Darbības ar dokumentu
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-191-sn
Rīgā 2023. gada 22. martā (prot. Nr. 86, 52. §)
Grozījumi Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-23-186-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu,
44. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
un 17. pantu
Izdarīt Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-23-186-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta 2023. gadam ieņēmumus 1 192 228 713 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu."
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumus 1 404 429 649 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu."
3. Aizstāt 6. punktā skaitli "2024." ar skaitli "2025.".
4. Aizstāt 12. punktā vārdus "Iekškvartālu un koplietošanas piebraucamo ceļu uzturēšana un remonts un gājēju ietvju uzturēšana" ar vārdiem "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" un vārdus "Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem" ar vārdiem "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana".
5. Aizstāt 13. punktā skaitli "10 000 000" ar skaitli "6 000 000".
6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Noteikt, ka Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja lemj par augstas gatavības investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu aizņēmumu programmām un līdzfinansējuma piešķiršanu no programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" līdzekļiem. Investīciju projektu pieteikumus izvirza no 8. pielikumā "Rīgas valstspilsētas pašvaldības indikatīvo augstas gatavības un prioritāro investīciju projektu kopsavilkums 2023.-2025. gadam" iekļautajiem projektiem, kā arī lemj par finansējuma piešķiršanu būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādei un projektēšanai saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un sadārdzinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu par augstas gatavības un prioritāro investīciju projektu realizāciju pēc aizņēmuma pieprasījuma apstiprināšanas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. Projektu finansējumu un pašvaldības līdzfinansējuma izlietojuma uzskaiti nodrošina Finanšu departaments un veic izmaiņas kārtējos Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta grozījumos."
7. Aizstāt 15. punktā skaitli "55 314 700" ar skaitli "95 556 700".
8. Papildināt 16. punktu aiz vārdiem "Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja," ar vārdiem un skaitļiem "programmā 33.02.00. "Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna ieviešana" - Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja,".
9. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.
10. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.
11. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.
12. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.
13. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā.
14. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.
15. Izteikt saistošo noteikumu 7. pielikumu jaunā redakcijā.
16. Izteikt saistošo noteikumu 8. pielikumu jaunā redakcijā.
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
Paskaidrojuma
raksts
saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes
2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. RD-23-186-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības
2023. gada budžetu""
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžets tika apstiprināts šī gada 25. janvārī, ieņēmumi 1 178 474 762 euro un izdevumi 1 255 846 278 euro. Ņemot vērā, ka 2023. gads tika uzsākts ar spēkā esošu Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam", Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžets tika veidots tikai atbilstoši ārējo normatīvo aktu noteiktajām prasībām par papildu finansējuma piešķiršanu. Pēc Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2023. gada 7. februārī parakstītās vienošanās un domstarpības protokola "Par 2023. gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025. gadam", kurā tika atrunātas pašvaldību iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes un aizņemšanās iespējas, tika aktualizēts jautājums par attīstības projektu iekļaušanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetā.
Ar Rīgas domes priekšsēdētāja 2023. gada 15. februāra vadības uzdevumu Nr. RD-23-9-vu "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumu sagatavošanu" tika uzdots budžeta izpildītājiem sagatavot priekšlikumus grozījumiem Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-23-186-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu", paredzot līdzekļus inflācijas ietekmes kompensēšanai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai, un prioritāriem investīciju projektiem. Vienlaicīgi budžeta grozījumos iestrādāti piešķirtie valsts budžeta transferti un finansējums Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumu izpildei no budžeta programmas 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)".
Rīgas domes Budžeta komisija 2023. gada 3. marta sēdē apstiprināja Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta izdevumu prioritātes:
- sociālo pakalpojumu, sabiedriskā transporta un ielu uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšana inflācijas apstākļos;
- sociālais atbalsts;
- kompetenču pieeja - mācību procesa pilnveidošana vispārējā izglītībā;
- investīcijas un pilsētvides uzlabojumi.
Rīgas domes Budžeta komisija, izskatījusi budžeta izpildītāju sagatavotos priekšlikumus, akceptēja, ka kopējie Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumi tiek palielināti par 13 753 951 euro un izdevumi par 148 583 371 euro.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi, naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā un piesaistītie aizņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai un attīstības projektu realizācijai. Izdevumi sadalīti nozarēs atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju. Vislielāko izdevumu apjomu plānots novirzīt izglītības nozarei 33,1 % un ekonomiskajai darbībai (ielas un sabiedriskais transports) 25,8 % no kopējā izdevuma apjoma.
1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 13 748 951 euro, t. sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumu palielinājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 4 399 599 euro. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinos un likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam" noteikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze 751 918 987 euro apmērā, kas ir par 4 399 599 euro vairāk, ne kā tika apstiprināts Rīgas domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 186 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu".
1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums 5 606 522 euro, t. sk. SIA "Rīgas meži" dividendes no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 1 906 522 euro apmērā un pārējo nenodokļu ieņēmumu palielinājums par 3 700 000 euro no kredītiestāžu maksājumiem par naudas līdzekļu atlikuma banku kontos.
1.3. Valsts budžeta transfertiem palielinājums 2 438 638 euro, t. sk. Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam 1180 euro, Rīgas domes Finanšu departamenta programmai 01.13.00. 1 066 158 euro, Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 1 206 444 euro un Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" 164 856 euro.
