Darbības ar dokumentu
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 31
Tukumā 2023. gada 30. novembrī (prot. Nr. 19, 70. §)
Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"
IZDOTI
ar Tukuma novada domes
30.11.2023. lēmumu Nr. TND/23/737
(prot. Nr. 19, 70. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 82 052 925 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 94 101 953 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 13 564 165 euro;
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 30 712 euro."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 15 763 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi - 156 352 euro;
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 140 589 euro."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā - 6 654 747 euro (3. pielikums)."
4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 24 036 076 euro (4. pielikums)."
5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.
6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.
7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.
8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada
domes 30.11.2023.
saistošo noteikumu Nr. 31/2023 redakcijā)
PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi novembrī (+/-) |
Precizēts 2023. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
82052925,00 |
0,00 |
82052925,00 |
|
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
32606018,00 |
0,00 |
32606018,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
32606018,00 |
0,00 |
32606018,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
4417724,00 |
0,00 |
4417724,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
4417724,00 |
0,00 |
4417724,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
4.1.1.0. |
3165634,00 |
0,00 |
3165634,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
4.1.2.0. |
649485,00 |
0,00 |
649485,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem |
4.1.3.0. |
602605,00 |
0,00 |
602605,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
195000,00 |
0,00 |
195000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Azartspēļu nodoklis |
5.4.1.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| Dabas resursu nodoklis |
5.5.3.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
416553,00 |
0,00 |
416553,00 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. |
315380,00 |
0,00 |
315380,00 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
101173,00 |
0,00 |
101173,00 |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem |
8.6.2.0. |
86173,00 |
0,00 |
86173,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas |
8.6.4.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
89851,00 |
0,00 |
89851,00 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu |
9.1.8.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
19000,00 |
0,00 |
19000,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās |
9.4.2.0. |
9000,00 |
0,00 |
9000,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos |
9.4.3.0. |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu |
9.4.5.0. |
5800,00 |
0,00 |
5800,00 |
| Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu |
9.4.6.0. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
9.4.9.0. |
2100,00 |
0,00 |
2100,00 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
70651,00 |
0,00 |
70651,00 |
| Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu |
9.5.1.1. |
1577,00 |
0,00 |
1577,00 |
| Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās |
9.5.1.2. |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās |
9.5.1.4. |
15060,00 |
0,00 |
15060,00 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās |
9.5.1.7. |
2214,00 |
0,00 |
2214,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu |
9.5.2.1. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības |
9.5.2.9. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
48359,00 |
0,00 |
48359,00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
48359,00 |
0,00 |
48359,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības |
10.1.4.0. |
18359,00 |
0,00 |
18359,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē |
10.1.5.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
64907,00 |
0,00 |
64907,00 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
18949,00 |
0,00 |
18949,00 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) |
12.2.3.0. |
15600,00 |
0,00 |
15600,00 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem |
12.2.6.0. |
3349,00 |
0,00 |
3349,00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
45958,00 |
0,00 |
45958,00 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi |
12.3.9.0. |
45958,00 |
0,00 |
45958,00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
1738239,00 |
0,00 |
1738239,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
387226,00 |
0,00 |
387226,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
963762,00 |
0,00 |
963762,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas |
13.2.1.0. |
963762,00 |
0,00 |
963762,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
387251,00 |
0,00 |
387251,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas |
13.4.0.1. |
152542,00 |
0,00 |
152542,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21 % PVN |
13.4.0.2. |
50880,00 |
0,00 |
50880,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12 % PVN |
13.4.0.3. |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) |
13.4.0.4. |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi |
13.4.0.5. |
3109,00 |
0,00 |
3109,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana |
13.4.0.6. |
176000,00 |
0,00 |
176000,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) |
13.4.0.7. |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5 % PVN |
13.4.0.8. |
3600,00 |
0,00 |
3600,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
357327,00 |
0,00 |
357327,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
357327,00 |
0,00 |
357327,00 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
36320190,00 |
0,00 |
36320190,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
36320190,00 |
0,00 |
36320190,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti |
18.6.2.0. |
24036076,00 |
0,00 |
24036076,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) |
18.6.3.0. |
3279155,00 |
0,00 |
3279155,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda |
18.6.4.0. |
9004959,00 |
0,00 |
9004959,00 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 19.0.0.0. |
535000,00 |
0,00 |
535000,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
535000,00 |
0,00 |
535000,00 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
5263757,00 |
0,00 |
5263757,00 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. |
51110,00 |
0,00 |
51110,00 |
| Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība |
21.1.9.0. |
51110,00 |
0,00 |
51110,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
5195012,00 |
0,00 |
5195012,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem |
21.3.5.0. |
142073,00 |
0,00 |
142073,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem |
21.3.7.0. |
2012,00 |
0,00 |
2012,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri |
21.3.8.0. |
480279,00 |
0,00 |
480279,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem |
21.3.9.0. |
4570648,00 |
0,00 |
4570648,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
17635,00 |
0,00 |
17635,00 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi |
21.4.2.0. |
5976,00 |
0,00 |
5976,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi |
21.4.9.0. |
11659,00 |
0,00 |
11659,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
94101953,00 |
0,00 |
94101953,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
9209114,00 |
98400,00 |
9307514,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
1010274,00 |
0,00 |
1010274,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
6670378,00 |
-21780,00 |
6648598,00 |
| Vides aizsardzība | 05.000 |
1054934,00 |
0,00 |
1054934,00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
8292657,00 |
-50986,00 |
8241671,00 |
| Veselība | 07.000 |
237145,00 |
0,00 |
237145,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
9694270,00 |
-25634,00 |
9668636,00 |
| Izglītība | 09.000 |
41929106,00 |
0,00 |
41929106,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
16004075,00 |
0,00 |
16004075,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
49362497,00 |
0,00 |
49362497,00 |
| Atalgojums | 1100 |
38937227,00 |
0,00 |
38937227,00 |
| Mēnešalga |
1110 |
35295226,00 |
0,00 |
35295226,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas |
1140 |
2035967,00 |
0,00 |
2035967,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata |
1150 |
1606034,00 |
0,00 |
1606034,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
10425270,00 |
0,00 |
10425270,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
1210 |
9211130,00 |
0,00 |
9211130,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |
1220 |
1214140,00 |
0,00 |
1214140,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
23115224,00 |
-9000,00 |
23106224,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2100 |
174358,00 |
0,00 |
174358,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |
2110 |
54097,00 |
0,00 |
54097,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |
2120 |
120261,00 |
0,00 |
120261,00 |
| Pakalpojumi | 2200 |
15465295,00 |
-9000,00 |
15456295,00 |
| Izdevumi par sakaru pakalpojumiem |
2210 |
209077,00 |
0,00 |
209077,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
2220 |
3675958,00 |
0,00 |
3675958,00 |
| Dažādi pakalpojumi |
2230 |
2849540,00 |
-9000,00 |
2840540,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) |
2240 |
7349675,00 |
0,00 |
7349675,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi |
2250 |
402194,00 |
0,00 |
402194,00 |
| Īre un noma |
2260 |
923137,00 |
0,00 |
923137,00 |
| Pārējie pakalpojumi |
2270 |
2714,00 |
0,00 |
2714,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem |
2280 |
53000,00 |
0,00 |
53000,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
7134658,00 |
0,00 |
7134658,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru |
2310 |
1345315,00 |
0,00 |
1345315,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli |
2320 |
1188808,00 |
0,00 |
1188808,00 |
| Materiāli un izejvielas palīgražošanai |
2330 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana |
2340 |
108720,00 |
0,00 |
108720,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces |
2350 |
1056336,00 |
0,00 |
1056336,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana |
2360 |
3040969,00 |
0,00 |
3040969,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli |
2370 |
284034,00 |
0,00 |
284034,00 |
| Specifiskie materiāli un inventārs |
2380 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pārējās preces |
2390 |
106576,00 |
0,00 |
106576,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 |
29725,00 |
0,00 |
29725,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 |
311188,00 |
0,00 |
311188,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi |
2510 |
310055,00 |
0,00 |
310055,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām |
2520 |
1133,00 |
0,00 |
1133,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
1938665,00 |
-25634,00 |
1913031,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 |
1938665,00 |
-25634,00 |
1913031,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām |
3260 |
1938665,00 |
-25634,00 |
1913031,00 |
| Procentu izdevumi | 4000 |
759072,00 |
98400,00 |
857472,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 4200 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem |
4240 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 4300 |
759012,00 |
98400,00 |
857412,00 |
| Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei |
4310 |
708261,00 |
98400,00 |
806661,00 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi |
4390 |
50751,00 |
0,00 |
50751,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
12955944,00 |
-72766,00 |
12883178,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 |
24110,00 |
0,00 |
24110,00 |
| Attīstības pasākumi un programmas |
5110 |
12937,00 |
0,00 |
12937,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības |
5120 |
8173,00 |
0,00 |
8173,00 |
| Pārējie nemateriālie ieguldījumi |
5130 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 |
12931834,00 |
-72766,00 |
12859068,00 |
| Zeme un būves |
5210 |
322309,00 |
0,00 |
322309,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |
5220 |
146102,00 |
0,00 |
146102,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi |
5230 |
1303401,00 |
0,00 |
1303401,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība |
5240 |
1675199,00 |
0,00 |
1675199,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija |
5250 |
9456039,00 |
-72766,00 |
9383273,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi |
5260 |
28784,00 |
0,00 |
28784,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 |
5338331,00 |
0,00 |
5338331,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 |
1864464,00 |
0,00 |
1864464,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā |
6240 |
60839,00 |
0,00 |
60839,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā |
6250 |
649348,00 |
0,00 |
649348,00 |
| Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā |
6260 |
364595,00 |
0,00 |
364595,00 |
| Dzīvokļa pabalsts naudā |
6270 |
298948,00 |
0,00 |
298948,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi |
6290 |
490734,00 |
0,00 |
490734,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 6300 |
714615,00 |
0,00 |
714615,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā |
6320 |
25876,00 |
0,00 |
25876,00 |
| Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā |
6330 |
28209,00 |
0,00 |
28209,00 |
| Dzīvokļa pabalsts natūrā |
6360 |
660530,00 |
0,00 |
660530,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 |
2759027,00 |
0,00 |
2759027,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem |
6410 |
2019495,00 |
0,00 |
2019495,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei |
6420 |
739532,00 |
0,00 |
739532,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 6500 |
225,00 |
0,00 |
225,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem |
6510 |
225,00 |
0,00 |
225,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
632220,00 |
9000,00 |
641220,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 |
629650,00 |
9000,00 |
638650,00 |
| Pašvaldību transferti citām pašvaldībām |
7210 |
586950,00 |
9000,00 |
595950,00 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti |
7230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu |
7240 |
35420,00 |
0,00 |
35420,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm |
7270 |
7280,00 |
0,00 |
7280,00 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 |
2570,00 |
0,00 |
2570,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās |
7710 |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| Starptautiskā palīdzība |
7730 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-12049028,00 |
0,00 |
-12049028,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
12049028,00 |
0,00 |
12049028,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
13533453,00 |
0,00 |
13533453,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
715,00 |
0,00 |
715,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS |
715,00 |
0,00 |
715,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
13532738,00 |
0,00 |
13532738,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
13563450,00 |
0,00 |
13563450,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | F22010000 PB |
30712,00 |
0,00 |
30712,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-1222143,00 |
0,00 |
-1222143,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
2820797,00 |
0,00 |
2820797,00 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 |
2820797,00 |
0,00 |
2820797,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
4042940,00 |
0,00 |
4042940,00 |
| Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40320020 |
4042940,00 |
0,00 |
4042940,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | F50010000 |
-262282,00 |
0,00 |
-262282,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | F55010000 |
-262282,00 |
0,00 |
-262282,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) | F55010010 |
262282,00 |
0,00 |
262282,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada
domes 30.11.2023.
saistošo noteikumu Nr. 31/2023 redakcijā)
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi novembrī (+/-) |
Precizēts 2023. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
15763,00 |
0,00 |
15763,00 |
|
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 23.0.0.0. |
15763,00 |
0,00 |
15763,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | 23.4.0.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā |
23.4.1.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 23.5.0.0. |
8763,00 |
0,00 |
8763,00 |
| Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā |
23.5.1.0. |
8763,00 |
0,00 |
8763,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
156352,00 |
0,00 |
156352,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
1859,00 |
0,00 |
1859,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
2275,00 |
0,00 |
2275,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
135771,00 |
0,00 |
135771,00 |
| Izglītība | 09.000 |
12535,00 |
0,00 |
12535,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
3912,00 |
0,00 |
3912,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
17400,00 |
0,00 |
17400,00 |
| Atalgojums | 1100 |
14400,00 |
0,00 |
14400,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata |
1150 |
14400,00 |
0,00 |
14400,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
1210 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
27524,00 |
0,00 |
27524,00 |
| Pakalpojumi | 2200 |
14745,00 |
0,00 |
14745,00 |
| Dažādi pakalpojumi |
2230 |
7972,00 |
0,00 |
7972,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) |
2240 |
6773,00 |
0,00 |
6773,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
12779,00 |
0,00 |
12779,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru |
2310 |
7493,00 |
0,00 |
7493,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli |
2320 |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces |
2350 |
1636,00 |
0,00 |
1636,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana |
2360 |
3493,00 |
0,00 |
3493,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli |
2370 |
17,00 |
0,00 |
17,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām |
3260 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
108428,00 |
0,00 |
108428,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 |
108428,00 |
0,00 |
108428,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi |
5230 |
22108,00 |
0,00 |
22108,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība |
5240 |
34745,00 |
0,00 |
34745,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija |
5250 |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi |
5260 |
1575,00 |
0,00 |
1575,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Starptautiskā palīdzība |
7730 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-140589,00 |
0,00 |
-140589,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 31
"Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par
Tukuma novada pašvaldības 2023. gada
budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi izdevumu pozīcijās, 2023. gada novembrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
I Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumu plānā nav veiktas izmaiņas.
II Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, tai skaitā:
1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 98 400 euro, palielināti izdevumi par budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasē.
2. Atlikums uz 2023. gada 30. novembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 0 euro.
3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plānā nav veiktas izmaiņas.
4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns samazināts par 21 780 euro, izdevumi novirzīti budžeta iestāžu procentu maksājumu segšanai Valsts kasē.
5. Vides aizsardzības izdevumu plānā nav veiktas izmaiņas.
6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns samazināts par 50 986 euro, izdevumi novirzīti budžeta iestāžu procentu maksājumu segšanai Valsts kasē.
7. Veselības izdevumu plānā nav veiktas izmaiņas.
8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plānā izdevumu plāns samazināts par 25 634 euro, izdevumi novirzīti budžeta iestāžu procentu maksājumu segšanai Valsts kasē.
9. Izglītības izdevumu plānā nav veiktas izmaiņas.
10. Sociālās aizsardzības izdevumu plānā nav veiktas izmaiņas.
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:
1. Atlīdzības izdevumu plāns netiek mainīts;
2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns netiek mainīts;
3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns samazināts par 9 000 euro, izdevumi novirzīti izdevumu segšanai par pašvaldību transfertiem citām pašvaldībām.
4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns samazināts par 25 634 euro, izdevumi novirzīti budžeta iestāžu procentu maksājumu segšanai Valsts kasē.
5. Procentu maksājumu izdevumu plāns palielināts par 98 400 euro, palielināti izdevumi par budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasē.
6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums ir samazināts par 72 766 euro, izdevumi novirzīti budžeta iestāžu procentu maksājumu segšanai Valsts kasē.
7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns netiek mainīts;
8. Pašvaldību transfertu plāns palielināts par 9 000 euro, palielināts izdevumu plāns pašvaldību transfertiem citām pašvaldībām.
III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:
IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns netiek mainīts.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 |
 |
 |
 |