Darbības ar dokumentu
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 86
Daugavpilī 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 88, 1. &)
Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. marta saistošajos noteikumos Nr. 74 "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2023. gadam"
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
1. Izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. marta saistošajos noteikumos Nr. 74 "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2023. gadam" šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumus 43 491 063 euro apmērā un izdevumus 53 293 225 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam deficīta finansēšanu 9 802 162 euro apmērā, izmantojot naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 9 006 450 euro, saglabājot atlikumu gada beigās 350 564 euro, saņemto aizņēmumu apjomu 3 634 471 euro, nodrošinot aizņēmumu atmaksu 2 487 575 euro apmērā un paredzot līdzdalību komersantu pašu kapitālā 620 euro saskaņā ar 1. pielikumu.
3. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus 14 584 euro apmērā, izdevumus 7 777 euro apmērā, proficītu 6 807 euro, paredzot finansēšanu, izmantojot naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 243 euro un saglabājot atlikumu gada beigās 7 050 euro saskaņā ar 8. pielikumu.";
1.2. izteikt 2., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 4., 5., 6. un 7. pielikumus jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 28. decembrī.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 86 "Par grozījumiem
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. marta
saistošajos noteikumos Nr. 74 "Augšdaugavas novada
pašvaldības budžets 2023. gadam"
I. Pašvaldības ieņēmumu plāna grozījumu paskaidrojums
Veicot grozījumus pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu prognoze ir palielināta par 81 578 euro.
1. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas (13.0.0.0.), pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumu, palielināti par 2 744 euro.
2. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (21.3.0.0.), veicot šādus grozījumus, palielināti par 4 217 euro:
2.1. 3 973 euro, pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem;
2.2. 244 euro biļešu realizācijas ieņēmumiem kino demonstrēšanas licenču iegādei.
3. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (21.4.0.0.), veicot šādus grozījumus, palielināti par 5 905 euro:
3.1. 2 000 euro, pamatojoties uz Domes lēmumu (Nr. 1669 09.11.2023.) British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojekta "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā" īstenošanai;
3.2. 105 euro, pamatojoties uz Domes lēmumu (Nr. 1782 28.12.2023.) par grozījumiem Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (SKP2023/14) "I Starptautiskais (VII) lauku un mazpilsētu mūzikas un mākslas skolu audzēkņu konkurss "Skani, tēvu zeme!"" tāmē;
3.3. 3 800 euro, pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem.
4. Valsts budžeta transferti (18.0.0.0.), veicot šādus grozījumus, palielināti par 68 712 euro:
4.1. ar Domes lēmumu:
4.1.1. -293 476 euro (Nr. 1642 26.10.2023.) 2023. gada 7. augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem,
4.1.2. 171 638 euro (Nr. 1638 19.10.2023.) 2023. gada 30. augusta vētras nodarīto zaudējumu novēršanai,
4.1.3. 2 989 euro (Nr. 1698 09.11.2023.) Valsts budžeta līdzekļu sadale mācību līdzekļu iegādei 2023.gadam mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā,
4.1.4. 186 762 euro (Nr. 1715 30.11.2023.) grozījumi Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā" budžeta tāmē,
4.1.5. 1 960 euro (Nr. 1547 14.09.2023.) Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (2023-3-TRK001) "Ontona Skrindas savākto tautas dziesmu ierakstīšana profesionālā skaņu ierakstu studijā" tāmes apstiprināšana, atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta finansēšanu;
4.2. veicot grozījumus apropriācijās no pašvaldībai papildus noteiktam mērķim piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem:
4.2.1. -8 302 euro precizēts Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru-vecmāšu punktu ārstniecības personu atlīdzībai,
4.2.2. 254 euro Valsts finansējums Špoģu vidusskolai latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai;
4.3. precizēts, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 439 piešķirtā valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtais finansējums 2023. gada palu laikā nodarīto postījumu novēršanai, 4 221 euro;
4.4. precizēts finansējums Eiropas Sociālā fonds (ESF) projekta (8.3.2.2/16/I/001) "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanai, 2666 euro.
Veicot grozījumus ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem atbilstoši faktiskajai izpildei, palielināti par 14 584 euro.
II. Pašvaldības izdevumu budžeta grozījumu paskaidrojums
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi palielināti par 518 735 euro. Grozījumi atspoguļoti atbilstoši izdevumu klasifikācijai pa ekonomiskajām kategorijām un budžeta programmām.
