Darbības ar dokumentu
Darbības ar dokumentu
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18
Jelgavā 2023. gada 28. decembrī
Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Apstiprināti ar Jelgavas novada domes
28.12.2023. sēdes lēmumu Nr. 32 (prot. Nr. 28)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta
pirmās daļas
1. punktu un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību
budžetiem"
16., 17. pantu, likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un
budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam"
1. Veikt 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu 2. punkta apakšpunktus 2.1., 2.2. šādā redakcijā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 58 572 811 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 69 786 401 euro;
1.2. izteikt noteikumu 3. punkta apakšpunktus 3.1., 3.2. šādā redakcijā:
3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 8095 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi -38 939 euro;
1.3. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā;
1.4. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā:
1. 1. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam".
2. 2. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam
3. Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"".
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
Paskaidrojums
2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18
"Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības
budžetu 2023. gadam""
Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta izpildi uz 2023. gada 30. novembri, veiktajām iepirkumu procedūrām un iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanā vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši plānotajām aktivitātēm, sagatavoti budžeta grozījumi uz 2023. gada 1. decembri:
1. precizēti pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu;
3. precizēts Valsts mērķdotāciju pašvaldībām apjoms, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumu plāns palielināts par 571 535 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 58 572 811 euro apmērā ar finansēšanu 11 213 590 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām novirzot 1 373 927 euro apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (finansēšana) - 11 213 590 euro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 454 431 euro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā - 12 421 503 euro, no noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi - 2 620 442 euro apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās novirzīti 1 373 924 euro apmērā, tajā skaitā:
• 678 571 euro ES struktūrfondu projektu īstenošanai (saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu īstenošanas periodu),
• 25 000 euro Valsts budžeta finansējums autoceļu un ielu uzturēšanai,
• 475 353 euro Dabas resursu nodoklis - poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 383 782 euro un 91571 euro nesadalītais atlikums,
• 195 000 euro - pamatbudžeta konta atlikuma.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 1. tabulā un 1. attēlā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
1. tabula
| Klasifikācijas nosaukums | Plāns 2023. gadam | Precizēts plāns uz
26.04.2023 KOPĀ |
Precizēts plāns uz
27.09.2023 KOPĀ |
Grozījumi kopā (+/-) 12.2023 |
Precizēts plāns uz 12.2023 KOPĀ |
Īpatsvars % no kopējā
2023. gada grozītā plāna 12.2023 |
|
| I. | Ieņēmumi | 53 253 567 | 53 276 361 | 58 001 276 | 571 535 | 58 572 811 | 100 |
| 1.0. | Nodokļu ieņēmumi | 29 978 478 | 29 978 478 | 30 337 432 | 0 | 30 337 432 | 51,79 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi | 25 538 769 | 25 538 769 | 25 897 723 | 0 | 25 897 723 | 44,21 |
| 4.0.0.0. | Īpašuma nodokļi | 4 129 709 | 4 129 709 | 4 129 709 | 0 | 4 129 709 | 7,05 |
| 5.0.0.0. | Dabas resursu nodoklis | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0,53 |
| 2.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 2 523 981 | 2 523 981 | 2 524 101 | 2 750 | 2 526 851 | 4,31 |
| 8.0.0.0. | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 8 556 | 8 556 | 8 556 | 0 | 8 556 | 0,01 |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 21 792 | 21 792 | 21 792 | 0 | 21 792 | 0,04 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0,02 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 20 405 | 20 405 | 20 525 | 2 750 | 23 275 | 0,04 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 2 461 228 | 2 461 228 | 2 461 228 | 0 | 2 461 228 | 4,20 |
| 3.0. | Maksas pakalpojumi | 3 922 243 | 3 922 243 | 3 927 503 | 649 826 | 4 577 329 | 7,81 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 3 826 216 | 3 826 216 | 3 830 221 | 647 970 | 4 478 191 | 7,65 |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 96 027 | 96 027 | 97 282 | 1 856 | 99 138 | 0,17 |
| 4.0. | Ārvalstu finanšu palīdzība | 150 558 | 150 558 | 161 895 | -300 | 161 595 | 0,28 |
| 21.1.0.0. | Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 150 558 | 150 558 | 161 895 | -300 | 161 595 | 0,28 |
| 5.0. | Transferti | 16 678 307 | 16 701 101 | 21 050 345 | -80 741 | 20 969 604 | 35,80 |
| 17.0.0.0. | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 330 671 | 330 671 | 452 825 | 80 329 | 533 154 | 0,91 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 14 838 666 | 14 861 460 | 19 088 550 | 230 395 | 19 318 945 | 32,98 |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 1 508 970 | 1 508 970 | 1 508 970 | -391 465 | 1 117 505 | 1,91 |
| *aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023 | 34 069 | 34 069 | 34 069 | 34 069 | |||
| Izdevumi uz vienu iedzīvotāju* | 1563 | 1564 | 1702 | 1719 | |||
* https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment
1. attēls. Ieņēmumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 571 535 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti par 259 334 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas ieņēmumi palielināti par 282 462 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 29 739 euro, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums galvenokārt saistīts ar:
• izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai;
• profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai;
• asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs;
• kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai;
• mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm;
• asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti;
• nometņu organizēšanai Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešiem;
• ēdināšanas izdevumiem (1-4. klasei) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs;
• pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem;
• rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai pilngadīgām personām;
• par ieņēmumiem no biļešu realizācijas un telpu nomas tūrisma punktos;
• ES politiku instrumentu projektu īstenošanai.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 2. tabulā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu skaidrojums atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
