Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4

Valkā 2023. gada 30. martā

Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 30. marta sēdes lēmumu Nr. 86 (prot. Nr. 6, 29. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" (1. pielikums),

2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

 

1. pielikums
Valkas novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2023. gada budžets

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

17219051

783452

18002503

1

2

3

4

5

IENĀKUMA NODOKĻI 01.0.0.0.

4695697

438797

5134494

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma  nodokļa 01.1.0.0.

4695697

438797

5134494

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 01.1.1.0.

4695697

438797

5134494

ĪPAŠUMA NODOKĻI 04.0.0.0.

589830

0

589830

Nekustamā īpašuma nodoklis 04.1.0.0.

589830

0

589830

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 04.1.1.0.

418000

0

418000

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 04.1.2.0.

84830

0

84830

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 04.1.3.0.

87000

0

87000

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 05.0.0.0.

45000

0

45000

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 05.4.0.0.

15000

0

15000

Azartspēļu nodoklis 05.4.1.0.

15000

0

15000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 05.5.0.0.

30000

0

30000

Dabas resursu nodoklis 05.5.3.0.

30000

0

30000

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 08.0.0.0.

7000

0

7000

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 08.6.0.0.

7000

0

7000

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 08.6.4.0.

7000

0

7000

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 09.0.0.0.

13870

0

13870

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.0.0.

4520

0

4520

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 09.4.2.0.

1200

0

1200

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 09.4.3.0.

500

0

500

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ,civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 09.4.5.0.

1000

0

1000

Pārējās valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.9.0.

1820

0

1820

Pašvaldību nodevas 09.5.0.0.

9350

0

9350

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 09.5.1.4.

2200

0

2200

Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 09.5.1.7.

1000

0

1000

Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu 09.5.1.9.

50

0

50

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 09.5.2.1.

5000

0

5000

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 09.5.2.9.

1100

0

1100

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0.

3000

0

3000

Naudas sodi 10.1.0.0.

3000

0

3000

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0.

3000

0

3000

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0.

29200

0

29200

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 13.0.0.0.

297950

0

297950

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0.

50000

0

50000

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0.

200000

0

200000

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0.

150000

0

150000

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 13.2.2.0.

50000

0

50000

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0.

47950

0

47950

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0.

205476

0

205476

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0.

205476

0

205476

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

7437019

338655

7775674

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

7437019

338655

7775674

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

4537807

0

4537807

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) 18.6.3.0.

296878

0

296878

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0.

2602334

338655

2940989

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0.

108600

0

108600

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

108600

0

108600

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 19.2.0.0.1.

107100

0

107100

Ieņēmumi projektu nodrošināšanai 19.2.0.0.2.

1500

0

1500

 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

3786409

6000

3792409

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

3728409

6000

3734409

Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0.

51098

0

51098

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.0.

1000

0

1000

Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0.

631074

0

631074

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0.

3045237

6000

3051237

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

58000

0

58000

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0.

58000

0

58000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

0

0

0

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

0

0

0

   

II IZDEVUMI - kopā

 

