Darbības ar dokumentu
Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11
Valkā 2023. gada 31. augustā
Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 31. augusta sēdes lēmumu Nr. 248 (prot. Nr. 18, 21.
§)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu un 41. pantu, likumu "Par pašvaldību
budžetiem"
1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi
Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2023. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
18085819,00 |
1773567,00 |
19859386,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 01.0.0.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 01.1.0.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 01.1.1.0. |
5134494,00 |
0,00 |
5134494,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 04.0.0.0. |
589830,00 |
0,00 |
589830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 04.1.0.0. |
589830,00 |
0,00 |
589830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 04.1.1.0. |
418000,00 |
0,00 |
418000,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 04.1.2.0. |
84830,00 |
0,00 |
84830,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 04.1.3.0. |
87000,00 |
0,00 |
87000,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 05.0.0.0. |
45000,00 |
0,00 |
45000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 05.4.0.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Azartspēļu nodoklis | 05.4.1.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 05.5.0.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| Dabas resursu nodoklis | 05.5.3.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 08.0.0.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 08.6.0.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas | 08.6.4.0. |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 09.0.0.0. |
13870,00 |
0,00 |
13870,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.0.0. |
4520,00 |
0,00 |
4520,00 |
| Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 09.4.2.0. |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
| Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 09.4.3.0. |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ,civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 09.4.5.0. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Pārējās valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā | 09.4.9.0. |
1820,00 |
0,00 |
1820,00 |
| Pašvaldību nodevas | 09.5.0.0. |
9350,00 |
0,00 |
9350,00 |
| Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 09.5.1.4. |
2200,00 |
0,00 |
2200,00 |
| Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 09.5.1.7. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu | 09.5.1.9. |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 09.5.2.1. |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
| Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 09.5.2.9. |
1100,00 |
0,00 |
1100,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 10.1.4.0. |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
29200,00 |
0,00 |
29200,00 |
| IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS | 13.0.0.0. |
297950,00 |
0,00 |
297950,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
200000,00 |
0,00 |
200000,00 |
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13.2.1.0. |
150000,00 |
0,00 |
150000,00 |
| Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas | 13.2.2.0. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas | 13.4.0.0. |
47950,00 |
0,00 |
47950,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
205476,00 |
5000,00 |
210476,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
205476,00 |
5000,00 |
210476,00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
7846580,00 |
67234,00 |
7913814,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
7846580,00 |
67234,00 |
7913814,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
4394564,00 |
67234,00 |
4461798,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) | 18.6.3.0. |
511027,00 |
0,00 |
511027,00 |
| Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 18.6.4.0. |
2940989,00 |
0,00 |
2940989,00 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
108600,00 |
0,00 |
108600,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
108600,00 |
0,00 |
108600,00 |
| Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai | 19.2.0.0.1. |
107100,00 |
0,00 |
107100,00 |
| Ieņēmumi projektu nodrošināšanai | 19.2.0.0.2. |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
3804819,00 |
1701333,00 |
5506152,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
3734409,00 |
0,00 |
3734409,00 |
| Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. |
51098,00 |
0,00 |
51098,00 |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
631074,00 |
0,00 |
631074,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
3051237,00 |
0,00 |
3051237,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
70410,00 |
1701333,00 |
1771743,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
70410,00 |
1701333,00 |
1771743,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II IZDEVUMI - kopā |
19986821,00 |
838742,00 |
20825563,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie vadības dienesti | 01.000 |
2570556,00 |
429051,00 |
2999607,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
74271,00 |
60000,00 |
134271,00 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
2372513,00 |
0,00 |
2372513,00 |
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
5966476,00 |
250000,00 |
6216476,00 |
| Veselība | 07.000 |
52404,00 |
0,00 |
52404,00 |
| Kultūra | 08.000 |
1626170,00 |
5480,00 |
1631650,00 |
| Izglītība | 09.000 |
5531647,00 |
44211,00 |
5575858,00 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
1792784,00 |
50000,00 |
1842784,00 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 10000 |
8466530,00 |
11949,00 |