2. tabula
| Klasifikācijas kods | Ieņēmumu veids |
Grozījumi kopā (+/-) |
Grozījumu iemesls |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 2 750 | Ieņēmumi no budžeta iestādēm atmaksātiem debitoru parādiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos (pasākumos) |
| 21.1.0.0. | Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | -300 | Ieņēmumu klasifikācijas koda precizēšana |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 647 970 | Tai skaitā: Palielinājums: 1. Uz Izglītības pārvaldi 23 500 EUR. 2. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 8 500 EUR, 3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 3 470 EUR, 4. Ieņēmumu klasifikācijas koda precizēšana pēc grāmatvedības uzskaites no 19.000 SAC Zemgale 610 000EUR; 5. Ieņēmumi par biļešu realizāciju (tūrisms) 2500EUR |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 856 | Ieņēmumi no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem |
| 17.0.0.0. | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 80 329 | Ieņēmumi no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 230 395 | Tai skaitā Palielinājums: 1. Ozolnieku sporta skola, VB fin.1260, 31 127 EUR. 2. Sporta centrs, VB fin.1203, 53 474 EUR. 3. MK noteikumu Nr.155 (prot. Nr. 25 4. §) "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm" 504 EUR. 4. Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. līdz 4. klasei 92 134 EUR. 5. Izglītības un zinātnes ministrija - asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti 20 096 EUR. 6. Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 10 756 EUR. 7. Labklājības ministrijas dotācija par rehabilitācijas pakalpojumiem 2829 EUR. 8. Izglītības un zinātnes ministrijas ēdināšanas izdevumi (1.-4. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs 1095 EUR. 9. Valsts izglītības satura centra finansējums par atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanu 10185 EUR. 10. Labklājības ministrijas dotācija asistenta pakalpojumi invalīdiem 55 509 EUR. 11. Sabiedrības integrācijas fonda dotācija par izdevumiem sociālajiem darbiniekiem 7582 EUR. Samazinājums: Ieņēmumu klasifikācijas koda precizēšana no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem -54896 EUR |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | -391 465 | Palielinājums: Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 218 535 EUR Samazinājums: Ieņēmumu klasifikācijas koda precizēšana pēc grāmatvedības uzskaites uz 21.300 SAC Zemgale 610 000EUR |
| Pavisam kopā ieņēmumi | 571 535 | ||
| Ieņēmumi t. skaitā pamatbudžeta | 259 334 | ||
| Ieņēmumi Valsts budžeta transferti | 282 462 | ||
| Ieņēmumi Projektu budžeta | 29 739 | ||
| Kopā | 571 535 |
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_12_2023.
Izdevumi
Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023. gadam izdevumu plāns palielināts par 541 796 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 69 786 401 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 3. tabulā un 2., 3., 4., 5. attēlos.
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
3. tabula
| Klasifikācijas nosaukums | 2023. gada plāns | 2023. gada grozītais
plāns 26.04.2023. |
2023. gada grozītais
plāns 27.09.2023. |
2023. gada grozītais
plāns 12.2023. |
Starpība plāns grozītais 09.2023/ 12.2023 |
Īpatsvars % no kopējā
2023. gada grozītā plāna 12.2023 |
Starpība starp grozītiem plāniem
% 09.2023/ 12.2023 |
|
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 3 484 272 | 3 508 765 | 3 489 084 | 3 623 646 | 134 562 | 5.19 | 3.86 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 618 075 | 633 798 | 720 923 | 715 147 | -5 776 | 1.02 | -0.80 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 4 820 583 | 7 192 551 | 7 623 914 | 7 730 567 | 106 653 | 11.08 | 1.40 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 1 406 644 | 1 419 819 | 1 423 969 | 1 430 431 | 6 462 | 2.05 | 0.45 |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 7 739 131 | 8 312 721 | 8 364 815 | 8 286 084 | -78 731 | 11.87 | -0.94 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un sports | 4 239 678 | 4 553 727 | 4 908 399 | 5 089 208 | 180 809 | 7.29 | 3.68 |
| 09.000 | Izglītība | 26 506 025 | 28 371 041 | 32 142 180 | 32 028 413 | -113 767 | 45.89 | -0.35 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 10 413 701 | 10 867 131 | 10 571 321 | 10 882 905 | 311 584 | 15.59 | 2.95 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 59 228 109 | 64 859 553 | 69 244 605 | 69 786 401 | 541 796 | 100,00 | 0,78 | |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 59 228 109 | 64 859 553 | 69 244 605 | 69 786 401 | 541 796 | 100,00 | 0,78 | |
| 1 000 | Atlīdzība | 33 182 771 | 33 181 316 | 37 373 319 | 37 521 677 | 148 358 | 53.77 | 0.40 |
| 2 000 | Preces un pakalpojumi | 16 495 558 | 17 047 946 | 17 380 753 | 17 450 267 | 69 514 | 25.01 | 0.40 |
| 3 000 | Subsīdijas un dotācijas | 1 452 122 | 1 452 122 | 1 482 422 | 1 492 487 | 10 065 | 2.14 | 0.68 |
| 4 000 | Procentu izdevumi | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0.86 | 0.00 |
| 5 000 | Pamatkapitāla veidošana | 4 158 948 | 9 234 999 | 9 072 645 | 9 116 026 | 43 381 | 13.06 | 0.48 |
| 6 000 | Sociālie pabalsti (t. skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) | 2 146 159 | 2 145 490 | 2 130 320 | 2 146 788 | 16 468 | 3.08 | 0.77 |
| 7 000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 1 120 111 | 1 125 240 | 1 132 706 | 1 386 716 | 254 010 | 1.99 | 22.43 |
| 8 000 | Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 000 | Kapitālo izdevumu transferti | 72 440 | 72 440 | 72 440 | 72 440 | 0 | 0.10 | 0.00 |
|
*aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023 https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment |
34 069 | 34 069 | 34 069 | 34 069 | ||||
| Izdevumi uz vienu iedzīvotāju | 1 738 | 1 904 | 2 032 | 2 048 | ||||
* https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment
2. attēls. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
3. attēls. Izdevumu dinamika starp 2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām
4. attēls. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
5. attēls. Izdevumu dinamika starp 2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 541 796 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 259 334 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 282 462 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 29 739 euro. Atbilstoši pašvaldības "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības" 36. punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu, tajā skaitā kopējā atlīdzības fonda ietvaros un saskaņā ar rīkojumiem par komunālo pakalpojumu % pārdali, kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar:
• izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai;
• profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai;
• asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs;
• kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai;
• mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm;
• asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti;
• nometņu organizēšanai Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešiem;
• ēdināšanas izdevumiem (1-4. klasei) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs;
• pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem;
• rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai pilngadīgām personām;
• ES politiku instrumentu projektu īstenošanai.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 4. tabulā.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām
4. tabula
| Klasifikācijas kods | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
Grozījumi kopā (+/-) |
Grozījumu iemesls |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 134 562 | |
| 01.100 | Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas (Administrācija, Administratīvā komisija, Pastāvīgās komisijas, Finanšu nodaļa, Auditors) | 115 808 | |
| 1000 Atlīdzība | 109 251 | Izdevumu klasifikācijas koda
precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas
un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā
atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no: 1. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas tāmēm 71969 EUR apmērā 2. Izglītības pārvaldes tāmēm 37282 EUR apmērā |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -27 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam | |
| 2200 pakalpojumi | -5 230 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -1 100 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam | |
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | 10 969 | Pamatojoties uz izmaiņām pensiju apmērā, minimālās algas pieaugumu un faktisko aprēķinu, precizēts pabalsta apmērs, kas piešķirts bijušajiem domes priekšsēdētājiem saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likumu | |
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 1 500 | Naudas balva JNP apbalvojuma saņēmējiem valsts proklamēšanas gadadienā, 09.11.2023. BK protokols Nr. 2-19.1/23/30, 2. pts., par naudas balvām pašvaldības apbalvojumiem | |
| 7000 Uzturēšanās izdevumu transferti | 5 | Naudas pārvedums bankas pakalpojumu nodrošināšanai uz ziedojumu bankas kontu | |
| 01.300 | Vispārējas nozīmes dienesti (Personāla daļa, Budžeta plānošanas nodaļa, Kanceleja, Juridiskā nodaļa, Iepirkumu komisija) | 18754 | |
| 1000 Atlīdzība | 17 354 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -657 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - līdzekļi novirzīti 2024.gada plānotāju iegādei darbinieku darba funkciju nodrošināšanai |
|
| 2200 Pakalpojumi | -643 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - līdzekļi novirzīti 2024.gada plānotāju iegādei darbinieku darba funkciju nodrošināšanai |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 5 597 | Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - no datortehnikai paredzētajiem līdzekļiem uz EKK 2312 "Inventārs" monitoru iegādei 2897 EUR apmērā 2. Līdzekļi 2024. gada plānotāju iegādei darbinieku darba funkciju nodrošināšanai 2700 EUR |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -2 897 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - no datortehnikai paredzētajiem līdzekļiem uz EKK 2312 "Inventārs" monitoru iegādei |
|
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | -5 776 | |
| 03.100 | Pašvaldības policija | 15 711 | |
| 1000 Atlīdzība | 15 711 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2200 Pakalpojumi | -10 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 10 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam | |
| 03.200 | Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti | -21 487 | |
| 2200 Pakalpojumi | 6 186 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozījumi pēc faktiskās izpildes 07.08.2023. vētras seku likvidēšanas izdevumos | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -27 673 | Grozījumi pēc faktiskās izpildes 07.08.2023. vētras seku likvidēšanas izdevumos, līdzekļi novirzīti pakalpojumu izmaksām un pabalstu izmaksai iedzīvotājiem (funkcija 10.900) | |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 127 687 | |
| 04.100 | Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība (Sabiedriskās attiecības, Uzņēmējdarbības atbalsts, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, skolēnu nodarbinātība) | 39 166 | |
| 1000 Atlīdzība | 39 166 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2200 Pakalpojumi | -16 795 | Samazinājums: 1. 17.10.2023. BK protokols Nr. 2-19.1/23/28, 7.p-ts, Par inventāra (fotoaparāts) iegādi Sabiedrisko attiecību nodaļas ikdienas pienākumu veikšanai 2384 EUR apmērā novirzīti uz EKK 5200 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam -14411 EUR tāmes ietvaros novirzīti saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem uz EKK 2300 un EKK 5200 |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 20 997 | Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam -tāmes ietvaros novirzīti līdzekļi saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 2 965 | Palielinājums: 1. 17.10.2023. BK protokols Nr. 2-19.1/23/28, 7.p-ts, Par inventāra (fotoaparāts) iegādi Sabiedrisko attiecību nodaļas ikdienas pienākumu veikšanai 2384 EUR apmērā 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam -581 EUR tāmes ietvaros novirzīti saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem |
|
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -7 167 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - tāmes ietvaros novirzīti līdzekļi saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem |
|
| 04.200 | Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība | 3 762 | |
| 1000 Atlīdzība | 3 762 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2200 Pakalpojumi | -350 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 350 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam | |
| 04.400 | Kalnrūpniecība, rūpniecība un būvniecība (Būvvalde) | 46 658 | |
| 1000 Atlīdzība | 46 658 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -122 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīts plāns starp EKK 2100 un EKK 2200, novirzot līdzekļus no klātienes apmācību izdevumiem uz attālinātu mācību izdevumiem |
|
| 2200 Pakalpojumi | 122 | Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīts plāns starp EKK 2100 un EKK 2200, novirzot līdzekļus no klātienes apmācību izdevumiem uz attālinātu mācību izdevumiem |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -2 165 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam -tāmes ietvaros no inventāram paredzētiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi datortehnikas iegādei |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 2 165 | Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam -tāmes ietvaros no inventāram paredzētiem līdzekļiem novirzīti līdzekļi datortehnikas iegādei |
|
| 04.500 | Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa (Autoceļu (ielu) fonds | 0 | |
| 1000 Atlīdzība | 0 | ||
| 2200 Pakalpojumi | 36 218 | Palielinājums: līdzekļi ielu un ceļu uzturēšanas darbiem |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 6 790 | Palielinājums: līdzekļi ceļa zīmju uzstādīšanai |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -43 008 | Samazinājums: no rezerves "Ceļu un ielu būvdarbiem pēc būvprojektu izstrādes iepirkuma rezultātiem" pārcelts finansējums ielu un ceļu uzturēšanas darbiem un ceļa zīmēm -60 000 EUR apmērā Palielinājums: 1. BK protokols Nr. 2-19.1/23/27 13.10.2023, par papildus finansējuma piešķiršanu projektam "Stadiona ielas seguma atjaunošana posmā no Meliorācijas ielas līdz Spartaka ielai 9002 EUR 2. 31.10.2023. BK lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu atlikušā gājēju ceļa seguma posma atjaunošanai būvdarbu objektā "Kalnciema pagasta Lielās ielas un Mazās ielas virskārtas atjaunošana" 7990 EUR |
|
| 04.600 | Sakari (Informācijas tehnoloģiju nodaļa) | 15 040 | |
| 1000 Atlīdzība | 15 040 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2200 Pakalpojumi | -35 837 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - no EKK 2250 "Informācijas un tehnoloģijas pakalpojumi" tāmes ietvaros saskaņā ar faktisko izpildi novirzīti līdzekļi EKK 5100 "Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības" un EKK 5238 "Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 15 755 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - no EKK 2250 "Informācijas un tehnoloģijas pakalpojumi" tāmes ietvaros saskaņā ar faktisko izpildi novirzīti līdzekļi EKK 5100 "Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības" | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 20 082 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - no EKK 2250 "Informācijas un tehnoloģijas pakalpojumi" tāmes ietvaros saskaņā ar faktisko izpildi novirzīti līdzekļi EKK 5238 "Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" | |
| 04.700 | Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi), Rezerves fonds)(fin.11.,12) | 23 061 | |
| 1000 Atlīdzība | 15 568 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2200 Pakalpojumi | -5 700 | Samazinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - līdzekļi, kas bija plānoti kā videonovērošanas sistēmas uzturēšanas izdevumi no EKK 2244 novirzīti EKK 5200 - videonovērošanas sistēmas izveidošana Lielvircavas muižā 1751 EUR 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - tāmes ietvaros grozīti izdevumi starp EKK kodiem 3949 EUR apmērā |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 8 742 | Palielinājums: 1. Veicot kurināmā izmaksu pārdali starp struktūrvienībām (09.110112 un 09.210122), piešķirti papildus līdzekļi kurināmā iegādei Vilces un Lielplatones muižām 7500 EUR 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam atbilstoši faktiskajiem izdevumiem 1242 EUR |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 2 550 | Pamatojoties uz ieņēmumu palielināšanos, palielināti pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 1 751 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - līdzekļi, kas bija plānoti kā videonovērošanas sistēmas uzturēšanas izdevumi no EKK 2244 novirzīti EKK 5200 - videonovērošanas sistēmas izveidošana Lielvircavas muižā 1751 EUR | |
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 150 | Palielinājums: Līdzekļi sociāla rakstura maksājumi iedzīvotājiem |
|
| 04.700 | Citas nozares (Tūrisms, Projektu nodaļa, Projektu līdzfinansējumi (vairāki mērķi) (13 fin) | 0 | |
| 1000 Atlīdzība | 1 379 | Grozījumi projekta "Europe direct centrs Jelgavā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 2 879 | Novirzīts finansējums grozījumiem tāmes ietvaros starp EKK projektos: "Europe direct centrs Jelgavā", "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" | |
| 2200 Pakalpojumi | -17 405 | Grozījumi projekta "Europe direct centrs Jelgavā" tāmes ietvaros starp EKK atbilstoši projekta plānotajiem izdevumiem | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 684 | Grozījumi projekta "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | 2178 | Grozījumi projekta "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 10 285 | Grozījumi projekta "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 6 462 | |
| 05.300 | Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana | 0 | |
| 05.400 | Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība | 0 | |
| 05.600 | Īpašumu pārvaldības nodaļa (Vides aizsardzība) | 6 462 | |
| 1000 Atlīdzība | 6 462 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas tāmēm | |
| 2200 Pakalpojumi | -31 178 | Samazinājums -
izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi,
atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas
kārtības 36. punktam, tāmes ietvaros atbilstoši faktiskajai
izpildei: 1. Krājumu izdevumu segšanai 3000 EUR 2. Zaļo dārza atkritumu laukuma iežogošanai 25328 EUR |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 3 000 | Palielinājums -no EKK 2200 | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 26828 | Palielinājums- līdzekļi zaļo dārza atkritumu laukuma iežogošanai 25328 EUR | |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | -78 731 | |
| 06.100 | Mājokļu attīstība | 24 300 | |
| 2200 Pakalpojumi | 23 800 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros, pārvirzīts no Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas tāmēm | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 500 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros, pārvirzīts no Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas tāmēm | |
| 06.200 | Teritoriju attīstība (Stratēģiskās plānošanas nodaļa-teritorijas plānošana) | 0 | |
| 1000 Atlīdzība | |||
| 2200 Pakalpojumi | 26 140 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - teritorijas plānojumam paredzētajām līdzekļi novirzīti ielu ass līniju uzmērīšanai Jelgavas novada teritorijā | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 600 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - teritorijas plānojumam paredzētajām līdzekļi novirzīti līdzekļiem inventāra iegādei | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | -32 190 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - teritorijas plānojumam paredzētajām līdzekļi daļēji novirzīti līdzekļiem inventāra, datortehnikas iegādei un ielu ass līniju uzmērīšanai Jelgavas novada teritorijā | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5 450 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam -teritorijas plānojumam paredzētajām līdzekļi daļēji novirzīti datortehnikas iegādei | |
| 06.400 | Ielu apgaismošana | 0 | Ielu apgaismošana |
| 2200 Pakalpojumi | -10 521 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - tāmes ietvaros veikti grozījumi, no izdevumiem, kas paredzēti ielu apgaismojuma uzturēšanai (EKK 2244), novirzot uz EKK 2300 - uzturēšanas materiāliem un EKK 5200 - ielu apgaismojuma stabu nomaiņai, | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -1 315 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - tāmes ietvaros veikti grozījumi, no izdevumiem, kas paredzēti ielu apgaismojuma uzturēšanai (EKK 2244), novirzot uz EKK 2300 - uzturēšanas materiāliem | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 11 836 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - tāmes ietvaros veikti grozījumi, no izdevumiem, kas paredzēti ielu apgaismojuma uzturēšanai (EKK 2244), novirzot uz EKK 5200 - ielu apgaismojuma stabu nomaiņai | |
| 06.600 | Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība (Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, Teritoriju un ēku apsaimniekošana pagastos, Kapsētu apsaimniekošana, Īpašuma pārvaldības nodaļa, Kapitālsabiedrības) | -103 031 | |
| 1000 Atlīdzība | -78 431 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts uz Vides aizsardzības un Izpildvaras atlīdzības izdevumu segšanai | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 24 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam -tāmes ietvaros finansējums novirzīts komandējuma izdevumiem | |
| 2200 Pakalpojumi | -58 945 | Samazinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - tāmes ietvaros grozīti izdevumi starp pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem uz preču un inventāra izdevumiem 20824 EUR apmērā 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - tāmes ietvaros grozīti izdevumi starp pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem uz komandējuma izdevumiem 24 EUR apmērā 3. Līdzekļi, kas bija paredzēti komunālo maksājumu segšanai, novirzīti citu struktūrvienību komunālo maksājumu izdevumu segšanai |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 21 225 | Palielinājums: 1. izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - "pārējo nodokļu" maksājumu izdevumi (autotransporta nodoklis), novirzīti līdzekļi autotransporta uzturēšanas materiāliem 401 EUR 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - tāmes ietvaros grozīti izdevumi starp pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem uz preču un inventāra izdevumiem 20824EUR apmērā |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | -401 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - "pārējo nodokļu" maksājumu izdevumi (autotransporta nodoklis), novirzīti līdzekļi autotransporta uzturēšanas materiāliem | |
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | -556 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - licencēm paredzētiem līdzekļi, novirzīti datortehnikas iegāde | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 14 053 | Palielinājums: 1. No zāles pļaušanai paredzētajiem izdevumiem, novirzīti līdzekļi zāles pļaušanas un teritoriju kopšanas tehnikas iegādei 6517 EUR apmērā 2. Novirzīti līdzekļi elektro auto uzlādes staciju izbūvei Elejas, Zaļenieku un Kalnciema pagastos 6980 EUR apmērā 3. No licencēm (EKK5100) paredzētiem līdzekļiem, novirzīti līdzekļi datortehnikas iegādei 556 EUR apmērā |
|
| 08.000 | Atpūta, kultūra un sports | 180 809 | |
| 08.100 | Sporta centrs | 51 274 | |
| 1000 Atlīdzība | 104 504 | Atlīdzība Palielinājums: 1. Fin. 1203 42 571 EUR. 2. No VSAOI darba samaksai 61933 EUR. |
|
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | -53 230 | Palielinājums: 1.Fin. 1203 10 903 EUR. Samazinājums: 1. Veselības apdrošināšanas polises uz Ozolnieku sporta skolu 2 200 EUR. 2.VSAOI, darba samaksai 61933 EUR. |
|
| 2200 Pakalpojumi | -5 848 | Pakalpojumi Samazinājums: 1. Volejbola grozi 1103 EUR. 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam preces sporta sacensību nodrošināšanai 4745 EUR. |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 4 745 | Preces Palielinājums 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam preces sporta sacensību nodrošināšanai 4745 EUR. |
|
| 3000 | 0 | ||
| 5100 | 0 | ||
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 1 103 | Pamatlīdzekļi Palielinājums: 1. Volejbola grozi 1103 EUR |
|
| 08.200 | Kultūra (Kultūras pārvalde, Bibliotēkas, Muzeji, Kultūras/Saieta/tautas nami, amatierteātri, kori, deju kolektīvi, vokālie ansambļi, interešu pulciņi) | 129 535 | |
| 1000 Atlīdzība | 85 584 | Atlīdzība Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros novirzīts no Izglītības pārvaldes 86 496 EUR.EUR. Samazinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam, pakalpojumu līgumu apmaksai 912 EUR. |
|
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 32 293 | Palielinājums: 1. Atlīdzības fonda papildinājums no Izglītības pārvaldes 09.810001 EKK1119 P1IRV1 32 293 EUR. |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -266 | Komandējuma izdevumi Samazinājums: 1. Antīko interjera priekšmetu iegāde Lielplatones muižas bibliotēkai 38 EUR; 2. Apmācību pakalpojumiem un pasākumu nodrošināšanai 228 EUR. |
|
| 2200 Pakalpojumi | -14 887 | Pakalpojumi Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam, pakalpojumu līgumu apmaksai 912 EUR. 2. Apmācību pakalpojumiem un pasākumu nodrošināšanai 228 EUR. Samazinājums: 1. Antīko interjera priekšmetu iegāde Lielplatones muižas bibliotēkai 669 EUR. 2. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, sakarā ar cenu pieaugumu (skaņu tehnikas nodrošinājums Līvbērzes un Zaļenieku KN, videonovērošanas kameras Ānes KN, materiāli durvju izgatavošanai Bramberģes b_ka u.tm.) 8070 EUR. 3. PVN nomaksai 357 EUR. 4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros kurināmā iegādei 6931 EUR |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 21 170 | Preces Palielinājums: 1. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, sakarā ar cenu pieaugumu (skaņu tehnikas nodrošinājums Līvbērzes un Zaļenieku KN, videonovērošanas kameras Ānes KN, materiāli durvju izgatavošanai Bramberģes b_ka u.tm.) 3667 EUR. 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros kurināmā iegādei (t.sk. 10746 EUR no Izglītības pārvaldes iestādēm, saskaņā ar rīkojumu par komunālo pakalpojumu % pārdali) 17 677 EUR. Samazinājums: 1. Antīko interjera priekšmetu iegāde Lielplatones muižas bibliotēkai 174 EUR. |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 357 | Pievienotās vērtības
nodoklis Palielinājums: 1. Pievienotās vērtības nodokļa segšanai 357 EUR. |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5 284 | Pamatlīdzekļi Palielinājums: 1. Antīko interjera priekšmetu iegādei Lielplatones muižas bibliotēkai 881 EUR. 2. Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, sakarā ar cenu pieaugumu (t.sk. skaņu tehnikas nodrošinājums Līvbērzes un Zaļenieku KN, videonovērošanas kameras Ānes KN) 5288 EUR. Samazinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam, tehniskā aprīkojuma iegāde 885 EUR. |
|
| 08.600 | Kultūras un sporta projektu īstenošana (fin. 11., 12.) | 0 | |
| 1000 Atlīdzība | 40 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam, uzņēmuma līguma apmaksai | |
| 2200 Pakalpojumi | -40 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam, pakalpojuma līguma apmaksai | |
| 08.600 | Kultūras un sporta projektu īstenošana (fin. 13) | 0 | |
| 2200 Pakalpojumi | 990 | Grozījumi projekta "Zemgales rakstaino zeķu adīšanas prasmju saglabāšana Jelgavas novadā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem. | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -990 | Grozījumi projekta "Zemgales rakstaino zeķu adīšanas prasmju saglabāšana Jelgavas novadā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem. | |
| 09.000 | Izglītība | -113 767 | |
| 09.000 | Izglītības pārvalde | -236 182 | |
| 1000 Atlīdzība | -590 535 | Palielinājums: Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti 20 096 EUR, Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros novirzīts: 1. Kultūras pārvaldei atlīdzības izdevumu segšanai 118 789 EUR, 2. Sporta struktūrām atlīdzības izdevumu segšanai 104 288 EUR, 3. Pārējām iestādēm/struktūrām atlīdzības izdevumu segšanai 372 354 EUR. |
|
| 2200 Pakalpojumi | -55 314 | Palielinājums: Valsts finansējuma piešķiršanu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 10 790 EUR. Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam", novirzīts: • precēm 48 568 EUR, • izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 1 343 EUR, • pamatkapitāla veidošanai 7 447 EUR. • Kultūras pārvldei komunālo izdevumu segšanai 8746 EUR. Nemainās: 1. Budžeta komisijas 16.10.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/28, 4. punkts, piešķirt papildu līdzekļus 960 EUR apmērā Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas budžetā Svētes MP telpu uzturēšanas izdevumu segšanai, finansējums no saistošajos noteikumos Nr. 8 "Grozījumi 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem. 2. Budžeta komisijas 31.10.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/29, 1. punkts, piešķirt finansējumu 7 041 EUR apmērā Branku PII "Bitīte" ūdensvada posma nomaiņai, finansējums no Izglītības jomas paredzētās rezerves neparedzētiem gadījumiem, atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram. 3. Budžeta komisijas 06.12.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/39, 3. punkts, PII Saulīte virtuves ventilācijas uzlabošanas darbiem 6 851 EUR. 4. Budžeta komisijas 06.12.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/39, 2. punkts, siltumskaitītāju uzstādīšanu Lielvircavas muižai un Lielvircavas skolas daļas telpām, finansējums veicot tāmju iekšējos grozījumus. |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 131 915 | Palielinājums: 1. Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. līdz 4. klasei 91 417 EUR. 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam", novirzīts EKK kodu ietvaros 42 498 EUR. Samazinājums: Kultūras pārvaldei apkures izdevumu segšanai 2000 EUR. |
|
| 2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 1 232 | Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam", novirzīts preses izdevumu abonēšanai • pirmskolas izglītības iestādēm 281 EUR, • pamatizglītības iestādēm 878 EUR, • interešu ievirzes izglītības iestādēm 73 EUR. |
|
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | -436 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam", novirzīts budžeta iestāžu preču maksājumiem 436 EUR. |
|
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi | -256 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam", novirzīts budžeta iestāžu nemateriālie ieguldījumi licences uz informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem 256 EUR. |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 8 007 | Palielinājums: 1. Budžeta komisijas 16.10.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/28, 3. punkts, Svētes pamatskolas ēdināšanas blokā kartupeļu tīrāmās mašīnas nomaiņu, finansējums iekšējos budžeta tāmes grozījumos 2 200 EUR. 2. Budžeta komisijas 31.10.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/29, 2. punkts, keramikas apdedzināšanas krāsns iegādi Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām, finansējums veicot iekšējos iestādes budžeta tāmes grozījumus 2 500 EUR. 3. Budžeta komisijas 30.11.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/38, 10. punkts, mūzikas instrumenta iegādi Ozolnieku Mūzikas skolas vajadzībām, finansējums veicot iekšējos iestādes budžeta tāmes grozījumus 6 695 EUR. 4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, bet precizējot izdevuma kodu grāmatvedības uzskaitē iegrāmatojot uz pamatkapitāla veidošanu 4 059 EUR. Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam", novirzīts budžeta iestādēm inventāra veidošanai 7 447 EUR. Nemainās: 1. Budžeta komisijas 19.09.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/26, 4. punkts, IT tehnikas iegādi Vircavas pamatskolas Platones filiālē pirmsskolai 650 EUR, Branku PII Bitīte 750 EUR, Teteles pamatskolai 1 181 EUR, finansējums Datortehnikas atjaunošanas plāna 2023. gada finansējuma ietvaros, 2. Budžeta komisijas 30.11.2023. sēdes protokols Nr. 2-19.1/23/38, 9. punkts, Vircavas pamatskolas pirmskolai rotaļu iekārtas iegāde un uzstādīšana 3 367 EUR. |
|
| 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 254 005 | Palielinājums: Novirzīts no ieņēmumiem pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem 254 005 EUR. |
|
| 09.2102 | Sporta centrs (sporta bāzes) | 137 615 | Sporta centrs (sporta bāzes) |
| 1000 | 96 653 | Atlīdzība Palielinājums: 1. Ozolnieku sporta skola, fin. 1260, 25197 EUR. 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros novirzīts no Izglītības jomas 71456 EUR. |
|
| 1200 | 40 962 | Palielinājums: 1. No Sporta centra budžeta Veselības apdrošināšanas polises uz Ozolnieku sporta skolu 2 200 EUR. 2. Atlīdzības fonda papildinājums no Izglītības jomas 32832 EUR. 3. Ozolnieku sporta skola, fin. 1260, 5930 EUR EUR. Samazinājums: |
|
| 2200 | -22 362 | Pakalpojumi Samazinājums: 1. Kurināmā iegādei 22 362 EUR. |
|
| 2300 | 22 362 | Preces Palielinājums: 1. Kurināmā iegādei 22 362 EUR. |
|
| 09.000 | Izglītības projektu īstenošana (fin. 13) | 0 | Izglītības projektu īstenošana (fin. 13) |
| 09.100 | Pirmsskolas izglītība | 0 | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -4 179 | Grozījumi projekta "Zaļās mācīšanās iespējas agrā bērnībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 1 231 | Grozījumi projekta "Zaļās mācīšanās iespējas agrā bērnībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 2 948 | Grozījumi projekta "Zaļās mācīšanās iespējas agrā bērnībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 09.2101 | Vispārējā izglītība. Pamatizglītība - Skolas (fin. 13) | 0 | Tai skaitā: |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 2 211 | Atbilstoši projektu plānotajām
izmaksām: grozījumi projektā "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai", finansējuma pārdale no projekta "Living and learning in natural and green environment"; apstiprināts projekts "Erdkinder Montessori & Farm School", finansējuma pārdale no projekta "Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā" |
|
| 2200 Pakalpojumi | 384 | Atbilstoši projektu plānotajām
izmaksām: grozījumi projektā "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai", finansējuma pārdale no projekta "Living and learning in natural and green environment"; grozījumi projekta "Jauniešu apzināta iesaiste savas karjeras izvēlē" tāmes ietvaros starp EKK |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -3 143 | Atbilstoši projektu plānotajām
izmaksām: grozījumi projekta "Living and learning in natural and green environment" tāmes ietvaros starp EKK un finansējuma pārdale uz projektu "Akreditācija Ozolnieku vidusskolai"; grozījumi projekta "Jauniešu apzināta iesaiste savas karjeras izvēlē" tāmes ietvaros starp EKK |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 548 | Grozījumi projekta "Living and learning in natural and green environment" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 09.220 | Profesionālā izglītība (fin. 13) | 0 | Tai skaitā: |
| 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 2 298 | Grozījumi projekta "Viedā skola restaurācijā un būvniecībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 7700 Starptautiskā sadarbība | -2 298 | Grozījumi projekta "Viedā skola restaurācijā un būvniecībā" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 09.600 | Izglītības papildu pakalpojumi (Projekti izglītības attīstībai, fin. 13) | 0 | Tai skaitā: |
| 1000 Atlīdzība | -8 061 | Grozījumi projektu: "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas novadā", "Green STEAM ecosystems", "Spēlē balstīta mācīšanās", "Jauniešu līdzdalības sistēmas pilnveide Jelgavas novadā" tāmju ietvaros starp EKK atbilstoši projekta plānotajiem izdevumiem | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | 1 327 | Grozījumi projekta "S.O.S. A Career for Success" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2200 Pakalpojumi | -11 816 | Grozījumi projektu: "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas novadā", "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", "Iniciatīvas "Kontakts" aktivitāšu īstenošanu Jelgavas novada Elejas vidusskolā un Vilces pamatskolā" tāmju ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 91 | Grozījumi projekta "Green STEAM ecosystems" tāmes ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 18 459 | Grozījumi projektu: "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai īstenošanai Jelgavas novadā", "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" tāmju ietvaros starp EKK pēc faktiskajiem izdevumiem | |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 311 584 | Sociālā aizsardzība |
| 10.100 | Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā (Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, Sociālo pakalpojumu centri) | 101 004 | Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā (Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, Sociālo pakalpojumu centri) |
| 1000 Atlīdzība | 98 094 | Palielinājums: 1. Dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem 52999 EUR (VB dotācijas palielinājums) 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no citām Labklājības pārvaldes struktūrvienībām 19044 EUR 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes 26051 EUR |
|
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni (fin. 13) | 288 | Grozījumi starp EKK pēc projekta faktiskajiem izdevumiem projekta Radošums ar pievienoto vērtību (Value-Added Creativity), Nr. NPAD-2022/10083 (Nordplus) ietvaros | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 2 270 | Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros, sociālo pakalpojumu centriem 400 EUR pārvirzīts Labklājības jomas ietvaros 2. Krājumu un materiālu iegādei pamatojoties uz piešķirto dotāciju asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 1870 EUR (VB dotācijas palielinājums) |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs (fin. 13) | -288 | Grozījumi starp EKK pēc projekta faktiskajiem izdevumiem projekta Radošums ar pievienoto vērtību (Value-Added Creativity), Nr. NPAD-2022/10083 (Nordplus) ietvaros | |
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 621 | Palielinājums pamatlīdzekļu iegādei pamatojoties uz piešķirto dotāciju asistenta pakalpojumu nodrošināšanai (VB dotācijas palielinājums) | |
| 6300 Sociālie pabalsti natūrā | -2 000 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīti izdevumi starp pabalstu veidiem | |
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 2 019 | Palielinājums: 1. Dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 19 EUR (VB dotācijas palielinājums) 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīti izdevumi starp pabalstu veidiem 2000 EUR |
|
| 10.200 | Atbalsts gados veciem cilvēkiem (Atbalsts gados veciem cilvēkiem-pabalsti, Sociālās mājas, Palīdzība mājās, Dažādi pasākumi) | -23 964 | Atbalsts gados veciem cilvēkiem (Atbalsts gados veciem cilvēkiem - pabalsti, Sociālās mājas, Palīdzība mājās, Dažādi pasākumi) |
| 1000 Atlīdzība | -14 244 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, novirzot citu Labklājības iestāžu atlīdzības izdevumu segšanai | |
| 2200 Pakalpojumi | -5 120 | Samazinājums: 1. Novirzīti citu Labklājības pārvaldes iestāžu (10.70001) komunālo izdevumu segšanai 2150 EUR, kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam 2970 EUR apmērā |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -4 600 | Samazinājums: 1. Novirzīts citu labklājības pārvaldes iestāžu (Sociālo pakalpojumu un Aktivitāšu centru) kurināmā izdevumu segšanai 3100 EUR, kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam 1500 EUR apmērā |
|
| 10.400 | Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Bāriņtiesa, Atbalsts ģimenēm ar bērniem - pabalsti, Dienas un aktivitāšu centri, Dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, Bērna piedzimšanas pabalsts, Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem) | 69 620 | Atbalsts ģimenēm ar bērniem (Bāriņtiesa, Atbalsts ģimenēm ar bērniem-pabalsti, Dienas un aktivitāšu centri, Dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, Bērna piedzimšanas pabalsts, Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem) |
| 1000 Atlīdzība | 73 660 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2100 Komandējumu un dienestu braucieni | -2 000 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam |
|
| 2200 Pakalpojumi | 3 714 | Palielinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 6 343 | Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - biroja tehnikas iegādei paredzētie līdzekļi pārcelti uz EKK 2300 - printera iegādei aktivitāšu centram Dzirnieki 357 EUR 2. Aktivitāšu centru kurināmā iegādei no citu Labklājības pārvaldes struktūrvienību tāmēm 2600 EUR, kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros 3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam 3386 EUR |
|
| 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi | -357 | Samazinājums: Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - biroja tehnikas iegādei paredzētie līdzekļi pārcelti uz EKK 2300 - printera iegādei aktivitāšu centram Dzirnieki |
|
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | -9 800 | Samazinājums: Pamatojoties uz izmaiņām pensiju apmērā, minimālās algas pieaugumu un faktisko aprēķinu, precizēts pabalsta apmērs, kas piešķirts bijušajiem domes priekšsēdētājiem saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likumu - novirzīts uz funkcionālo kategoriju 01.100 |