Grozījumi izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1. Kārtējie izdevumi (1.1.), veicot šādus grozījumus, samazināti par 72 105 euro:
1.1. pamatojoties uz lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem":
1.1.1. 85 623 euro (Nr. 1642 26.10.2023.) - 2023. gada 7. augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem,
1.1.2. -10 500 euro (Nr. 1643 19.10.2023.) - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai papildus subsīdijām reliģiskajām organizācijām,
1.1.3. -21 654 euro (Nr. 1643 26.10.2026.) - Sociālajam dienestam papildus līdzekļi norēķiniem par atskurbināšanas pakalpojumiem diennakts režīmā Augšdaugavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī,
1.1.4. -2 850 euro - Sventes pagasta pārvaldei smilšu kaisītāja iegādei (Izpilddirektora 15.11.2023. rīk. Nr. 2.1-3/382)
1.1.5. -3 200 euro - Laucesas pagasta pārvaldei smilšu kaisītāja iegādei (Izpilddirektora 29.11.2023. rīk. Nr. 2.1-3/404),
1.1.6. -584 euro Augšdaugavas novada Sociālajam dienestam līdzmaksājuma par ārstēšanos stacionārā nodrošināšanai (Izpilddirektora 21.12.2023. rīk. Nr. 21.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/424),
1.1.7. -957 euro Augšdaugavas novada Sociālajam dienestam norēķiniem par atskurbināšanas pakalpojumiem diennakts režīmā Augšdaugavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī (Izpilddirektora 21.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/424),
1.1.8. -17 990 euro (Nr. 1780 28.12.2023.) Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai administrācijai lietotas vieglās pasažieru automašīnas iegādei;
1.2. pamatojoties uz Domes lēmumiem:
1.2.1. -202 420 euro (Nr. 1642 26.10.2023.) - 2023. gada 7. augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem,
1.2.2. 171 638 euro (Nr. 1638 19.10.2023.) - 2023. gada 30. augusta vētras nodarīto zaudējumu novēršanai,
1.2.3. 2 989 euro (Nr. 1698 09.11.2023.) - Valsts budžeta līdzekļu sadale mācību līdzekļu iegādei 2023. gadam mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā,
1.2.4. -16 977 euro (Nr. 1639 19.10.2023.) - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LVIII-067) "Parki bez robežām - plašāk" (akronīms: PWBwider) budžeta tāmes grozījumi,
1.2.5. 3 459 euro (Nr. 1644 26.10.2026.) - grozījumi Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LVIII-064) "Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana" (akronīms: Crafts 2.0) projekta budžeta tāmē,
1.2.6. -707 euro (Nr. 1706 27.11.2023.) - Pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Pansijas "Mūsmājas "Dižkoks"" ēkas daļas nojaukšanas būvdarbi Dvietē, Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā" īstenošanu,
1.2.7. -9 917 euro (Nr. 1707 27.11.2023.) - Pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Augšdaugavas novada kultūras centra "Vārpa" jumta seguma atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana" īstenošanai,
1.2.8. -3 399 euro (Nr. 1715 30.11.2023.) - grozījumi Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" budžeta tāmē,
1.2.9. 494 euro (Nr. 1669 09.11.2023.) - British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojekta "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā" apstiprināšana,
1.2.10. -5 000 euro (Nr. 1780 28.12.2023.) - lietotas vieglās pasažieru automašīnas iegādei,
1.2.11. 105 euro (Nr. 1782 28.12.2023.) - grozījumi Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (SKP2023/14) "I Starptautiskais (VII) lauku un mazpilsētu mūzikas un mākslas skolu audzēkņu konkurss "Skani, tēvu zeme!"" tāmē;
1.3. pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem:
1.3.1. -1 370 euro - bibliotēku informācijas sistēmas ALISE inventarizācijas moduļa licences iegādei,
1.3.2. 2 000 euro - Sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" meiteņu futbola programmas realizācijai,
1.3.3. -233 euro - interaktīvo ekrānu iegādei Laucesas pamatskolai,
1.3.4. -7 903 euro - Mini ekskavatora Saao, Se17 un hidrauliskā kausa iegādei,
1.3.5. 485 euro - Skrindu dzimtas muzejs inventāra iegādei,
1.3.6. 300 euro - Grants biedrības "Zaļā brīvība" projekta (TL2023/12.1) pasākuma Zero waste city (Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem) ietvaros "Pasākums "TĒJAS DIENA" Medumos" īstenošanai,
1.3.7. 3 488 euro - papildus ieņēmumi par pašvaldības aģentūras "Višķi" dienesta viesnīcas sniegtajiem ieņēmumiem novirzīti dienesta viesnīcas aprīkojuma iegādei un labiekārtošanai;
1.4. precizēts, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 439 piešķirtā valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtais finansējums 2023. gada palu laikā nodarīto postījumu novēršanai, 4221 euro;
1.5. apropriācijas no pašvaldībai piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem:
1.5.1. 3 237 euro - atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku mērķdotācijas asignējuma grozījumi administratīvo izmaksu segšanai, saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7 prim panta 14. daļu,
1.5.2. -8 302 euro - precizēts Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru-vecmāšu punktu ārstniecības personu atlīdzībai,
1.5.3. -6 610 euro - grozījumi Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" budžeta ietvaros, papildus līdzekļu automašīnas iegādei nodrošināšanai,
1.5.4. -1 123 euro - grozījumi Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" budžeta ietvaros ledusskapja iegādei,
1.5.5. 254 euro - Valsts finansējums Špoģu vidusskolai latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai;
1.6. Višķu tehnikuma ciema neizmantotās siltumapgādes inženierinfrastruktūras demontāžai 3 420 euro;
1.7. veicot izdevumu pārklasifikāciju starp ekonomiskajām kategorijām:
1.7.1. -7 131 euro - grozījumi Vaboles pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei paredzēto izdevumu budžeta palielināšanai,
1.7.2. 310 euro - grozījumi Salienas pagasta pārvaldes budžeta ietvaros papildus 2 monitoru un cita datortehnikas inventāra iegādei bibliotēkai,
1.7.3. -547 euro - grozījumi Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas mēbeļu iegādei,
1.7.4. 131 euro - grozījumi Salienas pagasta bibliotēkas budžetā sēžammaisu iegādei,
1.7.5. -1 029 euro - grozījumi Klimata programmas LIFE projekta (2022/9.9/158e) "Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu" tāmē,
1.7.6. -206 euro - grozījumi Bāriņtiesas budžetā datortehnikas iegādei,
1.7.7. -1 653 euro - grozījumi Naujenes Mūzikas un mākslas skolas budžetā pūšaminstrumentu iegādei,
1.7.8. -1 300 euro - grozījumi Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra budžetā biroja tehnikas iegādei,
1.7.9. -1 000 euro - grozījumi Kalupes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
1.7.10. -1 400 euro - grozījumi Līksnas pagasta pārvaldes budžeta ietvaros divu jaunu zāles pļāvēju iegādei,
1.7.11. -2 580 euro - grozījumi Sventes vidusskolas budžeta ietvaros interaktīvā ekrāna iegādei,
1.7.12. -2 175 euro - grozījumi Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" budžeta ietvaros Interaktīvās tāfeles iegādei,
1.7.13. -2 400 euro - grozījumi Kalupes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros autovedēja piekabes iegādei,
1.7.14. -4 105 euro - grozījumi Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas budžeta ietvaros, apgaismojuma stabu uzstādīšana, lai nodrošinātu bērnu drošību pirmsskolas izglītības realizācijas vietā "Mazputniņš",
1.7.15. 200 euro - grozījumi Jauniešu lietu daļas budžeta ietvaros, ietaupījumu datortehnikas iegādei novirzot inventāra iegādei jaunizveidotajiem jauniešu centriem,
1.7.16. -200 euro - grozījumi Naujenes Novadpētniecības muzeja budžeta ietvaros, izstādes "Juzefovas stacija: ceļojums laikā" izveidošanai nepieciešamo divu 20. gadsimta 1. puses priekšmetu iegādei,
1.7.17. -955 euro - grozījumi Višķu pagasta pārvaldes budžeta ietvaros, portatīvā datora iegādei Publisko ūdeņu apsaimniekošanas speciālista vajadzībām,
1.7.18. -148 euro - grozījumi Randenes pamatskolas budžetā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei,
1.7.19. 10 398 euro - grozījumi Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžeta ietvaros, paredzamo līdzekļu ietaupījumu stipendiju izmaksai, novirzot apkures sistēmas remontam profesionālās ēkas dzīvokļu daļā,
1.7.20. -2 580 euro - grozījumi Naujenes pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei,
1.7.21. -6 568 euro - grozījumi Kalupes pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei paredzēto izdevumu budžeta palielināšanai,
1.7.22. -310 euro - grozījumi Sociālā dienesta budžeta ietvaros transporta izdevumu kompensācijai asistenta pakalpojumu sniegšanai,
1.7.23. -6 373 euro - grozījumi Špoģu vidusskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei paredzēto izdevumu budžeta palielināšanai,
1.7.24. -80 euro - grozījumi Randenes pamatskolas budžeta ietvaros programmatūras Office LTSC Standart 2021 Education apmaksai,
1.7.25. -50 euro - grozījumi Laucesas pamatskolas budžeta ietvaros bibliotēku krājumu veidošanai,
1.7.26. -969 euro - grozījumi Kultūras nama "Vārpa" budžeta ietvaros stacionārā datora iegādei,
1.7.27. -4100 euro - grozījumi Demenes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros raidera iegādei,
1.7.28. 85 euro - grozījumi Centrālās administrācijas Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta ietvaros, skandu statīvu komplekta iegādei,
1.7.29. 200 euro - grozījumi Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei,
1.7.30. -2 600 euro - grozījumi Lāču pamatskolas budžeta ietvaros datoru uzglabāšanas un lādēšanas skapju iegādei,
1.7.31. -151 euro - grozījumi Laucesas pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļiem pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā,
1.7.32. -1 265 euro - grozījumi Špoģu Mūzikas un mākslas skolas budžeta ietvaros mācību līdzekļiem elektriskās ģitāras iegādei muzikālās studijas nodarbību nodrošināšanai,
1.7.33. -11 492 euro - grozījumi Attīstības pārvaldes budžeta ietvaros GIS servera iegādei,
1.7.34. 2 100 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LVIII-067) "Parki bez robežām - plašāk" (akronīms: PWBwider) budžeta tāmes grozījumi,
1.7.35. 13 080 euro - grozījumi ESF projekta (8.3.4.0/16/I/001) Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai budžeta tāmē,
1.7.36. -3 450 euro - Klimata programmas LIFE projekta (2022/9.9/158e) "Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu" budžeta tāmes precizēšana,
1.7.37. -420 euro - koku stādu iegādes izdevumu Kalupes pagastā uzskaites precizēšana,
1.7.38. -180 euro - Jauniešu daļas koku stādu iegādes izdevumu uzskaites precizēšana,
1.7.39. -3 218 euro - grozījumi izglītības iestāžu budžetu ietvaros transporta izdevumu kompensācijai izglītojamajiem atbilstoši 11.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 59,
1.7.40. -32 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (LKP2023/37) "Slutišķu ciema vecticībnieku kultūras mantojuma izzināšana, atpazīstamības veicināšana un integrēšana muzeja izglītojošajās aktivitātēs" budžeta tāmes grozījumi,
1.7.41. -180 euro - Jauniešu lietu daļas koku stādu iegādes izdevumu uzskaites precizēšana,
1.7.42. -954 euro ERAF projekta (5.4.1.1/17/A/020) "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme"" pēcuzraudzības nodrošināšanai,
1.7.43. -1 029 euro grozījumi Medumu speciālās pamatskolas budžeta ietvaros datortehnikas iegādei skolas darba nodrošināšanai,
1.7.44. -2 290 euro grozījumi Špoģu vidusskolas budžeta interaktīvā ekrāna iegādei,
1.7.45. -4 824 euro pārrobežu sadarbības programmas projekta (LVIII-064) "Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana" (akronīms: Crafts 2.0) budžeta tāmes grozījumi,
1.7.46. -155 euro grozījumi Salienas vidusskolas budžeta ietvaros mācību literatūras iegādei,
1.7.47. -6 291 euro grozījumi pašvaldības aģentūras "Višķi" budžeta ietvaros, frontālās traktora uzkares un sniega lāpstas iegādei,
1.7.48. -908 euro zibens aizsardzības un zemējuma tehniskās projektēšanas komplekta Naujenes novadpētniecības muzejam izstrādei paredzēto līdzekļu pārklasifikācija;
1.8. 244 euro biļešu realizācijas ieņēmumiem kino demonstrēšanas licenču iegādei,
1.9. 21 447 euro - precizēts finansējums ESF projekta (8.3.2.2/16/I/001) "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanai;
1.10. sakarā ar apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, Kalkūnes pagasta pārvaldes īres dzīvokļu apsaimniekošanai 5479 euro, Nīcgales pagasta pārvaldes īres dzīvokļu apsaimniekošanai 1206 euro, Naujenes apvienības pārvadei 126 euro.
