Darbības ar dokumentu

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20/2023

Ādažos 2023. gada 28. jūnijā

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 15 § 53)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

"2.3. pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 46 656 159;

2.3.2. izdevumi - EUR 55 226 539;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 4 477 904;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - EUR 3 601 890".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 20/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatbudžets 2023. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	N.p.k.	Sadaļa	24.05.2023. grozījumi	28.06.2023. grozījumi	Izmaiņas
	1. - 5.	Nodokļu ieņēmumi	31 582 267	31 582 267
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	28 608 955	28 608 955
	1.1.	pārskata gada	28 608 955	28 608 955
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	1 998 295	1 998 295
	2.1.	pārskata gada	1 807 872	1 807 872
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	190 423	190 423
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	412 472	412 472
	3.1.	pārskata gada	326 353	326 353
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	86 119	86 119
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	492 545	492 545
	4.1.	pārskata gada	431 787	431 787
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	60 758	60 758
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	160 000	160 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	153 300	153 300
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	27 000	27 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	0	0
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	65 000	65 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	31 000	31 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	176 317	176 317
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	169 864	169 864
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	500	500
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	5 953	5 953
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	433 856	433 856
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	9 633 217	9 973 168	339 951
	10.1.	Valsts budžeta transferti	7 975 976	8 315 927	339 951
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	645 929	645 929
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	299 288	299 288
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	249 276
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	0	63 466	63 466
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	5 320 740	5 320 740
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	723 948	723 948
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	4 279 428	4 279 428
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	317 364	317 364
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	13 088	13 088
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	14 093	14 093
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	3 668	3 668
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	421 092	421 092
	10.1.10.	dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem	25 954	25 954
	10.1.11.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	374 848	374 848
	10.1.12.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	70 000	70 000
	10.1.13.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	400 000	663 500	263 500
	10.1.14.	pārējās dotācijas	138 000	150 985	12 985
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 657 241	1 657 241
	10.2.1.	t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem	7 417	7 417
	10.2.2.	t.sk.: Plūdu risku projekts	109 839	109 839
	10.2.3.	t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	81 714	81 714
	10.2.4.	t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs - specializētās darbnīcas	117 147	117 147
	10.2.5.	t.sk.: Dienas centrs - pakalpojumi	291 947	291 947
	10.2.6.	LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība"	104 321	104 321
	10.2.7.	KF Ūdenssaimniecība 3.kārta Carnikavā	40 898	40 898
	10.2.8.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība	202 410	202 410
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	7 464	7 464
	10.2.10.	Ģimenes ārsta prakses izveide, Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)	14 100	14 100
	10.2.11.	EKII projekts	382 739	382 739
	10.2.12.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	297 245	297 245
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	295 000	295 000
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	295 000	295 000
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	4 234 051	3 970 551	-263 500
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	149 000	149 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	24 000	24 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	125 000	125 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	157 000	157 000
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	120 000	120 000
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	36 000	36 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	3 826 051	3 562 551	-263 500
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	110 000	110 000
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	2 500
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	3 713 551	3 450 051	-263 500
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	102 000	102 000
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	46 579 708	46 656 159	76 451
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	7 741 521	7 741 521
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	1 450 964	1 450 964
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 290 557	6 290 557
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	4 393 404	4 477 904	84 500
	14.1.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	59 922	59 922
	14.2.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	207 089	207 089
	14.3.	"Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" ©	320 141	320 141
	14.4.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	624 704	624 704
	14.5.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdamja D-2 posmā, Carnikavas pagastā	37 335	37 335
	14.6.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	582 946	582 946
	14.7.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	390 000	390 000
	14.8.	Kalngales NAI pārbūve	645 000	645 000
	14.9.	EKII projekts	164 032	164 032
	14.10.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	907 235	907 235
	14.11.	Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km	203 000	287 500	84 500
	14.12.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	126 000	126 000
	14.13.	Liepu aleja	126 000	126 000
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		58 714 633	58 875 584	160 951

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	N.p.k.	Sadaļa	24.05.2023. grozījumi	28.06.2023. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	8 253 567	8 253 567
	1.1.	pārvalde	1 888 658	1 888 658
	1.2.	deputāti	355 819	355 819
	1.3.	administratīvā komisija	58 895	58 895
	1.4.	iepirkumu komisija	50 294	50 294
	1.5.	vēlēšanu komisija	6 588	6 588
	1.6.	pārējās komisijas	69 620	69 620
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	1 047 339	1 047 339
	1.8.	Iemaksas PFIF	4 418 774	4 418 774
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	357 580	357 580
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	936 069	936 069
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	589 278	589 278
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	207 617	207 617
	3.2.	Autoceļu fonds	381 661	381 661
05.000	4.	Vides aizsardzība	260 002	260 002
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	260 002	260 002
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	16 651 546	16 728 872	77 326
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	328 524	328 524
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	334 488	334 488
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 509 840	1 509 840
	5.4.1.	nodaļa	997 016	997 016
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	40 000	41 630	1 630
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	10 000	10 000
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	60 000	60 000
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	85 290	85 290
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	236 171	236 171
	5.4.7.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā	53 240	53 240
	5.4.8.	ES Padomes projekts LIFE COHABIT ©	8 987	8 987
	5.4.9.	Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums ©	2 838	1 208	-1 630
	5.4.10.	Ģimenes ārsta prakses izveide, Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)	16 298	16 298
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	14 408 694	14 486 020	77 326
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	160 572	160 572
	5.5.2.	Mežaparka ceļš (Ā)	355 701	355 701
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	891 139	891 139
	5.5.4.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	3 779 449	3 779 449
	5.5.5.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 888 293	5 908 293	20 000
	5.5.6.	Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve	391 245	391 245
	5.5.7.	Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km	293 146	350 472	57 326
	5.5.8.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	180 000	180 000
	5.5.9.	Rasiņu ielas seguma atjaunošana	32 000	32 000
	5.5.10.	Kalngales NAI pārbūve	645 000	645 000
	5.5.11.	EKII projekts	546 771	546 771
	5.5.12.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	1 204 480	1 204 480
	5.5.13.	KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3. kārta ©	40 898	40 898
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 523 654	2 540 654	17 000
	6.1.	Kultūra	1 189 606	1 206 606	17 000
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	591 605	608 605	17 000
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	409 634	409 634
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	188 367	188 367
	6.2.	Dziesmu svētki 2023	155 146	155 146
	6.3.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem)	212 422	212 422
	6.4.	ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām)	15 704	15 704
	6.5.	Ādažu bibliotēka	135 295	135 295
	6.6.	Carnikavas bibliotēka	62 656	62 656
	6.7.	Sporta daļa	729 597	729 597
	6.8.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.9.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	4 179 627	4 179 627
	7.1.	Sociālais dienests	2 415 355	2 415 355
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	588 519	588 519
	7.1.2.	Pabalsti	1 373 990	1 373 990
	7.1.3.	Mērķdotācija	25 954	25 954
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	421 092	421 092
	7.1.5.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	5 800	5 800
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	10 038	10 038
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	818 057	818 057
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	326 297	326 297
	7.3.2.	DI projekts - specializētās darbnīcas	161 090	161 090
	7.3.3.	DI centra pakalpojumi (projekts)	330 670	330 670
	7.4.	Bāriņtiesa	125 796	125 796
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	698 344	698 344
	7.6.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	70 000	70 000
	7.7.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	23 597	23 597
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	18 440	18 440
09.000	8.	Izglītība	21 675 003	21 738 469	63 466
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	1 009 440	1 009 440
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	1 956 009	1 960 502	4 493
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	273 761	278 254	4 493
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 682 248	1 682 248
	8.3.	Kadagas PII	1 230 777	1 232 647	1 870
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	113 943	115 813	1 870
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 116 834	1 116 834
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 320 896	1 323 864	2 968
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	192 011	194 979	2 968
	8.4.2.	pārējās izmaksas	968 536	968 536
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	160 349	160 349
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 233 648	1 234 807	1 159
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	71 133	72 292	1 159
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 003 768	1 003 768
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	158 747	158 747
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	2 137 999	2 137 999
	8.7.	Carnikavas pamatskola	1 979 553	1 990 205	10 652
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	926 167	936 819	10 652
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	74 869	74 869
	8.7.3.	pārējās izmaksas	682 155	682 155
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	241 081	241 081
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	3 668	3 668
	8.7.6.	projekts Erasmus+	51 613	51 613
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	836 633	836 633
	8.9.	Ādažu vidusskola	7 335 799	7 378 123	42 324
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	3 750 643	3 791 727	41 084
	8.9.2.	pārējās izmaksas	1 479 682	1 479 682
	8.9.3.	projekts Erasmus+	250 373	250 373
	8.9.4.	projekts "Skolas soma"	14 147	14 147
	8.9.5.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	433 500	433 500
	8.9.6.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	838 367	838 367
	8.9.7.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	173 758	174 998	1 240
	8.9.8.	PII	395 329	395 329
	8.9.8.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	83 788	83 788
	8.9.8.2.	- uzturēšana	311 541	311 541
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 541 382	1 541 382
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	645 929	645 929
	8.10.2.	pārējās izmaksas	895 453	895 453
	8.11.	Sporta skola	643 257	643 257
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	299 308	299 308
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	343 949	343 949
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	316 026	316 026
	8.13.	Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	16 292	16 292
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	7 000	7 000
	8.17.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	106 243	106 243
	8.17.1.	Ādaži	70 943	70 943
	8.17.2.	Carnikava	35 300	35 300
		KOPĀ IZDEVUMI:	55 068 747	55 226 539	157 792
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 601 890	3 601 890
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	58 670 637	58 828 429	157 792
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	43 996	47 155	3 159

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 20/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 20/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 28. jūnijā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 15.05.2023. rīkojumu Nr. 1-2e/23/142 "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadā" ieņēmumu daļa palielināta par EUR 63 466, kas izdevumu daļā palielina budžeta apjomu par attiecīgu summu pie katras izglītības iestādes.

• EUR 263 500 ieņēmumu daļā pārcelts no sadaļas "ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem" uz sadaļu - dotācijas "Energoresursu atbalsts", jo šī ir daļa, ko kompensē valsts iedzīvotājiem par energoresursu iegādi.

• Pozīcijā "Pārējās dotācijas" - saskaņā ar Vides un reģionālās ministrijas 09.06.2023. rīkojumu Nr. 1-2/72, ir piešķirta valsts dotācija vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai EUR 7 144 apmērā, kā arī noslēgts līgums par valsts līdzfinansējumu Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšanai EUR 5 841 apmērā.

• Saskaņā ar pašvaldības lēmumu ir novirzīti EUR 1 630 no pārrobežu EST-LAT projekta "Militārais mantojums" finanšu atlikumu (projekts noslēdzies), palielinot par šādu summu projekta "Sabiedrība ar dvēseli" realizācijai nepieciešamo finansējumu.

• Par EUR 20 000 ir palielināta izdevumu sadaļa "Teritorijas un īpašumu apsaimniekošana". Šie līdzekļi ir paredzēti, lai nodrošinātu pašvaldības 23.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 11 "Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai" noteiktā līdzfinansējuma pieejamību.

• Noslēdzies iepirkums Ķiršu ielas rekonstrukcijai posmā no Saules ielas līdz Attekas ielai. Pēc iepirkuma rezultātiem projekta izmaksas ir par EUR 57 326 lielākas, kā plānots. Naudas plūsma precizēta atbilstoši Budžeta likumam, ka pašvaldības līdzfinansējums nav mazāks par 15 %, budžetā sākotnēji plānots 30% līdzfinansējums, kā rezultātā izdevumu daļa palielināta par EUR 57 326 un finansēšanas daļa (Valsts kases aizņēmums) palielināts par EUR 84 500.

• Saskaņā ar 05.04.23. lēmumu #129 zemesgabalu nomas rezultātā ieņemtos līdzekļus Gaujas svētkos EUR 17 000 apmērā novirzīt publiskā pasākuma "Gaujas svētki Ādažos" izdevumu segšanai.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par EUR 76 451, nosakot budžeta ieņēmumus EUR 46 656 159 apmērā un izdevumu daļas palielinājumu par EUR 157 792, nosakot budžeta izdevumus EUR 55 226 539 apmērā, plānoto aizņēmumu palielinājumu par EUR 84 500, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2023. gadā EUR 4 477 904 apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā EUR 3'601'890 apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone