstība Virešu pagasts	21.3.8.9.23.	63	0	63
Ieņēmumi par medību platību nomu - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.8.9.24.	23	0	23
Telpu īre iedzīvotājiem (SIA CDZP) - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.8.9.25.	331	253	584
Telpu īre iedzīvotājiem - Gaijienas pamatskola (speciālā)	21.3.8.9.26.	182	0	182
Ieņēmumi par dzīvojamās mājas Smilšu 4, Smiltenē lodžiju jumtu remontu un bēniņu siltināšanu- Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.8.9.27.	0	719	719
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	1 480 080	72 347	1 552 427
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	21.3.9.1.	486 277	14 157	500 434
Ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālā aprūpes centrā Trapene	21.3.9.1.01.	406 021	0	406 021
Ieņēmumi par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumiem deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai - Rauna	21.3.9.1.02.	39 174	0	39 174
Ieņēmumi par specializētās darbnīcas pakalpojumiem deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai - Rauna	21.3.9.1.03.	27 902	-9 235	18 667
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs - Smiltenes novada BĢAC	21.3.9.1.04.	13 180	23 392	36 572
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	21.3.9.3.	88 354	5 753	94 107
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Kultūras un tūrisma pārvaldes sarīkojumi	21.3.9.3.01.	1 840	0	1 840
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Birzuļu tautas nama sarīkojumi	21.3.9.3.02.	4 000	1 157	5 157
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Blomes kultūras nama sarīkojumi	21.3.9.3.03.	1 010	690	1 700
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Grundzāles kultūras nama sarīkojumi	21.3.9.3.04.	4 150	763	4 913
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Launkalnes tautas nama sarīkojumi	21.3.9.3.05.	500	378	878
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Variņu tautas nama sarīkojumi	21.3.9.3.06.	435	0	435
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Palsmanes kultūras nama sarīkojumi	21.3.9.3.07.	2 080	0	2 080
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Smiltenes novada Kultūras centra sarīkojumi	21.3.9.3.09.	26 700	0	26 700
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Smiltenes novada muzeja apmeklējums	21.3.9.3.10.	2 149	0	2 149
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Smiltenes novada Kultūras centra kino izrādes	21.3.9.3.11.	20 000	0	20 000
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Apes tautas nama sarīkojumi	21.3.9.3.12.	3 770	327	4 097
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Virešu saieta nama sarīkojumi	21.3.9.3.13.	2 020	0	2 020
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Drustu kultūras nama sarīkojumi	21.3.9.3.14.	4 300	0	4 300
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Trapenes kultūras nama sarīkojumi	21.3.9.3.15.	1 000	1 090	2 090
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Gaujienas tautas nama sarīkojumi	21.3.9.3.16.	2 000	1 348	3 348
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Raunas kultūras centra sarīkojumi	21.3.9.3.17.	10 120	0	10 120
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Muzeju apmeklējumi Ape	21.3.9.3.18.	1 180	0	1 180
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - Drustu novadpētniecības muzejs	21.3.9.3.20.	1 100	0	1 100
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	21.3.9.4.	696 860	9 320	706 180
Ieņēmumi par apkuri - Teritoriju attīstība Bilskas pagasts	21.3.9.4.03.	18 109	0	18 109
Ieņēmumi par ūdeni - Teritoriju attīstība Grundzāles pagasts	21.3.9.4.06.	60	55	115
Ieņēmumi par apkuri - Teritoriju attīstība Variņu pagasts	21.3.9.4.12.	7 790	2 481	10 271
Ieņēmumi par ūdeni - Teritoriju attīstība Palsmanes pagasts	21.3.9.4.13.	10	0	10
Ieņēmumi par kanalizāciju - Teritoriju attīstība Palsmanes pagasts	21.3.9.4.14.	10	80	90
Ieņēmumi par apkuri - Teritoriju attīstība Palsmanes pagasts	21.3.9.4.15.	45 242	3 290	48 532
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.9.4.17.	23 015	0	23 015
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Bilskas pagasts	21.3.9.4.18.	840	0	840
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Grundzāles pagasts	21.3.9.4.19.	545	36	581
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Palsmanes pagasts	21.3.9.4.20.	630	678	1 308
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Variņu pagasts	21.3.9.4.21.	2	0	2
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Blomes pamatskola	21.3.9.4.23.	65	0	65
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Smiltenes vidusskola	21.3.9.4.24.	5 850	0	5 850
Ieņēmumi par siltumenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.9.4.25.	4 940	0	4 940
Ieņēmumi par ūdeni/kanalizāciju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.9.4.26.	2 000	0	2 000
Ieņēmumi par atkritumiem (starpniecība) - Teritoriju attīstība Grundzāles pagasts	21.3.9.4.29.	4	0	4
Ieņēmumi par ūdeni/kanalizāciju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Bilska	21.3.9.4.33.	285	0	285
Ieņēmumi par dabas gāzi (starpniecība) - Teritoriju attīstība Variņu pagasts	21.3.9.4.34.	120	0	120
Ieņēmumi par ūdeni (starpniecība) - Smiltenes novada speciālā pamatskola	21.3.9.4.35.	1 073	0	1 073
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Smiltenes novada speciālā pamatskola	21.3.9.4.37.	13 575	0	13 575
Ieņēmumi par ūdeni/kanalizāciju (starpniecība) - Smiltenes vidusskola	21.3.9.4.38.	4 648	0	4 648
Ieņēmumi par ūdeni/kanalizāciju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Variņi	21.3.9.4.41.	6	0	6
Ieņēmumi par ūdeni - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.9.4.44.	174	0	174
Ieņēmumi par kanalizāciju - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.9.4.45.	199	0	199
Ieņēmumi par apkuri - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.9.4.46.	77 155	1 367	78 522
Ieņēmumi par ūdeni - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.9.4.47.	0	36	36
Ieņēmumi par kanalizāciju - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.9.4.48.	0	42	42
Ieņēmumi par ūdeni - Teritoriju attīstība Trapenes pagasts	21.3.9.4.49.	0	403	403
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.9.4.51.	3 000	0	3 000
Ieņēmumi par atkritumiem (starpniecība) - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.9.4.52.	2 678	0	2 678
Ieņēmumi par apsaimniekošanu - Teritoriju attīstība Gaujienas pagasts	21.3.9.4.53.	1 637	0	1 637
Ieņēmumi par ūdeni - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.9.4.54.	4 900	0	4 900
Ieņēmumi par kanalizāciju - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.9.4.55.	5 900	0	5 900
Ieņēmumi par ūdeni - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.9.4.56.	1 350	0	1 350
Ieņēmumi par kanalizāciju - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.9.4.57.	1 180	0	1 180
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.9.4.58.	16 200	0	16 200
Ieņēmumi par atkritumiem (starpniecība) - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.9.4.60.	170	0	170
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.9.4.61.	5 700	0	5 700
Ieņēmumi par atkritumiem (starpniecība) - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.9.4.62.	22 223	0	22 223
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.9.4.63.	61 400	0	61 400
Ieņēmumi par atkritumiem (starpniecība) - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.9.4.64.	320	0	320
Ieņēmumi par apsaimniekošanu - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.9.4.65.	470	0	470
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola	21.3.9.4.67.	2 000	0	2 000
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Trapenes pagasts	21.3.9.4.68.	4 780	0	4 780
Ieņēmumi par apkuri - Gaujienas pamatskola (speciālā)	21.3.9.4.69.	437	0	437
Ieņēmumi par ūdeni - Gaujienas pamatskola (speciālā)	21.3.9.4.70.	16	0	16
Ieņēmumi par kanalizāciju - Gaujienas pamatskola (speciālā)	21.3.9.4.71.	19	0	19
Ieņēmumi par apkuri - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.9.4.72.	267 621	0	267 621
Ieņēmumi par apkuri - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.9.4.73.	40 171	0	40 171
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Gaujienas pamatskola (speciālā)	21.3.9.4.74.	1 157	0	1 157
Ieņēmumi par kanalizāciju - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola	21.3.9.4.79.	120	0	120
Ieņēmumi par ūdeni - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola	21.3.9.4.80.	80	0	80
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Smiltenes kultūras centrs	21.3.9.4.82.	300	0	300
Ieņēmumi par elektroenerģiju (starpniecība) - Smiltenes sporta komplekss	21.3.9.4.83.	50	50	100
Ieņēmumi par apkuri - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.9.4.84.	0	802	802
Ieņēmumi par ūdeni/kanalizāciju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Raunas pagasts	21.3.9.4.101.	793	0	793
Ieņēmumi par ūdeni/kanalizāciju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.9.4.102.	140	0	140
Ieņēmumi par apkuri - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola	21.3.9.4.103.	1 600	0	1 600
Ieņēmumi par ūdeni/kanalizāciju (starpniecība) - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.9.4.105.	101	0	101