18465420

783452

19248872

1

2

3

4

5

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie vadības dienesti 01.000

2231167

684 577

2 915 744

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

72596

75

72 671

Ekonomiskā darbība 04.000

1686498

5 996

1 692 494

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

5664005

51 337

5 715 342

Veselība 07.000

52404

0

52 404

Kultūra 08.000

1544506

24 025

1 568 531

Izglītība 09.000

5436245

10 807

5 447 052

Sociālā aizsardzība 10.000

1777999

6 635

1 784 634

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 10000

8393941

29 332

8423 273

Atalgojums 11000

6591274

4300

6595574

Mēnešalga 11100

6197756

-5600

6192156

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

328646

5500

334146

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

64872

4400

69272

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

1802667

25 032

1 827 699

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

1607147

2542

1609689

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

195520

22 490

218 010

Preces un pakalpojumi 20000

5944240

723 885

6 668 125

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000

19324

220

19544

Iekšzemes  mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100

6906

-532

6374

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba  braucieni 21200

12418

752

13170

Pakalpojumi 22000

4149959

713 780

4 863 739

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

36165

0

26165

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

2500862

50000

2 550 862

Dažādi pakalpojumi 22300

437033

14 230

451263

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

835591

48 952

884543

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

55525

0

55525

Īre un noma 22600

235074

2218

237292

Citi pakalpojumi 22700

8145

598380

606525

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 22800

41564

0

41564

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

1680696

9885

1690581

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350

50

0

50

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

240035

9730

249765

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23200

683547

0

683547

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces 23400

2973

0

2973

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500

298541

-1125

297416

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600

384842

150

384992

Mācību līdzekļi un materiāli 23700

49309

0

49309

Pārējās preces 23900

21399

1130

22529

Izdevumi periodikas iegādei 24000

6730

0

6730

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

87531

0

87531

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 25100

87491

0

87491

Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 25200

40

0

40

Subsīdijas un dotācijas 30000

71065

8260

79325

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

71065

8260

79325

valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32600

67675

8260

75935

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros 32900

3390

0

3390

Procentu izdevumi 40000

519122

0

519122

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 42000

488

0

488

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 42500

488

0

488

Pārējie procentu maksājumi 43000

518634

0

518634

Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei 43100

518634

0

518634

Pamatkapitāla veidošana 50000

1784320

21475

1 805 795

Nemateriālie ieguldījumi 51000

1050

0

1050

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 512000

1050

0

1050

Pamatlīdzekļi 52000

1783270

21 475

1 804 745

Zeme un būves 52100

6400

0

6400

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 52200

15600

0

15600

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

100445

15075

115520

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 52400

674153

6400

680553

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 52500

985972

0

985972

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 52600

700

0

700

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

1444785

-679

1444106

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

624885

-679

624206

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 62400

37800

0

37800

Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā 62500

121047

-679

120368

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā 62600

185000

0

185000

Mājokļa pabalsts naudā 62700

181500

0

181500

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 62900

99538

0

99538

Sociālie pabalsti natūrā 63000

203204

0

203204

Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā 63200

16200

0

16200

Mājokļa pabalsts natūrā 63600

104156

0

104156

Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā 63900

82848

0

82848

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000

616696

0

616696

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420

7056

0

7056

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 64100

591440

-15000

576440

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 64200

18200

15000

33200

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 70000

307947

1179

309126

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 72000

305947

1179

307126

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 77000

2000

0

2000

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 77100

2000

0

2000

         

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-1246369

0

-1246369

         

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

1246369

0

1246369

GRUPĒTĀS KOPTĀMES GROZIJUMI

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam uz 22.03.

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2023. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā  

18465420

783452

19248872

01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija  

1088895

684427

1773322

Atlīdzība 10000

719549

9295

728844

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

153953

9295

163248

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

21921

9295

31216

Preces un pakalpojumi 20000

333088

675132

1008220

Pakalpojumi 22000

238688

675132

913820

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

42835

50000

92835

Dažādi pakalpojumi 22300

73972

10000

83972

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

35942

0

35942

Citi pakalpojumi 22700

8055

615132

623187

01.1109 Vijciema pagasta pārvalde  

70021

25

70046

Atlīdzība 10000

24899

25

24924

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

5569

25

5594

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

877

25

902

01.1110 Valkas pagasta pārvalde  

48169

50

48419

Atlīdzība 10000

21842

50

21892

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

4832

50

4882

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

800

50

850

01.1111 Kārķu pagasta pārvalde  

60787

50

60837

Atlīdzība 10000

39387

50

39437

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

8964

50

9014

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

1460

50

1510

01.1112 Ērģemes pagasta pārvalde  

19379

25

19404

Atlīdzība 10000

5008

25

5033

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

1201

25

1226

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

258

25

283

03.1100 Valkas novada pašvaldības policija  

72596

75

72671

Atlīdzība 10000

60909

75

60984

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

13599

75

13674

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

2021

75

2096

04.4300 Būvvalde  

60555

-554

60001

Preces un pakalpojumi 20000

3040

-554

2486

Pakalpojumi 22000

1464

-554

910

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

634

-554

80

04.5100 Autotransports Valkas pilsēta  

56849

50

56899

Atlīdzība 10000

34540

50

34590

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

7612

50

7662

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

1069

50

1119

04.5102 Autotransports Ērģemes pagasts  

26275

25

26300

Atlīdzība 10000

16385

25

16410

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

3200

25

3225

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

558

25

583

04.5103 Autotransports Valkas pagasts  

65968

50

66018

Atlīdzība 10000

28287

50

28337

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

6301

50

6351

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

951

50

1001

04.5105 Autotransports Zvārtavas pagasts  

27104

25

27129

Atlīdzība 10000

17176

25

17201

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

3816

25

3841

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

562

25

587

04.920103 Ražošanas ēka "Spundenieki"  

673152

6400

679552

Pamatkapitāla veidošana 50000

673152

6400

679552

Pamatlīdzekļi 52000

673152

6400

679552

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 52400

673152

6400

679552

06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka  

2622433

325

2622758

Atlīdzība 10000

271046

325

271371

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

60954

325

61279

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

9342

325

9667

06.1004 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļa  

232659

5262

237921

Atlīdzība 10000

60013

2530

62543

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

13271

2530

15801

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

11032

460

11492

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

2239

2070

4309

Preces un pakalpojumi 20000

172646

2732

175378

Pakalpojumi 22000

157646

2432

160078

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

133044

0

133044

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

23600

254

23854

Īre un noma 22600

1000

2178

3178

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

0

300

300

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

0

300

300

06.1006 Kārķu pag. komunālā saimniecība  

152225

1625

153850

Atlīdzība 10000

63568

125

63693

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

14117

125

14242

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

2228

125

2353

Preces un pakalpojumi 20000

84190

1500

135690

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

27965

1500

29465

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

1135

1500

2635

06.1007 Valkas pagasta komunālā saimniecība  

84948

5550

90498

Atlīdzība 10000

45574

50

45624

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

11827

50

11877

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

987

50

1037

Preces un pakalpojumi 20000

39374

5500

44874

Pakalpojumi 22000

17409

5500

22909

Dažādi pakalpojumi 22300

60

200

260

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

9750

5300

15050

06.1008 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecība  

142084

1625

143709

Atlīdzība 10000

70397

125

70522

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

15615

125

15740

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

2403

125

2528

Preces un pakalpojumi 20000

71687

1500

73187

Pakalpojumi 22000

20914

1500

22414

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

11770

1500

13270

06.1009 Vijciema pagasta komunālā saimniecība  

144939

1950

146889

Atlīdzība 10000

130503

450

130953

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

31426

450

31876

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

4890

450

5340

Preces un pakalpojumi 20000

14436

1500

15936

Pakalpojumi 22000

7056

1500

8556

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

5340

1500

6840

06.1010 Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība  

64314

1625

65939

Atlīdzība 10000

47858

125

47983

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

11176

125

11301

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

1903

125

2028

Preces un pakalpojumi 20000

16456

1500

17956

Pakalpojumi 22000

12756

1500

14256

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

11880

1500

13380

06.2001 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa  

1092093

27675

1119768

Atlīdzība 10000

660042

675

660717

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

144297

675

144972

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

18121

675

18796

Preces un pakalpojumi 20000

364496

17000

381496

Pakalpojumi 22000

204980

17000

381496

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

122151

17000

139151

06.3003 Valkas pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļa  

29880

5700

35580

Preces un pakalpojumi 20000

29880

5700

35580

Pakalpojumi 22000

27700

5700

33400

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  22400

7700

5700

13400

08.1001 Sporta pasākumi  

66130

2000

68130

Subsīdijas un dotācijas 30000

30990

2000

32990

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

30990

2000

32990

valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32600

30990

2000

32990

08.1003 Valkas ģimnāzijas sporta halle  

136008

50

141058

Atlīdzība 10000

87971

50

88021

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

19472

50

19522

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

2554

50

2604

08.1006 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa  

161737

200

161937

Atlīdzība 10000

145115

200

145315

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

34979

200

35179

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

4269

200

4469

08.1009 Kārķu sporta nams  

25693

25

25718

Atlīdzība 10000

9511

25

9536

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

2191

25

2216

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

378

25

403

08.2110 Valkas novada Centrālā bibliotēka  

302833

25

305858

Atlīdzība 10000

233952

25

233977

08.2200 Valkas novadpētniecības muzejs  

140125

5760

145885

Atlīdzība 10000

114520

5760

120280

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

25217

5760

30977

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

21736

1085

22821

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

3481

4675

8156

08.2301 Kārķu tautas nams  

63548

25

63573

Atlīdzība 10000

29618

25

29643

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

6124

25

6149

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

785

25

810

08.2302 Turnas tautas nams  

69010

6000

75010

Preces un pakalpojumi 20000

42548

6000

48548

Pakalpojumi 22000

20120

6000

26120

Dažādi pakalpojumi 22300

7105

6000

13105

08.2303 Vijciema tautas nams  

58499

25

58524

Atlīdzība 10000

29470

25

29495

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

6492

25

6517

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

969

25

994

08.2304 Mierkalna tautas nams  

19117

990

20107

Atlīdzība 10000

1591

1340

2931

Atalgojums 11000

1216

350

1566

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

375

990

1365

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

340

190

530

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

35

800

835

Preces un pakalpojumi 20000

17526

-350

17176

Pakalpojumi 22000

7491

-350

7141

08.2305 Saieta nams "Lugažu muiža"  

42302

750

43052

Atlīdzība 10000

16389

750

17239

Atalgojums 11000

12988

100

13088

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

3401

750

4151

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

406

750

1156

08.2310 Valkas kultūras nams  

218316

75

218391

Atlīdzība 10000

108899

75

108974

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

23530

75

23605

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

3290

75

3365

08.2902 Pārējā citur neklasificētā kultūra ( kultūras pasākumi)  

71975

8100

80075

Preces un pakalpojumi 20000

62055

8100

70155

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

9500

8100

17600

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

3610

8100

11710

09.1004 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde  

1427456

818

1428274

Atlīdzība 10000

1165462

818

1166280

Atalgojums 11000

920161

560

920721

Mēnešalga 11100

875944

560

876504

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

245301

258

245559

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

216064

133

216197

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

29237

125

29362

09.2003 Ērģemes pamatskola  

683148

2743

685891

Atlīdzība 10000

541698

1243

542941

Atalgojums 11000

430092

560

430652

Mēnešalga 11100

417205

560

417765

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

111606

683

112289

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

105596

133

105729

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

6010

550

6560

09.2009 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija  

2050179

3150

2053329

Atlīdzība 10000

1608366

150

1608516

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

320886

150

321036

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

17342

150

17492

Pamatkapitāla veidošana 50000

8401

3000

11401

Pamatlīdzekļi 52000

8401

3000

11401

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

8401

3000

11401

09.5101 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola  

272457

298

272755

Atlīdzība 10000

243890

298

244188

Atalgojums 11000

186510

120

186630

Mēnešalga 11100

175311

120

175431

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

57380

178

57558

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

54934

28

54962

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

2446

150

2596

09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice"  

176063

173

176236

Atlīdzība 10000

151192

173

151365

Atalgojums 11000

119536

120

119656

Mēnešalga 11100

113361

120

113481

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

31656

53

31709

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

28640

28

28668

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

3016

25

3041

Preces un pakalpojumi 20000

24871

2200

27071

Pakalpojumi 22000

16687

40

18927

Krājumi 23000

7534

-40

7494

09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola  

305713

3625

309338

Atlīdzība 10000

239222

3625

242847

Atalgojums 11000

188276

3040

191316

Mēnešalga 11100

180662

3040

183702

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

50946

585

51531

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

46657

485

47142

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

4289

100

4389

10.9201 Sociālais dienests  

1665284

6635

1671919

Atlīdzība 10000

301327

375

301702

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

66280

375

66655

Darba devēja  pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

8998

375

9373

Subsīdijas un dotācijas 30000

4995

6260

11255

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

4995

6260

11255

valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32600

4995

6260

11255

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

 

2. pielikums
Valkas novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

1) Precizēti pašvaldības ieņēmumi no IIN un PFIF;

2) Precizēti ieņēmumi no pašvaldības saimnieciskās darbības;

3) Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

4) Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;

I. Pamatbudžeta Ieņēmumi

1. Atbilstoši apstiprinātajai Valsts budžeta informācijai, ieņēmumi no PFIF un iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielināti par 777 452 EUR un 6000 EUR palielināti plānotie biļešu ieņēmumi Ērģemes 700 gadu jubilejas pasākumā. Kopā ieņēmumi palielināti par 783 452 EUR.