2. Subsīdijas, dotācijas un sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas, veicot šādus grozījumus, samazinātas par 162 985 euro:
2.1. pamatojoties uz grozījumiem Domes lēmumā par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem" (Nr. 1510 23.08.2023.), 2023. gada 7. augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem - 183 679 euro;
2.2. pamatojoties Domes lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem" (Nr. 1640 19.10.2023.), Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai administrācijai papildus subsīdijām reliģiskajām organizācijām 10 500 euro;
2.3. pamatojoties Domes lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem" (Nr. 1643 26.10.2026.), Sociālajam dienestam papildus līdzekļi norēķiniem par atskurbināšanas pakalpojumiem diennakts režīmā Augšdaugavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī 21 654 euro;
2.4. pamatojoties uz izpilddirektora 21.12.2023. rīk. Nr. 21.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/424, Augšdaugavas novada Sociālajam dienestam līdzmaksājuma par ārstēšanos stacionārā nodrošināšanai papildus 584 euro;
2.5. pamatojoties uz izpilddirektora 21.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/424, Augšdaugavas novada Sociālajam dienestam norēķiniem par atskurbināšanas pakalpojumiem diennakts režīmā Augšdaugavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī papildus 957 euro;
2.6. apropriācijas no pašvaldībai piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem -3237 euro: Atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku mērķdotācijas asignējuma grozījumi administratīvo izmaksu segšanai, saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7 prim panta 14. daļu;
2.7. veicot izdevumu pārklasifikāciju starp ekonomiskajām kategorijām:
2.7.1. -10 398 euro - grozījumi Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžeta ietvaros, paredzamo līdzekļu ietaupījumu stipendiju izmaksai novirzot apkures sistēmas remontam profesionālās ēkas dzīvokļu daļā,
2.7.2. 310 euro - grozījumi Sociālā dienesta budžeta ietvaros transporta izdevumu kompensācijai asistenta pakalpojumu sniegšanai,
2.7.3. -2 644 euro - grozījumi Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžeta ietvaros sadzīves tehnikas iegādei,
2.7.4. 3 218 euro - grozījumi izglītības iestāžu budžetu ietvaros transporta izdevumu kompensācijai izglītojamajiem atbilstoši 11.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 59,
2.7.5. -250 euro - grozījumi Medumu speciālās pamatskolas budžeta ietvaros datortehnikas iegādei skolas darba nodrošināšanai.
3. Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība veicot šādus grozījumus, palielināti par 65 192 euro:
3.1. pamatojoties uz Domes lēmumu (Nr. 1715 30.11.2023.), veicot grozījumus Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" budžeta tāmē 103 836 euro;
3.2. veicot izdevumu pārklasifikāciju starp ekonomiskajām kategorijām:
3.2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts budžeta finansējuma atmaksai projekta Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei"" projekta ietvaros 49 euro,
3.2.2. grozījumiem ESF projekta (8.3.4.0/16/I/001) atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai budžeta tāmē -19 912 euro;
3.3. -18 781 euro - precizēts finansējums ESF projekta (8.3.2.2/16/I/001) "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanai.
4. Kapitālie izdevumi (2.0), veicot šādus grozījumus, palielināti par 688 633 euro:
4.1. pamatojoties uz lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem":
4.1.1. 2 850 euro Sventes pagasta pārvaldei smilšu kaisītāja iegādei (izpilddirektora 15.11.2023. rīk. Nr. 2.1-3/382),
4.1.2. 3 200 euro Laucesas pagasta pārvaldei smilšu kaisītāja iegādei (izpilddirektora 29.11.2023. rīk. Nr. 2.1-3/404),
4.1.3. 22 990 euro (Nr. 1780 28.12.2023.) - lietotas vieglās pasažieru automašīnas iegādei;
4.2. pamatojoties uz Domes lēmumiem:
4.2.1. 46 460 euro (Nr. 1503 10.08.2023.) - Parka ielas (42-30) Ambeļos, Ambeļu pagastā (0.86-2.38 km) pārbūvei,
4.2.2. 123 107 euro (Nr. 1504 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa (98-65) "Alejas iela" un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvei Augšdaugavas novada Višķu pagastā,
4.2.3. 53 945 euro (Nr. 1507 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa Nr. 60-90 "Celtnieks-Daugava" Kalkūnes pagasta, pārbūvei,
4.2.4. 65 294 euro (Nr. 1506 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa Nr. 35-02 "Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē seguma atjaunošanai,
4.2.5. 32 013 euro (Nr. 1505 10.08.2023.) - ielas Nr. 15-4 "Domes iela" Subatē posma pārbūvei,
4.2.6. 7 000 euro (Nr. 1642 26.10.2023.) - 2023. gada 7. augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem,
4.2.7. 931 euro (Nr. 1639 19.10.2023.) - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LVIII- 067) "Parki bez robežām - plašāk" (akronīms: PWBwider) budžeta tāmes grozījumi,
4.2.8. -11 959 euro (Nr. 1644 26.10.2026.) - grozījumi Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LVIII-064) "Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana" (akronīms: Crafts 2.0) projekta budžeta tāmē,
4.2.9. 45 509 euro (Nr. 1708 27.11.2023.) - tilta "Mirolki" pāri Skrindas upei pārbūvei Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā,
4.2.10. 118 128 euro (Nr. 1705 27.11.2023.) - Pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūvei Augšdaugavas novadā" īstenošanai,
4.2.11. 4 716 euro (Nr. 1706 27.11.2023.) - Pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Pansijas "Mūsmājas "Dižkoks"" ēkas daļas nojaukšanas būvdarbi Dvietē, Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā" īstenošanai,
4.2.12. 66 111 euro (Nr. 1707 27.11.2023.) - Pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Augšdaugavas novada kultūras centra "Vārpa" jumta seguma atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana" īstenošanai,
4.2.13. -71 euro (Nr. 1715 30.11.2023.) - grozījumi Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" budžeta tāmē;
4.3. pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem:
4.3.1. 1 370 euro - Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE inventarizācijas moduļa licences iegādei,
4.3.2. 1 500 euro - Sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" meiteņu futbola programmas realizācijai,
4.3.3. 7 111 euro - interaktīvo ekrānu iegādei Laucesas pamatskolai,