Ieņēmumi par apkuri - Teritoriju attīstība Drustu pagasts Gatartas pansionāts	21.3.9.4.106.	44 000	0	44 000
Ieņēmumi par projektu īstenošanu	21.3.9.5.	5 000	0	5 000
Ieņēmumi par projektu īstenošanu - finansējums sporta dzīves veicināšanai no Latvijas Olimpiskās komitejas	21.3.9.5.02.	5 000	0	5 000
Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu	21.3.9.7.	2 728	41 880	44 608
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	21.3.9.9.	200 861	1 237	202 098
Citi ieņēmumi - Dzimtsarakstu pakalpojumi - Dome	21.3.9.9.01.	2 673	419	3 092
Citi ieņēmumi - TIC pakalpojumu sniegšana - Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde	21.3.9.9.02.	50	0	50
Citi ieņēmumi - Izsoles reģistrācijas maksa - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.9.9.04.	100	0	100
Citi ieņēmumi - Būvvaldes maksas pakalpojumi	21.3.9.9.05.	9 440	700	10 140
Citi ieņēmumi - Feldšera punktiem par medicīnas pakalp. sniegš. - Blomes pag.	21.3.9.9.09.	500	50	550
Citi ieņēmumi - Feldšera punktiem par medicīnas pakalp. sniegš. - Grundzāles pag.	21.3.9.9.10.	150	0	150
Citi ieņēmumi - Feldšera punktiem par transporta pakalpoj. - Blomes pag.	21.3.9.9.12.	80	32	112
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - Bilskas pamatskola	21.3.9.9.14.	3 362	-29	3 333
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - Grundzāles pamatskola	21.3.9.9.15.	8 186	0	8 186
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - Palsmanes pamatskola	21.3.9.9.16.	9 328	0	9 328
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Bilskas pamatskola	21.3.9.9.17.	250	0	250
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Blomes pamatskola	21.3.9.9.18.	1 086	0	1 086
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Grundzāles pamatskola	21.3.9.9.19.	1 275	0	1 275
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Palsmanes pamatskola	21.3.9.9.21.	2 543	0	2 543
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Variņu pamatskola	21.3.9.9.22.	1 669	53	1 722
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana - PII "Pīlādzītis"	21.3.9.9.23.	7 300	0	7 300
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Bilskas pamatskolas PI	21.3.9.9.24.	139	29	168
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Blomes pamatskolas PI	21.3.9.9.25.	270	0	270
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Launkalnes sākumskolas PI	21.3.9.9.27.	2 279	-1 302	977
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Palsmanes PII	21.3.9.9.28.	2 022	0	2 022
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Variņu pamatskolas PI	21.3.9.9.29.	911	0	911
Citi ieņēmumi - Feldšera punktiem par medicīnas pakalp. sniegš. - Variņu pag.	21.3.9.9.33.	200	0	200
Citi ieņēmumi - Feldšera punktiem par veļas mazgāšanu - Blomes pag.	21.3.9.9.34.	140	0	140
Citi ieņēmumi- Traktora pakalpojumi - Teritoriju attīstība - Grundzāles pag.	21.3.9.9.35.	500	0	500
Citi ieņēmumi - Kapsētās sniegtiem pakalpojumiem - Teritoriju attīstība - Palsmanes pag.	21.3.9.9.36.	440	0	440
Citi ieņēmumi - Transporta pakalpojumi - Izglītības papildu pakalpojumi - Grundzāles pag.	21.3.9.9.37.	280	0	280
Citi ieņēmumi - Transporta pakalpojumi - Izglītības papildu pakalpojumi - Palsmanes pag.	21.3.9.9.38.	465	0	465
Citi ieņēmumi - Transporta pakalpojumi - Izglītības papildu pakalpojumi - Launkalnes pag.	21.3.9.9.39.	215	0	215
Citi ieņēmumi - Teritorijas uzkopšana - Teritoriju attīstība Smiltene	21.3.9.9.40.	484	0	484
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - Variņu pamatskola	21.3.9.9.41.	4 853	-2 155	2 698
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - Launkalnes sākumskola	21.3.9.9.44.	130	-52	78
Citi ieņēmumi - Maksa par rēķina sadalīšanu (st.) - Teritoriju attīstība Variņu pagasts	21.3.9.9.51.	1	0	1
Citi ieņēmumi - Maksas pakalpojumi bez PVN - Bibliotēka	21.3.9.9.57.	10	0	10
Citi ieņēmumi - Maksas pakalpojumi ar PVN - Bibliotēka	21.3.9.9.58.	755	0	755
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - D.Ozoliņa Apes pamatskola	21.3.9.9.59.	8 521	0	8 521
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - O.Vācieša Gaujienas pamatskola	21.3.9.9.61.	5 681	481	6 162
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - Raunas pamatskola	21.3.9.9.63.	10 431	52	10 483
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - Raunas pamatskola str.Drustos	21.3.9.9.64.	1 278	0	1 278
Citi ieņēmumi - Feldšera punktiem par medicīnas pakalp. sniegš. - Virešu pag.	21.3.9.9.65.	400	0	400
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - D.Ozoliņa Apes pamatskola	21.3.9.9.66.	1 769	0	1 769
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Trapenes sākumskola	21.3.9.9.68.	1 429	24	1 453
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana - Trapenes sākumskola	21.3.9.9.69.	644	-481	163
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - O.Vācieša Gaujienas pamatskola	21.3.9.9.70.	1 079	0	1 079
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Gaujienas pamatskola (speciālā)	21.3.9.9.71.	360	0	360
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Apes PII Vāverīte	21.3.9.9.72.	431	0	431
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Raunas pamatskolas PI	21.3.9.9.76.	1 202	1 302	2 504
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Raunas pamatskolas str. Drustos PI	21.3.9.9.77.	537	0	537
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Raunas pamatskola	21.3.9.9.78.	629	0	629
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana skolā - Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos	21.3.9.9.79.	1 109	0	1 109
Citi ieņēmumi - Sociālās aprūpes maksas pakalpojumi - Ape	21.3.9.9.84.	950	0	950
Citi ieņēmumi - Maksas pakalpojumi ar PVN - Bibliotēkas Ape	21.3.9.9.86.	446	0	446
Citi ieņēmumi - no ģimenes ārsta - Virešu feldšeru punkts	21.3.9.9.88.	13 500	0	13 500
Citi ieņēmumi - sabiedriskās tualetes maksas pakalpojumi - Ape	21.3.9.9.89.	140	0	140
Citi ieņēmumi - sabiedriskās tualetes maksas pakalpojumi - Rauna	21.3.9.9.90.	580	0	580
Citi ieņēmumi - dušas pakalpojumi - Rauna	21.3.9.9.91.	950	0	950
Citi ieņēmumi - veļas mazgāšana - Rauna	21.3.9.9.92.	1 290	0	1 290
Citi ieņēmumi - Kapsētās sniegtiem pakalpojumiem - Teritoriju attīstība Drustu pagasts	21.3.9.9.93.	2	0	2
Citi ieņēmumi - Maksas pakalpojumi ar PVN - Bibliotēkas Rauna	21.3.9.9.95.	245	0	245
Citi ieņēmumi - trenažieru zāles apmeklējums Rauna	21.3.9.9.96.	1 200	0	1 200
Citi ieņēmumi - no ģimenes ārsta - Trapenes feldšeru punkts	21.3.9.9.97.	15 000	0	15 000
Citi ieņēmumi - Feldšera punktiem par medicīnas pakalp. sniegš. - Trapenes feldšeru punkts	21.3.9.9.98.	400	0	400
Citi ieņēmumi - Darbinieku ēdināšana - Sociālās aprūpes centrs Trapene	21.3.9.9.99.	6 120	0	6 120
Citi ieņēmumi - Ekskursiju vadīšana - Apes kultūras un Tūrisma centrs	21.3.9.9.102.	700	0	700
Citi ieņēmumi - Teritorijas uzkopšana - Teritoriju attīstība Apes pilsēta un Apes pagasts	21.3.9.9.103.	300	0	300
Citi ieņēmumi - Traktora pakalpojumi - Teritoriju attīstība Virešu pagasts	21.3.9.9.104.	60	0	60
Citi ieņēmumi - dušas pakalpojumi - Blome	21.3.9.9.110.	30	12	42
Citi ieņēmumi - Ēdināšanas pakalpojumi - daiļlasīšanas konkurss - Gaujienas pamatskola speciālā	21.3.9.9.114.	233	0	233
Citi ieņēmumi - Dalības maksa- daiļlasīšanas konkurss -Gaujienas pamatskola speciālā	21.3.9.9.115.	80	0	80
Citi ieņēmumi - transporta pakalpojumi mācību ekskursija vides izglītībā	21.3.9.9.116.	200	0	200
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana (starpniecība) Smiltenes vidusskola	21.3.9.9.118.	51 422	0	51 422
Citi ieņēmumi - Skolēnu ēdināšana Blomes pamatskola	21.3.9.9.119.	4 354	0	4 354
Citi ieņēmumi - PI darbinieku ēdināšana - Grundzāles p-las PI Vidagā	21.3.9.9.120.	315	0	315
Citi ieņēmumi - Kapsētās sniegtiem pakalpojumiem - Teritoriju attīstība Apes pagasts	21.3.9.9.123.	50	0	50
Citi ieņēmumi - Dalības maksa svētkos	21.3.9.9.124.	534	0	534
Citi ieņēmumi - Elektrības nodrošināšana svētkos	21.3.9.9.125.	1 485	0	1 485
Citi ieņēmumi - Nometnes dalībnieku izmitināšana ar ēdināšanas nodrošināšanu - Variņu pamatskola	21.3.9.9.126.	2 689	2 102	4 791
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	12 280	2 670	14 950
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.0.	12 280	2 670	14 950
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - cietušiem no prettiesiskām darbībām - Sociālais dienests	21.4.9.0.01.	4 100	0	4 100
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - ieņēmumi no limitu pārtēriņiem	21.4.9.0.04.	20	38	58
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - apbedīšanas pabalsts (Trapenes SAC)	21.4.9.0.06.	2 404	0	2 404
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par iepriekšējos gados veiktiem izdevumiem	21.4.9.0.08.	3 801	90	3 891
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - Atmaksātie līdzekļi par iepriekšējos gados iedzīvotājiem veikto atbalstu energo resursu krīzē	21.4.9.0.09.	1 061	0	1 061
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - Transporta kompensācija	21.4.9.0.10.	894	895	1 789
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā pakalpojuma kompensācija	21.4.9.0.11.	0	1 497	1 497
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi - līdzekļi veiktiem pasākumiem ĀCM riska zonā	21.4.9.0.12.	0	150	150

 

3. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23

Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizēts 2023. gadam
		EUR	EUR	EUR
II IZDEVUMI - kopā		41 055 814	469 962	41 525 776
1	2	3	4	5
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 866 697	23 569	3 890 266
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	294 164	0	294 164
Ekonomiskā darbība	04.000	2 595 199	-487 918	2 107 281
Vides aizsardzība	05.000	1 117 681	734	1 118 415
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	4 036 264	-33 197	4 003 067
Veselība	07.000	148 539	-25 943	122 596
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	4 401 924	69 619	4 471 543
Izglītība	09.000	16 650 921	897 340	17 548 261
Sociālā aizsardzība	10.000	7 944 425	25 758	7 970 183
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība	1000	19 002 796	1 551 041	20 553 837
Preces un pakalpojumi	2000	11 418 793	-33 955	11 384 838
Subsīdijas un dotācijas	3000	234 382	0	234 382
Procentu izdevumi	4000	710 785	-105 457	605 328
Pamatkapitāla veidošana	5000	7 577 728	-885 222	6 692 506
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	1 438 840	-56 445	1 382 395
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	628 003	1 835	629 838
Kapitālo izdevumu transferti	9000	44 487	-1 835	42 652

 

4. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23

Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2023. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizēts 2023. gadam
	EUR	EUR	EUR
II IZDEVUMI - kopā	41 055 814	469 962	41 525 776
01.110.01.01 Smiltenes novada Centrālā administrācija	2 190 658	161 577	2 352 235
01.110.01.03 Bilskas pagasta pārvalde	51 728	0	51 728
01.110.01.05 Grundzāles pagasta pārvalde	41 173	8	41 181
01.110.01.07 Palsmanes pagasta pārvalde	61 140	0	61 140
01.110.01.08 Variņu pagasta pārvalde	58 580	0	58 580
01.110.01.10 Smiltenes novada pašvaldība - KAC	103 316	8 000	111 316
01.110.01.11 Smiltenes novada pašvaldība - KAC (VB) līdz 31.12.2022.	3 531	0	3 531
01.110.01.12 PRJ - Strong citizens, strong city and strong Europe - Stipri iedzīvotāji, stipra pilsēta, stipra Eiropa	0	0	0
01.110.01.13 Apes apvienības pārvalde	57 580	0	57 580
01.110.01.14 Virešu pagasta pārvalde	55 347	3 030	58 377
01.110.01.15 Trapenes pagasta pārvalde	61 446	-624	60 822
01.110.01.16 Gaujienas pagasta pārvalde	59 202	90	59 292
01.110.01.17 Raunas pagasta pārvalde	103 296	0	103 296
01.110.01.18 Drustu pagasta pārvalde	55 438	0	55 438
01.110.01.23 Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde	82 759	-2 663	80 096
01.110.01.24 Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde	76 718	0	76 718
01.110.01.25 PRJ - Ķīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos (ChemClimCircle, S013)	15 337	0	15 337
01.110.01.27 PRJ - Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem (3I solution for PS)	7 308	-431	6 877
01.721.01.01 Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	731 140	-108 418	622 722
01.830.01.05 Transferti - Gatartas pansionāts, Drustu pagasts	14 000	0	14 000
01.890.01.01 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti - izdevumi neparedzētiem gadījumiem	37 000	-37 000	0
03.110.01.01 Smiltenes novada Pašvaldības policija	293 864	0	293 864
03.200.01.02 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesti (Blomes pagasts)	300	0	300
04.112.01.03 PRJ - Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība	88 783	-87 500	1 283
04.112.01.04 PRJ - Apes un Raunas industriālo parku projektēšana	66 000	-66 000	0
04.121.01.01 Nodarbinātības pasākumi skolēniem	21 999	256	22 255
04.121.01.04 PRJ - No hobija līdz biznesam	40 000	0	40 000
04.122.01.01 PRJ - Algotie pagaidu darbi	0	10 077	10 077
04.122.01.03 PRJ - Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem	85 199	-65 404	19 795
04.210.01.01 PRJ - Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumi	0	150	150
04.240.01.01 Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem	5 887	0	5 887
04.240.01.02 PRJ - Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros	6 384	-4 415	1 969
04.240.01.05 PRJ - Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā	11 895	0	11 895
04.240.01.06 PRJ - Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte	10 000	0	10 000
04.430.01.01 Smiltenes novada Būvvalde	178 481	-5 914	172 567
04.510.01.01 Pašvaldības autoceļi PB	586 560	-155 193	431 367
04.510.01.30 PRJ - Limbažu ielas Smiltenē pagarinājuma projektēšana	66 979	0	66 979
04.510.01.31 PRJ - Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Smiltenē	26 136	0	26 136
04.510.01.33 PRJ - Tranzītielas seguma atjaunošanas darbi Smiltenē, Daugavas ielā	4 598	0	4 598
04.510.01.34 PRJ - Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemā	110 000	-110 000	0
04.510.01.35 PRJ - Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē	11 100	0	11 100
04.510.02.01 Pašvaldības autoceļi (Smiltene) VB	275 152	0	275 152
04.510.02.02 Pašvaldības autoceļi (Smiltenes pagasts) VB	50 867	0	50 867
04.510.02.03 Pašvaldības autoceļi (Brantu pagasts) VB	24 423	1 472	25 895
04.510.02.04 Pašvaldības autoceļi (Bilskas pagasts) VB	58 878	0	58 878
04.510.02.05 Pašvaldības autoceļi (Blomes pagasts) VB	40 597	0	40 597
04.510.02.06 Pašvaldības autoceļi (Grundzāles pagasts) VB	48 325	0	48 325
04.510.02.07 Pašvaldības autoceļi (Launkalnes pagasts) VB	72 695	-1 472	71 223
04.510.02.08 Pašvaldības autoceļi (Palsmanes pagasts) VB	54 488	0	54 488
04.510.02.09 Pašvaldības autoceļi (Variņu pagasts) VB	34 962	0	34 962
04.510.02.10 Pašvaldības autoceļu rezerves fonds VB	76 229	0	76 229
04.510.02.12 Pašvaldības autoceļi (Virešu pagasts) VB	49 662	0	49 662
04.510.02.13 Pašvaldības autoceļi (Trapenes pagasts) VB	26 367	0	26 367
04.510.02.14 Pašvaldības autoceļi (Gaujienas pagasts) VB	35 858	0	35 858
04.510.02.15 Pašvaldības autoceļi (Raunas pagasts) VB	98 571	0	98 571
04.510.02.16 Pašvaldības autoceļi (Drustu pagasts) VB	39 466	0	39 466
04.510.02.17 Pašvaldības autoceļi (Apes pilsēta) VB	103 670	0	103 670
04.510.02.18 Pašvaldības autoceļi (Apes pagasts) VB	35 353	0	35 353
04.730.01.01 Smiltenes tūrisma informācijas centrs	58 312	1 108	59 420
04.730.01.02 Raunas tūrisma informācijas centrs	38 623	0	38 623
04.730.01.04 Virešu novadpētniecības centrs "Mājvieta"	25 595	-5 083	20 512
04.900.01.01 Ielu un izbraukuma tirdzniecība	5 552	0	5 552
04.900.01.02 Līdzfinansējums uzņēmējdarbībai	21 553	0	21 553
05.100.01.01 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltene)	702 011	0	702 011
05.100.01.02 Atkritumu apsaimniekošana (Bilskas pagasts)	1 051	0	1 051
05.100.01.03 Atkritumu apsaimniekošana (Blomes pagasts)	760	357	1 117
05.100.01.04 Atkritumu apsaimniekošana (Grundzāles pagasts)	1 228	24	1 252
05.100.01.05 Atkritumu apsaimniekošana (Launkalnes pagasts)	1 170	165	1 335
05.100.01.06 Atkritumu apsaimniekošana (Palsmanes pagasts)	8 109	0	8 109
05.100.01.07 Atkritumu apsaimniekošana (Variņu pagasts)	1 481	175	1 656
05.100.02.01 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltene) DRN	26 373	0	26 373
05.100.02.02 Atkritumu apsaimniekošana (Smiltenes pagasts) DRN	3 561	0	3 561
05.100.02.03 Atkritumu apsaimniekošana (Brantu pagasts) DRN	1 200	0	1 200
05.100.02.04 Atkritumu apsaimniekošana (Bilskas pagasts) DRN	7 376	0	7 376
05.100.02.05 Atkritumu apsaimniekošana (Blomes pagasts) DRN	3 306	0	3 306
05.100.02.06 Atkritumu apsaimniekošana (Grundzāles pagasts) DRN	2 738	0	2 738
05.100.02.07 Atkritumu apsaimniekošana (Launkalnes pagasts) DRN	5 101	0	5 101
05.100.02.08 Atkritumu apsaimniekošana (Palsmanes pagasts) DRN	6 514	0	6 514
05.100.02.09 Atkritumu apsaimniekošana (Variņu pagasts) DRN	1 476	0	1 476
05.100.02.12 Atkritumu apsaimniekošana (Ape, Apes pagasts) DRN	1 539	0	1 539
05.100.02.13 Atkritumu apsaimniekošana (Gaujienas pagasts) DRN	1 172	13	1 185
05.100.02.14 Atkritumu apsaimniekošana (Trapenes pagasts) DRN	1 336	0	1 336
05.100.02.15 Atkritumu apsaimniekošana (Virešu pagasts) DRN	4 412	0	4 412
05.100.02.16 Atkritumu apsaimniekošana (Raunas pagasts) DRN	3 176	0	3 176
05.100.02.17 Atkritumu apsaimniekošana (Drustu pagasts) DRN	3 471	0	3 471
05.200.01.01 PRJ - Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā (StoPWa)	108 685	0	108 685
05.200.02.01 Notekūdeņu apsaimniekošana (Smiltene) DRN	43 548	0	43 548
05.200.02.03 Notekūdeņu apsaimniekošana (Raunas pagasts) DRN	3 459	0	3 459
05.200.02.04 Notekūdeņu apsaimniekošana (Drustu pagasts) DRN	3 459	0	3 459
05.200.02.05 Notekūdeņu apsaimniekošana (Gaujienas pagasts) DRN	31 940	0	31 940
05.300.02.02 Vides piesārņojuma novēršana (Ape, Apes pagasts) DRN	25 000	0	25 000
05.300.02.03 Vides piesārņojuma novēršana (Gaujienas pagasts) DRN	2 460	0	2 460
05.300.02.04 Vides piesārņojuma novēršana (Blomes pagasts) DRN	10 598	0	10 598
05.400.01.01 PRJ - Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags	99 971	0	99 971
06.200.01.01 Teritoriju attīstība (Smiltene)	640 793	3 388	644 181
06.200.01.03 Teritoriju attīstība (Bilskas pagasts)	120 821	2 176	122 997
06.200.01.04 Teritoriju attīstība (Blomes pagasts)	83 178	395	83 573
06.200.01.05 Teritoriju attīstība (Grundzāles pagasts)	107 957	4 127	112 084
06.200.01.06 Teritoriju attīstība (Launkalnes pagasts)	64 059	2 860	66 919
06.200.01.07 Teritoriju attīstība (Palsmanes pagasts)	140 524	-3 200	137 324
06.200.01.08 Teritoriju attīstība (Variņu pagasts)	157 800	-14 204	143 596
06.200.01.19 Ražošanas ēka Limbažu ielā 8, Smiltenē	2 548	0	2 548
06.200.01.21 Ražošanas ēka Valkas ielā 5, Smiltenē	4 788	0	4 788
06.200.01.22 Teritoriju attīstība (Apes pilsēta un Apes pagasts)	293 432	19 300	312 732
06.200.01.23 Teritoriju attīstība (Virešu pagasts)	111 815	-699	111 116
06.200.01.24 Teritoriju attīstība (Trapenes pagasts)	73 818	8 559	82 377
06.200.01.25 Teritoriju attīstība (Gaujienas pagasts)	408 321	8 106	416 427
06.200.01.26 Teritoriju attīstība (Raunas pagasts)	639 809	-33 649	606 160
06.200.01.27 Teritoriju attīstība (Drustu pagasts)	313 066	-36 960	276 106
06.200.01.28 Katlu māja Parka iela (Raunas pagasts)	122 925	0	122 925
06.200.01.29 Katlu māja Valmieras iela (Raunas pagasts)	37 947	0	37 947
06.200.01.30 Sabiedriskā tualetes uzturēšana (Raunas pagasts)	30 485	654	31 139
06.200.01.31 Siltumapgāde (Katlu māja, Robežnieki, Gaujienas pagasts)	36 840	0	36 840
06.200.01.32 PRJ - Strūves meridiāna loka punkta "Palzmar" atjaunošana	908	0	908
06.200.01.33 PRJ - Atveseļošanas un noturības mehānisma pasākuma "Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" ietvaros- Dārza iela 11, Smiltene	70 000	0	70 000
06.200.01.34 Teritoriju attīstība (Smiltenes pagasts)	4 893	0	4 893
06.200.01.35 Teritoriju attīstība (Brantu pagasts)	3 542	0	3 542
06.200.01.36 PRJ - Pašvaldības ēkas Tirgus ielā 5, Apē, energoefektivitātes uzlabošana	10 000	0	10 000
06.200.01.37 PRJ - Drustu kapsētas digitalizācija	4 780	0	4 780
06.400.01.01 Ielu apgaismošana (Smiltene)	319 924	0	319 924
06.400.01.02 Ielu apgaismošana (Bilskas pagasts)	38 513	0	38 513
06.400.01.03 Ielu apgaismošana (Blomes pagasts)	3 329	0	3 329
06.400.01.04 Ielu apgaismošana (Grundzāles pagasts)	4 809	0	4 809
06.400.01.05 Ielu apgaismošana (Launkalnes pagasts)	8 874	0	8 874
06.400.01.06 Ielu apgaismošana (Palsmanes pagasts)	3 669	0	3 669
06.400.01.07 Ielu apgaismošana (Variņu pagasts)	5 741	0	5 741
06.400.01.09 Ielu apgaismošana (Apes pilsēta un Apes pagasts)	20 072	5 500	25 572
06.400.01.10 Ielu apgaismošana (Virešu pagasts)	5 639	0	5 639
06.400.01.11 Ielu apgaismošana (Trapenes pagasts)	2 585	0	2 585
06.400.01.12 Ielu apgaismošana (Gaujienas pagasts)	3 013	450	3 463
06.400.01.13 Ielu apgaismošana (Raunas pagasts)	32 444	0	32 444
06.400.01.14 Ielu apgaismošana (Drustu pagasts)	5 652	0	5 652
