Darbības ar dokumentu
Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20
Valkā 2023. gada 30. novembrī
Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 30. novembra lēmumu Nr. 338 (prot. Nr. 24, 32. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu un 41.
pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V. Zariņš
1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
GROZĪJUMI
PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2023. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
19869310,0 |
36782,00 |
19906092,0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 01.1.1.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. |
589830,00 |
0,00 |
589830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. |
589830,00 |
0,00 |
589830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 04.1.1.0. |
418000,00 |
0,00 |
418000,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 04.1.2.0. |
84830,00 |
0,00 |
84830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 04.1.3.0. |
87000,00 |
0,00 |
87000,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. |
45000,00 |
0,00 |
45000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Azartspēļu nodoklis | 05.4.1.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| Dabas resursu nodoklis | 05.5.3.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 08.6.4.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. |
13870,00 |
0,00 |
13870,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. |
4520,00 |
0,00 |
4520,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 09.4.2.0. |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 09.4.3.0. |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| Valsts nodeva par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 09.4.5.0. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Pārējās valsts nodevas,ko ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.9.0. |
1820,00 |
0,00 |
1820,00 |
| Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. |
9350,00 |
0,00 |
9350,00 |
| Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 09.5.1.4. |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 |
| Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 09.5.1.7. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu | 09.5.1.9. |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 09.5.2.1. |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 09.5.2.9. |
1100,00 |
0,00 |
1100,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
29200,00 |
0,00 |
29200,00 |
| IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. |
297950,00 |
0,00 |
297950,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
200000,00 |
0,00 |
200000,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
150000,00 |
0,00 |
150000,00 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
47950,00 |
0,00 |
47950,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
210476,00 |
0,00 |
210476,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
210476,00 |
0,00 |
210476,00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
7923738,00 |
36782,00 |
7960520,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
7923738,00 |
36782,00 |
7960520,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
4473693,00 |
31435,00 |
4505128,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) | 18.6.3.0. |
509056,00 |
5347,00 |
514403,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
2940989,00 |
0,00 |
2940989,00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
108600,00 |
0,00 |
108600,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
108600,00 |
0,00 |
108600,00 |
| Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai | 19.2.0.0.1. |
107100,00 |
0,00 |
107100,00 |
| Ieņēmumi projektu nodrošināšanai | 19.2.0.0.2. |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
5506152,00 |
0,00 |
5506152,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
3734409,00 |
0,00 |
3734409,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
51098,00 |
0,00 |
51098,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
631074,00 |
0,00 |
631074,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
3051237,00 |
0,00 |
3051237,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
1771743,00 |
0,00 |
1771743,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
1771743,00 |
0,00 |
1771743,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
20906238,0 |
36782,00 |
20943020,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie vadības dienesti | 01.000 |
2981261,00 |
-98830,00 |
2882431,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
134271,00 |
7155,00 |
141426,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
2387263,00 |
18804,00 |
2406067,00 |
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
6287227,00 |
38963,00 |
6326190,00 |
| Veselība | 07.000 |
57387,00 |
0,00 |
57387,00 |
| Kultūra | 08.000 |
1634400,00 |
1445,00 |
1635845,00 |
| Izglītība | 09.000 |
5575858,00 |
49245,00 |
5625103,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
1848571,00 |
20000,00 |
1868571,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 10000 |
8493874,00 |
121591,00 |
8615465,00 |
| Atalgojums | 11000 |
6649859,00 |
88491,00 |
6738350,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
6219618,00 |
61865,00 |
6281483,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
352701,00 |
24826,00 |
377527,00 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 |
77540,00 |
1800,00 |
79340,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
1844015,00 |
33100,00 |
1877115,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
1622242,00 |
3533,00 |
1625775,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
221773,00 |
29567,00 |
251340,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
6672850,00 |
-33488,00 |
6639362,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
22119,00 |
-864,00 |
21255,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21100 |
8424,00 |
266,00 |
8690,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumu, darba braucieni | 21200 |
13695,00 |
-1130,00 |
12565,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
4459152,00 |
-31706,00 |
4427446,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
