Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2023/37

2023. gada 28. decembrī

Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
28.12.2023. sēdes lēmumu Nr. 1225 (prot. Nr.16 98. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, 44. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Veikt 2023. gada 30. marta saistošos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

1.1. kārtējā gada ieņēmumi 60 937 005 EUR,

1.2. kārtējā gada izdevumi 71 034 055 EUR,

1.3. aizdevumu atmaksa 2 841 646 EUR,

1.4. saņemtie aizdevumi 2 374 435 EUR,

1.5. līdzdalība komersantu pašu kapitālā 146 494 EUR,

1.6. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 11 819 080 EUR,

1.7. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 1 108 325 EUR".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžetu 2023. gadam šādā apmērā (3. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi 12 437 EUR,

3.2. kārtējā gada izdevumi 32 769 EUR,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 20 332 EUR."

3. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžeta iestāžu, struktūrvienību, projektu un pasākumu precizētas tāmes saskaņā ar 2. pielikumu.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/37 "Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 2023/5 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatbudžeta ieņēmumi

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 60 937 005 EUR apmērā, t.sk. pieaugums 692 060 EUR, kas attēlots sekojošā tabulā:

I IEŅĒMUMI - kopā 60 244 945 692 060 60 937 005
Ienākuma nodokļi 21 706 480 0 21 706 480
Nekustamā īpašuma nodokļi 2 960 892 0 2 960 892
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm, t.i., dabas resursu nodoklis 520 240 0 520 240
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 199 900 0 199 900
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 58 641 0 58 641
Naudas sodi un sankcijas 12 000 0 12 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 55 722 -3 000 52 722
Ieņēmumi no pašvaldību īpašumu iznomāšanas, pārdošanas 5 523 500 0 5 523 500
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti, t.i., no Kurzemes plānošanas reģiona 151 815 106 383 258 198
Valsts budžeta transferti. 26 758 323 587 677 27 346 000
pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 15 793 118 141 643 15 934 761
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem. 2 053 027 446 034 2 499 061
dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 8 912 178 0 8 912 178
Pašvaldību budžeta transferti 450 000 0 450 000
Iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi 1 705 567 -17 000 1 688 567
nekustamā īpašuma noma   -3 000  
par biļešu realizāciju   -5 000  
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem   -11 000  
citiem maksas pakalpojumiem   2 000  
Citi pašu ieņēmumi 141 865 18 000 159 865

No Kurzermes plānošanas reģiona saņemti līdzekļi aprūpes pakalpojumu projektam "Kurzeme visiem" 106 383 EUR. No valsts budžeta saņemtas mērķdotācijas 141 643 EUR apmērā un ES valsts līdzfinansētiem projektiem 446 034 EUR. Precizēts ieņēmumu samazinājums par 17 000 EUR no iestāžu maksas pakalpojumiem, t.sk. 11 000 EUR no komunāliem pakalpojumiem pārņemot pagastu pārvaldēs sniegto pakalpojumus pašvaldības kapitālsabiedrībām. Palielināti citi pašu ieņēmumi par 18 000 EUR, kas veidojas galvenokārt saņemot līdzfinansējumus projektiem no biedrībām un nodibinājumiem (Latvijas Bērnu fonds - bērnu sociālai rehabilitācijai u.c.).

No valsts budžeta papildus būtiskākās summas plānotas sekojoši:

Finansējums Summa EUR
Mērķdotācija izglītības asistentiem 8 445
Mērķdotācija mazākumtautību izglītojamajiem 144
Mērķdotācija Ukrainas bēgļi 29 090
Projekts - Asistenta pakalpojumi DIENVIDKURZEMES novada iedzīvotājiem 112 179
Mērķdotācija Projekts - Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem - Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestādēs 30
LAUKU ATBALSTA DIENESTS fitosanitaro pasākumu kompensācija 1 255
Projekts - Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 10 547
Projekts - Elektroautobusu iegāde pašvaldības autonomo funkciju veikšanai Dienvidkurzemes novadā 404 480
Projekts - Augam par lielisku, ģeniālu un zaļu paaudzi,
proj. Nr.2020-1-LV01-KA229-077433-1- Grobiņa
4 600
Projekts - Digitālo tehnoloģiju apmaiņa,
proj. Nr.2020-1-LV01-KA229-077434-1- Grobiņa
6 972
Projekts - Mācību mobilitāte skolas sektorā- Grobiņa 9 935