06.400.01.15 PRJ - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	96 951	0	96 951
07.240.01.01 Bilskas feldšeru punkts	22 270	-7 766	14 504
07.240.01.02 Blomes pagasta feldšeru-vecmāšu punkts	26 356	-5 500	20 856
07.240.01.03 Grundzāles ambulance	19 454	225	19 679
07.240.01.04 Launkalnes pagasta feldšerpunkts	2 513	-2 415	98
07.240.01.05 Variņu pagasta feldšerpunkts	25 094	-2 787	22 307
07.240.01.06 Virešu feldšeru punkts	20 749	0	20 749
07.240.01.07 Trapenes feldšeru punkts	32 103	-7 700	24 403
08.100.01.01 Smiltenes sporta komplekss	131 493	3 634	135 127
08.100.01.02 Atpūtas un sporta pasākumi (Smiltene)	223 526	-1 200	222 326
08.100.01.11 PRJ - Sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana "Tepera" stadionā Smiltenē	3 104	0	3 104
08.100.01.12 Atpūtas un sporta pasākumi (Ape)	16 045	0	16 045
08.100.01.13 Atpūtas un sporta pasākumi (Rauna)	12 515	0	12 515
08.100.01.15 Smiltenes novada Sporta pārvalde	43 341	0	43 341
08.100.01.16 Apes sporta komplekss	29 914	0	29 914
08.100.01.17 Raunas sporta zāle	40 081	0	40 081
08.100.01.21 PRJ - Teritorijas labiekārtošana īpašumā "Jeberlejas"	19 981	1 291	21 272
08.100.01.23 PRJ - Variņu teritorijas labiekārtošana	16 154	-368	15 786
08.100.01.24 PRJ - Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana (Drustu pagastā)	24 079	708	24 787
08.100.01.25 Atpūtas un sporta pasākumi (Gaujiena)	11 774	0	11 774
08.100.01.26 Atpūtas un sporta pasākumi (Trapene)	11 009	428	11 437
08.100.01.27 Atpūtas un sporta pasākumi (Vireši)	6 189	1 473	7 662
08.100.01.28 Atpūtas un sporta pasākumi (Drusti)	8 852	8 249	17 101
08.100.01.29 Atpūtas un sporta pasākumi (Launkalne)	4 656	0	4 656
08.100.01.30 Atpūtas un sporta pasākumi (Palsmane)	3 252	0	3 252
08.100.01.31 Atpūtas un sporta pasākumi (Grundzāle)	5 535	-417	5 118
08.100.01.32 Atpūtas un sporta pasākumi (Variņu pagasts)	3 215	34	3 249
08.100.01.33 Apūtas un sporta pasākumi (Blomes pagasts)	21 227	0	21 227
08.100.01.34 Atpūtas un sporta pasākumi (Bilskas pagasts)	3 622	58	3 680
08.100.01.35 PRJ - Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana	38 888	0	38 888
08.100.01.36 PRJ - Vaidavas dabas takas labiekārtošana	16 667	0	16 667
08.100.01.37 PRJ - Jāņukalna attīstība, Smiltene	44 200	0	44 200
08.100.01.38 PRJ - Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība (Smiltenes bērnu laukums, skeitparks)	38 236	0	38 236
08.100.01.39 PRJ - Green Palette v.2.0	80 000	0	80 000
08.100.01.40 PRJ - Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā	19 781	498	20 279
08.100.01.41 PRJ - Smiltenes viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana	5 908	0	5 908
08.100.01.42 PRJ - Gaujienas viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskā izpētes veikšana	6 820	0	6 820
08.100.01.43 PRJ - Aktīvās muižas (Active Manors)	5 410	4 800	10 210
08.100.01.44 PRJ - Aktīvā jaunatne (Active Youth)	5 842	1 278	7 120
08.100.01.45 PRJ - Dārza pērles II, dārza pērles priekš visiem (Garden Pearls II, Garden Pearls for all)	3 945	0	3 945
08.100.01.46 PRJ - Sportā kopā (Together in sports)	3 878	744	4 622
08.100.01.47 PRJ - Zaļās skolas ēdināšana (Green Scool Dining)	7 376	1 000	8 376
08.100.01.48 PRJ - Zaļais dzelzceļš 2 (Green Railways 2)	5 481	3 000	8 481
08.210.01.01 Smiltenes novada bibliotēka	225 535	0	225 535
08.210.01.02 Brantu bibliotēka	11 499	303	11 802
08.210.01.03 Bilskas bibliotēka	39 563	3 610	43 173
08.210.01.04 Blomes bibliotēka	21 073	250	21 323
08.210.01.05 Grundzāles bibliotēka	13 466	0	13 466
08.210.01.06 Launkalnes bibliotēka	24 041	0	24 041
08.210.01.07 Palsmanes bibliotēka	20 545	878	21 423
08.210.01.08 Variņu bibliotēka	20 931	0	20 931
08.210.01.11 Apes bibliotēka	44 019	0	44 019
08.210.01.12 Vidagas bibliotēka, Virešu pagasts	20 764	-250	20 514
08.210.01.13 Trapenes bibliotēka	22 297	-878	21 419
08.210.01.14 Gaujienas bibliotēka	24 092	0	24 092
08.210.01.15 Raunas bibliotēka	49 090	0	49 090
08.210.01.16 Raunas pagasta bibliotēkas nodaļa Rozēs	1 154	0	1 154
08.210.01.17 Drustu bibliotēka	30 183	0	30 183
08.210.01.18 Drustu pagasta bibliotēkas nodaļa Gatartā	946	0	946
08.220.01.01 Smiltenes novadpētniecības muzejs Mēru muižā	201 684	0	201 684
08.220.01.05 Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas" (Gaujienas pagasts)	29 866	-2 348	27 518
08.220.01.06 Raunas muzejs	37 013	0	37 013
08.220.01.07 Drustu novadpētniecības muzejs	28 448	0	28 448
08.220.01.09 Elīnas Zālītes memoriālā māja	16 446	0	16 446
08.230.01.01 Smiltenes novada Kultūras centrs	407 577	0	407 577
08.230.01.02 Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde	134 240	0	134 240
08.230.01.03 Brantu pagasta kultūras nams	4 186	0	4 186
08.230.01.04 Birzuļu tautas nams	47 718	2 357	50 075
08.230.01.05 Blomes tautas nams	85 590	3 290	88 880
08.230.01.06 Grundzāles kultūras nams	37 610	1 363	38 973
08.230.01.07 Launkalnes tautas nams	26 154	426	26 580
08.230.01.08 Palsmanes kultūras nams	49 217	0	49 217
08.230.01.09 Variņu tautas nams	49 744	417	50 161
08.230.01.11 Apes tautas nams	95 726	327	96 053
08.230.01.12 Virešu Saieta nams	45 411	0	45 411
08.230.01.13 Trapenes kultūras nams	42 238	1 090	43 328
08.230.01.14 Gaujienas tautas nams	45 444	2 241	47 685
08.230.01.15 Drustu tautas nams	60 535	160	60 695
08.230.01.16 Rozes klubs, Raunas pagasts	15 828	-12 419	3 409
08.230.01.18 Raunas kultūras centrs	122 419	14 937	137 356
08.290.01.01 Novada amatiermākslas kolektīvi (Smiltene)	169 206	25 000	194 206
08.290.01.02 Lietišķās mākslas studija "Smiltene"	53 319	0	53 319
08.290.01.06 PRJ - Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars) LV- RU pārrobežu sadarbības programma	189 145	0	189 145
08.290.01.07 PRJ - Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV- RU pārrobežu sadarbības programma	86 897	0	86 897
08.290.01.10 PRJ - Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē	249 530	0	249 530
08.290.01.14 Dziesmu un deju svētki	149 641	-13 552	136 089
08.290.01.15 PRJ - ZE RUNRARO	40 080	0	40 080
08.290.01.16 PRJ - Kopienas teātra meistarklašu cikls un koprades darbnīcas Smiltenē	3 700	0	3 700
08.620.01.01 Novada sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi (Smiltene, Sabiedriskās attiecības)	175 483	-27 600	147 883
08.620.01.04 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi (Blomes pagasts)	32	32	64
08.620.01.09 Līdzfinansējums sportam, atpūtai, kultūrai, reliģijai	57 163	0	57 163
08.620.01.11 PRJ - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā	46 228	8 000	54 228
08.620.01.18 Smiltenes pilsētas svētki	76 156	13 552	89 708
08.620.01.19 PRJ - Siera namiņa- Sierūža rekonstrukcija	4 545	0	4 545
08.620.01.20 PRJ - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei (Apes, Gaujiena, Trapene, Vireši)	14 249	0	14 249
08.620.01.21 PRJ - Veselības veicināšanas pasākumi (Rauna, Drusti)	12 262	0	12 262
08.620.01.22 PRJ - Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā	0	23 223	23 223
09.100.01.01 Smiltenes pilsētas PII Pīlādzītis	415 709	15 502	431 211
09.100.01.02 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde	110 515	0	110 515
09.100.01.03 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība	130 871	1 500	132 371
09.100.01.04 Bilskas pamatskolas pirmsskolas izglītība līdz 31.08.2023.	32 644	-9 958	22 686
09.100.01.05 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība	45 146	0	45 146
09.100.01.06 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība	47 910	6 030	53 940
09.100.01.07 Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītība līdz 31.08.2023.	78 221	-22 616	55 605
09.100.01.08 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība	103 395	-3 000	100 395
09.100.01.09 Smiltenes pilsētas PII Pīlādzītis - pedagogu atlīdzība VB	186 468	16 720	203 188
09.100.01.10 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde - pedagogu atlīdzība VB	69 542	11 312	80 854
09.100.01.11 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	118 869	8 539	127 408
09.100.01.12 Bilskas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	15 869	-3 726	12 143
09.100.01.13 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	17 945	1 576	19 521
09.100.01.14 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	33 814	2 523	36 337
09.100.01.15 Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	31 738	-7 795	23 943
09.100.01.16 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	15 869	671	16 540
09.100.01.17 Smiltenes pilsētas PII Pīlādzītis - pedagogu atlīdzība PB	406 561	75 500	482 061
09.100.01.18 Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde - pedagogu atlīdzība PB	95 035	13 600	108 635
09.100.01.19 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	189 261	49 780	239 041
09.100.01.20 Bilskas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	49 770	-8 490	41 280
09.100.01.21 Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	63 292	12 850	76 142
09.100.01.22 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	53 987	19 374	73 361
09.100.01.23 Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	67 210	-12 010	55 200
09.100.01.24 Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	45 593	-4 275	41 318
09.100.01.25 Apes pilsētas PII "Vāverīte"	150 636	0	150 636
09.100.01.27 Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība līdz 31.08.2023.	44 272	-12 538	31 734
09.100.01.28 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība	72 668	-2 575	70 093
09.100.01.29 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība	210 707	-845	209 862
09.100.01.30 Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos pirmsskolas izglītība līdz 31.08.2023.	26 713	-11 689	15 024
09.100.01.31 Apes pilsētas PII "Vāverīte" - pedagogu atlīdzība PB	111 204	4 185	115 389
09.100.01.33 Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	10 315	-1 115	9 200
09.100.01.34 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	36 807	17 700	54 507
09.100.01.35 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība PB	158 421	43 250	201 671
09.100.01.37 Apes pilsētas PII "Vāverīte" - pedagogu atlīdzība VB	48 245	21 622	69 867
09.100.01.39 Trapenes sākumskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	26 581	-5 718	20 863
09.100.01.40 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	23 803	10 736	34 539
09.100.01.41 Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība - pedagogu atlīdzība VB	87 279	13 504	100 783
09.100.01.44 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība Vidagā līdz 31.08.2023.	16 629	-11 030	5 599
09.100.01.45 Raunas pamatskolas pirmsskolas programmas realizācijas vieta Launkalnē	0	20 116	20 116
09.100.01.46 O.Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas programmas realizācijas vieta Trapenē	0	9 103	9 103
09.100.01.47 PII Pīlādzītis pirmsskolas programmas realizācijas vieta Bilskā	0	10 012	10 012
09.211.01.01 Launkalnes sākumskola līdz 31.08.2023.	45 770	-11 173	34 597
09.211.01.02 Launkalnes sākumskola - pedagogu atlīdzība VB	28 345	-6 334	22 011
09.211.01.03 Launkalnes sākumskola - pedagogu atlīdzība PB	32 495	-7 326	25 169
09.211.01.04 Trapenes sākumskola līdz 31.08.2023.	95 306	-28 498	66 808
09.211.01.05 Trapenes sākumskola - pedagogu atlīdzība PB	37 433	-4 452	32 981
09.211.01.06 Trapenes sākumskola - pedagogu atlīdzība VB	58 504	-11 320	47 184
09.211.01.07 Raunas pamatskolas sākumskolas 1.posma programmas realizācijas vieta Launkalnē	0	13 245	13 245
09.211.01.08 O.Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas 1.posma programmas realizācijas vieta Trapenē	0	27 903	27 903
09.219.01.01 Smiltenes vidusskola	957 252	1 559	958 811
09.219.01.02 Bilskas pamatskola līdz 31.08.2023.	106 797	7 311	114 108
09.219.01.03 Blomes pamatskola	115 809	-13 000	102 809
