Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11

Valkā 2023. gada 31. augustā

Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 31. augusta sēdes lēmumu Nr. 248 (prot. Nr. 18, 21. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu un 41. pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums).

2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

 

1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi
Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2023. gada budžets

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

18085819,00

1773567,00

19859386,00

1

2

3

4

5

IENĀKUMA NODOKĻI 01.0.0.0.

5134494,00

0,00

5134494,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma  nodokļa 01.1.0.0.

5134494,00

0,00

5134494,00

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 01.1.1.0.

5134494,00

0,00

5134494,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI 04.0.0.0.

589830,00

0,00

589830,00

Nekustamā īpašuma nodoklis 04.1.0.0.

589830,00

0,00

589830,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 04.1.1.0.

418000,00

0,00

418000,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 04.1.2.0.

84830,00

0,00

84830,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 04.1.3.0.

87000,00

0,00

87000,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 05.0.0.0.

45000,00

0,00

45000,00

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 05.4.0.0.

15000,00

0,00

15000,00

Azartspēļu nodoklis 05.4.1.0.

15000,00

0,00

15000,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 05.5.0.0.

30000,00

0,00

30000,00

Dabas resursu nodoklis 05.5.3.0.

30000,00

0,00

30000,00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 08.0.0.0.

7000,00

0,00

7000,00

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 08.6.0.0.

7000,00

0,00

7000,00

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 08.6.4.0.

7000,00

0,00

7000,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 09.0.0.0.

13870,00

0,00

13870,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.0.0.

4520,00

0,00

4520,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 09.4.2.0.

1200,00

0,00

1200,00

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 09.4.3.0.

500,00

0,00

500,00

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ,civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 09.4.5.0.

1000,00

0,00

1000,00

Pārējās valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.9.0.

1820,00

0,00

1820,00

Pašvaldību nodevas 09.5.0.0.

9350,00

0,00

9350,00

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 09.5.1.4.

2200,00

0,00

2200,00

Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 09.5.1.7.

1000,00

0,00

1000,00

Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu 09.5.1.9.

50,00

0,00

50,00

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 09.5.2.1.

5000,00

0,00

5000,00

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 09.5.2.9.

1100,00

0,00

1100,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0.

3000,00

0,00

3000,00

Naudas sodi 10.1.0.0.

3000,00

0,00

3000,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0.

3000,00

0,00

3000,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0.

29200,00

0,00

29200,00

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 13.0.0.0.

297950,00

0,00

297950,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0.

50000,00

0,00

50000,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0.

200000,00

0,00

200000,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0.

150000,00

0,00

150000,00

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 13.2.2.0.

50000,00

0,00

50000,00

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0.

47950,00

0,00

47950,00

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0.

205476,00

5000,00

210476,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0.

205476,00

5000,00

210476,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

7846580,00

67234,00

7913814,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

7846580,00

67234,00

7913814,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

4394564,00

67234,00

4461798,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) 18.6.3.0.

511027,00

0,00

511027,00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0.

2940989,00

0,00

2940989,00

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0.

108600,00

0,00

108600,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

108600,00

0,00

108600,00

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 19.2.0.0.1.

107100,00

0,00

107100,00

Ieņēmumi projektu nodrošināšanai 19.2.0.0.2.

1500,00

0,00

1500,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

3804819,00

1701333,00

5506152,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

3734409,00

0,00

3734409,00

Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0.

51098,00

0,00

51098,00

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.0.

1000,00

0,00

1000,00

Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0.

631074,00

0,00

631074,00

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0.

3051237,00

0,00

3051237,00

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

70410,00

1701333,00

1771743,00

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0.

70410,00

1701333,00

1771743,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

0,00

0,00

0,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

0,00

0,00

0,00

         

II IZDEVUMI - kopā

 

19986821,00

838742,00

20825563,00

1

2

3

4

5

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie vadības dienesti 01.000

2570556,00

429051,00

2999607,00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

74271,00

60000,00

134271,00

Ekonomiskā darbība 04.000

2372513,00

0,00

2372513,00

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

5966476,00

250000,00

6216476,00

Veselība 07.000

52404,00

0,00

52404,00

Kultūra 08.000

1626170,00

5480,00

1631650,00

Izglītība 09.000

5531647,00

44211,00

5575858,00

Sociālā aizsardzība 10.000

1792784,00

50000,00

1842784,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 10000

8466530,00

11949,00

8478479,00

Atalgojums 11000

6623823,00

11949,00

6635772,00

Mēnešalga 11100

6211422,00

1609,00

6213031,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

340201,00

5000,00

345201,00

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

72200,00

5340,00

77540,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

1842707,00

0,00

1842707,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

1619118,00

0,00

1619118,00

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

223589,00

0,00

223589,00

Preces un pakalpojumi 20000

6291951,00

437571,00

6729522,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

21194,00

925,00

22119,00

Iekšzemes  mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100

8024,00

400,00

8424,00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba  braucieni 21200

13170,00

525,00

13695,00

Pakalpojumi 22000

4434164,00

83890,00

4518054,00

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

36259,00

0,00

36259,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

2544140,00

0,00

2544140,00

Dažādi pakalpojumi 22300

466622,00

19557,00

486179,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

963778,00

-29750,00

934028,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

55525,00

0,00

55525,00

Īre un noma 22600

239115,00

-11820,00

227295,00

Citi pakalpojumi 22700

87161,00

105903,00

193064,00

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 22800

41564,00

0,00

41564,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

1744932,00

3206,00

1748138,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350

0,00

0,00

0,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

280658,00

6250,00

286908,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23200

688147,00

0,00

688147,00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces 23400

3123,00

0,00

3123,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500

302361,00

-4094,00

298267,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600

406884,00

850,00

407734,00

Mācību līdzekļi un materiāli 23700

43495,00

0,00

43495,00

Pārējās preces 23900

20264,00

200,00

20464,00

Izdevumi periodikas iegādei 24000

6730,00

0,00

6730,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

84931,00

349550,00

434481,00

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 25100

84891,00

1550,00

86441,00

Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 25200

40,00

348000,00

348040,00

Subsīdijas un dotācijas 30000

80727,00

-9200,00

71527,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

80727,00

-9200,00

71527,00

valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32600

78235,00

-8000,00

70235,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros 32900

2492,00

-1200,00

1292,00

Procentu izdevumi 40000

519122,00

0,00

519122,00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 42000

488,00

0,00

488,00

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 42500

488,00

0,00

488,00

Pārējie procentu maksājumi 43000

518634,00

0,00

518634,00

Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei 43100

518634,00

0,00

518634,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

2716618,00

350500,00

3067118,00

Nemateriālie ieguldījumi 51000

1050,00

0,00

1050,00

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 512000

1050,00

0,00

1050,00

Pamatlīdzekļi 52000

2715568,00

350500,00

3066068,00

Zeme un būves 52100

18253,00

0,00

18253,00

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 52200

15600,00

0,00

15600,00

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

229942,00

310500,00

540442,00

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 52400

950511,00

-22352,00

928159,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 52500

1500459,00

62352,00

1562811,00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 52600

803,00

0,00

803,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

1443844,00

49900,00

1493744,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

571794,00

0,00

571794,00

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 62400

37538,00

0,00

37538,00

Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā 62500

120368,00

0,00

120368,00

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā 62600

131350,00

0,00

131350,00

Mājokļa pabalsts naudā 62700

183000,00

0,00

183000,00

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 62900

99538,00

0,00

99538,00

Sociālie pabalsti natūrā 63000

255204,00

50000,00

305204,00

Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā 63200

18200,00

0,00

18200,00

Mājokļa pabalsts natūrā 63600

154156,00

50000,00

204156,00

Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā 63900

82848,00

0,00

82848,00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000

616846,00

-100,00

616746,00

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420

0,00

0,00

0,00

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 64100

556440,00

0,00

556440,00

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 64200

60406,00

-100,00

60306,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 70000

468029,00

-1978,00

466051,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 72000

466029,00

22,00

466051,00

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 77000

2000,00

-2000,00

0,00

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 77100

2000,00

-2000,00

0,00

         

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-1901002,00

934825,00

-966177,00

         

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

1901002,00

-934825,00

966177,00

1

2

3

4

5

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) F20010000

2019170,00

0,00

2019170,00

Naudas līdzekļi F21010000

2019170,00

0,00

2019170,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS

2019170,00

0,00

2019170,00

Aizņēmumi F40020000

-118168,00

-934825,00

-1052993,00

Saņemtie aizņēmumi F40020010

1551031,00

-500000,00

1051031,00

Aizņēmums no Valsts kases F40320010

1551031,00

-500000,00

1051031,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020

1669199,00

434825,00

2104024,00

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa F40220020

170970,00

0,00

170970,00

Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei F40320020

1498229,00

434825,00

1933054,00

GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ PA STRUKTŪRVIENĪBĀM 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam uz 29.08

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2023. gada budžets

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā  

18085819,00

1773567,00

19859386,00

01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija  

1131620,00

1363876,00

2495496,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

-8207793,00

1363876,00

-6843917,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

-8588193,00

1363876,00

-7224317,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

-8588193,00

1363876,00

-7224317,00

03.1100 Valkas novada pašvaldības policija  

74271,00

60000,00

134271,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

74271,00

60000,00

134271,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

74271,00

60000,00

134271,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

74271,00

60000,00

134271,00

04.9100 Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļa  

309248,00

-8000,00

301248,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

294198,00

-8000,00

286198,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

5500,00

0,00

5500,00

Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0.

1000,00

0,00

1000,00

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0.

4500,00

0,00

4500,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

288698,00

-8000,00

280698,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

288698,00

-8000,00

280698,00

04.9201ES Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā", Nr. EE-LV00009  

0,00

8000,00

8000,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

0,00

8000,00

8000,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

0,00

8000,00

8000,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

0,00

8000,00

8000,00

04.920203 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  

-474,00

-1200,00

-1674,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

-474,00

-1200,00

-1674,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

-474,00

-1200,00

-1674,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

-474,00

-1200,00

-1674,00

04.920203N Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Netiešās izmaksas)  

474,00

1200,00

1674,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

474,00

1200,00

1674,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

474,00

1200,00

1674,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

474,00

1200,00

1674,00

04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  

0,00

-1191,00

-1191,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

0,00

-1191,00

-1191,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

0,00

-1191,00

-1191,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) 18.6.3.0.

0,00

-1191,00

-1191,00

04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas)  

1290,00

1191,00

2481,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

1290,00

1191,00

2481,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

1290,00

1191,00

2481,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) 18.6.3.0.

1290,00

1191,00

2481,00

04.9217 Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana  

-45150,00

0,00

-45150,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

370000,00

0,00

370000,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

370000,00

0,00

370000,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

370000,00

0,00

370000,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

-415150,00

0,00

-415150,00

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

0,00

1701333,00

1701333,00

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0.

0,00

1701333,00

1701333,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

-415150,00

-1701333,00

-2116483,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

-415150,00

-1701333,00

-2116483,00

06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka  

2622758,00

250000,00

2872758,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

2622758,00

250000,00

2872758,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

2500328,00

0,00

2500328,00

Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0.

6000,00

0,00

6000,00

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0.

2494328,00

0,00

2494328,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

122430,00

250000,00

372430,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

122430,00

250000,00

372430,00

08.2110 Valkas novada Centrālā bibliotēka  

302858,00

480,00

303338,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

0,00

480,00

480,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

0,00

480,00

480,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

0,00

480,00

480,00

08.2302 Turnas tautas nams  

102389,00

5000,00

107389,00

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0.