8478479,00 |
| Atalgojums | 11000 |
6623823,00 |
11949,00 |
6635772,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
6211422,00 |
1609,00 |
6213031,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
340201,00 |
5000,00 |
345201,00 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 |
72200,00 |
5340,00 |
77540,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
1842707,00 |
0,00 |
1842707,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
1619118,00 |
0,00 |
1619118,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
223589,00 |
0,00 |
223589,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
6291951,00 |
437571,00 |
6729522,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
21194,00 |
925,00 |
22119,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21100 |
8024,00 |
400,00 |
8424,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21200 |
13170,00 |
525,00 |
13695,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
4434164,00 |
83890,00 |
4518054,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
36259,00 |
0,00 |
36259,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 |
2544140,00 |
0,00 |
2544140,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
466622,00 |
19557,00 |
486179,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
963778,00 |
-29750,00 |
934028,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
55525,00 |
0,00 |
55525,00 |
| Īre un noma | 22600 |
239115,00 |
-11820,00 |
227295,00 |
| Citi pakalpojumi | 22700 |
87161,00 |
105903,00 |
193064,00 |
| Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem | 22800 |
41564,00 |
0,00 |
41564,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
1744932,00 |
3206,00 |
1748138,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 2350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
280658,00 |
6250,00 |
286908,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 23200 |
688147,00 |
0,00 |
688147,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces | 23400 |
3123,00 |
0,00 |
3123,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 |
302361,00 |
-4094,00 |
298267,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 |
406884,00 |
850,00 |
407734,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 23700 |
43495,00 |
0,00 |
43495,00 |
| Pārējās preces | 23900 |
20264,00 |
200,00 |
20464,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 |
6730,00 |
0,00 |
6730,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
84931,00 |
349550,00 |
434481,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 25100 |
84891,00 |
1550,00 |
86441,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 25200 |
40,00 |
348000,00 |
348040,00 |
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
80727,00 |
-9200,00 |
71527,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
80727,00 |
-9200,00 |
71527,00 |
| valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32600 |
78235,00 |
-8000,00 |
70235,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | 32900 |
2492,00 |
-1200,00 |
1292,00 |
| Procentu izdevumi | 40000 |
519122,00 |
0,00 |
519122,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 42000 |
488,00 |
0,00 |
488,00 |
| Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi | 42500 |
488,00 |
0,00 |
488,00 |
| Pārējie procentu maksājumi | 43000 |
518634,00 |
0,00 |
518634,00 |
| Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei | 43100 |
518634,00 |
0,00 |
518634,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
2716618,00 |
350500,00 |
3067118,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51000 |
1050,00 |
0,00 |
1050,00 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 512000 |
1050,00 |
0,00 |
1050,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
2715568,00 |
350500,00 |
3066068,00 |
| Zeme un būves | 52100 |
18253,00 |
0,00 |
18253,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 52200 |
15600,00 |
0,00 |
15600,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 52300 |
229942,00 |
310500,00 |
540442,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 52400 |
950511,00 |
-22352,00 |
928159,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 52500 |
1500459,00 |
62352,00 |
1562811,00 |
| Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 52600 |
803,00 |
0,00 |
803,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1443844,00 |
49900,00 |
1493744,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
571794,00 |
0,00 |
571794,00 |
| Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā | 62400 |
37538,00 |
0,00 |
37538,00 |
| Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā | 62500 |
120368,00 |
0,00 |
120368,00 |
| Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā | 62600 |
131350,00 |
0,00 |
131350,00 |
| Mājokļa pabalsts naudā | 62700 |
183000,00 |
0,00 |
183000,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 62900 |
99538,00 |
0,00 |
99538,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
255204,00 |
50000,00 |
305204,00 |
| Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā | 63200 |
18200,00 |
0,00 |
18200,00 |
| Mājokļa pabalsts natūrā | 63600 |
154156,00 |
50000,00 |
204156,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā | 63900 |
82848,00 |
0,00 |
82848,00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
616846,00 |
-100,00 |
616746,00 |
| Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 64100 |
556440,00 |
0,00 |
556440,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 64200 |
60406,00 |
-100,00 |
60306,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 |
468029,00 |
-1978,00 |
466051,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 72000 |
466029,00 |
22,00 |
466051,00 |
| Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | 77000 |
2000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 77100 |
2000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
|