4.3.4. 10 647 euro - mini ekskavatora Saao, Se17 un hidrauliskā kausa iegādei;
4.4. apropriācijas no pašvaldībai piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem:
4.4.1. 6 610 euro - grozījumi Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" budžeta ietvaros, papildus līdzekļu automašīnas iegādei nodrošināšanai,
4.4.2. 1 123 euro - grozījumi Sociālo pakalpojumu centra "Pīlādzis" budžeta ietvaros ledusskapja iegādei;
4.5. Višķu tehnikuma ciema neizmantotās siltumapgādes inženierinfrastruktūras demontāžai -3 420 euro;
4.6. veicot izdevumu pārklasifikāciju starp ekonomiskajām kategorijām:
4.6.1. 7 131 euro - grozījumi Vaboles pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei paredzēto izdevumu budžeta palielināšanai,
4.6.2. -310 euro - grozījumi Salienas pagasta pārvaldes budžeta ietvaros papildus 2 monitoru un cita datortehnikas inventāra iegādei bibliotēkai,
4.6.3. 547 euro - grozījumi Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžeta ietvaros mēbeļu iegādei,
4.6.4. -131 euro - grozījumi Salienas pagasta bibliotēkas budžetā sēžammaisu iegādei,
4.6.5. 1 029 euro - grozījumi Klimata programmas LIFE projekta (2022/9.9/158e) "Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu" tāmē,
4.6.6. 206 euro - grozījumi Bāriņtiesas budžetā datortehnikas iegādei,
4.6.7. 1 653 euro - grozījumi Naujenes Mūzikas un mākslas skolas budžetā pūšaminstrumentu iegādei,
4.6.8. 1 300 euro - grozījumi Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra budžetā biroja tehnikas iegādei,
4.6.9. 1 000 euro - grozījumi Kalupes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
4.6.10. 1 400 euro - grozījumi Līksnas pagasta pārvaldes budžeta ietvaros divu jaunu zāles pļāvēju iegādei,
4.6.11. 2 580 euro - grozījumi Sventes vidusskolas budžeta ietvaros interaktīvā ekrāna iegādei,
4.6.12. 2 175 euro - grozījumi Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" budžeta ietvaros Interaktīvās tāfeles iegādei,
4.6.13. 2 400 euro - grozījumi Kalupes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros autovedēja piekabes iegādei,
4.6.14. 4 105 euro - grozījumi Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžeta ietvaros, apgaismojuma stabu uzstādīšana, lai nodrošinātu bērnu drošību pirmsskolas izglītības realizācijas vietā "Mazputniņš",
4.6.15. -200 euro - grozījumi Jauniešu lietu daļas budžeta ietvaros, ietaupījumu datortehnikas iegādei novirzot inventāra iegādei jaunizveidotajiem jauniešu centriem,
4.6.16. 200 euro - grozījumi Naujenes Novadpētniecības muzeja budžeta ietvaros, izstādes "Juzefovas stacija: ceļojums laikā" izveidošanai nepieciešamo divu 20. gadsimta 1. puses priekšmetu iegādei,
4.6.17. 955 euro - grozījumi Višķu pagasta pārvaldes budžeta ietvaros, portatīvā datora iegādei Publisko ūdeņu apsaimniekošanas speciālista vajadzībām,
4.6.18. 148 euro - grozījumi Randenes pamatskolas budžetā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei,
4.6.19. 2 580 euro - grozījumi Naujenes pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei,
4.6.20. 6 568 euro - grozījumi Kalupes pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei paredzēto izdevumu budžeta palielināšanai,
4.6.21. 6373 euro - grozījumi Špoģu vidusskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei paredzēto izdevumu budžeta palielināšanai,
4.6.22. 80 euro - grozījumi Randenes pamatskolas budžeta ietvaros programmatūras Office LTSC Standart 2021 Education apmaksai,
4.6.23. 50 euro - grozījumi Laucesas pamatskolas budžeta ietvaros bibliotēku krājumu veidošanai,
4.6.24. 969 euro - grozījumi Kultūras nama "Vārpa" budžeta ietvaros stacionārā datora iegādei,
4.6.25. 4 100 euro - grozījumi Demenes pagasta pārvaldes budžeta ietvaros raidera iegādei,
4.6.26. -85 euro - grozījumi Centrālās administrācijas Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta ietvaros, skandu statīvu komplekta iegādei,
4.6.27. -200 euro - grozījumi Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei,
4.6.28. 2600 euro - grozījumi Lāču pamatskolas budžeta ietvaros datoru uzglabāšanas un lādēšanas skapju iegādei,
4.6.29. 151 euro - grozījumi Laucesas pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļiem pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā,
4.6.30. 1 265 euro - grozījumi Špoģu Mūzikas un mākslas skolas budžeta ietvaros mācību līdzekļiem elektriskās ģitāras iegādei muzikālās studijas nodarbību nodrošināšanai,
4.6.31. 11 492 euro - grozījumi Attīstības pārvaldes budžeta ietvaros GIS servera iegādei,
4.6.32. 2 644 euro - grozījumi Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžeta ietvaros sadzīves tehnikas iegādei,
4.6.33. -2 100 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LVIII- 067) "Parki bez robežām - plašāk" (akronīms: PWBwider) budžeta tāmes grozījumi,
4.6.34. 3 450 euro - Klimata programmas LIFE projekta (2022/9.9/158e) "Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu" budžeta tāmes precizēšana,
4.6.35. 600 euro - koku stādu iegādes izdevumu Kalupes pagastā uzskaites precizēšana,
4.6.36. 32 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (LKP2023/37) "Slutišķu ciema vecticībnieku kultūras mantojuma izzināšana, atpazīstamības veicināšana un integrēšana muzeja izglītojošajās aktivitātēs" budžeta tāmes grozījumi,
4.6.37. 954 euro - ERAF projekta (5.4.1.1/17/A/020) "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme"" pēcuzraudzības nodrošināšanai,
4.6.38. 1 279 euro - grozījumi Medumu speciālās pamatskolas budžeta ietvaros datortehnikas iegādei skolas darba nodrošināšanai,
4.6.39. 2 290 euro - grozījumi Špoģu vidusskolas budžeta interaktīvā ekrāna iegādei,
4.6.40. 4 824 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LVIII-064) "Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana" (akronīms: Crafts 2.0) budžeta tāmes grozījumi,
4.6.41. 155 euro - grozījumi Salienas vidusskolas budžeta ietvaros mācību literatūras iegādei,
4.6.42. 6 291 euro - grozījumi pašvaldības aģentūras Višķi budžeta ietvaros, frontālās traktora uzkares un sniega lāpstas iegādei,
4.6.43. 908 euro - Zibensaizsardzības un zemējuma tehniskās projektēšanas komplekta Naujenes novadpētniecības muzejam izstrādei paredzēto līdzekļu pārklasifikācija.
Pašvaldības izdevumi no saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, atbilstoši faktiskajai izpildei, palielināti par 7777 euro.
