Darbības ar dokumentu
Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12
Valkā 2023. gada 28. septembrī
Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 28. septembra lēmumu Nr. 272 (prot. Nr. 21, 18. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu un 41.
pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 28. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 12
"Grozījumi Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2023. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
19859386,00 |
9924,00 |
19869310,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 01.1.1.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. |
589830,00 |
0,00 |
589830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. |
589830,00 |
0,00 |
589830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 04.1.1.0. |
418000,00 |
0,00 |
418000,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 04.1.2.0. |
84830,00 |
0,00 |
84830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 04.1.3.0. |
87000,00 |
0,00 |
87000,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. |
45000,00 |
0,00 |
45000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Azartspēļu nodoklis | 05.4.1.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| Dabas resursu nodoklis | 05.5.3.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem,valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 08.6.4.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. |
13870,00 |
0,00 |
13870,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. |
4520,00 |
0,00 |
4520,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 09.4.2.0. |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda,vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 09.4.3.0. |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ,civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 09.4.5.0. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Pārējās valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.9.0. |
1820,00 |
0,00 |
1820,00 |
| Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. |
9350,00 |
0,00 |
9350,00 |
| Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 09.5.1.4. |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 |
| Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 09.5.1.7. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu | 09.5.1.9. |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 09.5.2.1. |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 09.5.2.9. |
1100,00 |
0,00 |
1100,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
29200,00 |
0,00 |
29200,00 |
| IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. |
297950,00 |
0,00 |
297950,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
200000,00 |
0,00 |
200000,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
150000,00 |
0,00 |
150000,00 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
47950,00 |
0,00 |
47950,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
210476,00 |
0,00 |
210476,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
210476,00 |
0,00 |
210476,00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
7913814,00 |
9924,00 |
7923738,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
7913814,00 |
9924,00 |
7923738,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
4461798,00 |
11895,00 |
4473693,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9 pasākumiem) | 18.6.3.0. |
511027,00 |
-1971,00 |
509056,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
2940989,00 |
0,00 |
2940989,00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
108600,00 |
0,00 |
108600,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
108600,00 |
0,00 |
108600,00 |
| Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai | 19.2.0.0.1. |
107100,00 |
0,00 |
107100,00 |
| Ieņēmumi projektu nodrošināšanai | 19.2.0.0.2. |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
5506152,00 |
0,00 |
5506152,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
3734409,00 |
0,00 |
3734409,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
51098,00 |
0,00 |
51098,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
631074,00 |
0,00 |
631074,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
3051237,00 |
0,00 |
3051237,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
1771743,00 |
0,00 |
1771743,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
1771743,00 |
0,00 |
1771743,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
20825563,00 |
80675,00 |
20906238,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie vadības dienesti | 01.000 |
2999607,00 |
-18346,00 |
2981261,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
134271,00 |
0,00 |
134271,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
2372513,00 |
14750,00 |
2387263,00 |
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
6216476,00 |
70751,00 |
6287227,00 |
| Veselība | 07.000 |
52404,00 |
4983,00 |
57387,00 |
| Kultūra | 08.000 |
1631650,00 |
2750,00 |
1634400,00 |
| Izglītība | 09.000 |
5575858,00 |
0,00 |
5575858,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
1842784,00 |
5787,00 |
1848571,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 10000 |
8478479,00 |
15395,00 |
8493874,00 |
| Atalgojums | 11000 |
6635772,00 |
14087,00 |
6649859,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
6213031,00 |
6587,00 |
6219618,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
345201,00 |
7500,00 |
352701,00 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 |
77540,00 |
0,00 |
77540,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,pabalsti un kompensācija | 12000 |
1842707,00 |
1308,00 |
1844015,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
1619118,00 |
3124,00 |
1622242,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
223589,00 |
-1816,00 |
221773,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
6729522,00 |
-56672,00 |
6672850,00 |
| Mācību,darba un dienesta komandējumi , darba braucieni | 21000 |
22119,00 |
0,00 |
22119,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21100 |
8424,00 |
0,00 |
8424,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21200 |
13695,00 |
0,00 |
13695,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
4518054,00 |
-58902,00 |
4459152,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
36259,00 |
0,00 |
36259,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 |
2544140,00 |
0,00 |
2544140,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
486179,00 |
-2033,00 |
484146,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
934028,00 |
2314,00 |
936342,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
55525,00 |
0,00 |
55525,00 |
| Īre un noma | 22600 |
227295,00 |
-3470,00 |
223825,00 |
| Citi pakalpojumi | 22700 |
193064,00 |
-55713,00 |
137351,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 22800 |
41564,00 |
0,00 |
41564,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
1748138,00 |
2230,00 |
1750368,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
286908,00 |
1610,00 |
288518,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 23200 |
688147,00 |
150,00 |
688297,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces | 23400 |
3123,00 |
0,00 |
3123,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 |
298267,00 |
310,00 |
298577,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 |
407734,00 |
160,00 |
407894,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 23700 |
43495,00 |
0,00 |
43495,00 |
| Pārējās preces | 23900 |
20464,00 |
0,00 |
20464,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 |
6730,00 |
0,00 |
6730,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
434481,00 |
0,00 |
434481,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 25100 |
86441,00 |
0,00 |
86441,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 25200 |
348040,00 |
0,00 |
348040,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
71527,00 |
2750,00 |
74277,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
71527,00 |
2750,00 |
74277,00 |
| valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32600 |
70235,00 |
2750,00 |
72985,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | 32900 |
1292,00 |
0,00 |
1292,00 |
| Procentu izdevumi | 40000 |
519122,00 |
38463,00 |
557585,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 |
488,00 |
0,00 |
488,00 |
| Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi | 42500 |
488,00 |
0,00 |
488,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 |
518634,00 |
38463,00 |
557097,00 |
| Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei | 43100 |
518634,00 |
38463,00 |
557097,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
3067118,00 |
82710,00 |
3149828,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 |
1050,00 |
0,00 |
1050,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 512000 |
1050,00 |
0,00 |
1050,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
3066068,00 |
82710,00 |
3148778,00 |
| Zeme un būves | 52100 |
18253,00 |
6500,00 |
24753,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 52200 |
15600,00 |
0,00 |
15600,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 52300 |
540442,00 |
5539,00 |
545981,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 52400 |
928159,00 |
0,00 |
928159,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 52500 |
1562811,00 |
70571,00 |
1633382,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 52600 |
803,00 |
100,00 |
903,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1493744,00 |
-1971,00 |
1491773,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
571794,00 |
-1971,00 |
569823,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 62400 |
37538,00 |
-1971,00 |
35567,00 |
| Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenām naudā | 62500 |
120368,00 |
0,00 |
120368,00 |
| Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā | 62600 |
131350,00 |
0,00 |
131350,00 |
| Mājokļa pabalsts naudā | 62700 |
183000,00 |
0,00 |
183000,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 62900 |
99538,00 |
0,00 |
99538,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
305204,00 |
0,00 |
305204,00 |
| Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā | 63200 |
18200,00 |
0,00 |
18200,00 |
| Mājokļa pabalsts natūrā | 63600 |
204156,00 |
0,00 |
204156,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā | 63900 |
82848,00 |
0,00 |
82848,00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
616746,00 |
0,00 |
616746,00 |
| Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 64100 |
556440,00 |
0,00 |
556440,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 64200 |
60306,00 |
0,00 |
60306,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 |
466051,00 |
0,00 |
466051,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturŗšanas izdevumu transferti | 72000 |
466051,00 |
0,00 |
466051,00 |
| Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | 77000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 77100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-966177,00 |
-70751,00 |
-1036928,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
966177,00 |
70751,00 |
1036928,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-1052993,00 |
70751,00 |
-982242,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
1051031,00 |
70751,00 |
1121782,00 |
| Aizņēmums no Valsts kases | F40320010 |
1051031,00 |
70751,00 |
1121782,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
2104024,00 |
0,00 |
2104024,00 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 |
170970,00 |
0,00 |
170970,00 |
| Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei | F40320020 |
1933054,00 |
0,00 |
1933054,00 |
GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ PA STRUKTŪRVIENĪBĀM 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam uz 24.09 |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2023. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
| I IEŅĒMUMI - kopā |
19859386,00 |
9924,00 |
19869310,00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
2495496,00 |
-56809,00 |
2438687,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
-6843917,00 |
-56809,00 |
-6900726,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
-7224317,00 |
-56809,00 |
-7281126,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
-7224317,00 |
-56809,00 |
-7281126,00 |
| 01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi |
560198,00 |
38463,00 |
598661,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
560198,00 |
38463,00 |
598661,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
560198,00 |
38463,00 |
598661,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
560198,00 |
38463,00 |
598661,00 |
| 04.5100 Autotransports Valkas pilsēta |
56899,00 |
7750,00 |
64649,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
56899,00 |
7750,00 |
64649,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
56899,00 |
7750,00 |
64649,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
56899,00 |
7750,00 |
64649,00 |
| 04.5101 Autotransports Kārķu pagasts |
24330,00 |
5000,00 |
29330,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
24330,00 |
5000,00 |
29330,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
23330,00 |
5000,00 |
28330,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
23330,00 |
5000,00 |
28330,00 |
| 04.5103 Autotransports Valkas pagasts |
66018,00 |
2000,00 |
68018,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
66018,00 |
2000,00 |
68018,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
65318,00 |
2000,00 |
67318,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
65318,00 |
2000,00 |
67318,00 |
| 04.9220 Projekts NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem |
24552,00 |
1971,00 |
26523,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
11260,00 |
1971,00 |
13231,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
11260,00 |
1971,00 |
13231,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
11260,00 |
1971,00 |
13231,00 |
| 04.92911 Projekts "Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" valsts finansējums |
37800,00 |
-1971,00 |
35829,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
37800,00 |
-1971,00 |
35829,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
37800,00 |
-1971,00 |
35829,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) | 18.6.3.0. |
37800,00 |
-1971,00 |
35829,00 |
| 07.2001 Ērģemes feldšerpunkts |
14547,00 |
2427,00 |
16974,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
10487,00 |
2427,00 |
12914,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
10487,00 |
2427,00 |
12914,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
10487,00 |
2427,00 |
12914,00 |
| 07.2002 Kārķu feldšerpunkts |
15420,00 |
2244,00 |
17664,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
10487,00 |
2244,00 |
12731,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
10487,00 |
2244,00 |
12731,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
10487,00 |
2244,00 |
12731,00 |
| 07.2003 Vijciema feldšeru punkts |
22437,00 |
312,00 |
22749,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
15660,00 |
312,00 |
15972,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
15660,00 |
312,00 |
15972,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
15660,00 |
312,00 |
15972,00 |
| 08.1001 Sporta pasākumi |
68130,00 |
2750,00 |
70880,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
68130,00 |
2750,00 |
70880,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
68130,00 |
2750,00 |
70880,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
68130,00 |
2750,00 |
70880,00 |
| 10.4000 Valkas novada bāriņtiesa |
112715,00 |
4682,00 |
117397,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
6200,00 |
4912,00 |
11112,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
6200,00 |
4912,00 |
11112,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
6200,00 |
4912,00 |
11112,00 |
| 10.9201 Sociālais dienests |
1730069,00 |
1105,00 |
1731174,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
751120,00 |
2000,00 |
753120,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
751120,00 |
2000,00 |
753120,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
742245,00 |
2000,00 |
744245,00 |
| II IZDEVUMI - kopā |
20825563,00 |
80675,00 |
20906238,00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
1861685,00 |
-56809,00 |
1804876,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
733771,00 |
-1446,00 |
732325,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
160875,00 |
-1446,00 |
159429,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
28233,00 |
-1446,00 |
26787,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
900097,00 |
-55963,00 |
844134,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
453547,00 |
-55963,00 |
397584,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
11864,00 |
-250,00 |
11614,00 |
| Citi pakalpojumi | 22700 |
192974,00 |
-55713,00 |
137261,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
500,00 |
600,00 |
