Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Gulbenē 2023. gada 28. septembrī (prot. Nr. 15, 93. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. pārskata gada ieņēmumi 40 223 605 EUR,

2.2. pārskata gada izdevumi 51 199 648 EUR,

2.3. finansēšana 10 976 043 EUR.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā 31 352 730 EUR (2. pielikums).

4. Gulbenes novada dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5. Gulbenes novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

8. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2023. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, preču un pakalpojumu svārstību, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 2 621 489 EUR.

 

Apstiprināts 27.07.2023. euro

Grozījumi

(+/-), euro

Precizēts 2023. gadam, euro

Ienākuma nodokļi

12 587 759

0

12 587 759

Īpašuma nodokļi

1 305 322

0

1 305 322

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

135 000

0

135 000

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

50 000

0

50 000

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

23 963

1 200

25 163

Naudas sodi un sankcijas

3 180

0

3 180

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

15 306

0

15 306

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

825 000

0

825 000

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti

260 000

5 000

265 000

Valsts budžeta transferti

18 913 967

2 551 908

21 465 875

Pašvaldību budžetu transferti

419 000

-20 000

399 000

Budžeta iestāžu ieņēmumi

3 063 619

83 381

3 147 000

KOPĀ

37 602 116

2 621 489

40 223 605

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

Dotācija Mūzikas skolai

99 091

Dotācija Mākslas skolai

37 839

Dotācija Sporta skolai

10 912

Mērķdotācija Sveķu pamatskolai

570 197

Mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām

1 306 432

Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

76 484

Mērķdotācija 5.-6. gadīgo apmācībai

14 073

Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti

13 667

Rehabilitācija vardarbībā cietušām personām

3 444

Valsts Kultūrkapitāla fonds

3 200

Speciālā dotācija pašvaldībām

48 521

Programma "Skolas soma"

13 223

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

-20 000

Budžeta iestāžu ieņēmumi

83 381

Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

15 400

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

50 675

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 2 621 489 EUR.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi

Apstiprināts 27.07.2023.

euro

Grozījumi (+/-), euro

Apstiprināts 2023. gadam, euro

Vispārējie valdības dienesti

3 629 567

11 317

3 640 884

Sabiedriskā kārtība un drošība

286 985

66 035

353 020

Ekonomiskā darbība

5 863 835

301 615

6 165 450

Vides aizsardzība

181 932

0

181 932

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

9 418 066

-143 433

9 274 633

Veselība

176 306

0

176 306

Atpūta, kultūra un reliģija

5 444 536

38 057

5 482 593

Izglītība

17 601 785

2 268 285

19 870 070

Sociālā aizsardzība

5 975 147

79 613

6 054 760

KOPĀ

48 578 159

2 621 489

51 199 648

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Izdevumi

Apstiprināts 27.07.2023.

euro

Grozījumi (+/-), euro

Apstiprināts 2023. gadam, euro

Atlīdzība

20 727 244

2 113 944

22 841 188

Preces un pakalpojumi

11 122 785

183 731

11 306 516

Subsīdijas un dotācijas

287 905

21 808

309 713

Procentu izdevumi

406 787

0

406 787

Pamatkapitāla veidošana

13 922 173

328 159

14 250 332

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

1 567 083

18 600

1 585 683

Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

530 182

-44 753

485 429

Kapitālo izdevumu transferti

14 000

0

14 000

KOPĀ

48 578 159

2 621 489

51 199 648

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta plānošanu, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem -

1. transportlīdzekļu remontdarbiem plānotais finansējums 16 608 EUR, tiek sadalīts no Īpašumu pārraudzības nodaļas autotransporta tāmes pa iestādēm/struktūrvienībām, kurām ir piesaistīts pašvaldības autotransports;

1. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 51 987 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.

2. Transporta pakalpojumu plānotais finansējuma apjoms 29 800 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem;

3. iestāžu / struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi 12 700 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem

4. veikti grozījumi pašvaldības budžetā, sakarā ar finansēšanas avota maiņu -

5.1. skolēnu pārvadājumu autobusa iegādei - 96 558 EUR;

5.2. pašvaldības policijas transporta iegādei - 62 315 EUR;

5.3. labiekārtošanas iestādes specializētā transporta iegādei - 111 932 EUR;

5.4. Gulbenes pilsētas Klēts iela 6 siltumtrases būvniecībai - 130 000 EUR;

5.5. Lizuma pirmsskolas izglītības iestādes telpu rekonstrukciju - 114 396 EUR;

5.6. Peldbaseina apmeklējums un transports - 20 000 EUR;

5.7. Lizuma pirmsskolas jauno telpu iekārtošanai - 9 284 EUR.

Finansēšana

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 27.07.2023., finansēšanas sadaļā grozījumi nav nepieciešami.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

06.10.2023