II. Pamatbudžeta Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par 783 452 EUR, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši Valkas novada pašvaldības komiteju sēdēs nolemtajam un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumiem:

1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par 684 577 EUR, tajā skaitā;

1.1. Apdrošināšanas polišu sadārdzinājuma segšanai darbiniekiem 225 EUR;

1.2. Koplīguma prasību izpildei 650 EUR;

1.3. Izveidota rezerve līdzfinansējuma nodrošināšanai aizdevumiem un projektiem 310 000 EUR, rezerve koplīguma saistību izpildei 8 570 EUR, rezerve komunālajiem maksājumiem 50 000 EUR;

1.4. Rezerves neparedzētiem gadījumiem 315 132 EUR.

2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 75 EUR;

2.1. Apdrošināšanas polišu sadārdzinājuma segšanai darbiniekiem 75 EUR;

3. Ekonomiskai darbībai izdevumi palielināti par 5 996 EUR;

3.1. Apdrošināšanas polišu sadārdzinājuma segšanai darbiniekiem 150 EUR;

3.2. Līdzfinansējums Būvuzraudzībai ražošanas ēkas "Spundenieki" būvniecībai 6 400 EUR;

3.3. Pārcelts finansējums transporta uzturēšanai no Būvvaldes uz pašvaldības ēku uzturēšanas nodaļu - 554 EUR.

4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 51 337EUR:

4.1. Apdrošināšanas polišu sadārdzinājuma segšanai komunālo saimniecību darbiniekiem 1 750 EUR;

4.2. Koplīguma noteikumu izpildei 2 655 EUR;

4.3. Autoceļu un ielu, ietvju uzturēšanai 25 000 EUR;

4.4. Valkas pagasta Ūdenssaimniecības remontam 5 700 EUR;

4.5. Slūžu remonta 2 000 EUR;

4.6. Tehnikas remontam Valkas pagasta komunālai saimniecībai 1 500 EUR;

4.7. Optiskā tīkla noma 21 78 EUR;

4.8. No citām pašvaldības struktūrvienībām pārcelts finansējums pilsētas noformēšanai un autotransporta uzturēšanai 10 554 EUR.

5. Kultūrai izdevumi palielināti par 24 025 EUR, tajā skaitā;

5.1. Apdrošināšanas polišu sadārdzinājuma segšanai kultūras iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 300 EUR;

5.2. Koplīguma noteikumu izpildei 7 625 EUR;

5.3. Turnas tautas namam pasākuma rīkošanai Ērģemes pilsdrupās (no biļešu ieņēmumiem) 6000EUR;

5.4. Pašdarbības kolektīvu finansējums 8 100 EUR;

5.5. Dotācija biedrībai MTB sacensību organizēšanai 2 000 EUR.

6. Izglītībai izdevumi palielināti par 10 807 EUR, tajā skaitā:

6.1. Uzlādes skapju iegāde Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai un Ērģemes pamatskolai 4500 EUR;

6.2. Darba algu palielinājumam izglītības iestāžu lietvežiem 5207 EUR;

6.3. Apdrošināšanas polišu sadārdzinājuma segšanai izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 600 EUR;

6.4. Koplīguma noteikumu izpildei 500 EUR.

7. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par 6 635 EUR, tajā skaitā:

7.1. Darba devēja apdrošināšanas polišu iegādei papildus 375 EUR;

7.2. Papildus dotācija biedrībām (zupas virtuve un onkoloģijas pacientu atbalstam) 6260 EUR.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

12.04.2023