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) |
-1901002,00 |
934825,00 |
-966177,00 |
|
|
IV FINANSĒŠANA - kopā |
1901002,00 |
-934825,00 |
966177,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS |
2019170,00 |
0,00 |
2019170,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-118168,00 |
-934825,00 |
-1052993,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
1551031,00 |
-500000,00 |
1051031,00 |
| Aizņēmums no Valsts kases | F40320010 |
1551031,00 |
-500000,00 |
1051031,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
1669199,00 |
434825,00 |
2104024,00 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 |
170970,00 |
0,00 |
170970,00 |
| Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei | F40320020 |
1498229,00 |
434825,00 |
1933054,00 |
GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ PA STRUKTŪRVIENĪBĀM 2023. gadam
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam uz 29.08 |
Grozījumi (+/-) |
Precizētais 2023. gada budžets |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
| I IEŅĒMUMI - kopā |
18085819,00 |
1773567,00 |
19859386,00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
1131620,00 |
1363876,00 |
2495496,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
-8207793,00 |
1363876,00 |
-6843917,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
-8588193,00 |
1363876,00 |
-7224317,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
-8588193,00 |
1363876,00 |
-7224317,00 |
| 03.1100 Valkas novada pašvaldības policija |
74271,00 |
60000,00 |
134271,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
74271,00 |
60000,00 |
134271,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
74271,00 |
60000,00 |
134271,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
74271,00 |
60000,00 |
134271,00 |
| 04.9100 Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļa |
309248,00 |
-8000,00 |
301248,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
294198,00 |
-8000,00 |
286198,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
5500,00 |
0,00 |
5500,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
4500,00 |
0,00 |
4500,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
288698,00 |
-8000,00 |
280698,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
288698,00 |
-8000,00 |
280698,00 |
| 04.9201ES Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā", Nr. EE-LV00009 |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
| 04.920203 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" |
-474,00 |
-1200,00 |
-1674,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
-474,00 |
-1200,00 |
-1674,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
-474,00 |
-1200,00 |
-1674,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
-474,00 |
-1200,00 |
-1674,00 |
| 04.920203N Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Netiešās izmaksas) |
474,00 |
1200,00 |
1674,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
474,00 |
1200,00 |
1674,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
474,00 |
1200,00 |
1674,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
474,00 |
1200,00 |
1674,00 |
| 04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai |
0,00 |
-1191,00 |
-1191,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
0,00 |
-1191,00 |
-1191,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
0,00 |
-1191,00 |
-1191,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) | 18.6.3.0. |
0,00 |
-1191,00 |
-1191,00 |
| 04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas) |
1290,00 |
1191,00 |
2481,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
1290,00 |
1191,00 |
2481,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
1290,00 |
1191,00 |
2481,00 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) | 18.6.3.0. |
1290,00 |
1191,00 |
2481,00 |
| 04.9217 Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana |
-45150,00 |
0,00 |
-45150,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
370000,00 |
0,00 |
370000,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
370000,00 |
0,00 |
370000,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
370000,00 |
0,00 |
370000,00 |
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
-415150,00 |
0,00 |
-415150,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
0,00 |
1701333,00 |
1701333,00 |
| Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 21.4.9.0. |
0,00 |
1701333,00 |
1701333,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
-415150,00 |
-1701333,00 |
-2116483,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
-415150,00 |
-1701333,00 |
-2116483,00 |
| 06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka |
2622758,00 |
250000,00 |
2872758,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
2622758,00 |
250000,00 |
2872758,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
2500328,00 |
0,00 |
2500328,00 |
| Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. |
6000,00 |
0,00 |
6000,00 |
| Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. |
2494328,00 |
0,00 |
2494328,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
122430,00 |
250000,00 |
372430,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
122430,00 |
250000,00 |
372430,00 |
| 08.2110 Valkas novada Centrālā bibliotēka |
302858,00 |
480,00 |
303338,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
0,00 |
480,00 |
480,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
0,00 |
480,00 |
480,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
0,00 |
480,00 |
480,00 |
| 08.2302 Turnas tautas nams |
102389,00 |
5000,00 |
107389,00 |
|
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm | 17.2.0.0. |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola |
729290,00 |
24652,00 |
753942,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
416860,00 |
24652,00 |
441512,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
388860,00 |
24652,00 |
413512,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
388860,00 |
24652,00 |
413512,00 |
| 09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola |
272755,00 |
1105,00 |
273860,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
131659,00 |
1105,00 |
132764,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
120623,00 |
1105,00 |
121728,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
120623,00 |
1105,00 |
121728,00 |
| 09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" |
176236,00 |
4000,00 |
180236,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
118981,00 |
4000,00 |
122981,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
118681,00 |
4000,00 |
122681,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
118681,00 |
4000,00 |
122681,00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
315358,00 |
16754,00 |
332112,00 |
|
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
101040,00 |
16754,00 |
117794,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
101040,00 |
16754,00 |
117794,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
101040,00 |
16754,00 |
117794,00 |
| 09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ |
199368,00 |
-2300,00 |
197068,00 |
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI | 21.0.0.0. |
199368,00 |
-2300,00 |
197068,00 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. |
199368,00 |
-2300,00 |
197068,00 |
| Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.1.0. |
199368,00 |
-2300,00 |
197068,00 |
| 10.9201 Sociālais dienests |
1680069,00 |
50000,00 |
1730069,00 |
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 18.0.0.0. |
701120,00 |
50000,00 |
751120,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.0.0. |
701120,00 |
50000,00 |
751120,00 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. |
692245,00 |
50000,00 |
742245,00 |
| II IZDEVUMI - kopā |
19986821,00 |
838742,00 |
20825563,00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
1432634,00 |
429051,00 |
1861685,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
729071,00 |
4700,00 |
733771,00 |
| Atalgojums | 11000 |
568196,00 |
4700,00 |
572896,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
551495,00 |
0,00 |
551495,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
16401,00 |
5000,00 |
21401,00 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 |
300,00 |
-300,00 |
0,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
451294,00 |
448803,00 |
900097,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
354294,00 |
99253,00 |
453547,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
11864,00 |
0,00 |
11864,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 |
69425,00 |
-4000,00 |
65425,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
83972,00 |
0,00 |
83972,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
35942,00 |
10000,00 |
45942,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
27668,00 |
0,00 |
27668,00 |
| Īre un noma | 22600 |
38352,00 |
-12650,00 |
25702,00 |
| Citi pakalpojumi | 22700 |
87071,00 |
105903,00 |
192974,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
7500,00 |
349550,00 |
357050,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 25100 |
7500,00 |
1550,00 |
9050,00 |
| Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 25200 |
0,00 |
348000,00 |
348000,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
218511,00 |
-22352,00 |
196159,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
218511,00 |
-22352,00 |
196159,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 52300 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
| Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība | 52400 |
216011,00 |
-22352,00 |
193659,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
30770,00 |
-100,00 |
30670,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 62000 |
30540,00 |
0,00 |
30540,00 |
| Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 62900 |
30540,00 |
0,00 |
30540,00 |
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 64000 |
230,00 |
-100,00 |
130,00 |
| Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 6420 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 64200 |
230,00 |
-100,00 |
130,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 70000 |
2000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
| Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | 77000 |
2000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
| Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās | 77100 |
2000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
| 03.1100 Valkas novada pašvaldības policija |
74271,00 |
60000,00 |
134271,00 |
|
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
1350,00 |
60000,00 |
61350,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
1350,00 |
60000,00 |
61350,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 52300 |
1350,00 |
60000,00 |
61350,00 |
| 04.9100 Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļa |
309248,00 |
-8000,00 |
301248,00 |
|
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
19200,00 |
-8000,00 |
11200,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
19200,00 |
-8000,00 |
11200,00 |
| valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32600 |
19200,00 |
-8000,00 |
11200,00 |
| 04.9201ES Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts "Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā", Nr. EE-LV00009 |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
0,00 |
8000,00 |
8000,00 |
| 04.920203 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" |
2916,00 |
-1200,00 |
1716,00 |
|
| Subsīdijas un dotācijas | 30000 |
2492,00 |
-1200,00 |
1292,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 32000 |
2492,00 |
-1200,00 |
1292,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | 32900 |