Grozījumi izdevumos atbilstoši budžeta programmām
1. Programma "Pašvaldības vispārējo funkciju nodrošināšana" (G01), veicot šādus grozījumus, palielināta par 285 787 euro:
1.1. pamatojoties uz lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem":
1.1.1. 21654 euro (Nr. 1643 26.10.2026.) Sociālajam dienestam papildus līdzekļi norēķiniem par atskurbināšanas pakalpojumiem diennakts režīmā Augšdaugavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī,
1.1.2. 2 850 euro - Sventes pagasta pārvaldei smilšu kaisītāja iegādei (izpilddirektora 15.11.2023. rīk. Nr. 2.1-3/382),
1.1.3. 3 200 euro - Laucesas pagasta pārvaldei smilšu kaisītāja iegādei (izpilddirektora 29.11.2023. rīk. Nr. 2.1-3/404),
1.1.4. 4 080 euro (Nr. 1717 30.11.2023.) Biķernieku pamatskolai papildus līdzekļi izglītības iestādes izglītojamo pārvadājumu nodrošināšanai no 2023. gada 21. novembra līdz 2023. gada 22. decembrim,
1.1.5. 2 670 euro - papildus līdzekļi Naujenes pagasta pārvaldei vieglās automašīnas NISSAN X-TRAIL (reģ. Nr. GM5271) remontam (Izpilddirektora 07.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/409),
1.1.6. 584 euro - Augšdaugavas novada Sociālajam dienestam līdzmaksājuma par ārstēšanos stacionārā nodrošināšanai (izpilddirektora 21.12.2023. rīk. Nr. 21.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/424),
1.1.7. 957 euro - Augšdaugavas novada Sociālajam dienestam norēķiniem par atskurbināšanas pakalpojumiem diennakts režīmā Augšdaugavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī (izpilddirektora 21.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/424);
1.2. pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem:
1.2.1. 7 111 euro - interaktīvo ekrānu iegādei Laucesas pamatskolai,
1.2.2. 2 744 euro - mini ekskavatora Saao, Se17 un hidrauliskā kausa iegādei,
1.2.3. 485 euro - Skrindu dzimtas muzejs inventāra iegādei,
1.2.4. 3 488 euro - pašvaldības aģentūras "Višķi" dienesta viesnīcas aprīkojuma iegādei un labiekārtošanai;
1.3. 4 761 euro - neplānotiem Špoģu vidusskolas remontdarbiem;
1.4. -700 euro parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma "Grozījumi Notariāta likumā" atcelšanu;
1.5. -5 000 euro, pamatojoties uz Domes lēmumu (Nr. 1780 28.12.2023.) - lietotas vieglās pasažieru automašīnas iegādei;
1.6. -373 euro, pamatojoties uz Domes lēmumu (Nr. 1782 28.12.2023.) un grozījumiem Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (SKP2023/14) "I Starptautiskais (VII) lauku un mazpilsētu mūzikas un mākslas skolu audzēkņu konkurss "Skani, tēvu zeme!"" tāmē;
1.7. apropriācijas no pašvaldībai piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem:
1.7.1. -8302 euro - precizēts Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru-vecmāšu punktu ārstniecības personu atlīdzībai,
1.7.2. 254 euro - Valsts finansējums Špoģu vidusskolai latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai,
1.7.3. 43424 euro - precizēts sociālo pabalstu iedzīvotājiem izdevumu apmērs,
1.7.4. 186411 euro autoceļu un ielu uzturēšanai.
2. Programma "Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi" (G02), veicot šādus grozījumus, palielināta par 581 861 euro:
2.1. pamatojoties grozījumiem Domes lēmumā par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem" (Nr. 1510 23.08.2023.), 2023. gada 7.augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem - 167 115 euro;
2.2. pamatojoties Domes lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neapredzētiem gadījumiem" (Nr. 1640 19.10.2023.), Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai administrācijai papildus subsīdijām reliģiskajām organizācijām 10 500 euro;
2.3. pamatojoties uz Domes lēmumu (Nr. 1780 28.12.2023.) par līdzekļu piešķiršanu lietotas vieglās pasažieru automašīnas iegādei 22 990 euro;
2.4. pamatojoties uz Domes lēmumiem:
2.4.1. 46 460 euro (Nr. 1503 10.08.2023.) - Parka ielas (42-30) Ambeļos, Ambeļu pagastā (0.86-2.38 km) pārbūvei,
2.4.2. 123 107 euro (Nr. 1504 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa (98-65) "Alejas iela" un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvei Augšdaugavas novada Višķu pagastā,
2.4.3. 53 945 euro (Nr. 1507 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa Nr. 60-90 "Celtnieks-Daugava" Kalkūnes pagasta, pārbūvei,
2.4.4. 65 294 euro (Nr. 1506 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa Nr. 35-02 "Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē seguma atjaunošanai,
2.4.5. 32 013 euro (Nr. 1505 10.08.2023.) - ielas Nr. 15-4 "Domes iela" Subatē posma pārbūvei,
2.4.6. -245 233 euro (Nr. 1642 26.10.2023.) - 2023. gada 7. augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem,
2.4.7. 248 197 euro (Nr. 1638 19.10.2023.) - 2023. gada 30. augusta vētras nodarīto zaudējumu novēršanai,
2.4.8. -16 046 euro (Nr. 1639 19.10.2023.) - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LVIII- 067) "Parki bez robežām - plašāk" (akronīms: PWBwider) budžeta tāmes grozījumi,
2.4.9. -8 500 euro (Nr. 1644 26.10.2026.) - grozījumi Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LVIII-064) "Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana" (akronīms: Crafts 2.0) projekta budžeta tāmē,
2.4.10. 53541 euro (Nr. 1708 27.11.2023.) - tilta "Mirolki" pāri Skrindas upei pārbūvei Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā,
2.4.11. 138 975 euro (Nr. 1705 27.11.2023.) - pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūvei Augšdaugavas novadā" īstenošanai,
2.4.12. 4 009 euro (Nr. 1706 27.11.2023.) - pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Pansijas "Mūsmājas "Dižkoks"" ēkas daļas nojaukšanas būvdarbi Dvietē, Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā" īstenošanai,
2.4.13. 66 111 euro (Nr. 1707 27.11.2023.) - pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Augšdaugavas novada kultūras centra "Vārpa" jumta seguma atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana" īstenošanai,
2.4.14. 100 366 euro (Nr. 1715 30.11.2023.) - grozījumi Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" budžeta tāmē,
2.4.15. 494 euro (Nr. 1669 09.11.2023.) - British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojekta "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā" apstiprināšana,
2.4.16. 478 euro (Nr. 1782 28.12.2023.) - grozījumi Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (SKP2023/14) "I Starptautiskais (VII) lauku un mazpilsētu mūzikas un mākslas skolu audzēkņu konkurss "Skani, tēvu zeme!"" tāmē;
2.5. precizēts, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojuma Nr. 439 piešķirtā valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", piešķirtais finansējums 2023. gada palu laikā nodarīto postījumu novēršanai 4 221 euro;
2.6. pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumu, biedrības "Zaļā brīvība" projekta (TL2023/12.1) pasākuma Zero waste city (Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem) ietvaros "Pasākums "TĒJAS DIENA" Medumos" īstenošanai 300 euro;
2.7. neplānotiem Špoģu vidusskolas remontdarbiem - 4 761 euro;
2.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts budžeta finansējuma atmaksai projekta Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei"" ietvaros" 49 euro;
2.9. grozījumi ESF projekta (8.3.4.0/16/I/001) Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai budžeta tāmē -6832 euro;
2.10. precizēts finansējums ESF projekta (8.3.2.2/16/I/001) "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanai 2666 euro.
