Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20

Valkā 2023. gada 30. novembrī

Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 30. novembra lēmumu Nr. 338 (prot. Nr. 24, 32. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums).

2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V. Zariņš

 

1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2023. gada budžets

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

19869310,0

36782,00

19906092,0

1

2

3

4

5

IENĀKUMA NODOKĻI 01.0.0.0.

5134494,00

0,00

5134494,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma  nodokļa 01.1.0.0.

5134494,00

0,00

5134494,00

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 01.1.1.0.

5134494,00

0,00

5134494,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI 04.0.0.0.

589830,00

0,00

589830,00

Nekustamā īpašuma nodoklis 04.1.0.0.

589830,00

0,00

589830,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 04.1.1.0.

418000,00

0,00

418000,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 04.1.2.0.

84830,00

0,00

84830,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 04.1.3.0.

87000,00

0,00

87000,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 05.0.0.0.

45000,00

0,00

45000,00

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 05.4.0.0.

15000,00

0,00

15000,00

Azartspēļu nodoklis 05.4.1.0.

15000,00

0,00

15000,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 05.5.0.0.

30000,00

0,00

30000,00

Dabas resursu nodoklis 05.5.3.0.

30000,00

0,00

30000,00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 08.0.0.0.

7000,00

0,00

7000,00

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 08.6.0.0.

7000,00

0,00

7000,00

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 08.6.4.0.

7000,00

0,00

7000,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 09.0.0.0.

13870,00

0,00

13870,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.0.0.

4520,00

0,00

4520,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 09.4.2.0.

1200,00

0,00

1200,00

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 09.4.3.0.

500,00

0,00

500,00

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 09.4.5.0.

1000,00

0,00

1000,00

Pārējās valsts nodevas,ko ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.9.0.

1820,00

0,00

1820,00

Pašvaldību nodevas 09.5.0.0.

9350,00

0,00

9350,00

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 09.5.1.4.

2200,00

0,00

2200,00

Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 09.5.1.7.

1000,00

0,00

1000,00

Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu 09.5.1.9.

50,00

0,00

50,00

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 09.5.2.1.

5000,00

0,00

5000,00

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 09.5.2.9.

1100,00

0,00

1100,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0.

3000,00

0,00

3000,00

Naudas sodi 10.1.0.0.

3000,00

0,00

3000,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0.

3000,00

0,00

3000,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0.

29200,00

0,00

29200,00

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 13.0.0.0.

297950,00

0,00

297950,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0.

50000,00

0,00

50000,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0.

200000,00

0,00

200000,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0.

150000,00

0,00

150000,00

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 13.2.2.0.

50000,00

0,00

50000,00

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0.

47950,00

0,00

47950,00

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0.

210476,00

0,00

210476,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0.

210476,00

0,00

210476,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

7923738,00

36782,00

7960520,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

7923738,00

36782,00

7960520,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

4473693,00

31435,00

4505128,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) 18.6.3.0.

509056,00

5347,00

514403,00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0.

2940989,00

0,00

2940989,00

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0.

108600,00

0,00

108600,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

108600,00

0,00

108600,00

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 19.2.0.0.1.

107100,00

0,00

107100,00

Ieņēmumi projektu nodrošināšanai 19.2.0.0.2.

1500,00

0,00

1500,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

5506152,00

0,00

5506152,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

3734409,00

0,00

3734409,00

Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0.

51098,00

0,00

51098,00

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.0.

1000,00

0,00

1000,00

Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0.

631074,00

0,00

631074,00

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0.

3051237,00

0,00

3051237,00

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

1771743,00

0,00

1771743,00

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0.

1771743,00

0,00

1771743,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

0,00

0,00

0,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

0,00

0,00

0,00

         

II IZDEVUMI - kopā

 

20906238,0

36782,00

20943020,00

1

2

3

4

5

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie vadības dienesti 01.000

2981261,00

-98830,00

2882431,00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

134271,00

7155,00

141426,00

Ekonomiskā darbība 04.000

2387263,00

18804,00

2406067,00

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

6287227,00

38963,00

6326190,00

Veselība 07.000

57387,00

0,00

57387,00

Kultūra 08.000

1634400,00

1445,00

1635845,00

Izglītība 09.000

5575858,00

49245,00

5625103,00

Sociālā aizsardzība 10.000

1848571,00

20000,00

1868571,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 10000

8493874,00

121591,00

8615465,00

Atalgojums 11000

6649859,00

88491,00

6738350,00

Mēnešalga 11100

6219618,00

61865,00

6281483,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

352701,00

24826,00

377527,00

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

77540,00

1800,00

79340,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

1844015,00

33100,00

1877115,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

1622242,00

3533,00

1625775,00

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

221773,00

29567,00

251340,00

Preces un pakalpojumi 20000

6672850,00

-33488,00

6639362,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

22119,00

-864,00

21255,00

Iekšzemes  mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100

8424,00

266,00

8690,00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumu, darba  braucieni 21200

13695,00

-1130,00

12565,00

Pakalpojumi 22000

4459152,00

-31706,00

4427446,00

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

36259,00

134,00

36393,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

2544140,00

9405,00

2553545,00

Dažādi pakalpojumi 22300

484146,00

-5536,00

478610,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

936342,00

24301,00

960643,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

55525,00

6904,00

62429,00

Īre un noma 22600

223825,00

-3501,00

220324,00

Citi pakalpojumi 22700

137351,00

-63433,00

73918,00

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 22800

41564,00

20,00

41584,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

1750368,00

-31498,00

1718870,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350

0,00

0,00

0,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

288518,00

-3095,00

285423,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23200

688297,00

-31766,00

656531,00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces 23400

3123,00

-23,00

3100,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500

298577,00

20241,00

318818,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600

407894,00

-7800,00

400094,00

Mācību līdzekļi un materiāli 23700

43495,00

-5654,00

37841,00

Pārējās preces 23900

20464,00

-3401,00

17063,00

Izdevumi periodikas iegādei 24000

6730,00

-120,00

6610,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

434481,00

30700,00

465181,00

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 25100

86441,00

30700,00

117141,00

Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 25200

348040,00

0,00

348040,00

Subsīdijas un dotācijas 30000

74277,00

0,00

74277,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

74277,00

0,00

74277,00

valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32600

72985,00

0,00

72985,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros 32900

1292,00

0,00

1292,00

Procentu izdevumi 40000

557585,00

350,00

557935,00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 42000

488,00

0,00

488,00

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 42500

488,00

0,00

488,00

Pārējie procentu maksājumi 43000

557097,00

350,00

557447,00

Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei 43100

557097,00

350,00

557447,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

3149828,00

-70021,00

3079807,00

Nemateriālie ieguldījumi 51000

1050,00

1162,00

2212,00

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 51200

1050,00

1162,00

2212,00

Pamatlīdzekļi 52000

3148778,00

71183,00

3077595,00

Zeme un būves 52100

24753,00

-3300,00

21453,00

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 52200

15600,00

0,00

15600,00

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

545981,00

24748,00

570729,00

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 52400

928159,00

79582,00

848577,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 52500

1633382,00

-13049,00

1620333,00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 52600

903,00

0,00

903,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

1491773,00

18350,00

1510123,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

569823,00

50,00

569873,00

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 62400

35567,00

0,00

35567,00

Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā 62500

120368,00

0,00

120368,00

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā 62600

131350,00

0,00

131350,00

Mājokļa pabalsts naudā 62700

183000,00

0,00

183000,00

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 62900

99538,00

50,00

99588,00

Sociālie pabalsti natūrā 63000

305204,00

20000,00

325204,00

Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā 63200

18200,00

0,00

18200,00

Mājokļa pabalsts natūrā 63600

204156,00

0,00

204156,00

Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā 63900

82848,00

20000,00

102848,00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000

616746,00

-1700,00

615046,00

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420

0,00

0,00

0,00

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 64100

556440,00

0,00

556440,00

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 64200

60306,00

-1700,00

58606,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 70000

466051,00

0,00

466051,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 72000

466051,00

0,00

466051,00

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 77000

0,00

0,00

0,00

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 77100

0,00

0,00

0,00

         

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-1036928,00

0,00

-1036928,00

         

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

1036928,00

0,00

1036928,00

1

2

3

4

5

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) F20010000

2019170,00

0,00

2019170,00

Naudas līdzekļi F21010000

2019170,00

0,00

2019170,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS

2019170,00

0,00

2019170,00

Aizņēmumi F40020000

-982242,00

0,00

-982242,00

Saņemtie aizņēmumi F40020010

1121782,00

0,00

1121782,00

Aizņēmums no Valsts kases F40320010

1121782,00

0,00

1121782,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020

2104024,00

0,00

2104024,00

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa F40220020

170970,00

0,00

170970,00

Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei F40320020

1933054,00

0,00

1933054,00

GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ PA STRUKTŪRVIENĪBĀM 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam uz 25.11

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2023. gada budžets

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā  

19869310,00

36782,00

19906092,00

01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija  

2438687,00

-99813,00

2338874,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

-7281126,00

-99813,00

-7380939,00

01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde  

18404,00

633,00

19037,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

16254,00

633,00

16887,00

01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi  

598661,00

350,00

599011,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

598661,00

350,00

599011,00

03.1100 Valkas novada pašvaldības policija  

134271,00

7155,00

141426,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

134271,00

7155,00

141426,00

04.5100 Autotransports Valkas pilsēta  

64649,00

11457,00

76106,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

64649,00

11457,00

76106,00

04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts  

27129,00

2000,00

29129,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

26129,00

2000,00

28129,00

04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  

-1191,00

840,00

-351,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

-1191,00

840,00

-351,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

-1191,00

840,00

-351,00

04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas)  

2481,00

4507,00

6988,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

2481,00

4507,00

6988,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

2481,00

4507,00

6988,00

06.100611 Kārķu pagasts komunālā saimniecība Mērķdotācija AC  

16887,00

1942,00

18829,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

16887,00

1942,00

18829,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

16887,00

1942,00

18829,00

06.100711 Valkas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC  

12791,00

1471,00

14262,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

12791,00

1471,00

14262,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

12791,00

1471,00

14262,00

06.100811 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība Mērķdotācija AC  

16887,00

1942,00

18829,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

16887,00

1942,00

18829,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

16887,00

1942,00

18829,00

06.100911 Vijciema pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC  

16887,00

1942,00

18829,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

16887,00

1942,00

18829,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

16887,00

1942,00

18829,00

06.101011 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC  

21983,00

2529,00

24512,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

21983,00

2529,00

24512,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

21983,00

2529,00

24512,00

06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa  

1239570,00

14000,00

1253570,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

1157420,00

14000,00

1171420,00

06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC  

131601,00

15137,00

146738,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

131601,00

15137,00

146738,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

131601,00

15137,00

146738,00

08.10062 Programma "Latvijas skolas soma"  

9000,00

1445,00

10445,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

9000,00

1445,00

10445,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

9000,00

1445,00

10445,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

59835,00

-16450,00

43385,00

09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde  

1310450,00

34057,00

1344507,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

943466,00

34057,00

977523,00

09.2003 Ērģemes pamatskola  

753942,00

-2749,00

751193,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

413512,00

-2749,00

410763,00

09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija  

1754713,00

2497,00

1757210,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

437148,00

2497,00

439645,00

09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola  

273860,00

10103,00

283963,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

141096,00

10282,00

151378,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

141096,00

10282,00

151378,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

121728,00

-179,00

121549,00

09.5102 Valkas mākslas skola  

217553,00

-9068,00

208485,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

73056,00

-5255,00

67801,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

73056,00

-5255,00

67801,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

113010,00

-3813,00

109197,00

09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice"  