2492,00 |
-1200,00 |
1292,00 |
| 04.920203N Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Netiešās izmaksas) |
474,00 |
1200,00 |
1674,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
396,00 |
1200,00 |
1596,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
396,00 |
1200,00 |
1596,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
396,00 |
1200,00 |
1596,00 |
| 04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai |
18663,00 |
-1191,00 |
17472,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
18663,00 |
-1191,00 |
17472,00 |
| Atalgojums | 11000 |
15587,00 |
-1191,00 |
14396,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
15587,00 |
-1191,00 |
14396,00 |
| 04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (netiešās izmaksas) |
1290,00 |
1191,00 |
2481,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
1290,00 |
1191,00 |
2481,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
1290,00 |
1191,00 |
2481,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
1290,00 |
1191,00 |
2481,00 |
| 06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka |
2622758,00 |
250000,00 |
2872758,00 |
|
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
67586,00 |
250000,00 |
317586,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
67586,00 |
250000,00 |
317586,00 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 52200 |
15600,00 |
0,00 |
15600,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 52300 |
5750,00 |
250000,00 |
255750,00 |
| 08.2110 Valkas novada Centrālā bibliotēka |
302858,00 |
480,00 |
303338,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
233977,00 |
480,00 |
234457,00 |
| Atalgojums | 11000 |
181770,00 |
480,00 |
182250,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
161378,00 |
0,00 |
161378,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
14292,00 |
0,00 |
14292,00 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 |
6100,00 |
480,00 |
6580,00 |
| 08.2302 Turnas tautas nams |
102389,00 |
5000,00 |
107389,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
26312,00 |
5000,00 |
31312,00 |
| Atalgojums | 11000 |
20572,00 |
5000,00 |
25572,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
19352,00 |
0,00 |
19352,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
720,00 |
0,00 |
720,00 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 |
500,00 |
5000,00 |
5500,00 |
| 09.2003 Ērģemes pamatskola |
729290,00 |
24652,00 |
753942,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
178458,00 |
-38200,00 |
140258,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
233,00 |
0,00 |
233,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21100 |
233,00 |
0,00 |
233,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
72976,00 |
-40000,00 |
32976,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
541,00 |
0,00 |
541,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 |
15587,00 |
0,00 |
15587,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
3358,00 |
0,00 |
3358,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
47812,00 |
-40000,00 |
7812,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
5386,00 |
0,00 |
5386,00 |
| Īre un noma | 22600 |
292,00 |
0,00 |
292,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
105149,00 |
1800,00 |
106949,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
6107,00 |
-13,00 |
6094,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 23200 |
46510,00 |
0,00 |
46510,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces | 23400 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 |
5630,00 |
-487,00 |
5143,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 |
42914,00 |
2300,00 |
45214,00 |
| Pamatkapitāla veidošana | 50000 |
7241,00 |
62852,00 |
70093,00 |
| Pamatlīdzekļi | 52000 |
7241,00 |
62852,00 |
70093,00 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 52300 |
7241,00 |
500,00 |
7741,00 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 52500 |
0,00 |
62352,00 |
62352,00 |
| 09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola |
272755,00 |
1105,00 |
273860,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
244188,00 |
1060,00 |
245248,00 |
| Atalgojums | 11000 |
186630,00 |
1060,00 |
187690,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
175431,00 |
0,00 |
175431,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
10399,00 |
0,00 |
10399,00 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 |
800,00 |
1060,00 |
1860,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
26847,00 |
45,00 |
26892,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
220,00 |
1105,00 |
1325,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21100 |
82,00 |
0,00 |
82,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21200 |
138,00 |
1105,00 |
1243,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
19957,00 |
-1602,00 |
18355,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
324,00 |
0,00 |
324,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 |
12707,00 |
0,00 |
12707,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
3835,00 |
-1602,00 |
2233,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
2252,00 |
0,00 |
2252,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
749,00 |
0,00 |
749,00 |
| Īre un noma | 22600 |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
6610,00 |
542,00 |
7152,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
3860,00 |
542,00 |
4402,00 |
| 09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" |
176236,00 |
4000,00 |
180236,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
151365,00 |
-900,00 |
150465,00 |
| Atalgojums | 11000 |
119656,00 |
-900,00 |
118756,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
113481,00 |
0,00 |
113481,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
5275,00 |
0,00 |
5275,00 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 11500 |
900,00 |
-900,00 |
0,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
31709,00 |
0,00 |
31709,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
28668,00 |
0,00 |
28668,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
3041,00 |
0,00 |
3041,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
24871,00 |
4900,00 |
29771,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21100 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21200 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
16727,00 |
4050,00 |
20777,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 |
9860,00 |
4000,00 |
13860,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
4150,00 |
0,00 |
4150,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
2209,00 |
0,00 |
2209,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
155,00 |
0,00 |
155,00 |
| Īre un noma | 22600 |
53,00 |
50,00 |
103,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
7494,00 |
850,00 |
8344,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
3284,00 |
0,00 |
3284,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 23200 |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 |
1460,00 |
0,00 |
1460,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 |
550,00 |
850,00 |
1400,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 23700 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
| Pārējās preces | 23900 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 24000 |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 25000 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 25100 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
| 09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
315858,00 |
16754,00 |
332612,00 |
|
| Atlīdzība | 10000 |
242688,00 |
2800,00 |
245488,00 |
| Atalgojums | 11000 |
191157,00 |
2800,00 |
193957,00 |
| Mēnešalga | 11100 |
183543,00 |
2800,00 |
186343,00 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 11400 |
7614,00 |
0,00 |
7614,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija | 12000 |
51531,00 |
0,00 |
51531,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 12100 |
47142,00 |
0,00 |
47142,00 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 12200 |
4389,00 |
0,00 |
4389,00 |
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
71491,00 |
13954,00 |
85445,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21000 |
1200,00 |
300,00 |
1500,00 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21100 |
700,00 |
400,00 |
1100,00 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21200 |
500,00 |
-100,00 |
400,00 |
| Pakalpojumi | 22000 |
33141,00 |
11689,00 |
44830,00 |
| izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 22100 |
522,00 |
0,00 |
522,00 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 22200 |
9793,00 |
0,00 |
9793,00 |
| Dažādi pakalpojumi | 22300 |
11450,00 |
10909,00 |
22359,00 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 22400 |
10490,00 |
0,00 |
10490,00 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 22500 |
436,00 |
0,00 |
436,00 |
| Īre un noma | 22600 |
450,00 |
780,00 |
1230,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
37130,00 |
1965,00 |
39095,00 |
| Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 23100 |
7140,00 |
2480,00 |
9620,00 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 23200 |
21800,00 |
0,00 |
21800,00 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces | 23400 |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 23500 |
6700,00 |
-715,00 |
5985,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 23700 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Pārējās preces | 23900 |
370,00 |
200,00 |
570,00 |
| 09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ |
199368,00 |
-2300,00 |
197068,00 |
|
| Preces un pakalpojumi | 20000 |
199368,00 |
-2300,00 |
197068,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs | 23000 |
199368,00 |
-2300,00 |
197068,00 |
| Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana | 23600 |
199368,00 |
-2300,00 |
197068,00 |
| 10.9201 Sociālais dienests |
1680069,00 |
50000,00 |
1730069,00 |
|
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 60000 |
1135165,00 |
50000,00 |
1185165,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 63000 |
255204,00 |
50000,00 |
305204,00 |
| Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā | 63200 |
18200,00 |
0,00 |
18200,00 |
| Mājokļa pabalsts natūrā | 63600 |
154156,00 |
50000,00 |
204156,00 |
| IV FINANSĒŠANA - kopā |
1901002,00 |
-934825,00 |
966177,00 |
|
| 01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
301014,00 |
-934825,00 |
-633811,00 |
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | F20010000 |
1470213,00 |
0,00 |
1470213,00 |
| Naudas līdzekļi | F21010000 |
1470213,00 |
0,00 |
1470213,00 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | F21010000 AS |
1470213,00 |
0,00 |
1470213,00 |
| Aizņēmumi | F40020000 |
-1169199,00 |
-934825,00 |
-2104024,00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 |
500000,00 |
-500000,00 |
0,00 |
| Aizņēmums no Valsts kases | F40320010 |
500000,00 |
-500000,00 |
0,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 |
1669199,00 |
-434825,00 |
2104024,00 |
| Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40220020 |
170970,00 |
0,00 |
170970,00 |
| Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei | F40320020 |
1498229,00 |
-434825,00 |
1933054,00 |
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi
Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
Paskaidrojuma
raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11
"Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta
transfertiem un ieņēmumiem no projektu realizācijas;
Precizēta finansēšanas daļa;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām.