3. Programma "Uzturēšana no Valsts budžeta līdzekļiem (G03)", veicot šādus grozījumus, samazināti par 269 892 euro:
3.1. pamatojoties uz Domes lēmumiem:
3.1.1. 49 813 euro (Nr. 1642 26.10.2023.) - 2023. gada 7. augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem,
3.1.2. 2 989 euro (Nr. 1698 09.11.2023.) - valsts budžeta līdzekļu sadale mācību līdzekļu iegādei 2023.gadam mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā,
3.1.3. -8 032 euro (Nr. 1708 27.11.2023.) - tilta "Mirolki" pāri Skrindas upei pārbūvei Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā,
3.1.4. -20 847 euro (Nr. 1705 27.11.2023.) - pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūvei Augšdaugavas novadā" īstenošanai,
3.1.5. 700 euro - parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma "Grozījumi Notariāta likumā" atcelšanu;
3.2. Apropriācijas no pašvaldībai piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem:
3.2.1. -8 302 euro - precizēts Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru-vecmāšu punktu ārstniecības personu atlīdzībai,
3.2.2. 254 euro - valsts finansējums Špoģu vidusskolai latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai,
3.2.3. -43 424 euro - precizēts atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku,
3.2.4. -186 411 euro autoceļu un ielu uzturēšanai;
3.3. asignējumi no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām), pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas lēmumiem:
3.3.1. -7 115 euro tilta "Miroļki" pāri Skirnas upei pārbūves būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 11 lēmums Nr. 2),
3.3.2. -3 630 euro tilta "Mirolki" pāri Skrindas upei pārbūve Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā autoruzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 2),
3.3.3. -2 420 euro pašvaldības ceļa (88-24) "Akoti - Sējēji" pārbūves Sventes pagastā būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 2),
3.3.4. -5 312 euro Parka ielas (42-30) Ambeļos, Ambeļu pagastā (0.86-2.38 km) pārbūves būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 2),
3.3.5. -1 936 euro Strēlnieku ielas gājēju celiņa atjaunošanas Ilūkstes pilsētā būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 4),
3.3.6. -2 662 euro pašvaldības ceļa (98-65) "Alejas iela" un ar to saistītās infrastruktūras pārbūves Augšdaugavas novada Višķu pagastā autoruzraudzības pakalpojumiem (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 11 lēmums Nr. 5),
3.3.7. -5 203 euro pašvaldības ceļa (98-65) "Alejas iela" un ar to saistītās infrastruktūras pārbūves Augšdaugavas novada Višķu pagastā būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 2),
3.3.8. -3 612 euro pašvaldības ceļa Nr. 60-90 "Celtnieks-Daugava" Kalkūnes pagasta, pārbūves būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 2),
3.3.9. -3 437 euro pašvaldības ceļa Nr. 35-02 "Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē seguma atjaunošanas būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 2),
3.3.10. -2 166 euro ielas Nr. 15-4 "Domes iela" Subatē posma pārbūves būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 2),
3.3.11. -1 138 euro Ilūkstes Raiņa vidusskolas pagalma seguma atjaunošanas Ilūkstes pilsētā autoruzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 11 lēmums Nr. 6),
3.3.12. -15 823 euro Ilūkstes Raiņa vidusskolas pagalma seguma atjaunošanas Ilūkstes pilsētā papilddarbiem (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 11 lēmums Nr. 9),
3.3.13. -2 178 euro Ilūkstes Raiņa vidusskolas pagalma seguma atjaunošanas Ilūkstes pilsētā būvuzraudzībai (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 12 lēmums Nr. 2).
4. Programma "Dzīvojamā fonda pārvaldīšana" (G04), sakarā ar apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, Kalkūnes pagasta pārvaldes īres dzīvokļu apsaimniekošanai palielināta par 6 811euro, Nīcgales pagasta pārvaldes īres dzīvokļu apsaimniekošanai par 1 206 euro, Naujenes apvienības pārvaldes īres dzīvokļu apsaimniekošanai par 126 euro.
5. Programma "Maksas pakalpojumi" (G05) , veicot šādus grozījumus, palielināta par 3 511 euro:
5.1. pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumiem:
5.1.1. 3 500 euro - Sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" meiteņu futbola programmas realizācijai,
5.1.2. -233 euro - interaktīvo ekrānu iegādei Laucesas pamatskolai;
5.2. 244 euro biļešu realizācijas ieņēmumiem kino demonstrēšanas licenču iegādei.
6. Programma "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (G0999), veicot šādus grozījumus, samazināta par 81 902 euro:
6.1. 69 059 euro (Domes lēmums Nr. 1642 26.10.2023.) 2023. gada 7. augusta vētras pašvaldības īpašumā esošajām ēkām nodarītajiem zaudējumiem;
6.2. -21 654 euro (Domes lēmums Nr. 1643 26.10.2026.) Sociālajam dienestam papildus līdzekļi norēķiniem par atskurbināšanas pakalpojumiem diennakts režīmā Augšdaugavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī;
6.3. -2 850 euro Sventes pagasta pārvaldei smilšu kaisītāja iegādei (izpilddirektora 15.11.2023. rīk. Nr. 2.1-3/382);
6.4. -3 200 euro Laucesas pagasta pārvaldei smilšu kaisītāja iegādei (izpilddirektora 29.11.2023. rīk. Nr. 2.1-3/404);
6.5. -4 080 euro (Domes lēmums Nr. 1717 30.11.2023.) Biķernieku pamatskolai papildus līdzekļi izglītības iestādes izglītojamo pārvadājumu nodrošināšanai no 2023. gada 21. novembra līdz 2023. gada 22. decembrim;
6.6. -2 670 euro - papildus līdzekļi Naujenes pagasta pārvaldei vieglās automašīnas NISSAN X-TRAIL (reģ. Nr. GM5271) remontam (izpilddirektora 07.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/409);
6.7. -10 500 euro (Domes lēmums Nr. 1640 19.10.2023.) Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai administrācijai papildus subsīdijām reliģiskajām organizācijām;
6.8. -76 559 euro (Domes lēmums Nr. 1638 19.10.2023.) 2023. gada 30. augusta vētras nodarīto zaudējumu novēršanai;
6.9. -9 917 euro (Domes lēmums Nr. 1707 27.11.2023.) - pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Augšdaugavas novada kultūras centra "Vārpa" jumta seguma atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana" īstenošanai;
6.10. -584 euro - Augšdaugavas novada Sociālajam dienestam līdzmaksājuma par ārstēšanos stacionārā nodrošināšanai (izpilddirektora 21.12.2023. rīk. Nr. 21.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/424);
6.11. -957 euro - Augšdaugavas novada Sociālajam dienestam norēķiniem par atskurbināšanas pakalpojumiem diennakts režīmā Augšdaugavas novada pašvaldībā deklarētām personām, kuras alkohola reibumā atrodas bezpalīdzības stāvoklī (izpilddirektora 21.12.2023. rīk. Nr. 2.1-3/424),
6.12. -17990 euro (Nr. 1780 28.12.2023.) - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai papildus 17 990 euro lietotas vieglās pasažieru automašīnas iegādei.
III., IV. Grozījumu finansēšanas sadaļā paskaidrojums
Ar grozījumiem pamatbudžeta budžeta deficīts tiek palielināts par 437 157 euro:
1. Par 37 595 euro tiek palielināts plānoto noguldījumu atlikums perioda beigās. Plānoto noguldījumu atlikums perioda beigās palielinājums veidojas šādu grozījumu rezultātā:
1.1. - 49 euro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Valsts budžeta finansējuma atmaksai projekta "Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" ietvaros;
1.2. -6 811 euro sakarā ar apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, Kalkūnes pagasta pārvaldes, Nīcgales pagasta pārvaldes, Naujenes apvienības pārvaldes īres dzīvokļu apsaimniekošanai;
1.3. 6 832 euro - grozījumi ESF projekta (8.3.4.0/16/I/001) Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai budžeta tāmē;
1.4. -6 878 euro finanšu komitejas lēmums interaktīvo ekrānu iegādei Laucesas pamatskolai;
1.5. -8 954 euro (Domes lēmums Nr. 1639 19.10.2023.) Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LVIII-067) "Parki bez robežām - plašāk" (akronīms: PWBwider) budžeta tāmes grozījumi;
1.6. 13 251 euro (Domes lēmums Nr. 1715 30.11.2023.) - Grozījumi Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" budžeta tāmē;
1.7. 1 960 euro (Domes lēmums Nr. 1547 14.09.2023.) Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (2023-3-TRK001) "Ontona Skrindas savākto tautas dziesmu ierakstīšana profesionālā skaņu ierakstu studijā" tāmes apstiprināšana, atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta finansēšanu;
1.8. 1 506 euro (Domes lēmums Nr. 1669 09.11.2023.) British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojekta "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā" apstiprināšana;
1.9. 36 738 euro, pamatojoties uz Domes lēmumu (Nr. 1715 30.11.2023.), veicot grozījumus pārrobežu sadarbības programmas projekta (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" budžeta tāmē.
2. Budžetā, pamatojoties uz Domes lēmumiem, paredzēti šādi grozījumi, palielinot saņemto aizņēmumu apmēru par 507 514 euro:
2.1. 46 460 euro (Nr. 1503 10.08.2023.) - Parka ielas (42-30) Ambeļos, Ambeļu pagastā (0.86-2.38 km) pārbūvei;
2.2. 123 107 euro (Nr. 1504 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa (98-65) "Alejas iela" un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvei Augšdaugavas novada Višķu pagastā;
2.3. 53 945 euro (Nr. 1507 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa Nr. 60-90 "Celtnieks-Daugava" Kalkūnes pagasta, pārbūvei;
2.4. 65 294 euro (Nr. 1506 10.08.2023.) - pašvaldības ceļa Nr. 35-02 "Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē seguma atjaunošanai;
2.5. 32 013 euro (Nr. 1505 10.08.2023.) - ielas Nr. 15-4 "Domes iela" Subatē posma pārbūvei,
2.6. -25 000 euro (Nr. 1639 19.10.2023.) - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LVIII-067) "Parki bez robežām - plašāk" (akronīms: PWBwider) īstenošanai;
2.7. -8 500 euro (Nr. 1644 26.10.2026.) - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LVIII-064) "Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana" (akronīms: Crafts 2.0) īstenošanai;
2.8. 45 509 euro (Nr. 1708 27.11.2023.) - tilta "Mirolki" pāri Skrindas upei pārbūvei Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā;
2.9. 118 128 euro (Nr. 1705 27.11.2023.) - pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūvei Augšdaugavas novadā" īstenošanai;
2.10. 4 009 euro (Nr. 1706 27.11.2023.) - Pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Pansijas "Mūsmājas "Dižkoks"" ēkas daļas nojaukšanas būvdarbi Dvietē, Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā" īstenošanai;
2.11. 56 194 euro (Nr. 1707 27.11.2023.) - Pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Augšdaugavas novada kultūras centra "Vārpa" jumta seguma atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana" īstenošanai;
2.12. -3645 euro (Nr. 1715 30.11.2023.) - Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" īstenošanai.
3. Grozījumi paredz saņemto aizņēmumu atmaksas palielinājumu par 32 762 euro Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" īstenošanai, pamatojoties uz Domes lēmumu (Nr. 1715 30.11.2023.).
Ar grozījumiem tiek paredzēts ziedojumu un dāvinājumi ienākumu pārpalikums 6 807 euro.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins
 |
 |
 |
 |