Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/23

Ulbrokā 2023. gada 9. augustā

Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 9. augusta sēdes lēmumu Nr. 2633 (prot. Nr. 72/2023)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
44. pantu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo un otro daļu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11., 16. un 17. panta pirmo daļu

Izdarīt Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādu grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 97 041 851.00 euro apmērā (pielikums Nr. 1);

2.2. kārtējā gada izdevumi - 103 751 048 euro apmērā (pielikums Nr. 2);

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 877 016.00 euro".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

Pielikumā:

1. pielikums: "Ropažu novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2023. gadam";

2. pielikums: "Ropažu novada pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2023. gadam";

3. pielikums: Paskaidrojuma raksts Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 9. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 23/23 "Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"".

 

1. pielikums

2. pielikums

Pielikums
lēmumam Nr. 2633 "Par saistošo noteikumu
"Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos
"Par Ropažu novada pašvaldības budžetu
2023. gadam"" apstiprināšanu"

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemtās Valsts mērķdotācijas un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:

Ieņēmumi palielināti par 75254 EUR

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam uz 31.05.2023

Grozījumi (+/-) 01.08.2023

Pašvaldības ieņēmumi Precizēti 2023. gadam 01.08.2023

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

85963307

75254

86038561

1

2

5

4

5

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0.

44883527

0

44883527

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0.

44883527

0

44883527

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0.

4498791

0

4498791

Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0.

4498791

0

4498791

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0.

2000000

0

2000000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 5.5.0.0.

2000000

0

2000000

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0.

3000

0

3000

Ieņēmumi no SIA "Getliņi EKO" dividendēm 8.3.2.0.

2750

0

2750

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 8.6.0.0.

250

0

250

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0.

109800

0

109800

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 9.1.0.0.

15000

0

15000

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0.

94800

0

94800

Pašvaldību nodevas 9.5.0.0.

75000

0

75000

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0.

75000

0

75000

Naudas sodi 10.1.0.0.

11200

0

11200

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0.

1200

0

1200

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām 12.2.0.0.

10000

0

10000

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0.

2050000

0

2050000

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0.

50000

0

50000

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0.

2000000

0

2000000

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0.

70000

0

70000

par deinstitucionalizācijas projekta realizāciju 17.2.0.1.

70000

0

70000

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

29985738

67643

30053381

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0.

29985738

67643

30053381

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0.

1500091

7611

1507702

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

1500091

7611

1507702

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0.

776160

0

776160

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

566660

0

566660

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

209500

0

209500

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā        

Palielināti ieņēmumi saņemot Valsts mērķdotāciju dziesmu un deju svētkiem 8 225 euro; Ukrainas civiliedzīvotāju 1. līdz 4. kl. audzēkņu ēdināšanai 3 213 euro; mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju d/samaksai un VSAOI 8 998 euro; Kompensāciju par ģimenes asistentu iesaisti Pilotprojekts 11 586 euro, Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās Pilotprojekts 23 058 euro; Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 12 563 euro; ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu 7 611 euro.

Izdevumi

Kopējie izdevumi palielināti par 75 254 EUR

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināti Pašvaldības izdevumi 2023. gadam uz 31.05.2023

Grozījumi (+/-) 01.08.2023

Pāšvaldības izdevumi 2023. gadam Precizēti 2023. gadam 01.08.2023

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

92672504

75254.00

92747758

1

2

 

 

 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti 01.000

17353308

788553.00

18141861

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

2330717

0.00

2330717

Ekonomiskā darbība 04.000

697625

21140.00

718765

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

15442943

-944486.00

14498457

Veselība 07.000

52383

0.00

52383

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000

7655423

-69730.00

7585693

Izglītība 09.000

41005752

248195.00

41253947

Sociālā aizsardzība 10.000

8134353

31582.00

8165935

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 1000

34635579

224394

34850373

Atalgojums 1100

26730179

179743

26900322

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1200

7905400

44651

7950051

Preces un pakalpojumi 2000

20551414

341474

20864714

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 2100

109379

6402

115781

Pakalpojumi 2200

15442368

351603

15761484

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2300

4965045

-16281

4953077

Izdevumi periodikas iegādei (bibliotēku krājumiem) 2400

18970

0

18970

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 2500

15652

-250

15402

Subsīdijas un dotācijas 3000

1350820

-84000

1326820

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 3200

1231820

35000

1326820

subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 3300

119000

-119000

0

Procentu izdevumi 4000

622871

0

622871

Pārējie procentu maksājumi 4300

622871

0

622871

Pamatkapitāla veidošana 5000

17800268

-405884

16963638

Nemateriālie ieguldījumi 5100

256700

0

256700

Pamatlīdzekļi 5200

17543568

-429660

16683162

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu un kapitāla daļu iegādi 5300

0.00

23776

23776

Sociālie pabalsti 6000

4651500

-4000

4647500

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200

1483150

0

1483150

Sociālie pabalsti natūrā 6300

581510

0

581510

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 6400

2586540

-4000

2582540

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 6500

300

0

300

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

12745368

3270

13471842

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 7200

12745368

3270

13471842

"Vispārējie valdības dienesti" izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām, kopējie izdevumi precizēti 788 553 euro apmērā.

"Ekonomiskā darbība" palielināti izdevumi 21 14 euro apmērā veicot iekšējo pārdali.

"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām, precizējot izdevumus tie samazināti par 944 486 euro. Tajā skaitā novirzīti līdzekļi pirmskolas darbinieku atlīdzības palielināšanai no 1. septembra.

"Atpūta, kultūra un reliģija" precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām, precizējot izdevumus tie samazināti par 69 730 euro.

"Izglītība" precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām, precizējot izdevumus, tie palielināti par 248 195 euro. Novirzot līdzekļus izglītības iestāžu darbinieku (pirmskolas un profesionāls ievirzes pedagogi, atbalsta personāls un vadītāju atlīdzības palielināšanai.

Nosaukums

EURO

Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde "Skudriņas"

17919

Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš"

28272

Ropažu pirmsskolas izglītības iestāde "Annele"

23236

Ropažu vidusskola

21173

Stopiņu pamatskola

13352

Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

37266

Upesleju sākumskola

20854

Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde "Jancis"

14837

Vangažu vidusskola

7538

Ulbrokas vidusskola

3260

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

1790

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola

1730

Stopiņu pamatskola

4563

Gaismas pamatskola

1270

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

2705

Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"

2630

Vangažu Mūzikas un mākslas skola

2605

Kopsumma

205000

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

07.09.2023