1100,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
500,00 |
600,00 |
1100,00 |
| valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32600 |
500,00 |
600,00 |
1100,00 |
| 01.7110 Valdības iekšējā valsts parāda darījumi |
560198,00 |
38463,00 |
598661,00 |
|
| Procentu izdevumi | 40000 |
518634,00 |
38463,00 |
557097,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 |
518634,00 |
38463,00 |
557097,00 |
| Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei | 43100 |
518634,00 |
38463,00 |
557097,00 |
| 04.5100 Autotransports Valkas pilsēta |
56899,00 |
7750,00 |
64649,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
34590,00 |
3500,00 |
38090,00 |
| Atalgojums | 11000 |
26928,00 |
3500,00 |
30428,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
24928,00 |
1000,00 |
25928,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
2000,00 |
2500,00 |
4500,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
22309,00 |
4250,00 |
26559,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
16753,00 |
4250,00 |
21003,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
144,00 |
250,00 |
394,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
6362,00 |
4000,00 |
10362,00 |
| 04.5101 Autotransports Kārķu pagasts |
24330,00 |
5000,00 |
29330,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
24330,00 |
5000,00 |
29330,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
6330,00 |
5000,00 |
11330,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
5100,00 |
5000,00 |
10100,00 |
| 04.5103 Autotransports Valkas pagasts |
66018,00 |
2000,00 |
68018,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
37681,00 |
2000,00 |
39681,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
21441,00 |
2000,00 |
23441,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
5762,00 |
2000,00 |
7762,00 |
| 04.9220 Projekts NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem |
24552,00 |
1971,00 |
26523,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
24552,00 |
1971,00 |
26523,00 |
| Atalgojums | 11000 |
19870,00 |
1435,00 |
21305,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
19870,00 |
1435,00 |
21305,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
4682,00 |
536,00 |
5218,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
4682,00 |
381,00 |
5063,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
0,00 |
155,00 |
155,00 |
| 04.92911 Projekts "Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" valsts finansējums |
37800,00 |
-1971,00 |
35829,00 |
|
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
37538,00 |
-1971,00 |
35567,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
37538,00 |
-1971,00 |
35567,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 62400 |
37538,00 |
-1971,00 |
35567,00 |
| 06.1008 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība |
146209,00 |
0,00 |
146209,00 |
|
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
290,00 |
770,00 |
1060,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
13270,00 |
-770,00 |
12500,00 |
| 06.1009 Vijciema pagasta komunālā saimniecība |
146889,00 |
0,00 |
146889,00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
8556,00 |
-530,00 |
8026,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
530,00 |
-530,00 |
0,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
7330,00 |
530,00 |
7860,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
200,00 |
720,00 |
920,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 |
2000,00 |
-190,00 |
1810,00 |
| 06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa |
1341402,00 |
70751,00 |
1412153,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
399474,00 |
-6420,00 |
393054,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
240958,00 |
-10020,00 |
230938,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
4896,00 |
-250,00 |
4646,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
156333,00 |
-6000,00 |
150333,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
572,00 |
0,00 |
572,00 |
| Īre un noma | 22600 |
31881,00 |
-3770,00 |
28111,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
153716,00 |
3600,00 |
157316,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
11700,00 |
3600,00 |
15300,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
275440,00 |
77171,00 |
352611,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
275440,00 |
77171,00 |
352611,00 |
| Zeme un būves | 52100 |
0,00 |
6500,00 |
6500,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 52500 |
154332,00 |
70571,00 |
224903,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 52600 |
403,00 |
100,00 |
503,00 |
| 07.2001 Ērģemes feldšerpunkts |
14547,00 |
2427,00 |
16974,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
11107,00 |
2427,00 |
13534,00 |
| Atalgojums | 11000 |
8750,00 |
2000,00 |
10750,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
8050,00 |
2000,00 |
10050,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
2357,00 |
427,00 |
2784,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
2089,00 |
427,00 |
2516,00 |
| 07.2002 Kārķu feldšerpunkts |
15420,00 |
2244,00 |
17664,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
9490,00 |
2244,00 |
11734,00 |
| Atalgojums | 11000 |
7431,00 |
1900,00 |
9331,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
7431,00 |
1900,00 |
9331,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
2059,00 |
344,00 |
2403,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
1811,00 |
344,00 |
2155,00 |
| 07.2003 Vijciema feldšeru punkts |
22437,00 |
312,00 |
22749,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
14882,00 |
312,00 |
15194,00 |
| Atalgojums | 11000 |
11927,00 |
252,00 |
12179,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
7431,00 |
252,00 |
7683,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
2955,00 |
60,00 |
3015,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
2708,00 |
60,00 |
2768,00 |
| 08.1001 Sporta pasākumi |
68130,00 |
2750,00 |
70880,00 |
|
| Pakalpojumi | 22000 |
16010,00 |
-760,00 |
15250,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
15960,00 |
-760,00 |
15200,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
16130,00 |
760,00 |
16890,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
15580,00 |
600,00 |
16180,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 |
0,00 |
160,00 |
160,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
32990,00 |
2750,00 |
35740,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
32990,00 |
2750,00 |
35740,00 |
| valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32600 |
32990,00 |
2750,00 |
35740,00 |
| 10.4000 Valkas novada bāriņtiesa |
112715,00 |
4682,00 |
117397,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
103924,00 |
4682,00 |
108606,00 |
| Atalgojums | 11000 |
80735,00 |
3000,00 |
83735,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
8980,00 |
3000,00 |
11980,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,pabalsti un kompensācija | 12000 |
23189,00 |
1682,00 |
24871,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
19759,00 |
1912,00 |
21671,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
3430,00 |
-230,00 |
3200,00 |
| 10.9201 Sociālais dienests |
1730069,00 |
1105,00 |
1731174,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
306852,00 |
1705,00 |
308557,00 |
| Atalgojums | 11000 |
239847,00 |
2000,00 |
241847,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
218384,00 |
0,00 |
218384,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
21013,00 |
2000,00 |
23013,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,pabalsti un kompensācija | 12000 |
67005,00 |
-295,00 |
66710,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
9723,00 |
-295,00 |
9428,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
11255,00 |
-600,00 |
10655,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
11255,00 |
-600,00 |
10655,00 |
| valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32600 |
11255,00 |
-600,00 |
10655,00 |
| IV FINANSĒŠANA - kopā |
966177,00 |
70751,00 |
1036928,00 |
|
| 06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa |
101832,00 |
70751,00 |
172583,00 |
|
| Aizņēmumi | F40020000 |
101832,00 |
70751,00 |
172583,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
101832,00 |
70751,00 |
172583,00 |
| Aizņēmums no Valsts kases | F40320010 |
101832,00 |
70751,00 |
172583,00 |
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 28. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 12
"Grozījumi Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
Paskaidrojuma
raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12
"Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta
transfertiem un ieņēmumiem no projektu realizācijas;
Precizēta finansēšanas daļa;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām.
I. Pamatbudžeta ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem ieņēmumi palielināti par 9 924 EUR, tajā skaitā:
1.1. Pēc faktiskās izpildes precizēti saņemtie transferti projektā "Sabiedriskie algoti pagaidu darbi" samazinot par 1971 EUR;
1.2. Atbilstoši NVA informācijai palielināta transfertu ieņēmumu prognoze par 4 983 EUR;
1.3. Atbilstoši faktiskajai izpildei palielināta transfertu ieņēmumu prognoze Bāriņtiesai un Sociālajam dienestam par papildus pakalpojumu sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem 6 912 EUR.
II. Pamatbudžeta Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši Valkas novada pašvaldības komiteju sēdēs nolemtajam un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem, kopā izdevumi palielināti par 80 675 EUR:
1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par 18 346 EUR:
1.1. Pamatojoties uz aizņēmumu procentu likmes celšanos otrajā pusgadā, palielināts finansējums procentu likmju apmaksai 38 463 EUR. Informācija par procentu palielinājumu ņemta no Valsts kases informācijas;
1.2. Uz citām struktūrvienībām pārcelts finansējums 56 809 EUR (no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 55 713 EUR).
2. Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 14 750 EUR, novirzot finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem Valkas novada pagastu un Valkas pilsētas autotransporta uzturēšanai.
3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 70 751 EUR:
3.1. Izdevumi palielināti Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai Rīgas ielas gājēju ietves rekonstrukcijai saņemtā aizdevuma apmērā.
4. Veselībai izdevumi palielināti par 4 983 EUR, sadalot pa feldšerpunktiem atbilstoši NVA informācijai un paaugstinot darba samaksu medicīnas personālam atbilstoši MK Nr. 851.
5. Kultūrai izdevumi palielināti par 2 750 EUR, tajā skaitā:
5.1. Atbilstoši Valkas novada pašvaldības Finanšu komitejas lēmumam par dotācijas piešķiršanu Valkas Florbola klubam, palielināti izdevumi sportam par 2 750 EUR.
6. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par 5 787 EUR, tajā skaitā:
6.1. Palielināti izdevumi atlīdzībai par pakalpojumu sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem par 6 912 EUR, attiecīgi atbilstoši faktiskai izpildei samazinot izdevumus biedrību dotācijām un darbinieku dzīvības apdrošināšanai, kopā par 1 125 EUR.
III. Finansēšana
1.1. Aizņēmumi palielināti par 70 751 EUR, par noslēgto aizņēmuma līgumu Rīgas ielas trotuāra rekonstrukcijai.
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
 |
 |
 |
 |