36259,00 |
134,00 |
36393,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 |
2544140,00 |
9405,00 |
2553545,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
484146,00 |
-5536,00 |
478610,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
936342,00 |
24301,00 |
960643,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
55525,00 |
6904,00 |
62429,00 |
| Īre un noma | 22600 |
223825,00 |
-3501,00 |
220324,00 |
| Citi pakalpojumi | 22700 |
137351,00 |
-63433,00 |
73918,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 22800 |
41564,00 |
20,00 |
41584,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
1750368,00 |
-31498,00 |
1718870,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
288518,00 |
-3095,00 |
285423,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 23200 |
688297,00 |
-31766,00 |
656531,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces | 23400 |
3123,00 |
-23,00 |
3100,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 |
298577,00 |
20241,00 |
318818,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 |
407894,00 |
-7800,00 |
400094,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 23700 |
43495,00 |
-5654,00 |
37841,00 |
| Pārējās preces | 23900 |
20464,00 |
-3401,00 |
17063,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 |
6730,00 |
-120,00 |
6610,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
434481,00 |
30700,00 |
465181,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 25100 |
86441,00 |
30700,00 |
117141,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 25200 |
348040,00 |
0,00 |
348040,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
74277,00 |
0,00 |
74277,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
74277,00 |
0,00 |
74277,00 |
| valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32600 |
72985,00 |
0,00 |
72985,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | 32900 |
1292,00 |
0,00 |
1292,00 |
| Procentu izdevumi | 40000 |
557585,00 |
350,00 |
557935,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 |
488,00 |
0,00 |
488,00 |
| Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi | 42500 |
488,00 |
0,00 |
488,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 |
557097,00 |
350,00 |
557447,00 |
| Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei | 43100 |
557097,00 |
350,00 |
557447,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
3149828,00 |
-70021,00 |
3079807,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 |
1050,00 |
1162,00 |
2212,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 51200 |
1050,00 |
1162,00 |
2212,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
3148778,00 |
71183,00 |
3077595,00 |
| Zeme un būves | 52100 |
24753,00 |
-3300,00 |
21453,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 52200 |
15600,00 |
0,00 |
15600,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 52300 |
545981,00 |
24748,00 |
570729,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 52400 |
928159,00 |
79582,00 |
848577,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 52500 |
1633382,00 |
-13049,00 |
1620333,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 52600 |
903,00 |
0,00 |
903,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1491773,00 |
18350,00 |
1510123,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
569823,00 |
50,00 |
569873,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 62400 |
35567,00 |
0,00 |
35567,00 |
| Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā | 62500 |
120368,00 |
0,00 |
120368,00 |
| Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā | 62600 |
131350,00 |
0,00 |
131350,00 |
| Mājokļa pabalsts naudā | 62700 |
183000,00 |
0,00 |
183000,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 62900 |
99538,00 |
50,00 |
99588,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
305204,00 |
20000,00 |
325204,00 |
| Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā | 63200 |
18200,00 |
0,00 |
18200,00 |
| Mājokļa pabalsts natūrā | 63600 |
204156,00 |
0,00 |
204156,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā | 63900 |
82848,00 |
20000,00 |
102848,00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
616746,00 |
-1700,00 |
615046,00 |
| Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 64100 |
556440,00 |
0,00 |
556440,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 64200 |
60306,00 |
-1700,00 |
58606,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 |
466051,00 |
0,00 |
466051,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 |
466051,00 |
0,00 |
466051,00 |
| Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | 77000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 77100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-1036928,00 |
0,00 |
-1036928,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
1036928,00 |
0,00 |
1036928,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-982242,00 |
0,00 |
-982242,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
1121782,00 |
0,00 |
1121782,00 |
| Aizņēmums no Valsts kases | F40320010 |
1121782,00 |
0,00 |
1121782,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
2104024,00 |
0,00 |
2104024,00 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 |
170970,00 |
0,00 |
170970,00 |
| Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei | F40320020 |
1933054,00 |
0,00 |
1933054,00 |
GROZĪJUMI
PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ PA STRUKTŪRVIENĪBĀM 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam uz 25.11 |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2023. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
| I IEŅĒMUMI - kopā |
19869310,00 |
36782,00 |
19906092,00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
2438687,00 |
-99813,00 |
2338874,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
-7281126,00 |
-99813,00 |
-7380939,00 |
| 01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde |
18404,00 |
633,00 |
19037,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
16254,00 |
633,00 |
16887,00 |
| 01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi |
598661,00 |
350,00 |
599011,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
598661,00 |
350,00 |
