Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2023

Kuldīgā 2023. gada 28. septembrī

Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2. grozījumi

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
28.09.2023. sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, p. 43)

Izdoti saskaņā Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu un 17. pantu

Izdarīt Kuldīgas novada 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2023. gadam" (protokols Nr. 5, p. 45) grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu Nr. 1/2023 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2023. gadam" 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt "Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2. grozījumus" saskaņā ar noteikumiem pievienoto 1. pielikumu:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 54 383 223 EUR;

2.2. kārtējā gada izdevumi 65 087 371 EUR.

Pielikumā: Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2. grozījumi.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

 

KULDĪGAS NOVADA 2023. GADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 2. GROZĪJUMI

Ieņēmumi EKK

Pamatojums

Summa

Izmaksas struktūrvienības

EKK

 

IEŅĒMUMI

 

 

 

18.6.2.0

JSPA - Kuldīgas novada izglītības iestāžu pārvalžu stiprināšana un attīstība(BJC)

3598

09.202.10

2200/2300

18.6.2.0

KKF - Lielkoncerts "Suitu kods"

8500

08.231.10

2239

18.6.2.0

IZM Prof.ievirzes sporta izglītības iestādēm

18279

09.201.10

1100/1200

18.6.2.0

KM Pro.ievirzes mūzikas un mākslas skolām

22764

09.201.10

1100/1200

18.6.2.0

IZM vispārējās izglītības iestādēm

2023696

09.201.10

1100/1200

18.6.2.0

IZM 5-6. gad. apmācībai

414881

09.201.10

1100/1200

18.6.2.0

IZM interešu izglītībai

117826

09.201.10

1100/1200

18.6.2.0

IZM Speciālās izglītības iestādēm un uzturēšanai

893503

09.201.10

1100/1200/2200/2300

18.6.3.0

ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā(VPAC)

10224

09.202.10

2100

18.6.3.0

ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā(KCV)

21981

09.202.10

2100/2200

18.6.3.0

ERASMUS+"Būt drosmīgam - nav kauns" (Vārmes pamatskola)

4000

09.202.10

2100

18.6.3.0

ERASMUS+TAGRAM Mental Health for Youth(BJC)

720

09.202.10

2100

18.6.3.0

LAD VZF projekts "Zivju resursu papildināšana ar lašu mazuļiem Ventas upē"

10000

06.101.10

2200

18.6.3.0

VZF ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā

6562

03.100.10

2312/5239

21.4.9.0

Nordpuls projekts "Laimes recepte"(KCV)

6120

09.202.10

2100

 

 

3562654

 

 

 

Neparedzētu lidzekļu atlikums pēc 1. grozījumiem

195303

01.890.10

2200

 

V.Plūdoņa vsk.virtuves zāles grīdas remontam, baložu uzturēšanās novēršanai

9900

09.219.79

2241

 

lzglītības pārvaldei Gada pedagogs

200

09.810.63

1100

 

Neparedzētu lidzekļu atlikums pēc 2. grozījumiem

185203

 

 

         
  IZDEVUMI      

 

JSPA - Kuldīgas novada izglītības iestāžu pārvalžu stiprināšana un attīstība (BJC)

3598

09.202.10

…..

 

ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā (VPAC)

10224

09.202.10

…..

 

ERASMUS+Mācību mobilitātes skolu sektorā (KCV)

21981

09.202.10

…..

 

ERASMUS+"Būt drosmīgam - nav kauns" (Vārmes pamatskola)

4000

09.202.10

 

 

Nordpuls projekts "Laimes recepte" (KCV)

6120

09.202.10

2100

 

ERASMUS+TAGRAM Mental Health for Youth(BJC)

720

09.202.10

2100

 

Mācību līdzekļiem

1650

09.202.10

 

 

KKF - Lielkoncerts "Suitu kods"

8500

08.232.10

2239

 

LAD VZF projekts "Zivju resursu papoldināšana ar lašu mazuļiem Ventas upē"

11470

06.101.10

2200

 

VZF ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā

7860

03.100.10 Pr.125355

2312/5239

 

IZM un KM mērķdotācijas

3490949

09.201.10

1100/1200/2200/2300

 

ERAF projekts (Nr. 9.3.1.1/19/I/007) "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā"

2073280

10.910.10

5240

 

Zemeņu ielas atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

215203

06.101.10

5240

 

Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve

309171

06.101.10

5240

 

Ceļa seguma atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

218607

06.101.10

5240

 

Pelču ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā

180348

06.101.10

5240

 

ERAF projekts (Nr. 8.1.2.0/17/I/012) "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"

321821

09.202.10

5240

 

Ietve Raiņa ielā, Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas pilsētas robežai

35361

06.101.10

5240

 

Ielas seguma dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

21076

06.101.10

5240

 

 

6941939

 

 

         
  AIZŅĒMUMI      

 

ERAF projekts (Nr. 9.3.1.1/19/I/007) "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā"

2073280

 

 

 

Zemeņu ielas atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

215203

 

 

 

Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve

309171

 

 

 

Ceļa seguma atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

218607

 

 

 

Pelču ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā

180348

 

 

 

ERAF projekts (Nr. 8.1.2.0/17/I/012) "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"

321821

 

 

 

Ietve Raiņa ielā, Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas pilsētas robežai

35361

 

 

 

Ielas seguma dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

21076

 

 

 

 

3374867

 

 

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2023 "Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta 2. grozījumi"

"Grozījumi Kuldīgas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2023. gadam""

Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi un Domes pieņemtajiem lēmumiem uz 2023. gada 1. septembri, gan ieņēmumos, gan izdevumos budžeta grozījumos apkopoti sekojoši priekšlikumi:

1. Palielināti ieņēmumi pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti un Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem.

2. Palielināti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

3. Grozīti pamatbudžeta izdevumi pa ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.

Pamatbudžeta grozījumos palielināti ieņēmumi 3 562 654 EUR:

1. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti 3 503 047 EUR

2. ES projektiem transferti 53 487 EUR.

3. Ieņēmumi sadarbības projektam 6 120 EUR.

Izdevumu grozījumi pa valdības funkcionālājām kategorijām 6 941 939 EUR:

1. Samazināti izdevumi neparedzētiem līdzekļiem 10 100 EUR.

2. Palielināti izdevumi VZF projekta "Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā" 7 800 EUR.

3. Palielināti izdevumi teritorijas attīstības projektiem 991 866 EUR, t.sk.:

• Ietve Raiņa ielā, Skrundā, Kuldīgas novadā no Pērkona ielas līdz Skrundas pilsētas robežai

35 361 EUR

• Ielas seguma dubultās virsmas izbūve un sadzīves kanalizācijas inženiertīkli Strēlnieku ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

21 076 EUR

• Ceļa seguma atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīkli Dzelzceļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

218 607 EUR

• Pelču ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā

180 348 EUR

• Zemeņu ielas atjaunošana, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

215 203 EUR

• Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve

309 171 EUR

4. Kultūras projektam "Suitu kods" kultūrkapitāla fonda finansējums 8 500 EUR.

5. Izglītībai palielinot izdevumus mērķdotācijas pašvaldību pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 4. mēnešiem 3 215 294 EUR uz Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra uzturēšanai 4. mēnešiem 275 655 EUR.

Izdevumu grozījumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 6 941 939 EUR apmērā:

1. Atalgojums 3 310 130 EUR.

2. Pakalpojumu un preču izmaksas 248 061 EUR.

3. Pamatlīdzekļu iegādei 3 383 748 EUR.

Izmaiņas finansēšanā 3 379 285 EUR:

Pamatbudžeta finansēšanas daļā samazināta naudas atlikuma starpība 4 418 EUR un saņemamie aizņēmumi 3 374 867 EUR.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

05.10.2023