I. Pamatbudžeta ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, plānotajiem valsts budžeta transfertiem un saņemtajiem ieņēmumiem no projektu realizēšanas, ieņēmumi palielināti par 1 773567 EUR, tajā skaitā:
1.1. Saņemts finansējums nometņu organizēšanai atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai 11 111 EUR un Valsts izglītības satura centra finansējums (Līgums Nr. 1-16.1/23-70) latviešu valodas apguvei Ukrainas bērniem un jauniešiem 5643 EUR;
1.2. Ieņēmumi no projekta "Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana" realizācijas pēc faktiskajām izpildēm 358 627 EUR un papildus piešķirtais finansējums 1 342706 EUR;
1.3. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums Ērģemes pilsdrupu 700 gadu pasākumam 5 000 EUR;
1.4. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Valkas novada Centrālai bibliotēkai 480 EUR;
1.5. Ieņēmumi no mājokļu pabalstu kompensācijas 50 000 EUR.
II. Pamatbudžeta Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši Valkas novada pašvaldības komiteju sēdēs nolemtajam un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem, kopā izdevumi palielināti par 838 742 EUR:
1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par 429 051 EUR,
1.1. Izveidota rezerve iespējamo soda naudu apmaksai 348 000 EUR;
1.2. Palielināta rezerve neparedzētajiem gadījumiem palielināti par 107 403 EUR;
1.3. Citām struktūrvienībām komunālo maksājumu segšanai un investīciju projektu realizācijai novirzīti 26 352 EUR.
2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 60 000 EUR - automašīnas iegādei pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai.
3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 250 000 EUR:
3.1. Valkas pilsētas komunālai nodaļai budžets palielināts par 250 000 EUR specializētā autotransporta iegādei.
4. Kultūrai izdevumi palielināti par 5480 EUR, tajā skaitā;
4.1. Valkas novada Centrālai bibliotēkai Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta realizācijai, budžets palielināts par 480 EUR;
4.2. Turnas tautas nama budžets palielināts par 5 000 EUR Ērģemes pilsdrupu 700 gadu pasākumam Vidzemes plānošanas reģiona piešķirto finansējumu.
5. Izglītībai izdevumi palielināti par 44 211 EUR, tajā skaitā:
5.1. BJSS palielināts finansējums par 16 754 EUR - atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai 11 111 EUR un Valsts izglītības satura centra finansējums (Līgums Nr. 1-16.1/23-70) latviešu valodas apguvei Ukrainas bērniem un jauniešiem 5643 EUR;
5.2. Ērģemes pamatskolas tualešu remontam piešķirti papildus 22 352 EUR;
5.3. J. Cimzes Mūzikas skolai, pamatojoties uz komiteju lēmumu par skolas audzēknes komandēšanu uz konkursu Bulgārijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, piešķirts papildus finansējums komandējumu izdevumu apmaksai 1 105 EUR;
5.4. BJC "Mice" no rezerves komunālajiem maksājumiem novirzīti 4 000 EUR, komunālo maksājumu segšanai.
6. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par 50 000 EUR mājokļu pabalstu izmaksai.
III. Finansēšana
1.1. Samazināta prognoze nepieciešamajiem aizņēmumiem par 500 000 EUR;
1.2. 2023. gadā Apmaksāti aizņēmumi, par kuriem saņemts ES finansējums atbilstoši projektu realizācijai 74 605 EUR un 284 023 EUR;
1.3. Veikta aizņēmumu pirmstermiņa atmaksa 76 197 EUR.
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote
 |
 |
 |
 |