599011,00 |
| 03.1100 Valkas novada pašvaldības policija |
134271,00 |
7155,00 |
141426,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
134271,00 |
7155,00 |
141426,00 |
| 04.5100 Autotransports Valkas pilsēta |
64649,00 |
11457,00 |
76106,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
64649,00 |
11457,00 |
76106,00 |
| 04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts |
27129,00 |
2000,00 |
29129,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
26129,00 |
2000,00 |
28129,00 |
| 04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai |
-1191,00 |
840,00 |
-351,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
-1191,00 |
840,00 |
-351,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
-1191,00 |
840,00 |
-351,00 |
| 04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas) |
2481,00 |
4507,00 |
6988,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
2481,00 |
4507,00 |
6988,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
2481,00 |
4507,00 |
6988,00 |
| 06.100611 Kārķu pagasts komunālā saimniecība Mērķdotācija AC |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
| 06.100711 Valkas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC |
12791,00 |
1471,00 |
14262,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
12791,00 |
1471,00 |
14262,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
12791,00 |
1471,00 |
14262,00 |
| 06.100811 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība Mērķdotācija AC |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
| 06.100911 Vijciema pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
16887,00 |
1942,00 |
18829,00 |
| 06.101011 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC |
21983,00 |
2529,00 |
24512,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
21983,00 |
2529,00 |
24512,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
21983,00 |
2529,00 |
24512,00 |
| 06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa |
1239570,00 |
14000,00 |
1253570,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
1157420,00 |
14000,00 |
1171420,00 |
| 06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC |
131601,00 |
15137,00 |
146738,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
131601,00 |
15137,00 |
146738,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
131601,00 |
15137,00 |
146738,00 |
| 08.10062 Programma "Latvijas skolas soma" |
9000,00 |
1445,00 |
10445,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
9000,00 |
1445,00 |
10445,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
9000,00 |
1445,00 |
10445,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
59835,00 |
-16450,00 |
43385,00 |
| 09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde |
1310450,00 |
34057,00 |
1344507,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
943466,00 |
34057,00 |
977523,00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola |
753942,00 |
-2749,00 |
751193,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
413512,00 |
-2749,00 |
410763,00 |
| 09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija |
1754713,00 |
2497,00 |
1757210,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
437148,00 |
2497,00 |
439645,00 |
| 09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola |
273860,00 |
10103,00 |
283963,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
141096,00 |
10282,00 |
151378,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
141096,00 |
10282,00 |
151378,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
121728,00 |
-179,00 |
121549,00 |
| 09.5102 Valkas mākslas skola |
217553,00 |
-9068,00 |
208485,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
73056,00 |
-5255,00 |
67801,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
73056,00 |
-5255,00 |
67801,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
113010,00 |
-3813,00 |
109197,00 |
| 09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" |
180236,00 |
1244,00 |
181480,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
122681,00 |
1244,00 |
123925,00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
332112,00 |
3161,00 |
335273,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
199443,00 |
3161,00 |
202604,00 |
| 09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
| 10.9201 Sociālais dienests |
1731174,00 |
20000,00 |
1751174,00 |
|
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
976954,00 |
20000,00 |
996954,00 |
| II IZDEVUMI - kopā |
20906238,00 |
36782,00 |
20943020,00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
1804876,00 |
-99813,00 |
1705063,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
732325,00 |
29367,00 |
761692,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,pabalsti un kompensācija | 12000 |
159429,00 |
29367,00 |
188796,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
844134,00 |
-50630,00 |
793504,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
397584,00 |
-72723,00 |
324861,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
83650,00 |
-2907,00 |
80743,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
357050,00 |
25000,00 |
382050,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
196159,00 |
-78420,00 |
117739,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 |
0,00 |
1162,00 |
1162,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
196159,00 |
-79582,00 |
116577,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
30670,00 |
-130,00 |
30540,00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
130,00 |
-130,00 |
0,00 |
| 01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde |
18404,00 |
633,00 |
19037,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
5258,00 |
633,00 |
5891,00 |
| Atalgojums | 11000 |
4032,00 |
435,00 |
4467,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
1226,00 |
198,00 |
1424,00 |
| 01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi |
598661,00 |
350,00 |
599011,00 |
|
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 |
557097,00 |
350,00 |
557447,00 |
| 03.1100 Valkas novada pašvaldības policija |
134271,00 |
7155,00 |
141426,00 |
|
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
61350,00 |
7155,00 |
68505,00 |