09.219.01.04 Grundzāles pamatskola	91 578	-2 100	89 478
09.219.01.05 Palsmanes pamatskola	169 101	44	169 145
09.219.01.06 Variņu pamatskola	132 365	1 204	133 569
09.219.01.08 Smiltenes vidusskola - pedagogu atlīdzība VB	1 821 220	256 643	2 077 863
09.219.01.09 Bilskas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	94 443	-23 542	70 901
09.219.01.10 Blomes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	204 129	40 279	244 408
09.219.01.11 Grundzāles pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	254 789	32 643	287 432
09.219.01.12 Palsmanes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	293 052	39 522	332 574
09.219.01.13 Variņu pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	145 006	15 086	160 092
09.219.01.14 Smiltenes novada domes izglītības pārvalde - pedagogu atlīdzība PB	16 740	0	16 740
09.219.01.19 PRJ - Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana	42 652	0	42 652
09.219.01.34 Bilskas pamatskola - pedagogu atlīdzība PB	34 764	0	34 764
09.219.01.35 Blomes pamatskola - pedagogu atlīdzība PB	1 631	0	1 631
09.219.01.36 Grundzāles pamatskola - pedagogu atlīdzība PB	1 181	0	1 181
09.219.01.37 Variņu pamatskola - pedagogu atlīdzība PB	21 416	293	21 709
09.219.01.38 Smiltenes novada speciālā pamatskola- pedagogu atlīdzība	728 509	82 607	811 116
09.219.01.39 Smiltenes novada speciālā pamatskola VB	521 892	26 146	548 038
09.219.01.46 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola	273 541	6 498	280 039
09.219.01.48 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola	179 973	-1 276	178 697
09.219.01.49 Raunas pamatskola	212 674	-6 629	206 045
09.219.01.50 Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos līdz 31.08.2023.	94 872	-39 390	55 482
09.219.01.53 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola - pedagogu atlīdzība PB	3 752	-3 752	0
09.219.01.56 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	275 677	40 257	315 934
09.219.01.58 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	205 383	47 784	253 167
09.219.01.59 Raunas pamatskola - pedagogu atlīdzība VB	425 941	47 707	473 648
09.219.01.61 Gaujienas pamatskola (speciālā)	193 594	2 241	195 835
09.219.01.62 Gaujienas pamatskola (speciālā) - pedagogu atlīdzība VB	283 295	42 214	325 509
09.219.01.66 Gaujienas pamatskola (speciālā) - tehniskie darbinieki PB	19 733	0	19 733
09.219.01.67 PRJ - Palsmanes pamatskolas ventilācijas sistēmas uzlabošana	1 835	0	1 835
09.219.01.71 PRJ - Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā	1 950	0	1 950
09.219.01.72 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola - pedagogu atlīdzība PB	4 523	0	4 523
09.219.01.73 Izglītības pārvalde - pedagogu atlīdzība VB	57 099	-32 596	24 503
09.222.01.01 PRJ - Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos	2 897	0	2 897
09.510.01.03 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola	451 443	-265 115	186 328
09.510.01.04 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs	19 762	-7 200	12 562
09.510.01.05 Smiltenes Mūzikas skola	113 175	-8 364	104 811
09.510.01.06 Smiltenes Mākslas skola	42 889	-3 096	39 793
09.510.01.07 Smiltenes mūzikas skola - pedagogu atlīdzība VB	331 556	54 223	385 779
09.510.01.08 Smiltenes mākslas skola - pedagogu atlīdzība VB	51 651	6 493	58 144
09.510.01.09 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola - pedagogu atlīdzība VB	299 667	20 558	320 225
09.510.01.10 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs - pedagogu atlīdzība VB	207 529	89 031	296 560
09.510.01.11 PRJ - PROTI un DARI!	12 494	0	12 494
09.510.01.12 Smiltenes mūzikas skola - pedagogu atlīdzība PB	69 319	-9 000	60 319
09.510.01.13 Smiltenes mākslas skola - pedagogu atlīdzība PB	49 179	2 400	51 579
09.510.01.14 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola - pedagogu atlīdzība PB	98 274	33 610	131 884
09.510.01.15 Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs - pedagogu atlīdzība PB	24 515	0	24 515
09.510.01.17 Smiltenes mūzikas skolas Apes filiāle	3 763	0	3 763
09.510.01.18 Gaujienas mūzikas un mākslas skola	46 707	-1 170	45 537
09.510.01.20 Gaujienas mūzikas un mākslas skola - pedagogu atlīdzība PB	51 537	0	51 537
09.510.01.22 Gaujienas mūzikas un mākslas skola - pedagogu atlīdzība VB	50 077	6 459	56 536
09.610.01.01 Skolēnu pārvadājumi (Smiltene)	92 209	0	92 209
09.610.01.02 Skolēnu pārvadājumi (Bilskas pagasts)	26 018	-3 082	22 936
09.610.01.03 Skolēnu pārvadājumi (Grundzāles pagasts)	28 973	-3 000	25 973
09.610.01.04 Skolēnu pārvadājumi (Launkalnes pagasts)	40	0	40
09.610.01.05 Skolēnu pārvadājumi (Palsmanes pagasts)	36 548	-3 617	32 931
09.610.01.06 Skolēnu pārvadājumi (Raunas pagasts)	28 388	0	28 388
09.610.01.07 Skolēnu pārvadājumi (Apes pilsēta un Apes pagasts)	23 881	1 563	25 444
09.610.01.08 Skolēnu pārvadājumi (Gaujienas pagasts)	18 018	447	18 465
09.610.01.09 Skolēnu pārvadājumi (Trapenes pagasts)	24 014	0	24 014
09.610.01.10 PRJ - Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada pašvaldības skolēnu pārvadāšanai	37 389	0	37 389
09.620.01.01 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes pilsētas PII Pīlādzītis	173 459	14 511	187 970
09.620.01.02 Ēdināšanas pakalpojumi - Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde	51 019	8 245	59 264
09.620.01.03 Ēdināšanas pakalpojumi - Palsmanes pamatskola	72 807	5 259	78 066
09.620.01.04 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskolas pirmsskolas iestāde	75 756	0	75 756
09.620.01.05 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskola	95 192	3 111	98 303
09.620.01.06 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītība	55 793	9 390	65 183
09.620.01.07 Ēdināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskola	366 879	104 107	470 986
09.620.01.08 Ēdināšanas pakalpojumi - Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītība līdz 31.08.2023.	20 035	-4 246	15 789
09.620.01.09 Ēdināšanas pakalpojumi - Variņu pamatskola līdz 31.08.2023.	47 029	-9 157	37 872
09.620.01.10 Ēdināšanas pakalpojumi - Bilskas pamatskola un PI līdz 31.08.2023.	49 819	-15 714	34 105
09.620.01.11 Ēdināšanas pakalpojumi - Blomes pamatskola un PI	50 407	4 417	54 824
09.620.01.12 Ēdināšanas pakalpojumi - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Apes pilsētas PII Vāverīte	129 164	8 367	137 531
09.620.01.13 Ēdināšanas pakalpojumi - Grundzāles pamatskola un PI, Vidagas PI	97 224	-6 760	90 464
09.620.01.14 Ēdināšanas pakalpojumi - Launkalnes sākumskola un PI līdz 31.08.2023.	50 910	-14 628	36 282
09.620.01.15 Ēdināšanas pakalpojumi - Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola un PI	56 610	2 546	59 156
09.620.01.16 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskolas struktūrvienība Drustos un PI līdz 31.08.2023.	42 850	-11 456	31 394
09.620.01.17 Ēdināšanas pakalpojumi - Trapenes sākumskola un PI līdz 31.08.2023.	39 973	-9 204	30 769
09.620.01.18 Ēdināšanas pakalpojumi - PII Pīlādzītis pirmsskolas realizācijas vieta Bilskā	0	11 612	11 612
09.620.01.19 Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskolas sākumskolas un PI realizācijas vieta Launkalnē	0	22 111	22 111
09.620.01.20 Ēdināšanas pakalpojumi - O.Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas un PI realizācijas vieta Trapenē	0	9 668	9 668
09.620.01.21 Ēdināšanas pakalpojumi - Variņu pamatskola un PI	0	20 111	20 111
09.630.01.01 Izmitināšanas pakalpojumi - Palsmanes pamatskola	28 225	0	28 225
09.630.01.02 Izmitināšanas pakalpojumi - Smiltenes vidusskola	91 717	8 744	100 461
09.640.01.01 Izglītības asistenti izglītības iestādēs VB	33 696	0	33 696
09.810.01.01 Smiltenes novada Izglītības pārvalde	411 231	7 371	418 602
09.820.01.01 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi - norēķini ar citu novadu pašvaldībām	398 350	0	398 350
09.820.01.02 Līdzfinansējums izglītībai	3 000	0	3 000
09.820.01.03 Latvijas simtgades programma - Latvijas skolas soma - Izglītības pārvalde	27 132	0	27 132
09.820.01.04 PRJ - Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs - Izglītības pārvalde	3 177	0	3 177
09.820.01.05 PRJ - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai - Izglītības pārvalde	24 089	3 870	27 959
09.820.01.06 PRJ - Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai - Izglītības pārvalde	43 867	3 402	47 269
09.820.01.07 PRJ - Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā	109	0	109
09.820.01.17 PRJ - Erasmus + Kultūra dažādās valstīs - Speciālā pamatskola	2 226	0	2 226
09.820.01.19 PRJ - Erasmus + Uzpildies, lai piepildītu!- Grundzāles pamatskola	1 612	0	1 612
09.820.01.20 PRJ - Erasmus + Supervaroņi- vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa- Grundzāles pamatskola	19 681	0	19 681
09.820.01.21 PRJ - Erasmus + Eiropa visiem- Palsmanes pamatskola	39 183	0	39 183
09.820.01.22 PRJ - Erasmus + Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi ilgtspējīgai attīstībai - Smiltenes vidusskola	13 650	0	13 650
09.820.01.23 PRJ - Vai es varu apstādināt klimata pārmaiņas!- Grundzāles pamatskola	3 874	0	3 874
09.820.01.24 PRJ - No skolas uz lauku saimniecību- Grundzāles pamatskola	18 198	0	18 198
09.820.01.25 PRJ - Erasmus + Demokrātijas formula- Smiltenes vidusskola	15 000	0	15 000
09.820.01.26 PRJ - Sporta federācijas un sporta pasākumi- Jauno sportistu komplekts - Latvijas Olimpiskā komiteja, VAS Latvijas Loto, Smiltenes vidusskola	5 000	0	5 000
09.820.01.27 PRJ - Neformālās izglītības pasākumi, t.sk.latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem - Izglītības pārvalde	4 158	0	4 158
09.820.01.28 PRJ - Erasmus + Māksla ir gudra: māksla kā sociālās iekļaušanas instruments - Speciālā pamatskola	3 502	0	3 502
09.820.01.30 PRJ - Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm - Izglītības pārvalde	7 871	0	7 871
09.820.01.31 PRJ - Spēks sadarbībā - Izglītības pārvalde	0	2 400	2 400
10.120.01.01 PRJ - Vidzeme iekļauj, Smiltene	371 760	-7 852	363 908
10.120.01.02 PRJ - Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI)	4 003 766	0	4 003 766
10.120.01.03 PRJ - Vidzeme iekļauj - grupu dzīvokļu māja Drustu pagasts	105 874	0	105 874
10.120.01.04 PRJ - Vidzeme iekļauj - specializētās darbnīcas Drustu pagasts	75 410	-17 677	57 733
10.120.01.06 Atbalsta pasākumi mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem	18 000	0	18 000
10.200.01.01 Sociālās aprūpes centrs "Trapene"	624 525	30 000	654 525
10.200.01.02 Sociālā aprūpe gados veciem cilvēkiem mājās (Rauna)	19 828	3 000	22 828
10.200.01.04 Sociālā aprūpe gados veciem cilvēkiem mājās (Ape)	29 004	433	29 437
10.200.01.05 PRJ - Sociālās aprūpes centrs "Trapene" energoefektivitātes uzlabošana	10 500	0	10 500
10.400.01.01 Smiltenes novada Bāriņtiesa	217 778	800	218 578
10.400.01.02 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs	196 449	18 392	214 841
10.400.01.03 Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei (Smiltene)	140 795	0	140 795
10.700.01.01 Pašvaldības sociālie pabalsti (Smiltene)	407 987	6 000	413 987
10.910.01.01 Smiltenes novada Sociālais dienests	499 772	44 815	544 587
10.910.01.02 Mājas aprūpe (Smiltene)	57 545	0	57 545
10.910.01.03 Asistentu pakalpojumi pašvaldībā VB	395 839	10 847	406 686
10.910.01.07 Smiltenes novada Sociālais dienests- atlīdzība VB	8 932	0	8 932
10.920.01.01 Līdzfinansējums sociālās aizsardzības pasākumiem	28 531	0	28 531
10.920.01.02 Izmitināšana pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās (Smiltene)	434 526	0	434 526
10.920.01.03 PRJ - Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās	40 062	500	40 562
10.920.01.04 Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā	215 239	-63 500	151 739
10.920.01.05 Atbalsts iedzīvotājiem energoresursu krīzē	42 303	0	42 303

