Darbības ar dokumentu
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 25
Tukumā 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 17, 59. §)
Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"
IZDOTI
ar Tukuma novada domes
26.10.2023. lēmumu Nr. TND/23/656 (prot. Nr. 17,
59. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likumu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 82 052 925 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 94 101 953 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 13 564 165 euro;
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 30 712 euro."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 15 763 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi - 156 352 euro;
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 140 589 euro."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā - 6 611 554 euro (3. pielikums)."
4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 24 036 076 euro (4. pielikums)."
5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.
6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.
7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.
8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada domes
26.10.2023.
saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)
PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi oktobrī (+/-) |
Precizēts 2023. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
81289736,00 |
763189,00 |
82052925,00 |
|
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
32606018,00 |
0,00 |
32606018,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
32606018,00 |
0,00 |
32606018,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
4417724,00 |
0,00 |
4417724,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
4417724,00 |
0,00 |
4417724,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. |
3165634,00 |
0,00 |
3165634,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. |
649485,00 |
0,00 |
649485,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. |
602605,00 |
0,00 |
602605,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
195000,00 |
0,00 |
195000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
401553,00 |
15000,00 |
416553,00 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. |
300380,00 |
15000,00 |
315380,00 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
101173,00 |
0,00 |
101173,00 |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem | 8.6.2.0. |
86173,00 |
0,00 |
86173,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
89851,00 |
0,00 |
89851,00 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
19000,00 |
0,00 |
19000,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. |
9000,00 |
0,00 |
9000,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 9.4.3.0. |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. |
5800,00 |
0,00 |
5800,00 |
| Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu | 9.4.6.0. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. |
2100,00 |
0,00 |
2100,00 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
70651,00 |
0,00 |
70651,00 |
| Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 9.5.1.1. |
1577,00 |
0,00 |
1577,00 |
| Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās | 9.5.1.2. |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. |
15060,00 |
0,00 |
15060,00 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. |
2214,00 |
0,00 |
2214,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 9.5.2.1. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 9.5.2.9. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
48359,00 |
0,00 |
48359,00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
48359,00 |
0,00 |
48359,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
18359,00 |
0,00 |
18359,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
62272,00 |
2635,00 |
64907,00 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
18949,00 |
0,00 |
18949,00 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. |
15600,00 |
0,00 |
15600,00 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem | 12.2.6.0. |
3349,00 |
0,00 |
3349,00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. |
43323,00 |
2635,00 |
45958,00 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. |
43323,00 |
2635,00 |
45958,00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
1709882,00 |
28357,00 |
1738239,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
382269,00 |
4957,00 |
387226,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
941362,00 |
22400,00 |
963762,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
941362,00 |
22400,00 |
963762,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
386251,00 |
1000,00 |
387251,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas | 13.4.0.1. |
152542,00 |
0,00 |
152542,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21 % PVN | 13.4.0.2. |
49880,00 |
1000,00 |
50880,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12 % PVN | 13.4.0.3. |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) | 13.4.0.4. |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi | 13.4.0.5. |
3109,00 |
0,00 |
3109,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana | 13.4.0.6. |
176000,00 |
0,00 |
176000,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) | 13.4.0.7. |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5 % PVN | 13.4.0.8. |
3600,00 |
0,00 |
3600,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
327327,00 |
30000,00 |
357327,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
327327,00 |
30000,00 |
357327,00 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
35719204,00 |
600986,00 |
36320190,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
35719204,00 |
600986,00 |
36320190,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
23445514,00 |
590562,00 |
24036076,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. |
3268731,00 |
10424,00 |
3279155,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
9004959,00 |
0,00 |
9004959,00 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 19.0.0.0. |
535000,00 |
0,00 |
535000,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
535000,00 |
0,00 |
535000,00 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
5177546,00 |
86211,00 |
5263757,00 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. |
51110,00 |
0,00 |
51110,00 |
| Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība | 21.1.9.0. |
51110,00 |
0,00 |
51110,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
5110807,00 |
84205,00 |
5195012,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
142073,00 |
0,00 |
142073,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. |
2012,00 |
0,00 |
2012,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
464694,00 |
15585,00 |
480279,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
4502028,00 |
68620,00 |
4570648,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
15629,00 |
2006,00 |
17635,00 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi | 21.4.2.0. |
5976,00 |
0,00 |
5976,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
9653,00 |
2006,00 |
11659,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
92502300,00 |
1599653,00 |
94101953,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
9185119,00 |
23995,00 |
9209114,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
1010274,00 |
0,00 |
1010274,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
5781105,00 |
889273,00 |
6670378,00 |
| Vides aizsardzība | 05.000 |
1073934,00 |
-19000,00 |
1054934,00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
8602945,00 |
-310288,00 |
8292657,00 |
| Veselība | 07.000 |
237045,00 |
100,00 |
237145,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
9687500,00 |
6770,00 |
9694270,00 |
| Izglītība | 09.000 |
41388811,00 |
540295,00 |
41929106,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
15535567,00 |
468508,00 |
16004075,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
48827186,00 |
535311,00 |
49362497,00 |
| Atalgojums | 1100 |
38543821,00 |
393406,00 |
38937227,00 |
| Mēnešalga | 1110 |
35040306,00 |
254920,00 |
35295226,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 1140 |
1935075,00 |
100892,00 |
2035967,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 |
1568440,00 |
37594,00 |
1606034,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
10283365,00 |
141905,00 |
10425270,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 |
9118919,00 |
92211,00 |
9211130,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 |
1164446,00 |
49694,00 |
1214140,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
22758485,00 |
356739,00 |
23115224,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2100 |
169803,00 |
4555,00 |
174358,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2110 |
53608,00 |
489,00 |
54097,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2120 |
116195,00 |
4066,00 |
120261,00 |
| Pakalpojumi | 2200 |
15098902,00 |
366393,00 |
15465295,00 |
| Izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 2210 |
208798,00 |
279,00 |
209077,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 |
3589456,00 |
86502,00 |
3675958,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 |
2858083,00 |
-8543,00 |
2849540,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 |
7071152,00 |
278523,00 |
7349675,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2250 |
400779,00 |
1415,00 |
402194,00 |
| Īre un noma | 2260 |
914920,00 |
8217,00 |
923137,00 |
| Pārējie pakalpojumi | 2270 |
2714,00 |
0,00 |
2714,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 2280 |
53000,00 |
0,00 |
53000,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
7160448,00 |
-25790,00 |
7134658,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 |
1317384,00 |
27931,00 |
1345315,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 |
1195615,00 |
-6807,00 |
1188808,00 |
| Materiāli un izejvielas palīgražošanai | 2330 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 2340 |
128439,00 |
-19719,00 |
108720,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 |
1108769,00 |
-52433,00 |
1056336,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 |
3020805,00 |
20164,00 |
3040969,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 |
281098,00 |
2936,00 |
284034,00 |
| Specifiskie materiāli un inventārs | 2380 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pārējās preces | 2390 |
104438,00 |
2138,00 |
106576,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 |
29138,00 |
587,00 |
29725,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 |
300194,00 |
10994,00 |
311188,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 2510 |
299064,00 |
10991,00 |
310055,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 2520 |
1130,00 |
3,00 |
1133,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
2042979,00 |
-104314,00 |
1938665,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 |
2042979,00 |
-104314,00 |
1938665,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 |
2042979,00 |
-104314,00 |
1938665,00 |
| Procentu izdevumi | 4000 |
759072,00 |
0,00 |
759072,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 4200 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem | 4240 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 4300 |
759012,00 |
0,00 |
759012,00 |
| Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei | 4310 |
708261,00 |
0,00 |
708261,00 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi | 4390 |
50751,00 |
0,00 |
50751,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
12558264,00 |
397680,00 |
12955944,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 |
23462,00 |
648,00 |
24110,00 |
| Attīstības pasākumi un programmas | 5110 |
12937,00 |
0,00 |
12937,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 5120 |
7525,00 |
648,00 |
8173,00 |
| Pārējie nemateriālie ieguldījumi | 5130 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 |
12534802,00 |
397032,00 |
12931834,00 |
| Zeme un būves | 5210 |
322309,00 |
0,00 |
322309,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 5220 |
157000,00 |
-10898,00 |
146102,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 |
1311943,00 |
-8542,00 |
1303401,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 5240 |
1711582,00 |
-36383,00 |
1675199,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 |
9003196,00 |
452843,00 |
9456039,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5260 |
28772,00 |
12,00 |
28784,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 |
4924094,00 |
414237,00 |
5338331,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 |
1839352,00 |
25112,00 |
1864464,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 6240 |
60839,00 |
0,00 |
60839,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā | 6250 |
642293,00 |
7055,00 |
649348,00 |
| Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā | 6260 |
352718,00 |
11877,00 |
364595,00 |
| Dzīvokļa pabalsts naudā | 6270 |
293234,00 |
5714,00 |
298948,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 6290 |
490268,00 |
466,00 |
490734,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 6300 |
640727,00 |
73888,00 |
714615,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā | 6320 |
25876,00 |
0,00 |
25876,00 |
| Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā | 6330 |
28209,00 |
0,00 |
28209,00 |
| Dzīvokļa pabalsts natūrā | 6360 |
586642,00 |
73888,00 |
660530,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 |
2443790,00 |
315237,00 |
2759027,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 6410 |
1704258,00 |
315237,00 |
2019495,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 |
739532,00 |
0,00 |
739532,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 6500 |
225,00 |
0,00 |
225,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem | 6510 |
225,00 |
0,00 |
225,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
632220,00 |
0,00 |
632220,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 |
629650,00 |
0,00 |
629650,00 |
| Pašvaldību transferti citām pašvaldībām | 7210 |
586950,00 |
0,00 |
586950,00 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 7230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu | 7240 |
35420,00 |
0,00 |
35420,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm | 7270 |
7280,00 |
0,00 |
7280,00 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 |
2570,00 |
0,00 |
2570,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 7710 |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| Starptautiskā palīdzība | 7730 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-11212564,00 |
-836464,00 |
-12049028,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
11212564,00 |
836464,00 |
12049028,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
13533453,00 |
0,00 |
13533453,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
715,00 |
0,00 |
715,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS |
715,00 |
0,00 |
715,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
13532738,00 |
0,00 |
13532738,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
13563450,00 |
0,00 |
13563450,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | F22010000 PB |
30712,00 |
0,00 |
30712,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-2058607,00 |
836464,00 |
-1222143,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
1984333,00 |
836464,00 |
2820797,00 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 |
1984333,00 |
836464,00 |
2820797,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
4042940,00 |
0,00 |
4042940,00 |
| Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40320020 |
4042940,00 |
0,00 |
4042940,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | F50010000 |
-262282,00 |
0,00 |
-262282,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | F55010000 |
-262282,00 |
0,00 |
-262282,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) | F55010010 |
262282,00 |
0,00 |
262282,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada domes
26.10.2023.
saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)
ZIEDOJUMU UN
DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi oktobrī (+/-) |
Precizēts 2023. gadam |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
24696,00 |
-8933,00 |
15763,00 |
|
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 23.0.0.0. |
24696,00 |
-8933,00 |
15763,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | 23.4.0.0. |
17000,00 |
-10000,00 |
7000,00 |
| Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.4.1.0. |
17000,00 |
-10000,00 |
7000,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 23.5.0.0. |
7696,00 |
1067,00 |
8763,00 |
| Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.5.1.0. |
7696,00 |
1067,00 |
8763,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
165285,00 |
-8933,00 |
156352,00 |
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
859,00 |
1000,00 |
1859,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
2275,00 |
0,00 |
2275,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
145704,00 |
-9933,00 |
135771,00 |
| Izglītība | 09.000 |
12535,00 |
0,00 |
12535,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
3912,00 |
0,00 |
3912,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
17400,00 |
0,00 |
17400,00 |
| Atalgojums | 1100 |
14400,00 |
0,00 |
14400,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 |
14400,00 |
0,00 |
14400,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
35448,00 |
-7924,00 |
27524,00 |
| Pakalpojumi | 2200 |
24577,00 |
-9832,00 |
14745,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 |
7870,00 |
102,00 |
7972,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 |
16707,00 |
-9934,00 |
6773,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
10871,00 |
1908,00 |
12779,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 |
5861,00 |
1632,00 |
7493,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 |
1500,00 |
136,00 |
1636,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 |
3493,00 |
0,00 |
3493,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 |
17,00 |
0,00 |
17,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
109128,00 |
-700,00 |
108428,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 |
109128,00 |
-700,00 |
108428,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 |
22258,00 |
-150,00 |
22108,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 5240 |
35295,00 |
-550,00 |
34745,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5260 |
1575,00 |
0,00 |
1575,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
309,00 |
-309,00 |
0,00 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 |
309,00 |
-309,00 |
0,00 |
| Starptautiskā palīdzība | 7730 |
309,00 |
-309,00 |
0,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-140589,00 |
0,00 |
-140589,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo
noteikumu Nr. 25 "Par grozījumiem Tukuma novada domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada
budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, 2023. gada oktobrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:
- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.
I Ieņēmumi
1. Palielināti par 763 189 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:
1.1. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 15 000 euro,
1.2. palielināti ieņēmumi no citiem dažādiem citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 2 635 euro,
1.3. palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 4 957 euro, tai skaitā 70 % ieguldot novada kopējos izdevumos:
1.3.1. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 4 957 euro (novirzīts labiekārtojuma elementu iegādei pie Pūres kultūras nama);
1.4. palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 22 400 euro,
1.4.1. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 22 400 euro (videokameru uzstādīšanai Jaunsātos, ceļu un ielu projektēšanai, Abavas ielas asfaltēšanai);
1.5. palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamās mantas realizācijas 1 000 euro,
1.6. palielināti pašvaldību saņemtie transferti par 30 000 euro, tai skaitā no Rīgas plānošanas reģiona par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu 30 000 euro,
1.7. palielinātas valsts budžeta mērķdotācijas 590 562 euro, tai skaitā:
1.7.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 6 747 euro;
1.7.2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 83 625 euro;
1.7.3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 5 474 euro;
1.7.4. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 2023. gadam 88 677 euro;
1.7.5. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 36 136 euro;
1.7.6. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanai 2023. gadam 25 376 euro;
1.7.7. LR Kultūras ministrijas mērķdotācija pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 270 313 euro;
1.7.8. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 21 998 euro;
1.7.9. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalsts majsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai 13 298 euro;
1.7.10. LR Labklājības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 38 918 euro;
1.8. palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 10 424 euro, tai skaitā:
1.8.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 200 euro;
1.8.2. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija - Projektam "Zaļi domā! Zaļi dari!" 10 224 euro;
1.9. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 86 211 euro.
II Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 1 599 653 euro, tai skaitā:
1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 23 995 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas komunālo pakalpojumu segšanai, piecu pašvaldību administrāciju darbinieku pieredzes apmaiņas semināra izdevumu segšanai un Džūkstes pagasta pārvaldei inventāra iegādei.
2. Atlikums uz 2023. gada 26. oktobri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 0 euro.
3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumu plānā nav veiktas izmaiņas.
4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 889 273 euro, tai skaitā palielināts pašvaldības līdzfinansējums Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam par 21 998 euro, noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja-Jurģeļi-Bērziņu karjers-Milzkalnes stacija", 1. kārta" īstenošanu 310 881 euro un pašvaldības līdzfinansējums 54 861 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Ceļu būvdarbi Džūkstē un Slampē, Tukuma novadā" īstenošanu 61 318 euro un pašvaldības līdzfinansējums 10 821 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Abavas, Daigones un Pļavas ielu būvdarbi Kandavā, Tukuma novadā" īstenošanu 49 502 euro un pašvaldības līdzfinansējums 8 736 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" īstenošanai 289 185 euro un pašvaldības līdzfinansējums 51 033 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Pašvaldības autoceļa Ezernieki-Jaunpļavas-Rindzele tilta pār Jurģupi 5,7 km un 2,94 km posma vienkāršota atjaunošana" īstenošanai 125 578 euro un pašvaldības līdzfinansējums 22 161 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
5. Vides aizsardzībai izdevumu plāns samazināts par 19 000 euro, novirzīti izdevumi no Kandavas atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem uz Kandavas pilsētas autoceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns samazināts par 310 288 euro, tai skaitā no Attīstības nodaļas (Teritorijas attīstībai) novirzīts finansējums Tukuma novada sociālajam dienestam, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc mājokļa pabalsta līdz 2023. gada 31. decembrim 70 000 euro, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma līdz 2023. gada 31. decembrim 240 000 euro un, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem līdz 2023. gada 31. decembrim 52 000 euro. No pašvaldības īpašumu atsavināšanas novirzīts Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 27 357 euro labiekārtojuma elementu iegādei pie Pūres kultūras nama, videokameru uzstādīšanai Jaunsātos, ceļu un ielu projektēšanai, Abavas ielas asfaltēšanai , un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 100 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Kandavas un pagastu apvienībai Veselības aprūpes nodaļa degvielas izdevumu segšanai.
8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumu plāns palielināts par 6 770 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Džūkstes pagasta pārvaldei Biedrību nama fasādes remontam.
9. Izglītībai izdevumu plāns palielināts par 540 295 euro, tai skaitā saņemts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības programmu, interešu izglītības programmu, speciālo pirmsskolas izglītības grupu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto, profesionālās ievirzes sporta nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam. Kā arī saņemt mērķdotācija no LR Kultūras ministrijas pašvaldībām pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
10. Sociālajai aizsardzībai izdevumu plāns palielināts par 468 508 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma novada sociālajam dienestam, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc mājokļa pabalsta līdz 2023. gada 31. decembrim 70 000 euro, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma līdz 2023. gada 31. decembrim 240 000 euro un, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem līdz 2023. gada 31. decembrim 52 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:
• Palielinājums atlīdzībai ir 535 311 euro, tai skaitā LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un Kultūras ministrijas finansējums pedagogu darba samaksai, piemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 497 005 euro un atlīdzība skolēniem Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam 29 262 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Mācību, darba un dienesta komandējumiem un darba braucieniem izdevumi palielināti par 4 555 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi palielināti par 356 739 euro, tajā skaitā precizēta izdevumu tāme (precizēta budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām) 147 368 euro, no pašvaldības īpašumu atsavināšanas novirzīts Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 27 357 euro labiekārtojuma elementu iegādei pie Pūres kultūras nama, videokameru uzstādīšanai Jaunsātos, ceļu un ielu projektēšanai, Abavas ielas asfaltēšanai. Palielināti izdevumi SAC Rauda par siltumenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju 44 071 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Subsīdijas un dotācijas plāns samazināts par 110 368 euro, tajā skaitā precizēta izdevumu tāme (precizēta budžeta izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām), un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek mainīts;
• Pamatkapitāla veidošanai finansējums ir palielināts par 397 680 euro, tai skaitā no aizņēmumiem palielināti izdevumi projektiem "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja-Jurģeļi-Bērziņu karjers-Milzkalnes stacija", 1. kārta" īstenošanai 310 881 euro, "Ceļu būvdarbi Džūkstē un Slampē, Tukuma novadā" īstenošanai 61 318 euro, "Abavas, Daigones un Pļavas ielu būvdarbi Kandavā, Tukuma novadā" īstenošanai 49 502 euro, "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" īstenošanai 289 185 euro, "Pašvaldības autoceļa Ezernieki-Jaunpļavas-Rindzele tilta pār Jurģupi 5,7 km un 2,94 km posma vienkāršota atjaunošana" īstenošanai 125 578 euro. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazināti - no Attīstības nodaļas (Teritorijas attīstībai) novirzīts finansējums Tukuma novada sociālajam dienestam 362 000 euro apmērā sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju veikšanai;
• Sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns palielināts par 414 237 euro, tai skaitā palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc mājokļa pabalsta līdz 2023. gada 31. decembrim 70 000 euro, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma līdz 2023. gada 31. decembrim 240 000 euro un, lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem līdz 2023. gada 31. decembrim 52 000 euro un palielināti izdevumi pašvaldības finansējumam Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 38 918 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Pašvaldību transfertu plāns netiek mainīts.
III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:
1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Asfalta seguma izbūve pašvaldības autoceļam "Ventspils šoseja-Jurģeļi-Bērziņu karjers-Milzkalnes stacija", 1. kārta" īstenošanai 310 881 euro.
2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Ceļu būvdarbi Džūkstē un Slampē, Tukuma novadā" īstenošanu 61 318 euro.
3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Abavas, Daigones un Pļavas ielu būvdarbi Kandavā, Tukuma novadā" īstenošanu 49 502 euro.
4. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" īstenošanai 289 185 euro.
5. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Pašvaldības autoceļa Ezernieki-Jaunpļavas-Rindzele tilta pār Jurģupi 5,7 km un 2,94 km posma vienkāršota atjaunošana" īstenošanai 125 578 euro.
IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns samazināts par 8 933 euro, tai skaitā saņemti ziedojumi no fiziskām personām 1 067 euro un atgriezts juridiskai personai ziedojums 10 000 euro.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 |
 |
 |
 |