|
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -1 500 | Samazinājums: Naudas balva JNP apbalvojuma saņēmējiem valsts proklamēšanas gadadienā, 09.11.2023. BK protokols Nr. 2-19.1/23/30, 2. pts., par naudas balvām pašvaldības apbalvojumiem - novirzīts uz funkcionālo kategoriju 01.100 |
|
| 10.500 | Atbalsts bezdarba gadījumā (Atbalsts bezdarba gadījumā-pabalsti) | 0 | Atbalsts bezdarba gadījumā (Atbalsts bezdarba gadījumā-pabalsti) |
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | -1500 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīti izdevumi starp pabalstu veidiem | |
| 6300 Sociālie pabalsti natūrā | 1500 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīti izdevumi starp pabalstu veidiem | |
| 10.700 | Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (SARC Eleja Bērnu māja, dzīvoklis Kalnciemā, Krīzes centrs; Norēķini ar pašvaldībām par soc/iestāžu pakalpojumiem, Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām) | 98 834 | Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām (SARC Eleja Bērnu māja, dzīvoklis Kalnciemā, Krīzes centrs; Norēķini ar pašvaldībām par soc/iestāžu pakalpojumiem, Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām) |
| 1000 Atlīdzība | 91 805 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes | |
| 2200 Pakalpojumi | 8 398 | Palielinājums: 1. Precizēti izdevumi saskaņā ar Labklājības ministrijas ieskaitīto dotāciju sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai pilngadīgām personām 2779 EUR 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīti izdevumi tāmes ietvaros 3469 EUR 3. Līdzekļi komunālo izdevumu segšanai no citām labklājības pārvaldes iestādēm 2150 EUR, kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | -2 469 | Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīti izdevumi tāmes ietvaros | |
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 500 | Pamatojoties uz ieņēmumu palielinājumu, palielināti pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | |
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | 1800 |
Palielinājums:
1. Precizēti izdevumi saskaņā ar Labklājības ministrijas ieskaitīto dotāciju sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai pilngadīgām personām 600 EUR; 2. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīti izdevumi starp pabalstu veidiem 1200 EUR |
|
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | -1200 |
Samazinājums:
Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozīti izdevumi starp pabalstu veidiem 1200 EUR |
|
| 10.900 | Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) | 66 090 | Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība (Labklājības pārvalde, Sociālais dienests, Atbalsts ārkārtas gadījumos (stihiskās nelaimēs cietušajiem, Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem, Atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, Projekti sociālās jomas attīstībai) |
| 1000 Atlīdzība (fin.11 un 12) | 19947 | Palielinājums: 1. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no Izglītības pārvaldes 18927 EUR 2. Grozījumi saskaņā ar faktisko mērķdotācijas izlietojumu neformālās izglītības pasākumiem Ukrainas bērniem un jauniešiem 1020 EUR |
|
| 1000 Atlīdzība (fin. 13) | 9 220 | Grozījumi projektā "Atver sirdi Zemgalē", finansējuma pārdale no projekta "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" | |
| 2200 Pakalpojumi (fin.11 un 12) | -98 | Palielinājums: 1. Finansējums nometņu organizēšanai "Atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem" 2520 EUR 2. Sabiedrības integrācijas fonda dotācija 7582 EUR Samazinājums: 1. Dotācijas grozījumi saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem "Neformālās izglītības pasākumi UA bērniem un jauniešiem" -4161 EUR 2. Dotācijas grozījumi saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem "Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīves vietā" -200 EUR 3. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozījumi starp EKK tāmes ietvaros 5839 EUR (11. fin PB) |
|
| 2200 Pakalpojumi (fin. 13) | 10 609 | Grozījumi projektā "Atver sirdi Zemgalē", finansējuma pārdale no projekta "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" | |
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs | 2 875 | Palielinājums: 1. Dotācijas grozījumi saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem "Neformālās izglītības pasākumi UA bērniem un jauniešiem" 741 EUR 2. Dotācijas grozījumi saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem "Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīves vietā" 200 EUR 3. Dotācija ēdināšanas izdevumiem (1.-4. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs 1095 EUR 4. Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam - grozījumi starp EKK tāmes ietvaros 839 EUR |
|
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs (fin. 13) | 995 | Grozījumi projekta "Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā "Ozolnieki"" tāmes ietvaros starp EKK | |
| 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām | 10 065 | Palielinājums: 1.Finansējums nometņu organizēšanai -atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem faktisko izlietojumu 7665 EUR 3. Dotācija "Neformālās izglītības pasākumi UA bērniem un jauniešiem" 2400 EUR |
|
| 6200 Sociālie pabalsti naudā | 21 487 | Grozījumi pēc faktiskās izpildes 07.08.2023. vētras seku likvidēšanas izdevumos (no funkcionālās kategorijas 03.200) | |
| 6200 Sociālie pabalsti naudā (fin. 13) | 80 | Grozījumi projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" tāmes ietvaros starp EKK | |
| 6300 Sociālie pabalsti natūrā | |||
| 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas (fin. 13) | 130 | Grozījumi projekta "Atver sirdi Zemgalē" tāmes ietvaros starp EKK |
Pašvaldības pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā:
1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_12_2023.
Pašvaldības saistības
Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju un plānoto investīciju projektu īstenošanu.
Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023. gadā ir 9.32 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2024. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 9.26 % un 2025. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 8.80 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).
Ziedojumi un dāvinājumi
Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023. gadam precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.
Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 1300 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 8095 euro apmērā.
Saņemtie ziedojumi 1300 euro apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā:
• Staļģenes pirmsskolai Ziemassvētku paciņu iegādei 1300 euro apmērā.
Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā 2_pielikums_JN_Ziedojumu_budzets_grozijumi_12_2023
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs M. Lasmanis
 |
 |
 |
 |