 

5. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam uz 18.12.2023	Grozījumi (+/-)	Precizēts 2023. gadam
		EUR	EUR	EUR
IV FINANSĒŠANA - kopā		7 849 432	-489 201	7 360 231
1	2	3	4	5
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	5 341 841	-7 021	5 334 820
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	5 341 841	-7 021	5 334 820
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	5 833 444	0	5 833 444
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	491 603	7 021	498 624
Aizņēmumi	F40020000	2 583 145	-469 352	2 113 793
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	4 325 174	-412 305	3 912 869
Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi	F40220010	225 475	-225 475	0
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40320010	4 099 699	-186 830	3 912 869
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	1 742 029	57 047	1 799 076
Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40220020	88 053	57 047	145 100
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	1 653 976	0	1 653 976
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	F50010000	-75 554	-12 828	-88 382
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā	F55010000	-75 554	-12 828	-88 382
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)	F55010010	75 554	12 828	88 382

 

6. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23

Gatartas pansionāta pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Sākotnējais plāns (EUR)	Grozījumi	Precizētais plāns (EUR)
	I KOPĀ IEŅĒMUMI	665 405	7 840	673 245
19.3.0.0	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	14 000	0	14 000
19.3.0.0	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	14 000	0	14 000
19.3.0.0.	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	14 000	0	14 000
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.0.0.0	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	651 405	7 840	659 245
21.3.0.0	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	641 965	1 610	643 575
21.3.9.0	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem
21.3.9.1.	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	640 965	0	640 965
21.3.9.4.1	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	1 000	0	1 000
21.3.9.4.2	Ieņēmumi par siltumapgādi	0	1 610	1 610
21.4.0.0	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	9 440	6 230	15 670
21.4.9.0	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi
21.4.9.0	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	9 440	6 230	15 670
	VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM	680 736	8 671	689 407
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	680 736	8 671	689 407
	VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM	680 736	8 671	689 407
1000		361 640	996	362 636
1100	Atalgojums	285 136	0	285 136
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	76 504	996	77 500
2000	Preces un pakalpojumi	311 096	7 675	318 771
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	1 300	0	1 300
2200	Pakalpojumi	127 785	7 490	135 275
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	181 492	0	181 492
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	519	185	704
2513	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi	169	5	174
2515	Budžeta iestāžu dabas resursa nodokļa maksājumi	350	165	515
2520	Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām	0	15	15
2.0.	Kapitālie izdevumi
2.1.	Pamatkapitāla veidošana
5200	Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģskie aktīvi	8 000	0	8 000
	IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (-)	-16 162	0	-16 162
	FINANSĒŠANA:	16 162	0	16 162
		16 162	0	16 162
F20010AS	+Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	16 162	0	16 162
F210	Naudas līdzekļi (Izmaiņas)	0	0	0
F210	Atlikums uz perioda beigām	0	0	0

 

7. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23

Smiltenes novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus					Veidlapa Nr. 4-SAI
					Pārskats par saistību apmēru
												KODI
Pašvaldības nosaukums: Smiltenes novads												0049000
Iestādes nosaukums Smiltenes novads (Konsolidētais)												x
Pārskata gads												2023
Pārskata mēnesis												Jūnijs
												(euro)
Kods/ Uzskaites konts	Aizdevējs	Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	Saistību apmērs
				n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	turpmākajos gados	pavisam (1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.)
A	B	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aizņēmumi
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai A2/1/19/128 (P-81/2019)	13.05.2019	55 264	69 379	68 909	67 023	65 132	63 297	61 348	488 668	939 020
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/027) "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta" īstenošanai A2/1/19/129 (P-80/2019) Komercdarbības atbalsts	13.05.2019	32 048	39 531	39 142	37 988	36 831	35 707	34 514	270 268	526 029
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/023) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārta" īstenošanai A2/1/19/211 (P-144/2019)	05.06.2019	24 472	30 993	30 693	29 853	29 011	28 193	27 325	217 676	418 216
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/19/290 (P-185/2019)	01.08.2019	151 715	213 282	210 735	206 233	201 720	197 465	192 686	2 882 036	4 255 872
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai A2/1/19/366 (P-197/2019)	04.10.2019	52 540	62 363	61 012	59 553	58 090	56 690	55 161	643 959	1 049 368
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/083) "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai - Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā" īstenošanai A2/1/19/202 (P-136/2019)	05.06.2019	28 097	33 097	32 578	31 545	30 509	29 490	28 436	115 197	328 949
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/030) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā" īstenošanai A2/1/19/203 (P-135/2019)	05.06.2019	4 676	5 509	5 423	5 250	5 078	4 908	4 733	19 173	54 750
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/029) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos" īstenošanai A2/1/19/204 (P-134/2019)	05.06.2019	4 771	5 648	5 559	5 383	5 206	5 032	4 852	19 656	56 107
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētaas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" īstenošanai A2/1/20/11 (P-7/2020)	04.02.2020	11 057	13 304	13 065	12 736	12 407	12 093	11 749	138 452	224 863
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/025) "Smiltenes pilsētaas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta" īstenošanai A2/1/20/10 (P-8/2020) Komercdarbības atbalsts	04.02.2020	64 509	73 162	71 625	69 637	67 644	65 732	63 656	667 582	1 143 547
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/20/185 (P-136/2020)	12.05.2020	43 152	52 083	51 507	49 823	48 135	46 500	44 755	368 458	704 413
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/18/I/018) "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta" īstenošanai A2/1/20/372 (P-151/2020)	02.07.2020	43 939	55 647	54 401	52 844	51 283	49 772	48 158	411 622	767 666
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/034) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā" īstenošanai A2/1/20/448 (P-185/2020)	28.07.2020	13 839	18 864	18 518	18 060	17 602	17 164	16 683	202 340	323 070
09	Valsts kase	Projekta "Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē" īstenošanai A2/1/20/669 (P-324/2020)	21.09.2020	79 863	93 836	91 190	88 604	86 012	83 504	80 823	703 252	1 307 084
09	Valsts kase	Projekta "Pašvaldības ceļa "Vērzemnieki-Bērži" pārbūve" īstenošanai A2/1/20/668 (P-325/2020)	21.09.2020	35 822	38 369	36 990	35 579	34 164	32 757	31 333	22 619	267 633
09	Valsts kase	Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-019) "Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem (Dabas gars)" investīciju daļas īstenošanai A2/1/20/179 (P-134/2020)	07.05.2020	25 774	26 710	26 034	24 989	23 941	22 902	21 843	40 526	212 719
09	Valsts kase	Projekta "Avotu ielas pārbūve Apes pilsētā" īstenošanai A2/1/20/903 (P-509/2020)	18.12.2020	34 774	40 404	40 301	39 182	38 059	36 973	35 812	311 288	576 793
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/18/I/028) "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā" īstenošanai A2/1/20/65 (P-48/2020)	09.03.2020	54 010	58 614	56 808	54 587	52 360	50 140	47 902	3 742	378 163
03	Valsts kase	Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.LV-RU-052) "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā" investīciju daļas īstenošanai A2/1/20/95 (P-66/2020)	24.03.2020	17 357	18 822	18 418	17 703	16 986	16 272	15 551	3 815	124 924
09	Valsts kase	Projekta "Ziedu un Jaunās ielas virsmu dubultās apstrādes, apgaismojuma un gājēju ietves izbūve Vidzemes ielas posmā" īstenošanai A2/1/20/688 (P-345/2020)	02.10.2020	16 900	0	0	0	0	0	0	0	16 900
09	Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/29 (PP-1/2021) (Pilsētas ielu finansēšanai)	11.02.2021	185 925	217 704	217 282	211 209	205 119	199 213	192 932	1 562 518	2 991 902
09	Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/28 (PP-3/2021)	11.02.2021	303 459	355 327	354 638	344 726	334 787	325 147	314 895	2 550 275	4 883 254
09	Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/27 (PP-4/2021) (Pašvaldības ceļu finansēšanai)	11.02.2021	128 892	150 923	150 630	146 420	142 198	138 104	133 749	1 083 210	2 074 126
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/21/189 (P-132/2021)	07.05.2021	18 429	29 829	29 963	29 312	28 659	28 045	27 353	417 069	608 659
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta" īstenošanai A2/1/21/383 (P-279/2021)	08.07.2021	29 335	46 859	45 646	44 357	43 065	41 811	40 478	323 916	615 467
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/020) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā" īstenošanai A2/1/21/384 (P-278/2021)	08.07.2021	17 083	23 685	22 837	21 938	21 037	17 181	0	0	123 761
09	Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/21/118 (PP 11/2021)	08.04.2021	211 918	226 134	205 130	173 448	122 808	118 475	106 153	408 960	1 573 026
09	Valsts kase	Prioritārā investīciju projekta "Bērnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana" īstenošanai A2/1/21/22 (P-8/2021)	03.02.2021	41 158	41 064	40 960	40 858	40 755	40 654	40 550	50 546	336 545
09	Valsts kase	Projekta "Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā" īstenošanai A2/1/21/467 (P-334/2021)	05.08.2021	45 882	53 287	51 666	49 811	47 951	46 106	44 228	72 950	411 881
09	Valsts kase	Projekta "Higiēnas prasību nodrošināšana Gatartas pansionātā, veicot ēkas ar kad. apz. 4248 009 0047 008 pārbūvi" īstenošanai A2/1/21/468 (P-335/2021)	05.08.2021	10 335	12 018	11 653	11 234	10 815	10 399	9 975	16 446	92 875
09	Valsts kase	Projekta "Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija" īstenošanai A2/1/21/512 (P383/2021)	27.08.2021	16 220	32 463	31 478	30 351	29 220	28 099	26 958	44 495	239 284
09	Valsts kase	Projekta "Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve" īstenošanai A2/1/21/572 (P-424/2021)	01.10.2021	4 942	9 007	8 703	8 397	8 090	7 786	7 476	12 361	66 762
09	Valsts kase	Projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" īstenošanai A2/1/21/573 (P-423/2021)	01.10.2021	10 006	18 284	17 667	17 045	16 422	15 804	15 175	25 093	135 496
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" īstenošanai A2/1/21/574 (P-422/2021)	01.10.2021	11 360	0	0	0	0	0	0	0	11 360
09	Valsts kase	Projekta "Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā" īstenošanai A2/1/21/635 (P-476/2021)	18.10.2021	39 712	72 126	70 027	67 546	65 058	62 591	60 079	99 295	536 434
09	Valsts kase	Projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai A2/1/21/696 (P-527/2021)	05.11.2021	7 573	20 976	20 455	19 739	19 021	18 309	17 584	33 026	156 683
09	Valsts kase	Projekta "Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā "Teperis"" īstenošanai A2/1/21/737 (P-560/2021)	03.12.2021	12 829	33 666	32 942	31 728	30 510	29 301	28 074	30 096	229 146
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/20/I/013) "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" īstenošanai A2/1/21/738 (P-559/2021)	03.12.2021	30 871	72 195	72 017	70 088	68 153	66 289	64 282	620 796	1 064 691
09	Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/6 (PP-1/2022)	17.01.2022	119 489	123 671	100 520	96 619	61 476	27 695	26 597	85 236	641 303
09	Valsts kase	Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) A2/1/22/5 (PP-2/2022) (Pašvaldības ceļu finansēšanai)	17.01.2022	37 762	39 661	38 721	37 254	35 783	34 315	3 333	10 444	237 273
09	Valsts kase	Projekta "Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā" investīciju īstenošanai A2/1/22/345 (P-240/2022)	25.08.2022	4 668	9 083	8 781	8 437	8 092	7 751	7 402	18 593	72 807
09	Valsts kase	2022. gada prioritārā investīciju projekta "Pilsētas stadiona labiekārtošana" īstenošanai A2/1/22/368 (P-250/2022)	08.09.2022	16 776	32 633	31 572	30 364	28 601	26 888	25 722	64 844	257 400
09	Valsts kase	Projekta "Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve" investīciju īstenošanai A2/1/22/506 (P-348/2022)	08.11.2022	6 873	16 952	16 446	15 773	15 099	14 432	13 748	37 211	136 534
03	Valsts kase	ERAF projekta (Nr.9.3.1.1/19/I/049) "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" īstenošanai A2/1/22/546 (P-369/2022)	02.12.2022	56 132	224 377	319 837	313 021	306 200	299 379	292 558	5 024 192	6 835 696
09	Valsts kase	Prioritārā investīciju projekta "Konteinertipa šķeldas katlu māju ar vienotu vadības automātiku iegāde" īstenošanai A2/1/22/574 (P-378/2022)	19.12.2022	27 998	131 032	128 273	123 206	118 125	113 104	107 957	293 626	1 043 321
09	Valsts kase	Budžeta un finanšu vadībai A2/1/22/573 (P-379/2022)	19.12.2022	68 589	130 000	125 215	0	0	0	0	0	323 804
09	Valsts kase	Prioritārā invest6īciju projekta "Raunas Staburaga infrastruktūras uzlabošana - kāpņu nomaiņa" īstenošanai A2/1/23/390 (P-309/2023)	25.09.2023	0	6 129	17 722	23 169	22 383	21 596	20 809	118 402	230 210
09	Valsts kase	Prioritārā investīciju projekta "Centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Smiltenes pilsētas prioritārajās teritorijās" investīciju īstenošanai A2/1/23/475 (P-386/2023)	23.11.2023	0	5 234	8 414	16 579	15 933	15 287	14 641	50 336	126 424
09	Valsts kase	Izglītības infrastruktūras attīstība Smiltenes pilsētā A2/1/23/389 (P-308/2023)	25.09.2023	0	10 514	28 275	39 750	38 526	37 302	36 078	263 839	454 284
03	Valsts kase	ERAF projekts (Nr.9.3.1.1/19/I/049) "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" A2/1/23/482 (P-393/2023)	20.12.2023	0	11 567	19 216	18 495	17 774	17 053	16 332	56 153	156 590
	KOPĀ:	x	x	2 258 795	3 106 017	3 159 594	2 947 446	2 781 830	2 662 707	2 522 438	20 904 257	40 343 084
	Galvojumi
9560	Valsts kase	Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/003 "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3.kārta" īstenošanai G/19/288	31.07.2019	28 755	35 457	34 564	33 587	32 607	31 656	30 647	242 382	469 655
9560	Valsts kase	Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Alūksnes slimnīca"	24.09.2012	15 297	14 901	14 504	14 108	13 711	10 209	0	0	82 730
9560	Valsts kase	Radioloģijas nodaļas iekārtu modernizācija - medicīnas iekārtu iegāde un uzstādīšana SIA "Alūksnes slimnīca"	22.02.2018	6 151	5 989	5 828	5 666	5 505	1 386	0	0	30 525
9560	Valsts kase	Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana	13.12.2022	42 418	43 215	41 339	39 522	34 757	0	0	0	201 251
9560	Swedbank	Aizņēmums studijām - privātpersona D.M.	27.11.2009	708	674	641	606	94	0	0	0	2 723
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona I.K.Ā	03.11.2010	2 618	0	0	0	0	0	0	0	2 618
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona E.P.	26.10.2011	290	275	45	0	0	0	0	0	610
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona S.J.	21.03.2013	285	163	155	62	0	0	0	0	665
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona S.L.	13.05.2013	92	88	83	79	25	0	0	0	367
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona S.K.	25.11.2013	602	576	550	524	498	472	446	268	3 936
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona J.L.	09.10.2015	95	0	0	0	0	0	0	0	95
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona D.P.	21.11.2018	127	758	730	700	672	644	616	2 100	6 347
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona S.K.	30.11.2018	216	207	198	189	180	171	162	233	1 556
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona S.L.	05.12.2018	258	210	0	0	0	0	0	0	468
9560	SEB Banka	Aizņēmums studijām - privātpersona L.F.	20.11.2019	0	482	802	771	739	707	676	2 612	6 789
	KOPĀ:	x	x	97 912	102 995	99 439	95 814	88 788	45 245	32 547	247 595	810 335
	Kopā saistības			2 356 707	3 209 012	3 259 033	3 043 260	2 870 618	2 707 952	2 554 985	21 151 852	41 153 419
	Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem			9,90	13,48	13,69	12,79	12,06	11,38	10,73	x	x
	Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:											23 802 915

 

8. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2023. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23

Smiltenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam
		EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		4 734
1	2	3
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	23.0.0.0.	4 734
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	23.4.0.0.	4 534
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	23.4.1.0.	4 534
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	23.5.0.0.	200
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	23.5.1.0.	200
II IZDEVUMI - kopā		10 154
1	2	3
Preces un pakalpojumi	2000	9 092
Pakalpojumi	2200	3 758
Dažādi pakalpojumi	2230	2 128
Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai	2231	380
Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem	2232	1 704
Pārējie neklasificētie pakalpojumi	2239	44
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	1 630
Nekustamā īpašuma uzturēšana	2244	160
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	2249	1 470
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	5 334
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	5 214
Inventārs	2312	5 214
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	120
Degviela	2322	120
Degviela (izņemot 23221 koda)	23220	120
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	1 062
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	1 062
Naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā	6420	1 062
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei naudā	6423	1 062
Izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, precēm un zālēm naudā - ziedojumi	64236	1 062
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		-5 420
IV FINANSĒŠANA - kopā		5 420
1	2	3
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	5 420
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	5 420
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	5 420

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 29/23 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2023. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 14. decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

• precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Smiltenes novada pašvaldības apvienotā budžeta Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 959 163 EUR.