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu plāna kopsumma nav mainījusies, bet līdzekļi pārvirzīti starp funkcionālām kategorijām. Pamatbudžeta plāna grozījumu izdevumu daļu veido iestāžu un projektu vadītāju precizētās budžetu tāmes, deputātu pieņemtie lēmumi un Dienvidkurzemes novada pašvaldības iepirkuma komisijas lēmumi. Izmaiņas izdevumu tāmēs precizēts finansējums pašvaldības uzturēšanas tāmēm un attīstību veicinošiem projektiem un pasākumiem.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām /EUR/

Valdības funkcija

Izmaiņas EUR +/-

Skaidrojums

Vispārējie valdības dienesti -25 387 Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Sabiedriskā kārtība un drošība 67 133 Izdevumi palielināti ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai
Ekonomiskā darbība -133 359 Izmaiņas projektu izmaksās.
Vides aizsardzība 8 661 Izmaiņas projektu realizācijas iespējās.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana -136 083 Izmaiņas komunālās apsaimniekošanas realizācijas iespējās.
Atpūta, kultūra un reliģija -14 999 Kultūras iestāžu projektu realizācijas iespējas
Izglītība 84 457 Papildus līdzekļi izglītības projektiem un skolas remontam
Sociālā aizsardzība 149 577 Palielinājums asistentu pakalpojumiem un palīdzība Ukrainas bēgļiem

Pašvaldības budžeta svarīgāko izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām:

Rādītāji

Apstiprināti izdevumi

Grozījumi
(+, -)

Precizētais plāns

II IZDEVUMI - kopā

71 034 055

0

71 034 055

Vispārējie valdības dienesti

6 928 908

-25 387

6 903 521

Grobiņas pilsētas pārvalde 3 552
Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde -16 364
Medzes pagasta pārvalde -5 030
Embūtes un Kalvenes pagastu apvienības pārvalde -6 566
Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde -13 600
Vērgales pagasta pārvalde 2 296
Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvalde -4 300
Bunkas pagasta pārvalde 1 025
Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 13 600
Vēlēšanu komisija -3 000
Vēlēšanu komisija - parakstu vākšana 3 000
Sabiedriskā kārtība un drošība

1 153 540

67 133

1 220 673

Projekts - Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana - DIENVIDKURZEME 67 133
Ekonomiskā darbība

6 747 172

-133 359

6 613 813

Autoceļu fonds - MD - Grobiņa -365
Autoceļu fonds - GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde -47 762
Autoceļu fonds- GROBIŅA - Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde 12 368
Autoceļu fonds - MD - Aizpute 26 565
Autoceļu fonds - DURBE - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde 121
Autoceļu fonds - MD - Nīca 18 145
Autoceļu fonds - PĀVILOSTA - Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde 2 212
Autoceļu fonds - MD - Priekule -44 345
Autoceļu fonds - RUCAVA - Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 33 061
Projekts - EJZF "Zivju kūpinātava - mols" asfaltēšanu un autostāvvietas pārbūve īpašumā "Piestātne" zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē - Dienvidkurzemes novadā 21
Autotransports - GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde -1 663
Projekts - Krasta ielas seguma atjaunošana- Grobiņa -95 084
Autotransports - DURBE - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde -4 000
Projekts - Transporta nobrauktuve Jūrmalciemā - Nīcā 21
Projekts - Peldu ielas ietves izveide - Priekule 786
Dienvidkurzemes novada - Nekustamā īpašuma daļa 39 000
Projekts - Pašvaldības līdzfinansējuma konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai - DIENVIDKURZEME 28 663
P/A Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs -104 105
Projekts - Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā 3 002
Vides aizsardzība