| 04.5100 Autotransports Valkas pilsēta |
64649,00 |
11457,00 |
76106,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
38090,00 |
13344,00 |
51434,00 |
| Atalgojums | 11000 |
30428,00 |
10434,00 |
40862,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,pabalsti un kompensācija | 12000 |
7662,00 |
2910,00 |
10572,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
26559,00 |
-1887,00 |
24672,00 |
| Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni | 21000 |
0,00 |
24,00 |
24,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
21003,00 |
-1811,00 |
19192,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
5556,00 |
-100,00 |
5456,00 |
| 04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts |
27129,00 |
2000,00 |
29129,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
9928,00 |
2000,00 |
11928,00 |
| 04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai |
17472,00 |
840,00 |
18312,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
17472,00 |
840,00 |
18312,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
3076,00 |
840,00 |
3916,00 |
| 04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas) |
2481,00 |
4507,00 |
6988,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
2481,00 |
1507,00 |
3988,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
0,00 |
1507,00 |
1507,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
| 06.100611 Kārķu pagasts komunālā saimniecība Mērķdotācija AC |
18235,00 |
1942,00 |
20177,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
18235,00 |
1942,00 |
20177,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
10235,00 |
3000,00 |
13235,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
8000,00 |
-1058,00 |
6942,00 |
| 06.100711 Valkas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC |
14005,00 |
1471,00 |
15476,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
14005,00 |
1471,00 |
15476,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
11005,00 |
1650,00 |
12655,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
3000,00 |
-179,00 |
2821,00 |
| 06.100811 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība Mērķdotācija AC |
16888,00 |
1942,00 |
18830,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
16888,00 |
1942,00 |
18830,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
5067,00 |
1942,00 |
7009,00 |
| 06.100911 Vijciema pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC |
18992,00 |
1942,00 |
20934,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
18992,00 |
1942,00 |
20934,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
10804,00 |
1309,00 |
12113,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
8188,00 |
633,00 |
8821,00 |
| 06.101011 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC |
22563,00 |
2529,00 |
25092,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
22563,00 |
2529,00 |
25092,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
13621,00 |
8000,00 |
21621,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
8942,00 |
-5471,00 |
3471,00 |
| 06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa |
1412153,00 |
14000,00 |
1426153,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
666138,00 |
7000,00 |
673138,00 |
| Atalgojums | 11000 |
516046,00 |
7000,00 |
523046,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
393054,00 |
-3000,00 |
390054,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
230938,00 |
5900,00 |
236838,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
157316,00 |
-12900,00 |
144416,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
4800,00 |
4000,00 |
8800,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
352611,00 |
10000,00 |
362611,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
352611,00 |
10000,00 |
362611,00 |
| 06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC |
138720,00 |
15137,00 |
153857,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
138720,00 |
15137,00 |
153857,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
100995,00 |
3000,00 |
103995,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
37725,00 |
12137,00 |
49862,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
19319,00 |
-85,00 |
19234,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
6780,00 |
85,00 |
6865,00 |
| 09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde |
1310450,00 |
34057,00 |
1344507,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
1138022,00 |
34057,00 |
1172079,00 |
| Atalgojums | 11000 |
895581,00 |
34057,00 |
929638,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
180,00 |
-180,00 |
0,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
105763,00 |
-420,00 |
105343,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
42370,00 |
-100,00 |
42270,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
300,00 |
700,00 |
1000,00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola |
753942,00 |
-2749,00 |
751193,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
543591,00 |
7251,00 |
550842,00 |
| Atalgojums | 11000 |
430652,00 |
7251,00 |
437903,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
140258,00 |
-10000,00 |
130258,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
106949,00 |
-10000,00 |
96949,00 |
| 09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija |
1762786,00 |
2497,00 |
1765283,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
1545748,00 |
2497,00 |
1548245,00 |
| Atalgojums | 11000 |
1236692,00 |
2497,00 |
1239189,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
202170,00 |
-889,00 |
201281,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
143405,00 |
3065,00 |
146470,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
56865,00 |
-4454,00 |
52411,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
1000,00 |
500,00 |
1500,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
13346,00 |
1389,00 |
14735,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
13346,00 |
1389,00 |
14735,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1500,00 |
-500,00 |
1000,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
1500,00 |
-500,00 |
1000,00 |
| 09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola |
273860,00 |
10103,00 |
283963,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
245248,00 |
10103,00 |
255351,00 |
| Atalgojums | 11000 |
187690,00 |
10103,00 |
197793,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
26892,00 |
700,00 |
27592,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
1325,00 |
-82,00 |
1243,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
18355,00 |
738,00 |
19093,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
7152,00 |
44,00 |
7196,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
1000,00 |
-1000,00 |
0,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
1000,00 |
-1000,00 |
0,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
| 09.5102 Valkas mākslas skola |
218075,00 |
-9068,00 |
209007,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
186640,00 |
-9068,00 |
177572,00 |
| Atalgojums | 11000 |
140582,00 |
-4676,00 |
135906,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
46058,00 |
-4392,00 |
41666,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
28863,00 |
-250,00 |
28613,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
19273,00 |
50,00 |
19323,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
9290,00 |
-800,00 |
8490,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
100,00 |
500,00 |
600,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1000,00 |
250,00 |
1250,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
1000,00 |
250,00 |
1250,00 |
| 09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" |
180236,00 |
1244,00 |
181480,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
150465,00 |
1244,00 |
151709,00 |
| Atalgojums | 11000 |
118756,00 |
1244,00 |
120000,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
500,00 |
-150,00 |
350,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
20777,00 |
1350,00 |
22127,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
8344,00 |
-1080,00 |
7264,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 |
120,00 |
-120,00 |
0,00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
332612,00 |
3161,00 |
335773,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
245488,00 |
3161,00 |
248649,00 |
| Atalgojums | 11000 |
193957,00 |
3161,00 |
197118,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
44830,00 |
3503,00 |
48333,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
39095,00 |
-3503,00 |
35592,00 |
| 09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
| 09.8004 Pabalsti izglītībai |
20201,00 |
0,00 |
20201,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
0,00 |
420,00 |
420,00 |
| Atalgojums | 11000 |
0,00 |
340,00 |
340,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
1476,00 |
-420,00 |
1056,00 |
| 10.9201 Sociālais dienests |
1731174,00 |
20000,00 |
1751174,00 |
|
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
305204,00 |
20000,00 |
325204,00 |
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V. Zariņš
2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
Paskaidrojuma
raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 20
"Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta
transfertiem ieņēmumiem;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām.
I. Pamatbudžeta ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem ieņēmumi palielināti par 36 782 EUR, tajā skaitā:
1.1. Pēc faktiskās izpildes precizēti saņemtie transferti projektu realizācijai, palielinot par 6792 EUR;
1.2. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par Valkas Cimzes mūzikas skolas un Mākslas skolas pedagogu darba samaksu, precizēti ieņēmumi no mērķdotācijas pedagogu darba algām, palielinot par 5027 EUR;
1.3. Atbilstoši faktiskajai izpildei palielināti ieņēmumi no mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai par 24963EUR.
II. Pamatbudžeta Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši Valkas novada pašvaldības komiteju sēdēs nolemtajam un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem un precizējot izdevumus atbilstoši faktiskai izpildei, kopā izdevumi palielināti par 80 675 EUR:
1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par 98 830 EUR:
1.1. Finansējums pārcelts uz citām struktūrvienībām atbilstoši faktiskai izpildei 35 457 EUR un pamatojoties uz komiteju lēmumiem, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sadalīti 63 373 EUR
2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai - no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, palielināti līdzekļi autotransporta iegādei par 7155 EUR.
3. Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 18 804 EUR, tajā skaitā:
3.1. Valkas pilsētas autotransporta uzturēšanai novirzot līdzekļus no administrācijas budžeta atalgojumam un remonta izdevumiem 11 457 EUR. Tā kā struktūrvienība "Valkas pilsētas autotransports" šādā veidā ir pirmo pilnu gadu, tad netika tik liels finansējums paredzēts piemaksām par papildus darbu autobusa vadītājiem. Lielāks finansējums tika paredzēts pie administrācijas, ņemot vērā to, ka ir dziesmu svētku gads.
3.2. Zvārtavas autotransportam piešķirts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2000 EUR;
3.3. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" izdevumi palielināti atbilstoši finansējumam par 5347 EUR.
4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 38963 EUR.
4.1. Izdevumi palielināti Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lietota autotransporta iegādei 10 000 EUR un no rezerves koplīgumu noteikumu izpildei no administrācijas budžeta novirzīti 4000 EUR neplānoto piemaksu un pabalstu izmaksai;
4.2. Palielināti izdevumi autoceļu uzturēšanai atbilstoši mērķdotācijai par 24963 EUR.
5. Kultūrai izdevumi palielināti atbilstoši saņemtajam finansējumam par 1445 EUR - programmas "Skolas soma" realizācijai.
6. Izglītībai izdevumi palielināti par 49 245 EUR, tajā skaitā:
6.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem palielināts finansējums pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba algām 44218 EUR;
6.2. No mērķdotācijas palielināts pedagogu algu pieaugums par 5027 EUR.
7. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti pašvaldību budžeta veiktajiem maksājumiem iedzīvotājiem natūrā par 20 000 EUR
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V. Zariņš
 |
 |
 |
 |