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam uz 25.07.2023	Grozījumi (+/-)	Precizēts 2023. gadam
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		33 206 382	959 163	34 165 545
1	2	3	4	5
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	12 651 458	0	12 651 458
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	12 651 458	0	12 651 458
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1.1.1.0.	12 651 458	0	12 651 458
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 458 769	0	1 458 769
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	1 458 769	0	1 458 769
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	1 064 609	0	1 064 609
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	219 187	0	219 187
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	174 973	0	174 973
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	108 885	13	108 898
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	5.4.0.0.	11 885	0	11 885
Azartspēļu nodoklis	5.4.1.0.	11 885	0	11 885
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	97 000	13	97 013
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	97 000	13	97 013
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	32 477	0	32 477
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	8.3.0.0.	23 543	0	23 543
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	8 934	0	8 934
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	8 934	0	8 934
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	33 304	800	34 104
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	300	0	300
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu	9.1.8.0.	300	0	300
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	8 031	800	8 831
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	6 100	800	6 900
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	9.4.5.0.	1 515	0	1 515
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	416	0	416
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	24 973	0	24 973
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	18 298	0	18 298
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	9.5.1.7.	725	0	725
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu	9.5.2.1.	5 950	0	5 950
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	1 007	1 900	2 907
Naudas sodi	10.1.0.0.	1 007	1 900	2 907
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	777	1 900	2 677
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.5.0.	230	0	230
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	11 675	536	12 211
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	149	0	149
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	78	0	78
Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem	12.2.8.0.	71	0	71
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	11 526	536	12 062
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	11 526	536	12 062
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi	12.3.9.3.	186	0	186
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	12.3.9.5.	10 857	180	11 037
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	12.3.9.9.	483	356	839
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	1 967 484	629	1 968 113
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	124 770	0	124 770
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - pamatlīdzekļi	13.1.0.0.1.	50 000	0	50 000
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi	13.1.0.0.2.	74 770	0	74 770
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	1 008 670	0	1 008 670
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	918 700	0	918 700
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas	13.2.2.0.	89 970	0	89 970
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	617 520	0	617 520
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas	13.5.0.0.	216 524	629	217 153
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	17.0.0.0.	458 658	13 016	471 674
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	458 658	13 016	471 674
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	13 958 358	821 992	14 780 350
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	13 958 358	821 992	14 780 350
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	8 783 387	806 578	9 589 965
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	655 870	15 414	671 284
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	4 519 101	0	4 519 101
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	300 898	-2 030	298 868
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	300 898	-2 030	298 868
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	2 223 409	122 307	2 345 716
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	117 423	12 578	130 001
Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem	21.1.9.4.	117 423	12 578	130 001
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	2 093 706	107 059	2 200 765
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	341 794	485	342 279
Ieņēmumi no vecāku maksām	21.3.5.2.	272 611	-3	272 608
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.9.	69 183	488	69 671
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	271 832	34 227	306 059
Ieņēmumi par telpu nomu	21.3.8.1.	106 617	7 916	114 533
Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem	21.3.8.2.	3 700	2 444	6 144
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	21.3.8.3.	2 447	1 603	4 050
Ieņēmumi par zemes nomu	21.3.8.4.	57 493	5 651	63 144
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.9.	101 575	16 613	118 188
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	1 480 080	72 347	1 552 427
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	21.3.9.1.	486 277	14 157	500 434
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	21.3.9.3.	88 354	5 753	94 107
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	21.3.9.4.	696 860	9 320	706 180
Ieņēmumi par projektu īstenošanu	21.3.9.5.	5 000	0	5 000
Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu	21.3.9.7.	2 728	41 880	44 608
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	21.3.9.9.	200 861	1 237	202 098
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	12 280	2 670	14 950
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.0.	12 280	2 670	14 950

Tabula Nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023. gada decembra grozījumos.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm projektam "Vidzeme iekļauj" palielinājušies par 13 016 EUR.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti palielinājušies par 806 578 EUR. Tajā skaitā: Mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai palielinājušās par 846 017 EUR. Tika īstenots projekts Iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā ar piešķirto valsts finansējumu 23 223 EUR.

Palielinājušies iestādes ieņēmumi par 122 307 EUR. Tajā skaitā: Par nomu un īri palielinājušies par 34 227 EUR, par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem palielinājušies par 72 347 EUR.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi, tai skaitā projektu izdevumi un finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 469 962 EUR.

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam uz 25.07.2023	Grozījumi (+/-)	Precizēts 2023. gadam
		EUR	EUR	EUR
II IZDEVUMI - kopā		41 055 814	469 962	41 525 776
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 866 697	23 569	3 890 266
01.110. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas		3 084 557	168 987	3 253 544
01.721. Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi		731 140	-108 418	622 722
01.800. Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem		51 000	-37000	14 000
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	294 164	0	294 164
03.110 Policijas dienesti		293 864	0	293 864
03.200. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti		300	0	300
Ekonomiskā darbība	04.000	2 595 199	-487 918	2 107 281
04.112 Vispārēji ekonomiski un komerciāli pakalpojumi		154 783	-153 500	1 283
04.121. Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība		61 999	256	62 255
04.122. Vispārēji nodarbinātības jautājumu pakalpojumi		85 199	-55 327	29 872
04.210. Lauksaimniecība		0	150	150
04.240. Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem		34 166	-4 415	29 751
04.430. Būvniecība		178 481	-5 914	172 567
04.510. Autotransports		1 930 936	-265 193	1 665 743
04.730. Tūrisms		122 530	-3 975	118 555
04.900. Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība		27 105	0	27 105
Vides aizsardzība	05.000	1 117 681	734	1 118 415
05.100. Atkritumu apsaimniekošana		788 561	734	789 295
05.200. Notekūdeņu apsaimniekošana		191 091	0	191 091
05.300 Vides piesārņojuma un novēršana un samazināšana		38 058	0	38 058
05.400 Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība		99 971	0	99 971
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	4 036 264	-33 197	4 003 067
06.200. Teritoriju attīstība		3 485 049	-39 147	3 445 902
06.400. Ielu apgaismošana		551 215	5 950	557 165
Veselība	07.000	148 539	-25 943	122 596
07.240. Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumi		148 539	-25 943	122 596
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	4 401 924	69 619	4 471 543
08.100. Atpūtas un sporta pasākumi		921 996	25 210	947 206
08.210. Bibliotēkas		569 198	3 913	573 111
08.220. Muzeji un izstādes		313 457	-2 348	311 109
08.230. Kultūras centri, nami, klubi		1 269 637	14 189	1 283 826
08.290. Pārējā citur neklasificētā kultūra		941 518	11 448	952 966
08.620. Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi		386 118	17 207	403 325
Izglītība	09.000	16 650 921	897 340	17 548 261
09.100. Pirmsskolas izglītība		3 449 514	268 325	3 717 839
09.211. Sākumskolas		297 853	-27 955	269 898
09.219. Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi		7 988 168	567 753	8 555 921
09.220. Profesionālā izglītība		2 897	0	2 897
09.510. Interešu un profesionālās ievirzes izglītība		1 923 537	-81 171	1 842 366
09.610. Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumi		315 478	-7 689	307 789
09.620. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi		1 474 926	152 290	1 627 216
09.630. Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi		119 942	8 744	128 686
09.640. Izglītojamo pārējie papildus pakalpojumi		33 696	0	33 696
09.810. Pārējā izglītības vadība		411 231	7 371	418 602
09.820. Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi		633 679	9 672	643 351
Sociālā aizsardzība	10.000	7 944 425	25 758	7 970 183
10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā		4 574 810	-25 529	4 549 281
10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem		683 857	33 433	717 290
10.400. Atbalsts ģimenēm ar bērniem		555 022	19 192	574 214
10.700. Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām		407 987	6 000	413 987
10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība		962 088	55 662	1 017 750
10.920. Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi		760 661	-63 000	697 661

Tabula Nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023. gada decembra grozījumos.

1.2.1. Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi palielināti par 23 569 EUR, t.sk. būtiskākie:

- nodrošināts finansējums atalgojuma izmaksai atbilstoši štatu faktiskajiem sarakstiem;

- sakarā ar plānotām aizņēmumu izmaiņām un faktiski izņemtiem aizdevumu periodiem, samazinājās procentu maksājumu izdevumi 2023. gadā;

- izdevumi neparedzētiem gadījumiem tika pārdalīti uz attiecīgajām teritoriju struktūrvienībām atbilstoši līdzdalības projektu īstenošanas vietām;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Ekonomiskā darbība

Izdevumi samazināti par 487 918 EUR, t.sk. būtiskākie:

- netika īstenots projekts "Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība";

- nobīde projekta "Apes un Raunas industriālo parku projektēšana" realizēšanā;

- iepirkumu sadārdzinājumu dēļ netika īstenotas tiltu pārbūves;

- neīstenojās projekts "Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Grotūža ciemā";

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Vides aizsardzība

Izdevumi palielināti par 734 EUR, t.sk. būtiskākie:

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi samazināti par 33 197 EUR, t.sk. būtiskākie:

- samazināti izdevumi kurināmā iegādei Teritoriju attīstībai Raunas pagastā;

- samazināti izdevumi kurināmā iegādei Teritoriju attīstībai Drustu pagastā;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Veselība

Izdevumi samazināti par 25 943 EUR, t.sk. būtiskākie:

- sakarā ar Nacionālā veselības dienesta pārrēķiniem par līdzekļu piešķirtajiem apjomiem veselībai, attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumi palielināti par 69 619 EUR, t.sk. būtiskākie:

- palielināti izdevumi novada amatiermākslas kolektīvu atlīdzībai, pakalpojumu sniegšanai;

- uzsākts projekts "Iekļaušanās pasākumi un aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novadā";

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītība

Izdevumi palielināti par 897 340 EUR, t.sk. būtiskākie;

- veikta pirmsskolu un skolu reorganizācija;

- palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no pašvaldības budžeta par 222 122 EUR;

- palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta par 817 678 EUR;

- samazināti izdevumi Bērnu un jaunatnes sporta skolai 1. stāva telpu kapitālam remontam par 244 572 EUR, atbilstoši darbu nobīdei uz nākošo periodu;

- palielināti izdevumi izglītības iestāžu ēdināšanas izdevumiem par 152 290 EUR;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālā aizsardzība

Izdevumi palielināti par 25 758 EUR, t.sk. būtiskākie:

- palielināti izdevumi atlīdzībai un ēdināšanas izdevumiem sociālās aprūpes centram "Trapene" par 30 000 EUR;

- palielināti izdevumi atlīdzībai Sociālam dienestam par 36 755 EUR;

- samazināti izdevumi Atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem krīzes situācijā par 63 500 EUR;

- veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.3. Finansēšana:

- budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās palielināts par 7 021 EUR;

- budžeta aizņēmumi samazināti par 412 305 EUR;

- saņemto aizņēmumu atmaksa palielināta par 57 047 EUR;

- kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā palielināta par 12 828 EUR.

2. Ziedojumi un dāvinājumi. Ieņēmumu un izdevumi palielināti par 200 EUR, veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

3. Gatartas pansionātam precizēts plāns dēļ papildus saņemtiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un attiecīgi plānotiem izdevumiem no papildus ieņēmumiem:

- ieņēmumi 673 245 EUR;

- izdevumi 689 407 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš