Darbības ar dokumentu
Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2023
Kuldīgā 2023. gada 28. septembrī
Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2. grozījumi
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
28.09.2023. sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, p. 43)
Izdoti saskaņā
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu un 17.
pantu
Izdarīt Kuldīgas novada 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2023. gadam" (protokols Nr. 5, p. 45) grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu Nr. 1/2023 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2023. gadam" 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt "Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2. grozījumus" saskaņā ar noteikumiem pievienoto 1. pielikumu:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi 54 383 223 EUR;
2.2. kārtējā gada izdevumi 65 087 371 EUR.
Pielikumā: Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2. grozījumi.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska
KULDĪGAS NOVADA 2023. GADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2. GROZĪJUMI
| Ieņēmumi EKK |
Pamatojums |
Summa |
Izmaksas struktūrvienības |
EKK |
|
|
IEŅĒMUMI |
|
|
|
|
18.6.2.0 |
JSPA - Kuldīgas novada izglītības iestāžu pārvalžu stiprināšana un attīstība(BJC) |
3598 |
09.202.10 |
2200/2300 |
|
18.6.2.0 |
KKF - Lielkoncerts "Suitu kods" |
8500 |
08.231.10 |
2239 |
|
18.6.2.0 |
IZM Prof.ievirzes sporta izglītības iestādēm |
18279 |
09.201.10 |
1100/1200 |
|
18.6.2.0 |
KM Pro.ievirzes mūzikas un mākslas skolām |
22764 |
09.201.10 |
1100/1200 |
|
18.6.2.0 |
IZM vispārējās izglītības iestādēm |
2023696 |
09.201.10 |
1100/1200 |
|
18.6.2.0 |
IZM 5-6. gad. apmācībai |
414881 |
09.201.10 |
1100/1200 |
|
18.6.2.0 |
IZM interešu izglītībai |
117826 |
09.201.10 |
1100/1200 |
|
18.6.2.0 |
IZM Speciālās izglītības iestādēm un uzturēšanai |
893503 |
09.201.10 |
1100/1200/2200/2300 |
|
18.6.3.0 |
ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā(VPAC) |
10224 |
09.202.10 |
2100 |
|
18.6.3.0 |
ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā(KCV) |
21981 |
09.202.10 |
2100/2200 |
|
18.6.3.0 |
ERASMUS+"Būt drosmīgam - nav kauns" (Vārmes pamatskola) |
4000 |
09.202.10 |
2100 |
|
18.6.3.0 |
ERASMUS+TAGRAM Mental Health for Youth(BJC) |
720 |
09.202.10 |
2100 |
|
18.6.3.0 |
LAD VZF projekts "Zivju resursu papildināšana ar lašu mazuļiem Ventas upē" |
10000 |
06.101.10 |
2200 |
|
18.6.3.0 |
VZF ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā |
6562 |
03.100.10 |
2312/5239 |
|
21.4.9.0 |
Nordpuls projekts "Laimes recepte"(KCV) |
6120 |
09.202.10 |
2100 |
|
|
3562654 |
|
|
|
|
|
Neparedzētu lidzekļu atlikums pēc 1. grozījumiem |
195303 |
01.890.10 |
2200 |
|
|
V.Plūdoņa vsk.virtuves zāles grīdas remontam, baložu uzturēšanās novēršanai |
9900 |
09.219.79 |
2241 |
|
|
lzglītības pārvaldei Gada pedagogs |
200 |
09.810.63 |
1100 |
|
|
Neparedzētu lidzekļu atlikums pēc 2. grozījumiem |
185203 |
|
|
| IZDEVUMI | ||||
|
|
JSPA - Kuldīgas novada izglītības iestāžu pārvalžu stiprināšana un attīstība (BJC) |
3598 |
09.202.10 |
….. |
|
|
ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā (VPAC) |
10224 |
09.202.10 |
….. |
|
|
ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā (KCV) |
21981 |
09.202.10 |
….. |
|
|
ERASMUS+"Būt drosmīgam - nav kauns" (Vārmes pamatskola) |
4000 |
09.202.10 |
|
|
|
Nordpuls projekts "Laimes recepte" (KCV) |
6120 |
09.202.10 |
2100 |
|
|
ERASMUS+TAGRAM Mental Health for Youth(BJC) |
720 |
09.202.10 |
2100 |
|
|
Mācību līdzekļiem |
1650 |
09.202.10 |
|
|
|
KKF - Lielkoncerts "Suitu kods" |
8500 |
08.232.10 |
2239 |
|
|
LAD VZF projekts "Zivju resursu papoldināšana ar lašu mazuļiem Ventas upē" |
11470 |
06.101.10 |
2200 |
|
|
VZF ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā |
7860 |
03.100.10 Pr.125355 |
2312/5239 |
|
|
IZM un KM mērķdotācijas |
3490949 |
09.201.10 |
1100/1200/2200/2300 |
|
|
ERAF projekts (Nr. 9.3.1.1/19/I/007) "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā" |
2073280 |
10.910.10 |
5240 |
|
|
Zemeņu ielas atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
215203 |
06.101.10 |
5240 |
|
|
Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve |
309171 |
06.101.10 |
5240 |
|
|
Ceļa seguma atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
218607 |
06.101.10 |
5240 |
|
|
Pelču ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
180348 |
06.101.10 |
5240 |
|
|
ERAF projekts (Nr. 8.1.2.0/17/I/012) "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" |
321821 |
09.202.10 |
5240 |
|
|
Ietve Raiņa ielā, Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas pilsētas robežai |
35361 |
06.101.10 |
5240 |
|
|
Ielas seguma dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
21076 |
06.101.10 |
5240 |
|
|
6941939 |
|
|
|
| AIZŅĒMUMI | ||||
|
|
ERAF projekts (Nr. 9.3.1.1/19/I/007) "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā" |
2073280 |
|
|
|
|
Zemeņu ielas atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
215203 |
|
|
|
|
Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve |
309171 |
|
|
|
|
Ceļa seguma atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
218607 |
|
|
|
|
Pelču ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
180348 |
|
|
|
|
ERAF projekts (Nr. 8.1.2.0/17/I/012) "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" |
321821 |
|
|
|
|
Ietve Raiņa ielā, Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas pilsētas robežai |
35361 |
|
|
|
|
Ielas seguma dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
21076 |
|
|
|
|
3374867 |
|
|
Paskaidrojuma
raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023
"Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2.
grozījumi"
"Grozījumi Kuldīgas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2023. gadam""
Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi un Domes pieņemtajiem lēmumiem uz 2023. gada 1. septembri, gan ieņēmumos, gan izdevumos budžeta grozījumos apkopoti sekojoši priekšlikumi:
1. Palielināti ieņēmumi pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti un Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem.
2. Palielināti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
3. Grozīti pamatbudžeta izdevumi pa ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.
Pamatbudžeta grozījumos palielināti ieņēmumi 3 562 654 EUR:
1. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 3 503 047 EUR
2. ES projektiem transferti 53 487 EUR.
3. Ieņēmumi sadarbības projektam 6 120 EUR.
Izdevumu grozījumi pa valdības funkcionālājām kategorijām 6 941 939 EUR:
1. Samazināti izdevumi neparedzētiem līdzekļiem 10 100 EUR.
2. Palielināti izdevumi VZF projekta "Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā" 7 800 EUR.
3. Palielināti izdevumi teritorijas attīstības projektiem 991 866 EUR, t.sk.:
| • Ietve Raiņa ielā, Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas pilsētas robežai |
35 361 EUR |
| • Ielas seguma dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
21 076 EUR |
| • Ceļa seguma atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
218 607 EUR |
| • Pelču ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
180 348 EUR |
| • Zemeņu ielas atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |
215 203 EUR |
| • Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve |
309 171 EUR |
4. Kultūras projektam "Suitu kods" kultūrkapitāla fonda finansējums 8 500 EUR.
5. Izglītībai palielinot izdevumus mērķdotācijas pašvaldību pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 4. mēnešiem 3 215 294 EUR uz Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra uzturēšanai 4. mēnešiem 275 655 EUR.
Izdevumu grozījumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 6 941 939 EUR apmērā:
1. Atalgojums 3 310 130 EUR.
2. Pakalpojumu un preču izmaksas 248 061 EUR.
3. Pamatlīdzekļu iegādei 3 383 748 EUR.
Izmaiņas finansēšanā 3 379 285 EUR:
Pamatbudžeta finansēšanas daļā samazināta naudas atlikuma starpība 4 418 EUR un saņemamie aizņēmumi 3 374 867 EUR.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska
 |
 |
 |
 |