Darbības ar dokumentu
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 19
Tukumā 2023. gada 28. septembrī (prot. Nr. 14, 54. §)
Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"
IZDOTI
ar Tukuma novada domes 28.09.2023.
lēmumu Nr. TND/23/582 (prot. Nr. 14,
54. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 81 289 736 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi - 92 502 300 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 13 564 165 euro;
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 30 712 euro."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 24 696 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi - 165 285 euro;
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 140 589 euro."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā - 6 528 497 euro (3. pielikums)."
4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 23 445 513 euro (4. pielikums)."
5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.
6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.
7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.
8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra
saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)
PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi septembrī (+/-) |
Precizēts 2023. gadam |
| EUR | EUR | EUR | ||
| I IEŅĒMUMI - kopā | 79615227,00 | 1674509,00 | 81289736,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. | 32378868,00 | 227150,00 | 32606018,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. | 32378868,00 | 227150,00 | 32606018,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. | 4300455,00 | 117269,00 | 4417724,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. | 4300455,00 | 117269,00 | 4417724,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 4.1.1.0. | 3165634,00 | 0,00 | 3165634,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 4.1.2.0. | 649485,00 | 0,00 | 649485,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 4.1.3.0. | 485336,00 | 117269,00 | 602605,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. | 195000,00 | 0,00 | 195000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 5.4.0.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
| Azartspēļu nodoklis | 5.4.1.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
| Dabas resursu nodoklis | 5.5.3.0. | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. | 310965,00 | 90588,00 | 401553,00 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | 8.3.0.0. | 295965,00 | 4415,00 | 300380,00 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. | 15000,00 | 86173,00 | 101173,00 |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem | 8.6.2.0. | 0,00 | 86173,00 | 86173,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 8.6.4.0. | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. | 88560,00 | 1291,00 | 89851,00 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu | 9.1.8.0. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 9.4.2.0. | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 9.4.3.0. | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 9.4.5.0. | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 |
| Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu | 9.4.6.0. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.9.0. | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. | 69360,00 | 1291,00 | 70651,00 |
| Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 9.5.1.1. | 1500,00 | 77,00 | 1577,00 |
| Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās | 9.5.1.2. | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 9.5.1.4. | 15060,00 | 0,00 | 15060,00 |
| Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 9.5.1.7. | 1000,00 | 1214,00 | 2214,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 9.5.2.1. | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 9.5.2.9. | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. | 48259,00 | 100,00 | 48359,00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. | 48259,00 | 100,00 | 48359,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. | 18259,00 | 100,00 | 18359,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 10.1.5.0. | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. | 55058,00 | 7214,00 | 62272,00 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. | 15600,00 | 3349,00 | 18949,00 |
| Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) | 12.2.3.0. | 15600,00 | 0,00 | 15600,00 |
| Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem | 12.2.6.0. | 0,00 | 3349,00 | 3349,00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.0.0. | 39458,00 | 3865,00 | 43323,00 |
| Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 12.3.9.0. | 39458,00 | 3865,00 | 43323,00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. | 1507937,00 | 201945,00 | 1709882,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. | 274757,00 | 107512,00 | 382269,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. | 850355,00 | 91007,00 | 941362,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. | 850355,00 | 91007,00 | 941362,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. | 382825,00 | 3426,00 | 386251,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas | 13.4.0.1. | 152542,00 | 0,00 | 152542,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN | 13.4.0.2. | 48480,00 | 1400,00 | 49880,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN | 13.4.0.3. | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) | 13.4.0.4. | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi | 13.4.0.5. | 1183,00 | 1926,00 | 3109,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana | 13.4.0.6. | 176000,00 | 0,00 | 176000,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) | 13.4.0.7. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5% PVN | 13.4.0.8. | 3500,00 | 100,00 | 3600,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 238018,00 | 89309,00 | 327327,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. | 238018,00 | 89309,00 | 327327,00 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 35078826,00 | 640378,00 | 35719204,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. | 35078826,00 | 640378,00 | 35719204,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. | 22871531,00 | 573983,00 | 23445514,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. | 3202336,00 | 66395,00 | 3268731,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. | 9004959,00 | 0,00 | 9004959,00 |
| Pašvaldību budžetu transferti | 19.0.0.0. | 535000,00 | 0,00 | 535000,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 535000,00 | 0,00 | 535000,00 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 4878281,00 | 299265,00 | 5177546,00 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. | 38548,00 | 12562,00 | 51110,00 |
| Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība | 21.1.9.0. | 38548,00 | 12562,00 | 51110,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. | 4826253,00 | 284554,00 | 5110807,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. | 141113,00 | 960,00 | 142073,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. | 1557,00 | 455,00 | 2012,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. | 406101,00 | 58593,00 | 464694,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. | 4277482,00 | 224546,00 | 4502028,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 13480,00 | 2149,00 | 15629,00 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi | 21.4.2.0. | 5976,00 | 0,00 | 5976,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. | 7504,00 | 2149,00 | 9653,00 |
| II IZDEVUMI - kopā | 90367984,00 | 2134316,00 | 92502300,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 9208162,00 | -23043,00 | 9185119,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 1008831,00 | 1443,00 | 1010274,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 | 5619963,00 | 161142,00 | 5781105,00 |
| Vides aizsardzība | 05.000 | 1083003,00 | -9069,00 | 1073934,00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 | 8130376,00 | 472569,00 | 8602945,00 |
| Veselība | 07.000 | 235787,00 | 1258,00 | 237045,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 | 9558129,00 | 129371,00 | 9687500,00 |
| Izglītība | 09.000 | 40766740,00 | 622071,00 | 41388811,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 | 14756993,00 | 778574,00 | 15535567,00 |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
| Atlīdzība | 1000 | 48440264,00 | 386922,00 | 48827186,00 |
| Atalgojums | 1100 | 38736100,00 | -192279,00 | 38543821,00 |
| Mēnešalga | 1110 | 35741186,00 | -700880,00 | 35040306,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 1140 | 1717557,00 | 217518,00 | 1935075,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 | 1277357,00 | 291083,00 | 1568440,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 9704164,00 | 579201,00 | 10283365,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 9063012,00 | 55907,00 | 9118919,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 | 641152,00 | 523294,00 | 1164446,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 22866057,00 | -107572,00 | 22758485,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2100 | 152098,00 | 17705,00 | 169803,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2110 | 52800,00 | 808,00 | 53608,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 2120 | 99298,00 | 16897,00 | 116195,00 |
| Pakalpojumi | 2200 | 15686937,00 | -588035,00 | 15098902,00 |
| Izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 2210 | 204241,00 | 4557,00 | 208798,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 3696197,00 | -106741,00 | 3589456,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 | 2930167,00 | -72084,00 | 2858083,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 | 7443820,00 | -372668,00 | 7071152,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2250 | 400734,00 | 45,00 | 400779,00 |
| Īre un noma | 2260 | 863496,00 | 51424,00 | 914920,00 |
| Pārējie pakalpojumi | 2270 | 95282,00 | -92568,00 | 2714,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 2280 | 53000,00 | 0,00 | 53000,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 6712361,00 | 448087,00 | 7160448,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 | 1189082,00 | 128302,00 | 1317384,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 1307198,00 | -111583,00 | 1195615,00 |
| Materiāli un izejvielas palīgražošanai | 2330 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 2340 | 126988,00 | 1451,00 | 128439,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 | 1187137,00 | -78368,00 | 1108769,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 | 2521793,00 | 499012,00 | 3020805,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 282387,00 | -1289,00 | 281098,00 |
| Specifiskie materiāli un inventārs | 2380 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| Pārējās preces | 2390 | 93876,00 | 10562,00 | 104438,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem | 2400 | 29238,00 | -100,00 | 29138,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 | 285423,00 | 14771,00 | 300194,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 2510 | 284324,00 | 14740,00 | 299064,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 2520 | 1099,00 | 31,00 | 1130,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 1932296,00 | 110683,00 | 2042979,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 1932296,00 | 110683,00 | 2042979,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 | 1932296,00 | 110683,00 | 2042979,00 |
| Procentu izdevumi | 4000 | 763500,00 | -4428,00 | 759072,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 4200 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem | 4240 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 4300 | 763440,00 | -4428,00 | 759012,00 |
| Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei | 4310 | 712689,00 | -4428,00 | 708261,00 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi | 4390 | 50751,00 | 0,00 | 50751,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 11356642,00 | 1201622,00 | 12558264,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 18838,00 | 4624,00 | 23462,00 |
| Attīstības pasākumi un programmas | 5110 | 12937,00 | 0,00 | 12937,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 5120 | 2901,00 | 4624,00 | 7525,00 |
| Pārējie nemateriālie ieguldījumi | 5130 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 11337804,00 | 1196998,00 | 12534802,00 |
| Zeme un būves | 5210 | 214022,00 | 108287,00 | 322309,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 5220 | 143000,00 | 14000,00 | 157000,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 1147546,00 | 164397,00 | 1311943,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 5240 | 1250928,00 | 460654,00 | 1711582,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 8554681,00 | 448515,00 | 9003196,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5260 | 27627,00 | 1145,00 | 28772,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 6000 | 4376063,00 | 548031,00 | 4924094,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 | 1461703,00 | 377649,00 | 1839352,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 6240 | 60839,00 | 0,00 | 60839,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā | 6250 | 357620,00 | 284673,00 | 642293,00 |
| Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā | 6260 | 315294,00 | 37424,00 | 352718,00 |
| Dzīvokļa pabalsts naudā | 6270 | 257473,00 | 35761,00 | 293234,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 6290 | 470477,00 | 19791,00 | 490268,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 6300 | 594510,00 | 46217,00 | 640727,00 |
| Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā | 6320 | 12500,00 | 13376,00 | 25876,00 |
| Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā | 6330 | 45709,00 | -17500,00 | 28209,00 |
| Dzīvokļa pabalsts natūrā | 6360 | 536301,00 | 50341,00 | 586642,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 | 2319640,00 | 124150,00 | 2443790,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 6410 | 1606877,00 | 97381,00 | 1704258,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 | 712763,00 | 26769,00 | 739532,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 6500 | 210,00 | 15,00 | 225,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem | 6510 | 210,00 | 15,00 | 225,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 633162,00 | -942,00 | 632220,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 | 630592,00 | -942,00 | 629650,00 |
| Pašvaldību transferti citām pašvaldībām | 7210 | 588000,00 | -1050,00 | 586950,00 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu | 7240 | 35312,00 | 108,00 | 35420,00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm | 7270 | 7280,00 | 0,00 | 7280,00 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 | 2570,00 | 0,00 | 2570,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 7710 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Starptautiskā palīdzība | 7730 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | -10752757,00 | -459807,00 | -11212564,00 | |
| IV FINANSĒŠANA - kopā | 10752757,00 | 459807,00 | 11212564,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 13546564,00 | -13111,00 | 13533453,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 | 13545849,00 | -13111,00 | 13532738,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS | 13563450,00 | 0,00 | 13563450,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | F22010000 PB | 17601,00 | 13111,00 | 30712,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 | -2548887,00 | 490280,00 | -2058607,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 1494053,00 | 490280,00 | 1984333,00 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 | 1494053,00 | 490280,00 | 1984333,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 | 4042940,00 | 0,00 | 4042940,00 |
| Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40320020 | 4042940,00 | 0,00 | 4042940,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | F50010000 | -244920,00 | -17362,00 | -262282,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | F55010000 | -244920,00 | -17362,00 | -262282,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) | F55010010 | 244920,00 | 17362,00 | 262282,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra
saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)
ZIEDOJUMU UN
DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam | Grozījumi (+/-) septembrī | Precizēts 2023. gadam |
| EUR | EUR | EUR | ||
| I IEŅĒMUMI - kopā | 3670,00 | 21026,00 | 24696,00 | |
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 23.0.0.0. | 3670,00 | 21026,00 | 24696,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām | 23.4.0.0. | 3400,00 | 13600,00 | 17000,00 |
| Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.4.1.0. | 3400,00 | 13600,00 | 17000,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām | 23.5.0.0. | 270,00 | 7426,00 | 7696,00 |
| Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā | 23.5.1.0. | 270,00 | 7426,00 | 7696,00 |
| II IZDEVUMI - kopā | 144259,00 | 21026,00 | 165285,00 | |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | ||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 859,00 | 0,00 | 859,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 | 2275,00 | 0,00 | 2275,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 | 129479,00 | 16225,00 | 145074,00 |
| Izglītība | 09.000 | 11635,00 | 900,00 | 12535,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 | 11,00 | 3901,00 | 3912,00 |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | ||||
| Atlīdzība | 1000 | 17400,00 | 0,00 | 17400,00 |
| Atalgojums | 1100 | 14400,00 | 0,00 | 14400,00 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 | 14400,00 | 0,00 | 14400,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 17121,00 | 18327,00 | 35448,00 |
| Pakalpojumi | 2200 | 9644,00 | 14933,00 | 24577,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 2230 | 7369,00 | 501,00 | 7870,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 | 2275,00 | 14432,00 | 16707,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 7477,00 | 3394,00 | 10871,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 2310 | 2479,00 | 3382,00 | 5861,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 2360 | 3493,00 | 0,00 | 3493,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 5,00 | 12,00 | 17,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 | 0 | 3000,00 | 3000,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3200 | 0 | 3000,00 | 3000,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 3260 | 0 | 3000,00 | 3000,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 109429,00 | -301,00 | 109128,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 5200 | 109429,00 | -301,00 | 109128,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 22559,00 | -301,00 | 22258,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 5240 | 35295,00 | 0,00 | 35295,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 5260 | 1575,00 | 0,00 | 1575,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 309,00 | 0,00 | 309,00 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 | 309,00 | 0,00 | 309,00 |
| Starptautiskā palīdzība | 7730 | 309,00 | 0,00 | 309,00 |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | -140589,00 | 0,00 | -140589,00 |
| IV FINANSĒŠANA - kopā | 140589,00 | 0,00 | 140589,00 | |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 140589,00 | 0,00 | 140589,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 | 140589,00 | 0,00 | 140589,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS | 140589,00 | 0,00 | 140589,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 19
"Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par
Tukuma novada pašvaldības 2023. gada
budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, 2023. gada septembrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:
- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.
I. Ieņēmumi
1. Palielināti par 1 674 509 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:
1.1. palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 227 150 euro,
1.2. palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 117 269 euro,
1.3. palielināti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par kontu atlikumiem 86 173 euro,
1.4. palielināti ieņēmumi no pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 1 214 euro,
1.5. palielināti ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem 3 349 euro,
1.6. palielināti ieņēmumi no citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem 3 865 euro,
1.7. palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 107 512 euro, tai skaitā 70 % ieguldot novada kopējiem izdevumiem:
1.7.1. Īpašumu nodaļai zemes vienības iegādei Melnezera ielā 1, Tukumā, 42 593 euro;
1.7.2. Komunālajai nodaļai astoņu dzīvokļu remontam Celtnieku ielā 3, Tukumā, 50 000 euro;
1.7.3. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 9 319 euro (novirzīts Pūres kultūras nama sānu ieejas trepju izgatavošanai);
1.7.4. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei 5 600 euro ("Priežkalniņu" projekta 2. kārtas realizēšanai (mīkstā seguma izbūve));
1.8. palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 91 007 euro:
1.8.1. Īpašumu nodaļai zemes vienības iegādei Melnezera ielā 1, Tukumā, 42 593 euro;
1.8.2. Džūkstes pagasta pārvaldei 5 000 euro (novirzīts Džūkstes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes grupu remontam);
1.8.3. Džūkstes pagasta pārvaldei 10 250 euro (novirzīts detālplānojuma izstrādei zemes vienībai "Jaunvaļņi");
1.8.4. Džūkstes pagasta pārvaldei 20 000 euro (novirzīts stāvlaukuma izveide pie Džūkstes pamatskolas);
1.8.5. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei 15 750 euro (novirzīts "Priežkalniņu" projekta 2. kārtas realizēšanai (mīkstā seguma izbūve),
1.9. palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamās mantas realizācijas 3426 euro un novirzīti atlikumam uz gada beigām,
1.10. palielināti pašvaldību saņemtie transferti par 89 309 euro, tai skaitā no Rīgas plānošanas reģiona par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu 88 109 euro, un 1 200 euro no Zemgales plānošanas reģiona projekta "Glezniecības plenērs "Sirds pieskāriens Slampei"" realizācijai,
1.11. palielinātas valsts budžeta mērķdotācijas 573 983 euro, tai skaitā:
1.11.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras VP finansējums projektam "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanai" 5 794 euro;
1.11.2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 776 euro;
1.11.3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija ēdināšanai 1.-4. klasēm 202 235 euro;
1.11.4. LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts/sociālie pabalsti 30 % apmērā Valsts budžeta mērķdotācijas no 01.07.2023.-31.12.2023.) 25 000 euro;
1.11.5. LR Labklājības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 108 915 euro;
1.11.6. LR Labklājības ministrijas finansējums par aprūpi 7 000 euro;
1.11.7. LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 146 000 euro;
1.11.8. LR Labklājības ministrijas mājokļa atbalstam /sociālie pabalsti 37 859 euro;
1.11.9. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotajiem sabiedriskajiem darbiem un skolēnu nodarbinātībai vasarā 12 843 euro;
1.11.10. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansējums projektam "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem integrēšanās un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai Tukuma novadā" 19 601 euro;
1.11.11. Valsts dotācija par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, (saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2022. noteikumu Nr. 866 9. pielikumu) 960 euro;
1.11.12. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Tukuma Muzejam Tukuma pils torņa un ārsienu, jumta seguma rekonstrukcija-restaurācija 7 000 euro;
1.12. palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 66 395 euro, tai skaitā:
1.12.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 28 236 euro;
1.12.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 38 159 euro,
1.13. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 48 754 euro.
II. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 2 134 316 euro, tai skaitā:
1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 23 043 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei inventāra iegādei, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei izmaksu segšanai dalībai Ņūkāslu alianses konferencē, Slampes pagasta pārvaldei inventāra un pamatlīdzekļu iegādei un Attīstības nodaļai par projekta "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem integrēšanās un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai Tukuma novadā".
2. Atlikums uz 2023. gada 28. septembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 0 euro.
3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumu plāns palielināts par 1 443 euro, tai skaitā palielināts pašvaldības līdzfinansējums par atbalstu Lapmežciema brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai formas tērpu iegādei 850 euro un Komunālajai nodaļai Melnezera pludmales uzturēšanas materiālu un preču iegādei 593 euro.
4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 161 142 euro, tai skaitā palielināts pašvaldības līdzfinansējums Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam par 12 843 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par investīciju projekta "Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu pārbūve Tukumā" īstenošanu 124 108 euro un pašvaldības līdzfinansējums 21 901 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Gājēju pārvada pār dzelzceļu Tukumā pārbūve" īstenošanai 366 172 euro un pašvaldības līdzfinansējums 64 619 euro. No Attīstības nodaļas plānotā finansējuma (Teritorijas attīstībai) būvdarbiem novirzīts ELFLA projektam Multifunkcionālas asfalta velotrases "Pump truck" būvniecība Zīļu ielā 2A, Kandavā, 25 630 euro, veikti tāmju grozījumi, palielināts pašvaldības līdzfinansējums Kandavas un pagastu apvienības pagastu Autoceļa fondā 14 470 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
5. Vides aizsardzībai izdevumu plāns samazināts par 9 069 euro, novirzīti izdevumi no Kandavas atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem uz Kandavas pilsētas autoceļa fondu (pašvaldības finansējums) autoceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai.
6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 472 569 euro, tai skaitā no pašvaldības īpašumu atsavināšanas novirzīts Džūkstes pagasta pārvaldei detālplānojuma izstrādei zemes vienībai "Jaunvaļņi" 10 250 euro un Stāvlaukuma izveidei pie Džūkstes pamatskolas 20 000 euro, Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei "Priežkalniņu" projekta 2. kārtas izbūvei (laukuma mīkstā seguma izbūve) 21 350 euro. Slampes pagasta pārvaldei ir atgriezts 18 150 euro finansējums, kas bija paredzēts Zemgales vidusskolas grīdas seguma iegādei. Palielināts Attīstības nodaļas plānotais finansējums (Teritorijas attīstībai) no Komunālās nodaļas budžetā paredzētajiem izdevumiem grants seguma nomaiņai uz asfaltbetona segumu (Abavas iela, Degoles iela, Irlavas iela, Ezera iela) 132 000 euro. Attīstības nodaļai (Teritorijas attīstībai) atgriezts finansējums 97 482 euro apmērā, kas bija paredzēts projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" īstenošanai 2023. gadā. Papildu finansējums no pašvaldības īpašumu atsavināšanas - Īpašumu nodaļai zemes vienības Melnezera iela 1, Tukums, iegādei 82 600 euro. Novirzīti Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošanas (59 209 euro) Matkules pagasta pārvaldei apkures katla iegādei Matkules kultūras namam un attīstības projektu realizācijai, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.
7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 1 258 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Kandavas un pagastu apvienībai siltumenerģijas izdevumu segšanai.
8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumu plāns palielināts par 129 371 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma pilsētas Kultūras namam - Pilsētas (Rožu) svētku izmaksu segšanai 46 620 euro un veikti iestādes iekšējie grozījumi. Tukuma muzejs saņēmis 7 000 euro finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda Tukuma pils torņa un ārsienu, jumta seguma rekonstrukcijai-restaurācijai.
9. Izglītībai izdevumu plāns palielināts par 622 071 euro, tai skaitā saņemts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 202 235 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 227 150 euro. No Attīstības nodaļas (Teritorijas attīstībai) novirzīts finansējums Tukuma 2. vidusskolai sporta manēžas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 55 176 euro. Tukuma 2. vidusskola saņēmusi finansējumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras projektam "Mācību mobilitāte skolu sektorā" 20 464 euro un citiem izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 17 695 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
10. Sociālajai aizsardzībai izdevumu plāns palielināts par 778 574 euro, tai skaitā palielināti izdevumi pašvaldības finansējumam LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts/sociālie pabalsti 30 % apmērā Valsts budžeta mērķdotācijas no 01.07.2023.-31.12.2023. 25 000 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) 77 973 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums par aprūpi 7 000 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 146 000 euro, LR Labklājības ministrijas mājokļa atbalstam /sociālie pabalsti: 37 859 euro, Valsts dotācija par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, (saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2022. noteikumu Nr. 866 9. pielikumu) 960 euro, kā arī novirzīts Sociālajam pabalstam mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu novēršanai 289 545 euro, tajā skaitā no Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 92 775 euro un 196 770 euro par Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumu plāna pārpildi (117 269 euro), par Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumu par kontu atlikumiem Valsts kasē ieņēmumu plāna pārpildi (68 811 euro); par Pašvaldības nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu ieņēmumu plāna pārpildi (77 euro), par Pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās ieņēmumu plāna pārpildi (1 214 euro), par Ieņēmumu no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem ieņēmumu plāna pārpildi (3 349 euro), par ieņēmumu plāna pārpildi no citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem (3 824 euro), par ieņēmumu plāna pārpildi no Ieņēmumiem no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas (1 926 euro) un ieņēmumu plāna pārpildi no citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem (300 euro).
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:
• Palielinājums atlīdzībai ir 386 922 euro, tai skaitā LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 140 800 euro, pašvaldības līdzfinansējums Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam 12 843 euro, Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 4 755 euro, Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 21 899 euro, pašvaldības sniegtais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem 30 942 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Mācību, darba un dienesta komandējumiem un darba braucieniem izdevumi palielināti par 17 705 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi samazināti par 107 572 euro, tajā skaitā novirzīts finansējums par malkas izstrādi uz pamatkapitāla veidošanu 90 426 euro un samazināti izdevumi neparedzētajiem gadījumiem par 92 775 euro, novirzot Sociālajam pabalstam mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu novēršanai. Palielināts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 202 235 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 227 150 euro. Finansējums Komunālajai nodaļai astoņu dzīvokļu remontam Celtnieku ielā 1, Tukumā, 50 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Subsīdijas un dotācijas plāns palielināts par 110 683 euro, tai skaitā palielināts līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem "Pūre 23" 22 000 euro, "Šlokenbeka 11" 22 000 euro un "Abavas 2" 22 00 euro. Novirzīta SIA "Tukuma ūdens" dotācija par pašvaldības publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu 27 592 euro. Palielināta dotācija "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometnēm" 6 693 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Procentu maksājumu izdevumu plāns samazināts par 4 428 euro. Izdevumi novirzīti dotācijai SIA "Jaunpils pils" Jaunpils sporta nama kredīta apmaksai.
• Pamatkapitāla veidošanai finansējums ir palielināts par 1 201 622 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma 2. vidusskolai sporta manēžas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 55 176 euro, no aizņēmumiem palielināti izdevumi projektiem "Gājēju pārvada pār dzelzceļu Tukumā pārbūve" īstenošanai 366 172 euro, "Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu pārbūve Tukumā" īstenošanai 124 108 euro. Precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods projekta izdevumiem "Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā" 315 731 euro. Palielināti izdevumi Īpašumu nodaļai zemes vienības Melnezera iela 1, Tukums, iegādei 82 600 euro no pašvaldības īpašumu atsavināšanas, palielināti izdevumi Smārdes pagasta pārvaldei (31 217 euro) un Matkules pagasta pārvaldei (59 209 euro) no ieņēmumiem no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošanas, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
• Sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns palielināts par 548 031 euro, tai skaitā palielināti izdevumi par sociālo palīdzību iedzīvotājiem naudā 284 673 euro (Sociālais pabalsts mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu novēršanai), mājokļa pabalstam 37 859 euro, sociālās aprūpes pabalstam 42 051 euro, pabalsti naudā krīzes situācijā un garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalstam/sociālajam pabalstam 23 000 euro, projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanai 77 509 euro, izdevumi pašvaldības finansējumam Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 71 597 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Pašvaldību transfertu plāns samazināts par 942 euro, izdevumi novirzīti dotācijai mācību maksas izmaksai fiziskai personai.
III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:
1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu pārbūve Tukumā" īstenošanai 124 108 euro.
2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Gājēju pārvada pār dzelzceļu Tukumā pārbūve" īstenošanai 366 172 euro.
3. Pieprasījuma noguldījuma atlikuma izmaiņas (pamatbudžetā plānotais atlikums uz perioda beigām) 30 712 euro: palielināts atlikums uz perioda beigām par finansējumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras avansā saņemto maksājumu ERASMUS+ projektam 13 111 euro;
4. Ieguldījums SIA "Tukuma slimnīca" pašu kapitālā 17 362 euro, novirzot apkures sistēmas sakārtošanai Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas ēkā.
IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 21 026 euro, tai skaitā saņemti ziedojumi no juridiskām personām 13 600 euro, un saņemti ziedojumi no fiziskām personām 7 426 euro un novirzīts finansiāls atbalsts Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Jaunpils draudzei 3 000 euro.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 |
 |
 |
 |