Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Gulbenē 2023. gada 27. jūlijā (prot. Nr. 10; 65. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 37 602 116 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 48 578 159 euro,

2.3. finansēšana 10 976 043 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā 29 435 626 euro (2. pielikums).

4. Gulbenes novada dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5. Gulbenes novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

8. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, preču un pakalpojumu svārstību, kā arī pašdarbības kolektīvu dalību XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 581 712 euro.

  Apstiprināts 03.04.2023. euro Grozījumi
(+/-), euro

Precizēts
2023. gadam, euro
Ienākuma nodokļi 12 587 759   12 587 759
Īpašuma nodokļi 1 305 322   1 305 322
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 135 000   135 000
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 50 000   50 000
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 23 963   23 963
Naudas sodi un sankcijas 3 180   3 180
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 10 509 4 797 15 306
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 825 000 0 825 000
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 260 000 0 260 000
Valsts budžeta transferti 18 484 017 429 950 18 913 967
Pašvaldību budžetu transferti 342 000 77 000 419 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi 2 993 654 69 965 3 063 619
KOPĀ 37 020 404 581 712 37 602 116

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

Mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei +47 069
Kompensācija par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem -11 376
Dotācija projektu realizācijai + 29 453
Speciālā dotācija pašvaldībām + 28 548
Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs + 23 534
Dotācija Dziesmu un deju svētku izdevumiem + 52 028
Programma "Skolas soma" + 12 647
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) t.sk. būtiskākie -  
Personu mobilitātes mācību nolūkos_IP_2023-1-LV01-KA121-SCH-000119879 21847
Brīvprātīgā darba projekts IP 2023-1-LV02-ESC51-VTJ-0000113620 32765
Erasmus + akreditācijas ikgadējais finansējums
JC Bāze_2023-1-LV02-KA151-YOU-000122626
90372
Kvalitātes zīme 49064
Angļu valoda-skolotāja un skolēna komunikācijas rīks mūsdienīgā mācību stundā 13644
Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana 24325
Pašvaldību budžetu transferti -
Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā 77 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi  
Komunālajiem pakalpojumiem apsaimniekošana +1 500
Komunālajiem pakalpojumiem apkure +20 023
Ieņēmumi par projektu īstenošanu + 8 854
Maksa par naktsmītnēm internātā +1 021

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 581 712 euro.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi Apstiprināts 03.04.2023.
euro
Grozījumi (+/-), euro Apstiprināts 2023. gadam,
euro
Vispārējie valdības dienesti 3 707 975 -78 408 3 629 567
Sabiedriskā kārtība un drošība 282 344 4 641 286 985
Ekonomiskā darbība 5 818 305 45 530 5 863 835
Vides aizsardzība 172 559 9 373 181 932
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 9 452 157 -34 091 9 418 066
Veselība 172 756 3 550 176 306
Atpūta, kultūra un reliģija 5 331 551 112 985 5 444 536
Izglītība 17 171 291 430 494 17 601 785
Sociālā aizsardzība 5 887 509 87 638 5 975 147
KOPĀ 47 996 447 581 712 48 578 159

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Izdevumi Apstiprināts 03.04.2023.
euro

Grozījumi (+/-),
euro
Apstiprināts 2023. gadam,
euro
Atlīdzība 20 623 317 103 927 20 727 244
Preces un pakalpojumi 10 551 633 571 152 11 122 785
Subsīdijas un dotācijas 252 479 35 426 287 905
Procentu izdevumi 406 787 0 406 787
Pamatkapitāla veidošana 14 062 350 -140 177 13 922 173
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 1 608 586 -41 503 1 567 083
Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 477 295 52 887 530 182
Kapitālo izdevumu transferti 14 000 0 14 000
KOPĀ 47 996 447 581 712 48 578 159

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta plānošanu -

1. skolēnu pārvadājumiem plānotais finansējums 209 600 EUR tiek sadalīts no Īpašumu pārraudzības nodaļas autotransporta tāmes pa izglītības iestādēm;

2. transportlīdzekļu remontdarbiem plānotais finansējums 17 693 EUR tiek sadalīts no Īpašumu pārraudzības nodaļas autotransporta tāmes pa iestādēm/struktūrvienībām, kurām ir piesaistīts pašvaldības autotransports;

3. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 150 000 EUR sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem;

4. iestāžu / struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi pārskata gada 1. pusgadā 42 207 EUR sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.

Finansēšana

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 03.04.2023., finansēšanas sadaļā grozījumi nav nepieciešami.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

04.08.2023