180236,00

1244,00

181480,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

122681,00

1244,00

123925,00

09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola  

332112,00

3161,00

335273,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

199443,00

3161,00

202604,00

09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā  

0,00

10000,00

10000,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

0,00

10000,00

10000,00

10.9201 Sociālais dienests  

1731174,00

20000,00

1751174,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

976954,00

20000,00

996954,00

II IZDEVUMI - kopā  

20906238,00

36782,00

20943020,00

01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija  

1804876,00

-99813,00

1705063,00

Atlīdzība 10000

732325,00

29367,00

761692,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,pabalsti un kompensācija 12000

159429,00

29367,00

188796,00

Preces un pakalpojumi 20000

844134,00

-50630,00

793504,00

Pakalpojumi 22000

397584,00

-72723,00

324861,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

83650,00

-2907,00

80743,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

357050,00

25000,00

382050,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

196159,00

-78420,00

117739,00

Nemateriālie ieguldījumi 51000

0,00

1162,00

1162,00

Pamatlīdzekļi 52000

196159,00

-79582,00

116577,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

30670,00

-130,00

30540,00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000

130,00

-130,00

0,00

01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde  

18404,00

633,00

19037,00

Atlīdzība 10000

5258,00

633,00

5891,00

Atalgojums 11000

4032,00

435,00

4467,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

1226,00

198,00

1424,00

01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi  

598661,00

350,00

599011,00

Pārējie procentu maksājumi 43000

557097,00

350,00

557447,00

03.1100 Valkas novada pašvaldības policija  

134271,00

7155,00

141426,00

Pamatlīdzekļi 52000

61350,00

7155,00

68505,00

04.5100 Autotransports Valkas pilsēta  

64649,00

11457,00

76106,00

Atlīdzība 10000

38090,00

13344,00

51434,00

Atalgojums 11000

30428,00

10434,00

40862,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,pabalsti un kompensācija 12000

7662,00

2910,00

10572,00

Preces un pakalpojumi 20000

26559,00

-1887,00

24672,00

Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni 21000

0,00

24,00

24,00

Pakalpojumi 22000

21003,00

-1811,00

19192,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

5556,00

-100,00

5456,00

04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts  

27129,00

2000,00

29129,00

Preces un pakalpojumi 20000

9928,00

2000,00

11928,00

04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  

17472,00

840,00

18312,00

Atlīdzība 10000

17472,00

840,00

18312,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

3076,00

840,00

3916,00

04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas)  

2481,00

4507,00

6988,00

Preces un pakalpojumi 20000

2481,00

1507,00

3988,00

Pakalpojumi 22000

0,00

1507,00

1507,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

0,00

3000,00

3000,00

Pamatlīdzekļi 52000

0,00

3000,00

3000,00

06.100611 Kārķu pagasts komunālā saimniecība Mērķdotācija AC  

18235,00

1942,00

20177,00

Preces un pakalpojumi 20000

18235,00

1942,00

20177,00

Pakalpojumi 22000

10235,00

3000,00

13235,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

8000,00

-1058,00

6942,00

06.100711 Valkas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC  

14005,00

1471,00

15476,00

Preces un pakalpojumi 20000

14005,00

1471,00

15476,00

Pakalpojumi 22000

11005,00

1650,00

12655,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

3000,00

-179,00

2821,00

06.100811 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība Mērķdotācija AC  

16888,00

1942,00

18830,00

Preces un pakalpojumi 20000

16888,00

1942,00

18830,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

5067,00

1942,00

7009,00

06.100911 Vijciema pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC  

18992,00

1942,00

20934,00

Preces un pakalpojumi 20000

18992,00

1942,00

20934,00

Pakalpojumi 22000

10804,00

1309,00

12113,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

8188,00

633,00

8821,00

06.101011 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība Mērķdotācija AC  

22563,00

2529,00

25092,00

Preces un pakalpojumi 20000

22563,00

2529,00

25092,00

Pakalpojumi 22000

13621,00

8000,00

21621,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

8942,00

-5471,00

3471,00

06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa  

1412153,00

14000,00

1426153,00

Atlīdzība 10000

666138,00

7000,00

673138,00

Atalgojums 11000

516046,00

7000,00

523046,00

Preces un pakalpojumi 20000

393054,00

-3000,00

390054,00

Pakalpojumi 22000

230938,00

5900,00

236838,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

157316,00

-12900,00

144416,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

4800,00

4000,00

8800,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

352611,00

10000,00

362611,00

Pamatlīdzekļi 52000

352611,00

10000,00

362611,00

06.200112 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa Mērķdotācija AC  

138720,00

15137,00

153857,00

Preces un pakalpojumi 20000

138720,00

15137,00

153857,00

Pakalpojumi 22000

100995,00

3000,00

103995,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

37725,00

12137,00

49862,00

Pakalpojumi 22000

19319,00

-85,00

19234,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

6780,00

85,00

6865,00

09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde  

1310450,00

34057,00

1344507,00

Atlīdzība 10000

1138022,00

34057,00

1172079,00

Atalgojums 11000

895581,00

34057,00

929638,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

180,00

-180,00

0,00

Pakalpojumi 22000

105763,00

-420,00

105343,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

42370,00

-100,00

42270,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

300,00

700,00

1000,00

09.2003 Ērģemes pamatskola  

753942,00

-2749,00

751193,00

Atlīdzība 10000

543591,00

7251,00

550842,00

Atalgojums 11000

430652,00

7251,00

437903,00

Preces un pakalpojumi 20000

140258,00

-10000,00

130258,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

106949,00

-10000,00

96949,00

09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija  

1762786,00

2497,00

1765283,00

Atlīdzība 10000

1545748,00

2497,00

1548245,00

Atalgojums 11000

1236692,00

2497,00

1239189,00

Preces un pakalpojumi 20000

202170,00

-889,00

201281,00

Pakalpojumi 22000

143405,00

3065,00

146470,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

56865,00

-4454,00

52411,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

1000,00

500,00

1500,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

13346,00

1389,00

14735,00

Pamatlīdzekļi 52000

13346,00

1389,00

14735,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

1500,00

-500,00

1000,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

1500,00

-500,00

1000,00

09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola  

273860,00

10103,00

283963,00

Atlīdzība 10000

245248,00

10103,00

255351,00

Atalgojums 11000

187690,00

10103,00

197793,00

Preces un pakalpojumi 20000

26892,00

700,00

27592,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

1325,00

-82,00

1243,00

Pakalpojumi 22000

18355,00

738,00

19093,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

7152,00

44,00

7196,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

1000,00

-1000,00

0,00

Pamatlīdzekļi 52000

1000,00

-1000,00

0,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

0,00

300,00

300,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

0,00

300,00

300,00

09.5102 Valkas mākslas skola  

218075,00

-9068,00

209007,00

Atlīdzība 10000

186640,00

-9068,00

177572,00

Atalgojums 11000

140582,00

-4676,00

135906,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

46058,00

-4392,00

41666,00

Preces un pakalpojumi 20000

28863,00

-250,00

28613,00

Pakalpojumi 22000

19273,00

50,00

19323,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

9290,00

-800,00

8490,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

100,00

500,00

600,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

1000,00

250,00

1250,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

1000,00

250,00

1250,00

09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice"  

180236,00

1244,00

181480,00

Atlīdzība 10000

150465,00

1244,00

151709,00

Atalgojums 11000

118756,00

1244,00

120000,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

500,00

-150,00

350,00

Pakalpojumi 22000

20777,00

1350,00

22127,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

8344,00

-1080,00

7264,00

Izdevumi periodikas iegādei 24000

120,00

-120,00

0,00

09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola  

332612,00

3161,00

335773,00

Atlīdzība 10000

245488,00

3161,00

248649,00

Atalgojums 11000

193957,00

3161,00

197118,00

Pakalpojumi 22000

44830,00

3503,00

48333,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

39095,00

-3503,00

35592,00

09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā  

0,00

10000,00

10000,00

Preces un pakalpojumi 20000

0,00

10000,00

10000,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

0,00

10000,00

10000,00

09.8004 Pabalsti izglītībai  

20201,00

0,00

20201,00

Atlīdzība 10000

0,00

420,00

420,00

Atalgojums 11000

0,00

340,00

340,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

0,00

80,00

80,00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000

1476,00

-420,00

1056,00

10.9201 Sociālais dienests  

1731174,00

20000,00

1751174,00

Sociālie pabalsti natūrā 63000

305204,00

20000,00

325204,00

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V. Zariņš

 

2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 30. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta transfertiem ieņēmumiem;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

I. Pamatbudžeta ieņēmumi

1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem ieņēmumi palielināti par 36 782 EUR, tajā skaitā:

1.1. Pēc faktiskās izpildes precizēti saņemtie transferti projektu realizācijai, palielinot par 6792 EUR;

1.2. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par Valkas Cimzes mūzikas skolas un Mākslas skolas pedagogu darba samaksu, precizēti ieņēmumi no mērķdotācijas pedagogu darba algām, palielinot par 5027 EUR;

1.3. Atbilstoši faktiskajai izpildei palielināti ieņēmumi no mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai par 24963EUR.

II. Pamatbudžeta Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši Valkas novada pašvaldības komiteju sēdēs nolemtajam un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem un precizējot izdevumus atbilstoši faktiskai izpildei, kopā izdevumi palielināti par 80 675 EUR:

1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par 98 830 EUR:

1.1. Finansējums pārcelts uz citām struktūrvienībām atbilstoši faktiskai izpildei 35 457 EUR un pamatojoties uz komiteju lēmumiem, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sadalīti 63 373 EUR

2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai - no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, palielināti līdzekļi autotransporta iegādei par 7155 EUR.

3. Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 18 804 EUR, tajā skaitā:

3.1. Valkas pilsētas autotransporta uzturēšanai novirzot līdzekļus no administrācijas budžeta atalgojumam un remonta izdevumiem 11 457 EUR. Tā kā struktūrvienība "Valkas pilsētas autotransports" šādā veidā ir pirmo pilnu gadu, tad netika tik liels finansējums paredzēts piemaksām par papildus darbu autobusa vadītājiem. Lielāks finansējums tika paredzēts pie administrācijas, ņemot vērā to, ka ir dziesmu svētku gads.

3.2. Zvārtavas autotransportam piešķirts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2000 EUR;

3.3. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" izdevumi palielināti atbilstoši finansējumam par 5347 EUR.

4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 38963 EUR.

4.1. Izdevumi palielināti Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lietota autotransporta iegādei 10 000 EUR un no rezerves koplīgumu noteikumu izpildei no administrācijas budžeta novirzīti 4000 EUR neplānoto piemaksu un pabalstu izmaksai;

4.2. Palielināti izdevumi autoceļu uzturēšanai atbilstoši mērķdotācijai par 24963 EUR.

5. Kultūrai izdevumi palielināti atbilstoši saņemtajam finansējumam par 1445 EUR - programmas "Skolas soma" realizācijai.

6. Izglītībai izdevumi palielināti par 49 245 EUR, tajā skaitā:

6.1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem palielināts finansējums pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba algām 44218 EUR;

6.2. No mērķdotācijas palielināts pedagogu algu pieaugums par 5027 EUR.

7. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti pašvaldību budžeta veiktajiem maksājumiem iedzīvotājiem natūrā par 20 000 EUR

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V. Zariņš

09.12.2023