0,00

5000,00

5000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0.

0,00

5000,00

5000,00

09.2003 Ērģemes pamatskola  

729290,00

24652,00

753942,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

416860,00

24652,00

441512,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

388860,00

24652,00

413512,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

388860,00

24652,00

413512,00

09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola  

272755,00

1105,00

273860,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

131659,00

1105,00

132764,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

120623,00

1105,00

121728,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

120623,00

1105,00

121728,00

09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice"  

176236,00

4000,00

180236,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

118981,00

4000,00

122981,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

118681,00

4000,00

122681,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

118681,00

4000,00

122681,00

09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola  

315358,00

16754,00

332112,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0.

2500,00

0,00

2500,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

101040,00

16754,00

117794,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

101040,00

16754,00

117794,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

101040,00

16754,00

117794,00

09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ  

199368,00

-2300,00

197068,00

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

199368,00

-2300,00

197068,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

199368,00

-2300,00

197068,00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

199368,00

-2300,00

197068,00

10.9201 Sociālais dienests  

1680069,00

50000,00

1730069,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

701120,00

50000,00

751120,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

701120,00

50000,00

751120,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

692245,00

50000,00

742245,00

II IZDEVUMI - kopā  

19986821,00

838742,00

20825563,00

01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija  

1432634,00

429051,00

1861685,00

Atlīdzība 10000

729071,00

4700,00

733771,00

Atalgojums 11000

568196,00

4700,00

572896,00

Mēnešalga 11100

551495,00

0,00

551495,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

16401,00

5000,00

21401,00

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

300,00

-300,00

0,00

Preces un pakalpojumi 20000

451294,00

448803,00

900097,00

Pakalpojumi 22000

354294,00

99253,00

453547,00

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

11864,00

0,00

11864,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

69425,00

-4000,00

65425,00

Dažādi pakalpojumi 22300

83972,00

0,00

83972,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

35942,00

10000,00

45942,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

27668,00

0,00

27668,00

Īre un noma 22600

38352,00

-12650,00

25702,00

Citi pakalpojumi 22700

87071,00

105903,00

192974,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

7500,00

349550,00

357050,00

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 25100

7500,00

1550,00

9050,00

Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 25200

0,00

348000,00

348000,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

218511,00

-22352,00

196159,00

Pamatlīdzekļi 52000

218511,00

-22352,00

196159,00

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

2500,00

0,00

2500,00

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 52400

216011,00

-22352,00

193659,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

30770,00

-100,00

30670,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

30540,00

0,00

30540,00

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 62900

30540,00

0,00

30540,00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000

230,00

-100,00

130,00

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420

0,00

0,00

0,00

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 64200

230,00

-100,00

130,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 70000

2000,00

-2000,00

0,00

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 77000

2000,00

-2000,00

0,00

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 77100

2000,00

-2000,00

0,00

03.1100 Valkas novada pašvaldības policija  

74271,00

60000,00

134271,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

1350,00

60000,00

61350,00

Pamatlīdzekļi 52000

1350,00

60000,00

61350,00

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

1350,00

60000,00

61350,00

04.9100 Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļa  

309248,00

-8000,00

301248,00

Subsīdijas un dotācijas 30000

19200,00

-8000,00

11200,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

19200,00

-8000,00

11200,00

valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32600

19200,00

-8000,00

11200,00

04.9201ES Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā", Nr. EE-LV00009  

0,00

8000,00

8000,00

Preces un pakalpojumi 20000

0,00

8000,00

8000,00

Pakalpojumi 22000

0,00

8000,00

8000,00

Dažādi pakalpojumi 22300

0,00

8000,00

8000,00

04.920203 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  

2916,00

-1200,00

1716,00

Subsīdijas un dotācijas 30000

2492,00

-1200,00

1292,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

2492,00

-1200,00

1292,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros 32900

2492,00

-1200,00

1292,00

04.920203N Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Netiešās izmaksas)  

474,00

1200,00

1674,00

Preces un pakalpojumi 20000

396,00

1200,00

1596,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

396,00

1200,00

1596,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

396,00

1200,00

1596,00

04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  

18663,00

-1191,00

17472,00

Atlīdzība 10000

18663,00

-1191,00

17472,00

Atalgojums 11000

15587,00

-1191,00

14396,00

Mēnešalga 11100

15587,00

-1191,00

14396,00

04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas)  

1290,00

1191,00

2481,00

Preces un pakalpojumi 20000

1290,00

1191,00

2481,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

1290,00

1191,00

2481,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

1290,00

1191,00

2481,00

06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka  

2622758,00

250000,00

2872758,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

67586,00

250000,00

317586,00

Pamatlīdzekļi 52000

67586,00

250000,00

317586,00

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 52200

15600,00

0,00

15600,00

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

5750,00

250000,00

255750,00

08.2110 Valkas novada Centrālā bibliotēka  

302858,00

480,00

303338,00

Atlīdzība 10000

233977,00

480,00

234457,00

Atalgojums 11000

181770,00

480,00

182250,00

Mēnešalga 11100

161378,00

0,00

161378,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

14292,00

0,00

14292,00

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

6100,00

480,00

6580,00

08.2302 Turnas tautas nams  

102389,00

5000,00

107389,00

Atlīdzība 10000

26312,00

5000,00

31312,00

Atalgojums 11000

20572,00

5000,00

25572,00

Mēnešalga 11100

19352,00

0,00

19352,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

720,00

0,00

720,00

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

500,00

5000,00

5500,00

09.2003 Ērģemes pamatskola  

729290,00

24652,00

753942,00

Preces un pakalpojumi 20000

178458,00

-38200,00

140258,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

233,00

0,00

233,00

Iekšzemes  mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100

233,00

0,00

233,00

Pakalpojumi 22000

72976,00

-40000,00

32976,00

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

541,00

0,00

541,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

15587,00

0,00

15587,00

Dažādi pakalpojumi 22300

3358,00

0,00

3358,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

47812,00

-40000,00

7812,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

5386,00

0,00

5386,00

Īre un noma 22600

292,00

0,00

292,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

105149,00

1800,00

106949,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

6107,00

-13,00

6094,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23200

46510,00

0,00

46510,00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces 23400

50,00

0,00

50,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500

5630,00

-487,00

5143,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600

42914,00

2300,00

45214,00

Pamatkapitāla veidošana 50000

7241,00

62852,00

70093,00

Pamatlīdzekļi 52000

7241,00

62852,00

70093,00

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

7241,00

500,00

7741,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 52500

0,00

62352,00

62352,00

09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola  

272755,00

1105,00

273860,00

Atlīdzība 10000

244188,00

1060,00

245248,00

Atalgojums 11000

186630,00

1060,00

187690,00

Mēnešalga 11100

175431,00

0,00

175431,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

10399,00

0,00

10399,00

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

800,00

1060,00

1860,00

Preces un pakalpojumi 20000

26847,00

45,00

26892,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

220,00

1105,00

1325,00

Iekšzemes  mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100

82,00

0,00

82,00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba  braucieni 21200

138,00

1105,00

1243,00

Pakalpojumi 22000

19957,00

-1602,00

18355,00

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

324,00

0,00

324,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

12707,00

0,00

12707,00

Dažādi pakalpojumi 22300

3835,00

-1602,00

2233,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

2252,00

0,00

2252,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

749,00

0,00

749,00

Īre un noma 22600

90,00

0,00

90,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

6610,00

542,00

7152,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

3860,00

542,00

4402,00

09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice"  

176236,00

4000,00

180236,00

Atlīdzība 10000

151365,00

-900,00

150465,00

Atalgojums 11000

119656,00

-900,00

118756,00

Mēnešalga 11100

113481,00

0,00

113481,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

5275,00

0,00

5275,00

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

900,00

-900,00

0,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

31709,00

0,00

31709,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

28668,00

0,00

28668,00

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

3041,00

0,00

3041,00

Preces un pakalpojumi 20000

24871,00

4900,00

29771,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

500,00

0,00

500,00

Iekšzemes  mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100

350,00

0,00

350,00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba  braucieni 21200

150,00

0,00

150,00

Pakalpojumi 22000

16727,00

4050,00

20777,00

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

300,00

0,00

300,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

9860,00

4000,00

13860,00

Dažādi pakalpojumi 22300

4150,00

0,00

4150,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

2209,00

0,00

2209,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

155,00

0,00

155,00

Īre un noma 22600

53,00

50,00

103,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

7494,00

850,00

8344,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

3284,00

0,00

3284,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23200

1500,00

0,00

1500,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500

1460,00

0,00

1460,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600

550,00

850,00

1400,00

Mācību līdzekļi un materiāli 23700

600,00

0,00

600,00

Pārējās preces 23900

100,00

0,00

100,00

Izdevumi periodikas iegādei 24000

120,00

0,00

120,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

30,00

0,00

30,00

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 25100

30,00

0,00

30,00

09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola  

315858,00

16754,00

332612,00

Atlīdzība 10000

242688,00

2800,00

245488,00

Atalgojums 11000

191157,00

2800,00

193957,00

Mēnešalga 11100

183543,00

2800,00

186343,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

7614,00

0,00

7614,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

51531,00

0,00

51531,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

47142,00

0,00

47142,00

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

4389,00

0,00

4389,00

Preces un pakalpojumi 20000

71491,00

13954,00

85445,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

1200,00

300,00

1500,00

Iekšzemes  mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100

700,00

400,00

1100,00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba  braucieni 21200

500,00

-100,00

400,00

Pakalpojumi 22000

33141,00

11689,00

44830,00

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

522,00

0,00

522,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

9793,00

0,00

9793,00

Dažādi pakalpojumi 22300

11450,00

10909,00

22359,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

10490,00

0,00

10490,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

436,00

0,00

436,00

Īre un noma 22600

450,00

780,00

1230,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

37130,00

1965,00

39095,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

7140,00

2480,00

9620,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23200

21800,00

0,00

21800,00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces 23400

120,00

0,00

120,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500

6700,00

-715,00

5985,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600

800,00

0,00

800,00

Mācību līdzekļi un materiāli 23700

200,00

0,00

200,00

Pārējās preces 23900

370,00

200,00

570,00

09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ  

199368,00

-2300,00

197068,00

Preces un pakalpojumi 20000

199368,00

-2300,00

197068,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

199368,00

-2300,00

197068,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600

199368,00

-2300,00

197068,00

10.9201 Sociālais dienests  

1680069,00

50000,00

1730069,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

1135165,00

50000,00

1185165,00

Sociālie pabalsti natūrā 63000

255204,00

50000,00

305204,00

Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā 63200

18200,00

0,00

18200,00

Mājokļa pabalsts natūrā 63600

154156,00

50000,00

204156,00

IV FINANSĒŠANA - kopā  

1901002,00

-934825,00

966177,00

01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija  

301014,00

-934825,00

-633811,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) F20010000

1470213,00

0,00

1470213,00

Naudas līdzekļi F21010000

1470213,00

0,00

1470213,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS

1470213,00

0,00

1470213,00

Aizņēmumi F40020000

-1169199,00

-934825,00

-2104024,00

Saņemtie aizņēmumi F40020010

500000,00

-500000,00

0,00

Aizņēmums no Valsts kases F40320010

500000,00

-500000,00

0,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020

1669199,00

-434825,00

2104024,00

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa F40220020

170970,00

0,00

170970,00

Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei F40320020

1498229,00

-434825,00

1933054,00

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

 

2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi
Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta transfertiem un ieņēmumiem no projektu realizācijas;

Precizēta finansēšanas daļa;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

I. Pamatbudžeta ieņēmumi

1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, plānotajiem valsts budžeta transfertiem un saņemtajiem ieņēmumiem no projektu realizēšanas, ieņēmumi palielināti par 1 773567 EUR, tajā skaitā:

1.1. Saņemts finansējums nometņu organizēšanai atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai 11 111 EUR un Valsts izglītības satura centra finansējums (Līgums Nr. 1-16.1/23-70) latviešu valodas apguvei Ukrainas bērniem un jauniešiem 5643 EUR;

1.2. Ieņēmumi no projekta "Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana" realizācijas pēc faktiskajām izpildēm 358 627 EUR un papildus piešķirtais finansējums 1 342706 EUR;

1.3. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums Ērģemes pilsdrupu 700 gadu pasākumam 5 000 EUR;

1.4. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Valkas novada Centrālai bibliotēkai 480 EUR;

1.5. Ieņēmumi no mājokļu pabalstu kompensācijas 50 000 EUR.

II. Pamatbudžeta Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši Valkas novada pašvaldības komiteju sēdēs nolemtajam un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem, kopā izdevumi palielināti par 838 742 EUR:

1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par 429 051 EUR,

1.1. Izveidota rezerve iespējamo soda naudu apmaksai 348 000 EUR;

1.2. Palielināta rezerve neparedzētajiem gadījumiem palielināti par 107 403 EUR;

1.3. Citām struktūrvienībām komunālo maksājumu segšanai un investīciju projektu realizācijai novirzīti 26 352 EUR.

2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 60 000 EUR - automašīnas iegādei pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai.

3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 250 000 EUR:

3.1. Valkas pilsētas komunālai nodaļai budžets palielināts par 250 000 EUR specializētā autotransporta iegādei.

4. Kultūrai izdevumi palielināti par 5480 EUR, tajā skaitā;

4.1. Valkas novada Centrālai bibliotēkai Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta realizācijai, budžets palielināts par 480 EUR;

4.2. Turnas tautas nama budžets palielināts par 5 000 EUR Ērģemes pilsdrupu 700 gadu pasākumam Vidzemes plānošanas reģiona piešķirto finansējumu.

5. Izglītībai izdevumi palielināti par 44 211 EUR, tajā skaitā:

5.1. BJSS palielināts finansējums par 16 754 EUR - atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai 11 111 EUR un Valsts izglītības satura centra finansējums (Līgums Nr. 1-16.1/23-70) latviešu valodas apguvei Ukrainas bērniem un jauniešiem 5643 EUR;

5.2. Ērģemes pamatskolas tualešu remontam piešķirti papildus 22 352 EUR;

5.3. J. Cimzes Mūzikas skolai, pamatojoties uz komiteju lēmumu par skolas audzēknes komandēšanu uz konkursu Bulgārijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, piešķirts papildus finansējums komandējumu izdevumu apmaksai 1 105 EUR;

5.4. BJC "Mice" no rezerves komunālajiem maksājumiem novirzīti 4 000 EUR, komunālo maksājumu segšanai.

6. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par 50 000 EUR mājokļu pabalstu izmaksai.

III. Finansēšana

1.1. Samazināta prognoze nepieciešamajiem aizņēmumiem par 500 000 EUR;

1.2. 2023. gadā Apmaksāti aizņēmumi, par kuriem saņemts ES finansējums atbilstoši projektu realizācijai 74 605 EUR un 284 023 EUR;

1.3. Veikta aizņēmumu pirmstermiņa atmaksa 76 197 EUR.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

09.09.2023