Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

Saldū 2023. gada 27. septembrī

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 45. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 42 265 966 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi - 47 632 519 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 8 523 945 euro,

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 480 081 euro,

2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 2 677 311 euro.

3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 10 000 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi - 198 877 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 188 877 euro,

3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 0 euro.

4. Saldus novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 10.61 % (Pielikums Nr. 3).

6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.-2025. gadam (Pielikums Nr. 4).

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 500 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.

9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.

10. Budžetā iekļautās summas autoceļu uzturēšanas, ielu apgaismojuma izbūves un atjaunošanas darbu veikšanai EUR 432 000 apmērā izlietojamas ar Budžeta un ekonomikas komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

11. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 100 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

12. Budžetā iekļautās summas EUR 85 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

13. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 11, 45. §)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Saldus novada pašvaldība	P/a TIKSC	P/a Sociālais dienests	Kalnsētas pamatskola	Gada plāns kopā
A	B					1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	34 496 277	2 242 185	4 490 664	1 036 840	42 265 966
1.0	Nodokļu ieņēmumi	16 378 479	2 130 077	3 010 755	0	21 519 311
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	14018699	2130077	3010755		19 159 531
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	2037780				2 037 780
5.4.0.0.	Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	20000				20 000
5.5.0.0.	Dabas resursu nodoklis	302000				302 000
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	2 156 071	0	0	0	2 156 071
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu					0
8.9.0.0.	Pārējie finanšu ieņēmumi	40000				40 000
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	4104				4 104
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	21896				21 896
10.1.0.0.	Naudas sodi	25000				25 000
12.3.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi	5000				5 000
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	2 060 071	0	0	0	2 060 071
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	554643				554 643
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	1505428				1 505 428
13.4.0.0.	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas					0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 569 466	87 160	347 080	11 000	2 014 706
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1098851	87160	343080	11000	1 540 091
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	470615		4000		474 615
5.0	Transferti	14 392 261	24 948	1 132 829	1 025 840	16 575 878
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	13 962 261	24 948	1 132 829	1 025 840	16 145 878
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	13962261	24948	1132829	1025840	16 145 878
	t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai	1062234				1 062 234
	t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai	5785299			1025840	6 811 139
	t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai	32898				32 898
	t.sk. PFIF	6329958				6 329 958
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	430 000	0	0	0	430 000
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	430000				430 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	39 795 862	2 242 185	4 536 664	1 057 808	47 632 519
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	39 795 862	2 242 185	4 536 664	1 057 808	47 632 519
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6398033				6 398 033
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	746083				746 083
04.000	Ekonomiskā darbība	510953	1101115			1 612 068
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	11211523				11 211 523
07.000	Veselība	61669				61 669
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2266513	1141070			3 407 583
09.000	Izglītība	18591088			1057808	19 648 896
10.000	Sociālā aizsardzība	10000		4536664		4 546 664
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	39 795 862	2 242 185	4 536 664	1 057 808	47 632 519
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	36 361 743	2 224 329	4 518 034	1 047 808	44 151 914
1.1.	Kārtējie izdevumi	36 361 743	2 224 329	4 518 034	1 047 808	44 151 914
1100	Atlīdzība	15912993	1046639	1564165	689997	19 213 794
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	3967596	254055	459840	173204	4 854 695
2000	Preces un pakalpojumi	15057536	923635	523349	184607	16 689 127
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	100000	2529	3460	300	106 289
2200	Pakalpojumi	12784355	710808	322972	150137	13 968 272
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000	2004161	210086	196167	34170	2 444 584
2400	Izdevumi periodikas iegādei	20290	212			20 502
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	148730		750		149 480
1.2.	Procentu izdevumi	641 058	0	0	0	641 058
4000	Procentu izdevumi	641 058	0	0	0	641 058
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm					0
4300	Pārējie procentu maksājumi	641058				641 058
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	532560	0	1970680	0	2 503 240
3000	Subsīdijas un dotācijas	317000	0	13600	0	330 600
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	317000		13600		330 600
6000	Sociālie pabalsti	215560	0	1957080	0	2 172 640
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	114060		803000		917 060
6300	Sociālie pabalsti natūrā			560000		560 000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	101500		594080		695 580
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	250000	0	0		250 000
1.5.	Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem	250000	0	0	0	250 000
7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	250000				250 000
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	3434119	17856	18630	10000	3 480 605
5000	Pamatkapitāla veidošana	3434119	17856	18630	10000	3 480 605
5100	Nemateriālie ieguldījumi	112896		2500		115 396
5200	Pamatlīdzekļi	3321223	17856	16130	10000	3 365 209
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-5299585	0	-46000	-20968	-5366553
IV.	Finansēšana	5299585	0	46000	20968	5366553
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	7976896	0	46000	20968	8043864
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0	0	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	7976896	0	46000	20968	8043864
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	8456977	0	46000	20968	8523945
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi)	6756002		14000	20968	6790970
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi)	1700975		32000		1732975
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	480081	0	0	0	480081
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi)	300000				300000
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi)	180081				180081
F40020000	Aizņēmumi	-2677311				-2677311
F5001LĪDZ	Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 11, 45. §)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Saldus novada pašvaldība	P/ Sociālais dienests	Gada plāns kopā
A	B	1	1	1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	0	10 000	10 000
1.9	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0	0	0
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0	0	0
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	0	0	0
6.0	Ziedojumi un dāvinājumi	0	10 000	10 000
23.0.0.0.	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	0	10 000	10 000
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
23.5.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām		10 000	10 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	150 452	48 425	198 877
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	150 452	48 425	198 877
01.000	Vispārējie valdības dienesti	680		680
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana			0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	16 950		16 950
09.000	Izglītība	132 822		132 822
10.000	Sociālā aizsardzība		48 425	48 425
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	150 452	48 425	198 877
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	150 452	7 014	157 466
1.1.	Kārtējie izdevumi	150 452	7 014	157 466
1100	Atlīdzība
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	3 865		3 865
2200	Pakalpojumi	144 483	7 014	151 497
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2 104		2 104
2.0.	Kapitālie izdevumi	0	41 411	41 411
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	41 411	41 411
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	41 411	41 411
5200	Pamatlīdzekļi	0	41 411	41 411
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-150 452	-38 425	-188 877
IV.	Finansēšana	150 452	38 425	188 877
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	150 452	38 425	188 877
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	0	0	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0	0	0
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	150 452	38 425	188 877
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	150 452	38 425	188 877
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	0	0	0
F29010000	Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)	0	0	0
F29010000 AS	Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā	0	0	0
F29010000 AB	Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās	0	0	0

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 11, 45. §)

Saldus novada pašvaldības saistības

N.p.k.	Nosaukums	Gadi
N.p.k.	Nosaukums	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Turpmākajos gados	Kopā
1.	Kopā pavisam saistības (euro)	3 528 051,00	4 026 238,00	3 911 782,00	3 798 310,00	3 635 902,00	3 464 982,00	3 306 452,00	19 902 127,00	45 573 844,00
2.	Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)	10,61	12,11	11,77	11,43	10,94	10,42	9,95	X	X
3.	Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro)									33 242 411,00

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 11, 45. §)

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.-2025. gadam

1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) ( EUR)

Nr.p.k.	Nosaukums	2023. gads	2024. gads	2025. gads
1.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu	269949	0	0
2.	Saņemts pārskata periodā	1062234	1062234	1062234
3.	Izlietots pārskata periodā	1332183	1062234	1062234
4.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām	0

2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2023. gads	2024. gads	2025. gads
1.	Ceļu un ielu būvprojektēšana
2.	Ceļu un ielu būvniecība
3.	Ceļu un ielu rekonstrukcija
4.	Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana	1332183	1062234	1062234
5.	Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija)
6.	Pārējie izdevumi
	KOPĀ	1332183	1062234	1062234

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošos noteikumos Nr. 32 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:

Nr.p.k.	Iestādes nosaukums	Apraksts	Summa
1.	Saldus novada pašvaldība	Aizņēmumu procentu samaksa	190000
2.	Saldus novada pašvaldība	Ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolai un skolēniem	216628
3.	Druvas vidusskola	Logu konstrukciju remontam - 2 telpās esošās metāla logu konstrukcijas laiž mitrumu un bojā tikko renovētās sienas	3550
		Koda atslēgu uzstādīšanai struktūrvienībā "Graudiņš"	1000
		Metodiskā kabineta remontam un aprīkojumam struktūrvienībā "Graudiņš"	2500
		Gaišie Liepupes brunči TDA "Puzurs," lai varētu piedalīties dziesmu un deju svētkos un skatēs	1840
4.	Pampāļu un Zirņu pagastu apvienības pārvalde	Autoceļa Skola-Vārpas, Pampāļu pagastā remontam	6050
5.	Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde	Ezeres PII, Parka iela 4G, jumta remontam ar jumta siltināšanu	100000
		Kursīšu PP Ceriņu ielas (Rudzutakas ielas) lietus/grunts ūdeņa kolektora izbūvei	13445
6.	Saldus Mākslas skola	Darba samaksai direktora vietniekam	7672
7.	Saldus pamatskola	Akreditācijas izdevumu segšanai	3942
8.	Saldus pilsētas pārvalde	AS "Sadales tīkls" ir atsūtījis informāciju, ka projekta izstrāde ir ieilgusi, tāpēc būvdarbi Pakalnu ielā, Rietumu ielā un Ziemeļu ielā ieplānoti 2024. gada aprīlī. Veikt izmaiņas 2023. gada budžeta sadaļā par ielu apgaismojuma nomaiņas darbiem, paredzot tos Zaļajā ielā, Atzaru ielā un Ozolu un J. Rozentāla ielās, Saldus pilsētā.
9.	p/a Sociālais dienests	Grozījumi sava budžeta ieņēmumos, papildinot ieņēmumus un izdevumus no projekta realizācijas	180301
		Samazināti izdevumi pabalstiem	-150000
10.	Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes pagastu apvienības pārvalde	Grozījumi sava budžeta ietvaros	0
11.	Pampāļu un Zirņu pagastu apvienības pārvalde	Grozījumi sava budžeta ietvaros	0
12.	Lutriņu pamatskola	Grozījumi sava budžeta ietvaros	0
13.	Sporta komisija	Papildus finansējums komisijas darba nodrošināšanai	2831
14.	Saldus novada pašvaldība	Darba algas fonda ekonomija visās iestādēs	-399458
		Kopā	180301

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Darbības ar dokumentu

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plāns

Saldus novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns

Saldus novada pašvaldības saistības

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.-2025. gadam

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""