Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Tukumā 2023. gada 28. septembrī (prot. Nr. 14, 54. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes 28.09.2023.
lēmumu Nr. TND/23/582 (prot. Nr. 14, 54. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 81 289 736 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 92 502 300 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 13 564 165 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 30 712 euro."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 24 696 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi - 165 285 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 140 589 euro."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā - 6 528 497 euro (3. pielikums)."

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 23 445 513 euro (4. pielikums)."

5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra
saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts
2023. gadam
Grozījumi septembrī
(+/-)
Precizēts
2023. gadam
EUR EUR EUR
I IEŅĒMUMI - kopā   79615227,00 1674509,00 81289736,00
1 2 3 4 5
IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 32378868,00 227150,00 32606018,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0. 32378868,00 227150,00 32606018,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 4300455,00 117269,00 4417724,00
Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 4300455,00 117269,00 4417724,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 4.1.1.0. 3165634,00 0,00 3165634,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4.1.2.0. 649485,00 0,00 649485,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4.1.3.0. 485336,00 117269,00 602605,00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 195000,00 0,00 195000,00
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 5.4.0.0. 15000,00 0,00 15000,00
Azartspēļu nodoklis 5.4.1.0. 15000,00 0,00 15000,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 5.5.0.0. 180000,00 0,00 180000,00
Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0. 180000,00 0,00 180000,00
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 310965,00 90588,00 401553,00
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 8.3.0.0. 295965,00 4415,00 300380,00
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 8.6.0.0. 15000,00 86173,00 101173,00
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 8.6.2.0. 0,00 86173,00 86173,00
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 8.6.4.0. 15000,00 0,00 15000,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 88560,00 1291,00 89851,00
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 9.1.0.0. 200,00 0,00 200,00
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu 9.1.8.0. 200,00 0,00 200,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0. 19000,00 0,00 19000,00
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0. 9000,00 0,00 9000,00
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 9.4.3.0. 2000,00 0,00 2000,00
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 9.4.5.0. 5800,00 0,00 5800,00
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 9.4.6.0. 100,00 0,00 100,00
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.9.0. 2100,00 0,00 2100,00
Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 69360,00 1291,00 70651,00
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 9.5.1.1. 1500,00 77,00 1577,00
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 9.5.1.2. 800,00 0,00 800,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 9.5.1.4. 15060,00 0,00 15060,00
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 9.5.1.7. 1000,00 1214,00 2214,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 9.5.2.1. 50000,00 0,00 50000,00
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 9.5.2.9. 1000,00 0,00 1000,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 48259,00 100,00 48359,00
Naudas sodi 10.1.0.0. 48259,00 100,00 48359,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 18259,00 100,00 18359,00
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 10.1.5.0. 30000,00 0,00 30000,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 55058,00 7214,00 62272,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām 12.2.0.0. 15600,00 3349,00 18949,00
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 12.2.3.0. 15600,00 0,00 15600,00
Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem 12.2.6.0. 0,00 3349,00 3349,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 39458,00 3865,00 43323,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0. 39458,00 3865,00 43323,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 1507937,00 201945,00 1709882,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0. 274757,00 107512,00 382269,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0. 850355,00 91007,00 941362,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0. 850355,00 91007,00 941362,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0. 382825,00 3426,00 386251,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas 13.4.0.1. 152542,00 0,00 152542,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN 13.4.0.2. 48480,00 1400,00 49880,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN 13.4.0.3. 800,00 0,00 800,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) 13.4.0.4. 20,00 0,00 20,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi 13.4.0.5. 1183,00 1926,00 3109,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana 13.4.0.6. 176000,00 0,00 176000,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) 13.4.0.7. 300,00 0,00 300,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5% PVN 13.4.0.8. 3500,00 100,00 3600,00
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 17.0.0.0. 238018,00 89309,00 327327,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0. 238018,00 89309,00 327327,00
Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 35078826,00 640378,00 35719204,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0. 35078826,00 640378,00 35719204,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0. 22871531,00 573983,00 23445514,00
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 18.6.3.0. 3202336,00 66395,00 3268731,00
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0. 9004959,00 0,00 9004959,00
Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 535000,00 0,00 535000,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0. 535000,00 0,00 535000,00
Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 4878281,00 299265,00 5177546,00
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 21.1.0.0. 38548,00 12562,00 51110,00
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība 21.1.9.0. 38548,00 12562,00 51110,00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0. 4826253,00 284554,00 5110807,00
Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0. 141113,00 960,00 142073,00
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.0. 1557,00 455,00 2012,00
Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0. 406101,00 58593,00 464694,00
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0. 4277482,00 224546,00 4502028,00
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0. 13480,00 2149,00 15629,00
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 21.4.2.0. 5976,00 0,00 5976,00
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0. 7504,00 2149,00 9653,00
II IZDEVUMI - kopā   90367984,00 2134316,00 92502300,00
1 2 3 4 5
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām        
Vispārējie valdības dienesti 01.000 9208162,00 -23043,00 9185119,00
Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 1008831,00 1443,00 1010274,00
Ekonomiskā darbība 04.000 5619963,00 161142,00 5781105,00
Vides aizsardzība 05.000 1083003,00 -9069,00 1073934,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 8130376,00 472569,00 8602945,00
Veselība 07.000 235787,00 1258,00 237045,00
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 9558129,00 129371,00 9687500,00
Izglītība 09.000 40766740,00 622071,00 41388811,00
Sociālā aizsardzība 10.000 14756993,00 778574,00 15535567,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām        
Atlīdzība 1000 48440264,00 386922,00 48827186,00
Atalgojums 1100 38736100,00 -192279,00 38543821,00
Mēnešalga 1110 35741186,00 -700880,00 35040306,00
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 1717557,00 217518,00 1935075,00
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 1150 1277357,00 291083,00 1568440,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1200 9704164,00 579201,00 10283365,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 9063012,00 55907,00 9118919,00
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 641152,00 523294,00 1164446,00
Preces un pakalpojumi 2000 22866057,00 -107572,00 22758485,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 152098,00 17705,00 169803,00
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2110 52800,00 808,00 53608,00
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2120 99298,00 16897,00 116195,00
Pakalpojumi 2200 15686937,00 -588035,00 15098902,00
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 2210 204241,00 4557,00 208798,00
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 3696197,00 -106741,00 3589456,00
Dažādi pakalpojumi 2230 2930167,00 -72084,00 2858083,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 7443820,00 -372668,00 7071152,00
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 400734,00 45,00 400779,00
Īre un noma 2260 863496,00 51424,00 914920,00
Pārējie pakalpojumi 2270 95282,00 -92568,00 2714,00
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 2280 53000,00 0,00 53000,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2300 6712361,00 448087,00 7160448,00
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 2310 1189082,00 128302,00 1317384,00
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1307198,00 -111583,00 1195615,00
Materiāli un izejvielas palīgražošanai 2330 900,00 0,00 900,00
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2340 126988,00 1451,00 128439,00
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350 1187137,00 -78368,00 1108769,00
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana 2360 2521793,00 499012,00 3020805,00
Mācību līdzekļi un materiāli 2370 282387,00 -1289,00 281098,00
Specifiskie materiāli un inventārs 2380 3000,00 0,00 3000,00
Pārējās preces 2390 93876,00 10562,00 104438,00
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 2400 29238,00 -100,00 29138,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 2500 285423,00 14771,00 300194,00
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 2510 284324,00 14740,00 299064,00
Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 2520 1099,00 31,00 1130,00
Subsīdijas un dotācijas 3000 1932296,00 110683,00 2042979,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3200 1932296,00 110683,00 2042979,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3260 1932296,00 110683,00 2042979,00
Procentu izdevumi 4000 763500,00 -4428,00 759072,00
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 4200 60,00 0,00 60,00
Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem 4240 60,00 0,00 60,00
Pārējie procentu maksājumi 4300 763440,00 -4428,00 759012,00
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4310 712689,00 -4428,00 708261,00
Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi 4390 50751,00 0,00 50751,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 11356642,00 1201622,00 12558264,00
Nemateriālie ieguldījumi 5100 18838,00 4624,00 23462,00
Attīstības pasākumi un programmas 5110 12937,00 0,00 12937,00
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 5120 2901,00 4624,00 7525,00
Pārējie nemateriālie ieguldījumi 5130 3000,00 0,00 3000,00
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 5200 11337804,00 1196998,00 12534802,00
Zeme un būves 5210 214022,00 108287,00 322309,00
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220 143000,00 14000,00 157000,00
Pārējie pamatlīdzekļi 5230 1147546,00 164397,00 1311943,00
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 1250928,00 460654,00 1711582,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250 8554681,00 448515,00 9003196,00
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260 27627,00 1145,00 28772,00
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 4376063,00 548031,00 4924094,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 1461703,00 377649,00 1839352,00
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 6240 60839,00 0,00 60839,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250 357620,00 284673,00 642293,00
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260 315294,00 37424,00 352718,00
Dzīvokļa pabalsts naudā 6270 257473,00 35761,00 293234,00
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 6290 470477,00 19791,00 490268,00
Sociālie pabalsti natūrā 6300 594510,00 46217,00 640727,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 6320 12500,00 13376,00 25876,00
Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā 6330 45709,00 -17500,00 28209,00
Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360 536301,00 50341,00 586642,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 6400 2319640,00 124150,00 2443790,00
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 6410 1606877,00 97381,00 1704258,00
Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420 712763,00 26769,00 739532,00
Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 6500 210,00 15,00 225,00
Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem 6510 210,00 15,00 225,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 633162,00 -942,00 632220,00
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 7200 630592,00 -942,00 629650,00
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām 7210 588000,00 -1050,00 586950,00
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti 7230 0,00 0,00 0,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu 7240 35312,00 108,00 35420,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7270 7280,00 0,00 7280,00
Starptautiskā sadarbība 7700 2570,00 0,00 2570,00
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 7710 570,00 0,00 570,00
Starptautiskā palīdzība 7730 2000,00 0,00 2000,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   -10752757,00 -459807,00 -11212564,00
IV FINANSĒŠANA - kopā   10752757,00 459807,00 11212564,00
1 2 3 4 5
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 13546564,00 -13111,00 13533453,00
Naudas līdzekļi F21010000 715,00 0,00 715,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS 715,00 0,00 715,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) F22010000 13545849,00 -13111,00 13532738,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F22010000 AS 13563450,00 0,00 13563450,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās F22010000 PB 17601,00 13111,00 30712,00
Aizņēmumi F40020000 -2548887,00 490280,00 -2058607,00
Saņemtie aizņēmumi F40020010 1494053,00 490280,00 1984333,00
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi F40320010 1494053,00 490280,00 1984333,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 4042940,00 0,00 4042940,00
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa F40320020 4042940,00 0,00 4042940,00
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50010000 -244920,00 -17362,00 -262282,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā F55010000 -244920,00 -17362,00 -262282,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) F55010010 244920,00 17362,00 262282,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra
saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam Grozījumi (+/-) septembrī Precizēts 2023. gadam
EUR EUR EUR
I IEŅĒMUMI - kopā   3670,00 21026,00 24696,00
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0. 3670,00 21026,00 24696,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 23.4.0.0. 3400,00 13600,00 17000,00
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 23.4.1.0. 3400,00 13600,00 17000,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 23.5.0.0. 270,00 7426,00 7696,00
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 23.5.1.0. 270,00 7426,00 7696,00
         
II IZDEVUMI - kopā   144259,00 21026,00 165285,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti 01.000 859,00 0,00 859,00
Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 2275,00 0,00 2275,00
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 129479,00 16225,00 145074,00
Izglītība 09.000 11635,00 900,00 12535,00
Sociālā aizsardzība 10.000 11,00 3901,00 3912,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība 1000 17400,00 0,00 17400,00
Atalgojums 1100 14400,00 0,00 14400,00
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 1150 14400,00 0,00 14400,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1200 3000,00 0,00 3000,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 3000,00 0,00 3000,00
Preces un pakalpojumi 2000 17121,00 18327,00 35448,00
Pakalpojumi 2200 9644,00 14933,00 24577,00
Dažādi pakalpojumi 2230 7369,00 501,00 7870,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 2275,00 14432,00 16707,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2300 7477,00 3394,00 10871,00
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 2310 2479,00 3382,00 5861,00
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350 1500,00 0,00 1500,00
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana 2360 3493,00 0,00 3493,00
Mācību līdzekļi un materiāli 2370 5,00 12,00 17,00
Subsīdijas un dotācijas 3000 0 3000,00 3000,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3200 0 3000,00 3000,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3260 0 3000,00 3000,00
Pamatkapitāla veidošana 5000 109429,00 -301,00 109128,00
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 5200 109429,00 -301,00 109128,00
Pārējie pamatlīdzekļi 5230 22559,00 -301,00 22258,00
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 35295,00 0,00 35295,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250 50000,00 0,00 50000,00
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260 1575,00 0,00 1575,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 309,00 0,00 309,00
Starptautiskā sadarbība 7700 309,00 0,00 309,00
Starptautiskā palīdzība 7730 309,00 0,00 309,00
         
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   -140589,00 0,00 -140589,00
         
IV FINANSĒŠANA - kopā   140589,00 0,00 140589,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 140589,00 0,00 140589,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) F22010000 140589,00 0,00 140589,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F22010000 AS 140589,00 0,00 140589,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

3. pielikums

4. pielikums

 

Saistošo noteikumu Nr. 19 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, 2023. gada septembrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.

I. Ieņēmumi

1. Palielināti par 1 674 509 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1.1. palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 227 150 euro,

1.2. palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 117 269 euro,

1.3. palielināti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par kontu atlikumiem 86 173 euro,

1.4. palielināti ieņēmumi no pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 1 214 euro,

1.5. palielināti ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem 3 349 euro,

1.6. palielināti ieņēmumi no citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem 3 865 euro,

1.7. palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 107 512 euro, tai skaitā 70 % ieguldot novada kopējiem izdevumiem:

1.7.1. Īpašumu nodaļai zemes vienības iegādei Melnezera ielā 1, Tukumā, 42 593 euro;

1.7.2. Komunālajai nodaļai astoņu dzīvokļu remontam Celtnieku ielā 3, Tukumā, 50 000 euro;

1.7.3. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei 9 319 euro (novirzīts Pūres kultūras nama sānu ieejas trepju izgatavošanai);

1.7.4. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei 5 600 euro ("Priežkalniņu" projekta 2. kārtas realizēšanai (mīkstā seguma izbūve));

1.8. palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 91 007 euro:

1.8.1. Īpašumu nodaļai zemes vienības iegādei Melnezera ielā 1, Tukumā, 42 593 euro;

1.8.2. Džūkstes pagasta pārvaldei 5 000 euro (novirzīts Džūkstes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes grupu remontam);

1.8.3. Džūkstes pagasta pārvaldei 10 250 euro (novirzīts detālplānojuma izstrādei zemes vienībai "Jaunvaļņi");

1.8.4. Džūkstes pagasta pārvaldei 20 000 euro (novirzīts stāvlaukuma izveide pie Džūkstes pamatskolas);

1.8.5. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei 15 750 euro (novirzīts "Priežkalniņu" projekta 2. kārtas realizēšanai (mīkstā seguma izbūve),

1.9. palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamās mantas realizācijas 3426 euro un novirzīti atlikumam uz gada beigām,

1.10. palielināti pašvaldību saņemtie transferti par 89 309 euro, tai skaitā no Rīgas plānošanas reģiona par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu 88 109 euro, un 1 200 euro no Zemgales plānošanas reģiona projekta "Glezniecības plenērs "Sirds pieskāriens Slampei"" realizācijai,

1.11. palielinātas valsts budžeta mērķdotācijas 573 983 euro, tai skaitā:

1.11.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras VP finansējums projektam "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanai" 5 794 euro;

1.11.2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums "Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti" 776 euro;

1.11.3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija ēdināšanai 1.-4. klasēm 202 235 euro;

1.11.4. LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts/sociālie pabalsti 30 % apmērā Valsts budžeta mērķdotācijas no 01.07.2023.-31.12.2023.) 25 000 euro;

1.11.5. LR Labklājības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)" 108 915 euro;

1.11.6. LR Labklājības ministrijas finansējums par aprūpi 7 000 euro;

1.11.7. LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 146 000 euro;

1.11.8. LR Labklājības ministrijas mājokļa atbalstam /sociālie pabalsti 37 859 euro;

1.11.9. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotajiem sabiedriskajiem darbiem un skolēnu nodarbinātībai vasarā 12 843 euro;

1.11.10. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansējums projektam "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem integrēšanās un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai Tukuma novadā" 19 601 euro;

1.11.11. Valsts dotācija par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, (saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2022. noteikumu Nr. 866 9. pielikumu) 960 euro;

1.11.12. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Tukuma Muzejam Tukuma pils torņa un ārsienu, jumta seguma rekonstrukcija-restaurācija 7 000 euro;

1.12. palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 66 395 euro, tai skaitā:

1.12.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 28 236 euro;

1.12.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 38 159 euro,

1.13. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 48 754 euro.

II. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 2 134 316 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 23 043 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei inventāra iegādei, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei izmaksu segšanai dalībai Ņūkāslu alianses konferencē, Slampes pagasta pārvaldei inventāra un pamatlīdzekļu iegādei un Attīstības nodaļai par projekta "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem integrēšanās un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai Tukuma novadā".

2. Atlikums uz 2023. gada 28. septembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 0 euro.

3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumu plāns palielināts par 1 443 euro, tai skaitā palielināts pašvaldības līdzfinansējums par atbalstu Lapmežciema brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai formas tērpu iegādei 850 euro un Komunālajai nodaļai Melnezera pludmales uzturēšanas materiālu un preču iegādei 593 euro.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 161 142 euro, tai skaitā palielināts pašvaldības līdzfinansējums Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam par 12 843 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par investīciju projekta "Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu pārbūve Tukumā" īstenošanu 124 108 euro un pašvaldības līdzfinansējums 21 901 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Gājēju pārvada pār dzelzceļu Tukumā pārbūve" īstenošanai 366 172 euro un pašvaldības līdzfinansējums 64 619 euro. No Attīstības nodaļas plānotā finansējuma (Teritorijas attīstībai) būvdarbiem novirzīts ELFLA projektam Multifunkcionālas asfalta velotrases "Pump truck" būvniecība Zīļu ielā 2A, Kandavā, 25 630 euro, veikti tāmju grozījumi, palielināts pašvaldības līdzfinansējums Kandavas un pagastu apvienības pagastu Autoceļa fondā 14 470 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzībai izdevumu plāns samazināts par 9 069 euro, novirzīti izdevumi no Kandavas atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem uz Kandavas pilsētas autoceļa fondu (pašvaldības finansējums) autoceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 472 569 euro, tai skaitā no pašvaldības īpašumu atsavināšanas novirzīts Džūkstes pagasta pārvaldei detālplānojuma izstrādei zemes vienībai "Jaunvaļņi" 10 250 euro un Stāvlaukuma izveidei pie Džūkstes pamatskolas 20 000 euro, Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei "Priežkalniņu" projekta 2. kārtas izbūvei (laukuma mīkstā seguma izbūve) 21 350 euro. Slampes pagasta pārvaldei ir atgriezts 18 150 euro finansējums, kas bija paredzēts Zemgales vidusskolas grīdas seguma iegādei. Palielināts Attīstības nodaļas plānotais finansējums (Teritorijas attīstībai) no Komunālās nodaļas budžetā paredzētajiem izdevumiem grants seguma nomaiņai uz asfaltbetona segumu (Abavas iela, Degoles iela, Irlavas iela, Ezera iela) 132 000 euro. Attīstības nodaļai (Teritorijas attīstībai) atgriezts finansējums 97 482 euro apmērā, kas bija paredzēts projekta "Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma novadā" īstenošanai 2023. gadā. Papildu finansējums no pašvaldības īpašumu atsavināšanas - Īpašumu nodaļai zemes vienības Melnezera iela 1, Tukums, iegādei 82 600 euro. Novirzīti Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošanas (59 209 euro) Matkules pagasta pārvaldei apkures katla iegādei Matkules kultūras namam un attīstības projektu realizācijai, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 1 258 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Kandavas un pagastu apvienībai siltumenerģijas izdevumu segšanai.

8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumu plāns palielināts par 129 371 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma pilsētas Kultūras namam - Pilsētas (Rožu) svētku izmaksu segšanai 46 620 euro un veikti iestādes iekšējie grozījumi. Tukuma muzejs saņēmis 7 000 euro finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda Tukuma pils torņa un ārsienu, jumta seguma rekonstrukcijai-restaurācijai.

9. Izglītībai izdevumu plāns palielināts par 622 071 euro, tai skaitā saņemts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 202 235 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 227 150 euro. No Attīstības nodaļas (Teritorijas attīstībai) novirzīts finansējums Tukuma 2. vidusskolai sporta manēžas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 55 176 euro. Tukuma 2. vidusskola saņēmusi finansējumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras projektam "Mācību mobilitāte skolu sektorā" 20 464 euro un citiem izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 17 695 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālajai aizsardzībai izdevumu plāns palielināts par 778 574 euro, tai skaitā palielināti izdevumi pašvaldības finansējumam LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts/sociālie pabalsti 30 % apmērā Valsts budžeta mērķdotācijas no 01.07.2023.-31.12.2023. 25 000 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) 77 973 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums par aprūpi 7 000 euro, LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 146 000 euro, LR Labklājības ministrijas mājokļa atbalstam /sociālie pabalsti: 37 859 euro, Valsts dotācija par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, (saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2022. noteikumu Nr. 866 9. pielikumu) 960 euro, kā arī novirzīts Sociālajam pabalstam mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu novēršanai 289 545 euro, tajā skaitā no Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 92 775 euro un 196 770 euro par Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumu plāna pārpildi (117 269 euro), par Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumu par kontu atlikumiem Valsts kasē ieņēmumu plāna pārpildi (68 811 euro); par Pašvaldības nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu ieņēmumu plāna pārpildi (77 euro), par Pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās ieņēmumu plāna pārpildi (1 214 euro), par Ieņēmumu no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem ieņēmumu plāna pārpildi (3 349 euro), par ieņēmumu plāna pārpildi no citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem (3 824 euro), par ieņēmumu plāna pārpildi no Ieņēmumiem no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas (1 926 euro) un ieņēmumu plāna pārpildi no citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem (300 euro).

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

• Palielinājums atlīdzībai ir 386 922 euro, tai skaitā LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti 140 800 euro, pašvaldības līdzfinansējums Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam 12 843 euro, Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 4 755 euro, Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 21 899 euro, pašvaldības sniegtais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem 30 942 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Mācību, darba un dienesta komandējumiem un darba braucieniem izdevumi palielināti par 17 705 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi samazināti par 107 572 euro, tajā skaitā novirzīts finansējums par malkas izstrādi uz pamatkapitāla veidošanu 90 426 euro un samazināti izdevumi neparedzētajiem gadījumiem par 92 775 euro, novirzot Sociālajam pabalstam mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu novēršanai. Palielināts finansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 1.-4. klasēm 202 235 euro un palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem 227 150 euro. Finansējums Komunālajai nodaļai astoņu dzīvokļu remontam Celtnieku ielā 1, Tukumā, 50 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Subsīdijas un dotācijas plāns palielināts par 110 683 euro, tai skaitā palielināts līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem "Pūre 23" 22 000 euro, "Šlokenbeka 11" 22 000 euro un "Abavas 2" 22 00 euro. Novirzīta SIA "Tukuma ūdens" dotācija par pašvaldības publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu 27 592 euro. Palielināta dotācija "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometnēm" 6 693 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Procentu maksājumu izdevumu plāns samazināts par 4 428 euro. Izdevumi novirzīti dotācijai SIA "Jaunpils pils" Jaunpils sporta nama kredīta apmaksai.

• Pamatkapitāla veidošanai finansējums ir palielināts par 1 201 622 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma 2. vidusskolai sporta manēžas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 55 176 euro, no aizņēmumiem palielināti izdevumi projektiem "Gājēju pārvada pār dzelzceļu Tukumā pārbūve" īstenošanai 366 172 euro, "Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu pārbūve Tukumā" īstenošanai 124 108 euro. Precizēts ekonomiskās klasifikācijas kods projekta izdevumiem "Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā" 315 731 euro. Palielināti izdevumi Īpašumu nodaļai zemes vienības Melnezera iela 1, Tukums, iegādei 82 600 euro no pašvaldības īpašumu atsavināšanas, palielināti izdevumi Smārdes pagasta pārvaldei (31 217 euro) un Matkules pagasta pārvaldei (59 209 euro) no ieņēmumiem no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošanas, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

• Sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns palielināts par 548 031 euro, tai skaitā palielināti izdevumi par sociālo palīdzību iedzīvotājiem naudā 284 673 euro (Sociālais pabalsts mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu novēršanai), mājokļa pabalstam 37 859 euro, sociālās aprūpes pabalstam 42 051 euro, pabalsti naudā krīzes situācijā un garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalstam/sociālajam pabalstam 23 000 euro, projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanai 77 509 euro, izdevumi pašvaldības finansējumam Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam  71 597 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi;

• Pašvaldību transfertu plāns samazināts par 942 euro, izdevumi novirzīti dotācijai mācību maksas izmaksai fiziskai personai.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu pārbūve Tukumā" īstenošanai 124 108 euro.

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta "Gājēju pārvada pār dzelzceļu Tukumā pārbūve" īstenošanai 366 172 euro.

3. Pieprasījuma noguldījuma atlikuma izmaiņas (pamatbudžetā plānotais atlikums uz perioda beigām) 30 712 euro: palielināts atlikums uz perioda beigām par finansējumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras avansā saņemto maksājumu ERASMUS+ projektam 13 111 euro;

4. Ieguldījums SIA "Tukuma slimnīca" pašu kapitālā 17 362 euro, novirzot apkures sistēmas sakārtošanai Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas ēkā.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 21 026 euro, tai skaitā saņemti ziedojumi no juridiskām personām 13 600 euro, un saņemti ziedojumi no fiziskām personām 7 426 euro un novirzīts finansiāls atbalsts Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Jaunpils draudzei 3 000 euro.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

05.10.2023