953 969

8 661

962 630

Vides aizsardzība - DRN- GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde 71 534
Vides aizsardzība - DRN - GROBIŅA - Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde 7 008
Vides aizsardzība - DRN - Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde 9 000
Vides aizsardzība - DRN - GROBIŅA - Medzes pagasta pārvalde 8 247
Vides aizsardzība - DRN - AIZPUTE - Kazdangas un Lažas pagastu apvienības pārvalde -97 314
Vides aizsardzība - DRN - PĀVILOSTA - Vērgales pagasta pārvalde 1 525
Vides aizsardzība - GROBIŅA - Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde 8 661
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

12 442 457

-136 083

12 306 374

Labiekārtošana - mājokļu attīstība - Grobiņa -3 552
Labiekārtošana - mājokļu attīstība - Aizpute 2 473
Labiekārtošana - mājokļu attīstība - Durbe 77 320
Labiekārtošana - mājokļu attīstība - Rucava 844
Ielu apgaismojums - GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde 4 110
Ielu apgaismojums - DURBE - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde 9 803
Ielu apgaismojums - NĪCA - Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde -700
Ielu apgaismojums - PĀVILOSTA - Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde 1 977
Ielu apgaismojums - PĀVILOSTA - Vērgales pagasta pārvalde -1 107
Ielu apgaismojums - PRIEKULE - Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvalde 4 300
Ielu apgaismojums - RUCAVA - Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 700
Projekts - Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkurss - DIENVIDKURZEME -28 663
Projekts - Tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības infrastuktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai - DIENVIDKURZEME -70 000
Labiekārtošana - GROBIŅA - Grobiņas pilsētas pārvalde 242 747
Labiekārtošana - GROBIŅA - Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde 38 375
Projekts - Ēkas Lielā ielā 76 energoefektivitātes pasākumi - Grobiņa -10 000
Labiekārtošana - Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde 16 364
Labiekārtošana - GROBIŅA- Medzes pagasta pārvalde 5 030
Labiekārtošana - AIZPUTE - Aizputes pilsētas pārvalde -2 473
Labiekārtošana - Embūtes un Kalvenes pagastu apvienības pārvalde 6 566
Labiekārtošana - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde -13 123
Labiekārtošana - NĪCA - Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde -17 371
Projekts - Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana - Pāvilosta 913
Labiekārtošana - PĀVILOSTA - Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde -1 977
Labiekārtošana - PĀVILOSTA - Vērgales pagasta pārvalde -1 189
Labiekārtošana - PRIEKULE - Bunkas pagasta pārvalde -1 025
Labiekārtošana - RUCAVA - Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 39 527
Komunālā pārvalde - Grobiņa -91 341
Komunālā pārvalde - Aizpute -32 174
Komunālā pārvalde - Nīca -159 622
Komunālā pārvalde - Priekule -152 815
Veselība

851 741

0

851 741

Feldšeru punkti - Grobiņa 7 507
Feldšeru punkti - Grobiņa - NVD -1 600
Feldšeru punkti - Priekule -7 507
Feldšeru punkti - Priekule - NVD 1 600
Atpūta, kultūra un reliģija

6 368 458

-14 999

6 353 459

Projekts - Dziesmu un deju svētki 84
Muzeji, senlietu krātuves - DIENVIDKURZEME -10 311
Aizputes novadpētniecības muzejs 3 202
Projekts - VKF projekts "Aizputes pilsētas rātes dokumentu un naudas lādes restaurācija" - Aizpute 268
Projekts - Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums - otēti sadzīves priekšmeti - Aizpute 2 530
Pāvilostas novadpētniecības muzejs 7 025
Projekts - Multifunkcionālas zāles izveide Skolas ielā 1 - Grobiņa -17 797
Dienvidkurzemes novada domes - Sporta pārvaldes administrācija 10 180
Grobiņas nodaļa 15 493
Aizputes nodaļa -23 673
Nīcas nodaļa 7 000
Priekules nodaļa -9 000
Izglītība

