Darbības ar dokumentu
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/23
Ulbrokā 2023. gada 9. augustā
Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 9. augusta sēdes lēmumu Nr. 2633 (prot. Nr.
72/2023)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
44. pantu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo un otro daļu
un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11., 16. un
17. panta pirmo daļu
Izdarīt Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādu grozījumu:
Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības konsolidēto budžetu 2023. gadam šādā apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 97 041 851.00 euro apmērā (pielikums Nr. 1);
2.2. kārtējā gada izdevumi - 103 751 048 euro apmērā (pielikums Nr. 2);
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 877 016.00 euro".
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Pielikumā:
1. pielikums: "Ropažu novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2023. gadam";
2. pielikums: "Ropažu novada pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2023. gadam";
3. pielikums: Paskaidrojuma raksts Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 9. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 23/23 "Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"".
Pielikums
lēmumam Nr. 2633 "Par saistošo noteikumu
"Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos
"Par Ropažu novada pašvaldības budžetu
2023. gadam"" apstiprināšanu"
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemtās Valsts mērķdotācijas un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:
Ieņēmumi palielināti par 75254 EUR
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināts 2023. gadam uz 31.05.2023 |
Grozījumi (+/-) 01.08.2023 |
Pašvaldības ieņēmumi Precizēti 2023. gadam 01.08.2023 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
I IEŅĒMUMI - kopā |
85963307 |
75254 |
86038561 |
|
|
1 |
2 |
5 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI | 1.0.0.0. |
44883527 |
0 |
44883527 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1.1.0.0. |
44883527 |
0 |
44883527 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI | 4.0.0.0. |
4498791 |
0 |
4498791 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 4.1.0.0. |
4498791 |
0 |
4498791 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM | 5.0.0.0. |
2000000 |
0 |
2000000 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | 5.5.0.0. |
2000000 |
0 |
2000000 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA | 8.0.0.0. |
3000 |
0 |
3000 |
| Ieņēmumi no SIA "Getliņi EKO" dividendēm | 8.3.2.0. |
2750 |
0 |
2750 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 8.6.0.0. |
250 |
0 |
250 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS | 9.0.0.0. |
109800 |
0 |
109800 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | 9.1.0.0. |
15000 |
0 |
15000 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 9.4.0.0. |
94800 |
0 |
94800 |
| Pašvaldību nodevas | 9.5.0.0. |
75000 |
0 |
75000 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS | 10.0.0.0. |
75000 |
0 |
75000 |
| Naudas sodi | 10.1.0.0. |
11200 |
0 |
11200 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI | 12.0.0.0. |
1200 |
0 |
1200 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | 12.2.0.0. |
10000 |
0 |
10000 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 13.0.0.0. |
2050000 |
0 |
2050000 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas | 13.1.0.0. |
50000 |
0 |
50000 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 13.2.0.0. |
2000000 |
0 |
2000000 |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 17.0.0.0. |
70000 |
0 |
70000 |
| par deinstitucionalizācijas projekta realizāciju | 17.2.0.1. |
70000 |
0 |
70000 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. |
29985738 |
67643 |
30053381 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. |
29985738 |
67643 |
30053381 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. |
1500091 |
7611 |
1507702 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. |
1500091 |
7611 |
1507702 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. |
776160 |
0 |
776160 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.3.0.0. |
566660 |
0 |
566660 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. |
209500 |
0 |
209500 |
| Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā |
Palielināti ieņēmumi saņemot Valsts mērķdotāciju dziesmu un deju svētkiem 8 225 euro; Ukrainas civiliedzīvotāju 1. līdz 4. kl. audzēkņu ēdināšanai 3 213 euro; mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju d/samaksai un VSAOI 8 998 euro; Kompensāciju par ģimenes asistentu iesaisti Pilotprojekts 11 586 euro, Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās Pilotprojekts 23 058 euro; Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 12 563 euro; ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu 7 611 euro.
Izdevumi
Kopējie izdevumi palielināti par 75 254 EUR
|
Rādītāju nosaukumi |
Budžeta kategoriju kodi |
Apstiprināti Pašvaldības izdevumi 2023. gadam uz 31.05.2023 |
Grozījumi (+/-) 01.08.2023 |
Pāšvaldības izdevumi 2023. gadam Precizēti 2023. gadam 01.08.2023 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
||
|
II IZDEVUMI - kopā |
92672504 |
75254.00 |
92747758 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām |
||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 |
17353308 |
788553.00 |
18141861 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 03.000 |
2330717 |
0.00 |
2330717 |
| Ekonomiskā darbība | 04.000 |
697625 |
21140.00 |
718765 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 06.000 |
15442943 |
-944486.00 |
14498457 |
| Veselība | 07.000 |
52383 |
0.00 |
52383 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 08.000 |
7655423 |
-69730.00 |
7585693 |
| Izglītība | 09.000 |
41005752 |
248195.00 |
41253947 |
| Sociālā aizsardzība | 10.000 |
8134353 |
31582.00 |
8165935 |
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām |
||||
| Atlīdzība | 1000 |
34635579 |
224394 |
34850373 |
| Atalgojums | 1100 |
26730179 |
179743 |
26900322 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 |
7905400 |
44651 |
7950051 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 |
20551414 |
341474 |
20864714 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 |
109379 |
6402 |
115781 |
| Pakalpojumi | 2200 |
15442368 |
351603 |
15761484 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 |
4965045 |
-16281 |
4953077 |
| Izdevumi periodikas iegādei (bibliotēku krājumiem) | 2400 |
18970 |
0 |
18970 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 2500 |
15652 |
-250 |
15402 |
| Subsīdijas un dotācijas | 3000 |
1350820 |
-84000 |
1326820 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 3200 |
1231820 |
35000 |
1326820 |
| subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai | 3300 |
119000 |
-119000 |
0 |
| Procentu izdevumi | 4000 |
622871 |
0 |
622871 |
| Pārējie procentu maksājumi | 4300 |
622871 |
0 |
622871 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 |
17800268 |
-405884 |
16963638 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 |
256700 |
0 |
256700 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 |
17543568 |
-429660 |
16683162 |
| Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu un kapitāla daļu iegādi | 5300 |
0.00 |
23776 |
23776 |
| Sociālie pabalsti | 6000 |
4651500 |
-4000 |
4647500 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 6200 |
1483150 |
0 |
1483150 |
| Sociālie pabalsti natūrā | 6300 |
581510 |
0 |
581510 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 6400 |
2586540 |
-4000 |
2582540 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem | 6500 |
300 |
0 |
300 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 |
12745368 |
3270 |
13471842 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 |
12745368 |
3270 |
13471842 |
"Vispārējie valdības dienesti" izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām, kopējie izdevumi precizēti 788 553 euro apmērā.
"Ekonomiskā darbība" palielināti izdevumi 21 14 euro apmērā veicot iekšējo pārdali.
"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām, precizējot izdevumus tie samazināti par 944 486 euro. Tajā skaitā novirzīti līdzekļi pirmskolas darbinieku atlīdzības palielināšanai no 1. septembra.
"Atpūta, kultūra un reliģija" precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām, precizējot izdevumus tie samazināti par 69 730 euro.
"Izglītība" precizējot funkcionālās kategorijas, izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām, precizējot izdevumus, tie palielināti par 248 195 euro. Novirzot līdzekļus izglītības iestāžu darbinieku (pirmskolas un profesionāls ievirzes pedagogi, atbalsta personāls un vadītāju atlīdzības palielināšanai.
|
Nosaukums |
EURO |
| Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde "Skudriņas" |
17919 |
| Garkalnes pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" |
28272 |
| Ropažu pirmsskolas izglītības iestāde "Annele" |
23236 |
| Ropažu vidusskola |
21173 |
| Stopiņu pamatskola |
13352 |
| Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" |
37266 |
| Upesleju sākumskola |
20854 |
| Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde "Jancis" |
14837 |
| Vangažu vidusskola |
7538 |
| Ulbrokas vidusskola |
3260 |
| Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola |
1790 |
| Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola |
1730 |
| Stopiņu pamatskola |
4563 |
| Gaismas pamatskola |
1270 |
| Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola |
2705 |
| Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois" |
2630 |
| Vangažu Mūzikas un mākslas skola |
2605 |
|
Kopsumma |
205000 |
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 |
 |
 |
 |