Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

Saldū 2023. gada 27. septembrī

Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 11, 45. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 42 265 966 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi - 47 632 519 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 8 523 945 euro,

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 480 081 euro,

2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 2 677 311 euro.

3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 10 000 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi - 198 877 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 188 877 euro,

3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 0 euro.

4. Saldus novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 10.61 % (Pielikums Nr. 3).

6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.-2025. gadam (Pielikums Nr. 4).

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 500 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.

9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.

10. Budžetā iekļautās summas autoceļu uzturēšanas, ielu apgaismojuma izbūves un atjaunošanas darbu veikšanai EUR 432 000 apmērā izlietojamas ar Budžeta un ekonomikas komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

11. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 100 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

12. Budžetā iekļautās summas EUR 85 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

13. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 11, 45. §)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plāns

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

Saldus novada pašvaldība

P/a TIKSC

P/a Sociālais dienests

Kalnsētas pamatskola

Gada plāns kopā

A

B

 

 

 

 

1

I. KOPĀ IEŅĒMUMI

34 496 277

2 242 185

4 490 664

1 036 840

42 265 966

1.0 Nodokļu ieņēmumi

16 378 479

2 130 077

3 010 755

0

21 519 311

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 14018699 2130077 3010755

 

19 159 531

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 2037780    

 

2 037 780

5.4.0.0. Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 20000    

 

20 000

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 302000    

 

302 000

2.0 Nenodokļu ieņēmumi

2 156 071

0

0

0

2 156 071

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu      

 

0

8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi 40000    

 

40 000

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 4104    

 

4 104

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 21896    

 

21 896

10.1.0.0. Naudas sodi 25000    

 

25 000

12.3.0.0. Nenodokļu ieņēmumi

5000

   

 

5 000

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

2 060 071

0

0

0

2 060 071

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 554643    

 

554 643

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 1505428    

 

1 505 428

13.4.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas      

 

0

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 569 466

87 160

347 080

11 000

2 014 706

21.3.0.0. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1098851 87160 343080

11000

1 540 091

21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 470615   4000

 

474 615

5.0 Transferti

14 392 261

24 948

1 132 829

1 025 840

16 575 878

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

13 962 261

24 948

1 132 829

1 025 840

16 145 878

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 13962261 24948 1132829 1025840

16 145 878

  t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 1062234    

 

1 062 234

  t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai 5785299    

1025840

6 811 139

  t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai 32898    

 

32 898

  t.sk. PFIF 6329958    

 

6 329 958

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti

430 000

0

0

0

430 000

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 430000    

 

430 000

II. KOPĀ IZDEVUMI

39 795 862

2 242 185

4 536 664

1 057 808

47 632 519

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

39 795 862

2 242 185

4 536 664

1 057 808

47 632 519

01.000 Vispārējie valdības dienesti

6398033

   

 

6 398 033

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

746083

   

 

746 083

04.000 Ekonomiskā darbība

510953

1101115  

 

1 612 068

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

11211523

   

 

11 211 523

07.000 Veselība

61669

   

 

61 669

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

2266513

1141070  

 

3 407 583

09.000 Izglītība

18591088

   

1057808

19 648 896

10.000 Sociālā aizsardzība

10000

  4536664

 

4 546 664

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

39 795 862

2 242 185

4 536 664

1 057 808

47 632 519

1.0. Uzturēšanas izdevumi

36 361 743

2 224 329

4 518 034

1 047 808

44 151 914

1.1. Kārtējie izdevumi

36 361 743

2 224 329

4 518 034

1 047 808

44 151 914

1100 Atlīdzība

15912993

1046639

1564165

689997

19 213 794

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3967596

254055

459840

173204

4 854 695

2000 Preces un pakalpojumi

15057536

923635

523349

184607

16 689 127

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

100000

2529

3460

300

106 289

2200 Pakalpojumi

12784355

710808

322972

150137

13 968 272

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000

2004161

210086

196167

34170

2 444 584

2400 Izdevumi periodikas iegādei

20290

212

 

 

20 502

2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

148730

 

750

 

149 480

1.2. Procentu izdevumi

641 058

0

0

0

641 058

4000 Procentu izdevumi

641 058

0

0

0

641 058

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

 

 

 

 

0

4300 Pārējie procentu maksājumi

641058

 

 

 

641 058

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

532560

0

1970680

0

2 503 240

3000 Subsīdijas un dotācijas

317000

0

13600

0

330 600

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

317000

 

13600

 

330 600

6000 Sociālie pabalsti

215560

0

1957080

0

2 172 640

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā

114060

 

803000

 

917 060

6300 Sociālie pabalsti natūrā

 

 

560000

 

560 000

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

101500

 

594080

 

695 580

7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

250000

0

0

 

250 000

1.5. Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem

250000

0

0

0

250 000

7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

250000

 

 

 

250 000

2.1. Pamatkapitāla veidošana

3434119

17856

18630

10000

3 480 605

5000 Pamatkapitāla veidošana

3434119

17856

18630

10000

3 480 605

5100 Nemateriālie ieguldījumi

112896

 

2500

 

115 396

5200 Pamatlīdzekļi

3321223

17856

16130

10000

3 365 209

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

-5299585

0

-46000

-20968

-5366553

IV. Finansēšana

5299585

0

46000

20968

5366553

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

7976896

0

46000

20968

8043864

F21010000 Naudas līdzekļi

0

0

0

0

0

F21010000 AS Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

 

 

 

 

 

F21010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

 

 

 

 

 

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

7976896

0

46000

20968

8043864

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

8456977

0

46000

20968

8523945

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi)

6756002

 

14000

20968

6790970

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi)

1700975

 

32000

 

1732975

F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

480081

0

0

0

480081

F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi)

300000

 

 

 

300000

F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi)

180081

 

 

 

180081

F40020000 Aizņēmumi

-2677311

 

 

 

-2677311

F5001LĪDZ

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

 

 

 

 

 

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 11, 45. §)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

Saldus novada pašvaldība

P/ Sociālais dienests

Gada plāns kopā

A

B

1

1

1

I. KOPĀ IEŅĒMUMI

0

10 000

10 000

1.9 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

0

0

0

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

0

0

0

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

0

0

0

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi

0

10 000

10 000

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

0

10 000

10 000

23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām

 

 

 

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

 

10 000

10 000

II. KOPĀ IZDEVUMI

150 452

48 425

198 877

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

150 452

48 425

198 877

01.000 Vispārējie valdības dienesti

680

 

680

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

 

 

0

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

16 950

 

16 950

09.000 Izglītība

132 822

 

132 822

10.000 Sociālā aizsardzība

 

48 425

48 425

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

150 452

48 425

198 877

1.0. Uzturēšanas izdevumi

150 452

7 014

157 466

1.1. Kārtējie izdevumi

150 452

7 014

157 466

1100 Atlīdzība

 

 

 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

 

 

 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

3 865

 

3 865

2200 Pakalpojumi

144 483

7 014

151 497

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2 104

 

2 104

2.0. Kapitālie izdevumi

0

41 411

41 411

2.1. Pamatkapitāla veidošana

0

41 411

41 411

5000 Pamatkapitāla veidošana

0

41 411

41 411

5200 Pamatlīdzekļi

0

41 411

41 411

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

-150 452

-38 425

-188 877

IV. Finansēšana

150 452

38 425

188 877

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

150 452

38 425

188 877

F21010000 Naudas līdzekļi

0

0

0

F21010000 AS Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

0

0

0

F21010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

0

0

0

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

150 452

38 425

188 877

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

150 452

38 425

188 877

F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

0

0

0

F29010000 Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)

0

0

0

F29010000 AS Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā

0

0

0

F29010000 AB Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās

0

0

0

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 11, 45. §)

Saldus novada pašvaldības saistības

N.p.k.

Nosaukums

Gadi

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Turpmākajos gados

Kopā

1. Kopā pavisam saistības (euro)

3 528 051,00

4 026 238,00

3 911 782,00

3 798 310,00

3 635 902,00

3 464 982,00

3 306 452,00

19 902 127,00

45 573 844,00

2. Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)

10,61

12,11

11,77

11,43

10,94

10,42

9,95

X

X

3. Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro)                

33 242 411,00

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2023. gada 27. septembra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 11, 45. §)

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.-2025. gadam

1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) ( EUR)

Nr.p.k.

Nosaukums

2023. gads

2024. gads

2025. gads

1.

Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu

269949

0

0

2.

Saņemts pārskata periodā

1062234

1062234

1062234

3.

Izlietots pārskata periodā

1332183

1062234

1062234

4.

Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām

0

   

2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)

Nr.p.k.

Izdevumu veids

2023. gads

2024. gads

2025. gads

1.

Ceļu un ielu būvprojektēšana      

2.

Ceļu un ielu būvniecība      

3.

Ceļu un ielu rekonstrukcija      

4.

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

1332183

1062234

1062234

5.

Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija)      

6.

Pārējie izdevumi      
  KOPĀ

1332183

1062234

1062234

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošos noteikumos Nr. 32 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:

Nr.p.k.

Iestādes nosaukums

Apraksts

Summa

1.

Saldus novada pašvaldība Aizņēmumu procentu samaksa 190000

2.

Saldus novada pašvaldība Ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolai un skolēniem 216628

3.

Druvas vidusskola Logu konstrukciju remontam - 2 telpās esošās metāla logu konstrukcijas laiž mitrumu un bojā tikko renovētās sienas 3550
    Koda atslēgu uzstādīšanai struktūrvienībā "Graudiņš" 1000
    Metodiskā kabineta remontam un aprīkojumam struktūrvienībā "Graudiņš" 2500
    Gaišie Liepupes brunči TDA "Puzurs," lai varētu piedalīties dziesmu un deju svētkos un skatēs 1840

4.

Pampāļu un Zirņu pagastu apvienības pārvalde Autoceļa Skola-Vārpas, Pampāļu pagastā remontam 6050

5.

Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde Ezeres PII, Parka iela 4G, jumta remontam ar jumta siltināšanu 100000
    Kursīšu PP Ceriņu ielas (Rudzutakas ielas) lietus/grunts ūdeņa kolektora izbūvei 13445

6.

Saldus Mākslas skola Darba samaksai direktora vietniekam 7672

7.

Saldus pamatskola Akreditācijas izdevumu segšanai 3942

8.

Saldus pilsētas pārvalde AS "Sadales tīkls" ir atsūtījis informāciju, ka projekta izstrāde ir ieilgusi, tāpēc būvdarbi Pakalnu ielā, Rietumu ielā un Ziemeļu ielā ieplānoti 2024. gada aprīlī. Veikt izmaiņas 2023. gada budžeta sadaļā par ielu apgaismojuma nomaiņas darbiem, paredzot tos Zaļajā ielā, Atzaru ielā un Ozolu un J. Rozentāla ielās, Saldus pilsētā.  

9.

p/a Sociālais dienests Grozījumi sava budžeta ieņēmumos, papildinot ieņēmumus un izdevumus no projekta realizācijas 180301
    Samazināti izdevumi pabalstiem -150000

10.

Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes pagastu apvienības pārvalde Grozījumi sava budžeta ietvaros 0

11.

Pampāļu un Zirņu pagastu apvienības pārvalde Grozījumi sava budžeta ietvaros 0

12.

Lutriņu pamatskola Grozījumi sava budžeta ietvaros 0

13.

Sporta komisija Papildus finansējums komisijas darba nodrošināšanai 2831

14.

Saldus novada pašvaldība Darba algas fonda ekonomija visās iestādēs -399458
    Kopā 180301

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

05.10.2023