29 342 912

84 457

29 427 369

PII - mērķdotācija piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem 2 405
Projekts - PII Pīpenīte pārbūve- Grobiņa -40 000
PII Ābolītis- Durbes novads - mērķotācija mācību līdzekļiem 134
PII Kastanītis - Pāvilostas novads (Vērgale) - mērķotācija mācību līdzekļiem -134
PII Dzirnaviņas - Priekules novads - mērķotācija mācību līdzekļiem -554
PII Zīlīte - Vaiņodes novads 17 000
Projekts - Sporta dzīves veicināšana Aizputes vidusskola 5 000
Aizputes vidusskola - mērķdotācija asistentiem 5 945
Aizputes vidusskola - mērķdotācija mācību līdzekļiem 182
Nīcas vidusskola 42 875
Nīcas vidusskola - mērķdotācija mazākumtautību izglītojamajiem 144
Nīcas vidusskola - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 1 733
Nīcas vidusskola - mērķdotācija mācību līdzekļiem -375
Priekules vidusskola - mērķdotācija mācību līdzekļiem -962
Vaiņodes vidusskola - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 400
Dzērves pamatskola - Aizputes novads - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) -103
Kalvenes pamatskola - Aizputes novads - mērķdotācija asistentiem 1 500
Māteru Jura Kazdangas pamatskola - Aizputes novads - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 200
Projekts - Digitālo tehnoloģiju apmaiņa, proj.Nr.2020-1-LV01-KA229-077434-1- Grobiņa 3 616
Projekts - Mācību mobilitāte skolas sektorā- Grobiņa 9 935
Projekts - Mācību mobilitāte skolas sektorā (2) - Grobiņas v-sk. Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000051779 3 239
Projekts - ES Erasmus+ Personu mobilitāte mācību nolūkos (3) (Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000116605) - Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola 31 544
Pāvilostas pamatskola - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) -1 198
Vērgales pamatskola - Pāvilostas novads - mērķdotācija mācību līdzekļiem 375
Projekts - NORD plus Junior -Skolas kopienas siltumnīca+ Krotes Kronvalda Ata pamatskola- Priekule 133
Krotes Kronvalda Ata pamatskola - Priekules novads- mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 103
Krotes Kronvalda Ata pamatskola - Priekules novads- mērķdotācija mācību līdzekļiem 372
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola - Priekules novads - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) -1 560
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola - Priekules novads - mērķdotācija mācību līdzekļiem 962
Rucavas pamatskolas - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 1 197
Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola - mērķdotācija asistentiem 1 000
Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola - mērķdotācija ēdināšanai (brīvpusdienām) 828
Projekts - Mūzikas instrumentu akordeonu iegāde Nīcas Mūzikas skolai materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 91
Skolēnu pārvadājumi - Grobiņa -37 958
Skolēnu pārvadājumi - Nīca 6 417
Skolēnu pārvadājumi - Pāvilosta 27 437
Skolēnu pārvadājumi - Rucava 4 104
Projekts - Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem- Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestādēs 30
Izglītības mērķdotācija MĒ -1 600
Sociālā aizsardzība

6 244 898

149 577

6 394 475

Dienvidkurzemes novada domes - Bāriņtiesa - mērķdotācija piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem 3 353
Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs - Aizpute 4 500
Ģimenes centrs, grupu dzīvokļi, dienas centrs - Rucava -4 500
Projekts - Asistenta pakalpojumi DIENVIDKURZEMES novada iedzīvotājiem 112 179
Projekts - Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā Supervīzora pakalpojums - DIENVIDKURZEME 4 263
Projekts - Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās - DIENVIDKURZEME 5 730
Projekts - Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana DIENVIDKURZEMES novadā 720
Palīdzība Ukrainas bēgļiem 23 332

Finansēšana

Pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļa samazināta par 692 060 EUR, palielinot naudas līdzekļu atlikumus projektiem, kam saņemtas valsts mērķdotācijas, bet projekta realizācija notiks nākamajā gadā.

Ziedojumi un dāvinājumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojumi palielināti par 5 237 EUR, kas saņemti no biedrības Šveice - Latvija kā mērķziedojums Aizputes Veselības un aprūpes centram.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols

30.12.2023