1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 591 238 euro, t. sk. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta programmām 125 000 euro un Rīgas domes Labklājības departamenta programmām 466 238 euro.
1.5. Pašvaldību budžetu transfertiem palielinājums 712 954 euro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām.
2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2023. gada 7. februārī parakstītajā vienošanās un domstarpību protokolā "Par 2023. gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.- 2025. gadam" noteikts pašvaldībām ikgadējais pieļaujamais aizņēmuma palielinājums un Rīgas valstspilsētas pašvaldība 2023. gadā augstas gatavības un prioritārajiem investīciju projektiem plāno papildus piesaistīt aizņēmumus vēl 40 242 000 euro apmērā. Kopā aizņēmumi plānoti 95 556 700 euro. Kā arī budžeta izpildītāju papildu izdevumu segšanai novirzīts iepriekš plānotais budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās 94 587 420 euro apmērā.
3. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 728 027 euro:
- programmai 02.01.01. "Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums" izdevumu palielinājums 638 027 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 638 027 euro un novirzīta 8 jaunu amata vienību izveidei 240 468 euro (atlīdzībai 216 052 euro(t. sk. atalgojums 166 963 euro) - 3 amata vienības Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas dienestā, 2 amata vienības Projektu vadības pārvaldē, 3 amata vienības Būvniecības kontroles pārvaldē - deleģēto funkciju kultūras pieminekļu pārraudzības un saglabāšanas nodrošināšanai, projektu ieceru attīstības koncepciju izstrādes koordinēšanai, bīstamo ēku preventīvo pārbaužu skaita palielināšanai un jauno amata vienību darba vietu nodrošināšanai ar inventāru 8416 euro, un papildu telpu nomai 8 jaunām amata vienībām 16 000 euro), piemaksām būvinspektoriem 28 179 euro (t. sk. atalgojums 22 800 euro), arhīva pakalpojumu sadārdzinājuma kompensēšanai 29 355 euro, jaunā Rīgas teritorijas plānojuma maketēšanas, tulkošanas, drukāšanas pakalpojumiem 30 000 euro, ekspertu pakalpojumiem ēku ekspertīzei ārkārtas situācijās 60 000 euro, aizvietotājizpildes, demontāžas izdevumiem 20 000 euro, Rīgas dalībai POLIS platformā 10 395 euro, Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla attīstības koncepcijas izstrādei un citu ekspertu pakalpojumiem 63 630 euro, līdzdalības maksājumiem EIT (The European Institute of Innovation and Technology) 10 000 euro, hakatonu pasākumiem 7050 euro, viedpilsētas projektu pieteikumu gatavošanai, ekspertu piesaistei 10 000 euro un kapitālajiem izdevumiem 128 950 euro (jauna GNSS uztvērēja un antenas komplektu ar programmatūru datu iegūšanai un apstrādei apvidū un kamerālā veidā 50 000 euro, skenera iegādei 65 000 euro, Rīgas viedpilsētas mājaslapas izstrādei 13 950 euro);
- jaunai programmai 02.02.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Inovāciju fonds" izdevumi 90 000 euro. Inovatīvu projektu realizēšanai, pilotteritoriju attīstībai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viedpilsētas attīstības veicināšanai.
Rīgas domes Īpašuma departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 2 760 000 euro:
- programmai 03.01.00. "Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības un nekustamā īpašuma izmantošanas procesu nodrošinājums" izdevumu palielinājums 2 494 696 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta divu jaunu amata vienību (Finanšu plānošanas pārvaldē un Būvniecības pārvaldē) izveidei 60 000 euro (t. sk. atalgojums 46 361 euro), izglītības iestāžu un citu pašvaldības iestāžu nekustamā īpašuma uzturēšanas, nojaukšanas un sakārtošanas darbiem 448 696 euro, nekustamā īpašuma remontdarbu veikšanai, avārijas situāciju novēršanai 936 000 euro un būvniecības darbiem sociālās aizsardzības iestāžu darbības nodrošināšanai 1 050 000 euro (kapitālie izdevumi);
- programmai 03.02.00. "Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai" izdevumu palielinājums 265 304 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanas programmā iesniegto projektu atbalstīšanai.
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 18 012 600 euro:
- programmai 04.01.00. "Rīgas domes Satiksmes departamenta darbības nodrošinājums" izdevumu palielinājums 545 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 16 jaunu amata vienību izveidei departamenta darbības kapacitātes palielināšanai satiksmes infrastruktūras, būvniecības jomā 480 000 euro (t. sk. atalgojums 388 381 euro), telpu remontdarbiem darba vides uzlabošanai 25 000 euro, autotransporta nomai 20 000 euro un degvielas izmaksu pieauguma segšanai 20 000 euro;
- programmai 04.03.00. "Pilsētas transportbūvju uzturēšana" izdevumu palielinājums 17 236 010 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pilsētas transportbūvju ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, t. sk. izmaksu pieauguma kompensācijai 4 600 766 euro, ziemas sezonas darbiem 3 244 986 euro un pilsētas ielu un ietvju seguma stāvokļa uzlabošanai 9 390 258 euro;
- jaunai programmai 04.06.00. "Vides pieejamības uzlabošana" izdevumu palielinājums 200 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta neliela apjoma būvdarbu veikšanai, lai uzlabotu vides pieejamību pilsētā (kapitālie izdevumi);
- programmai 04.08.00. "Pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju uzturēšana" izdevumu palielinājums 31 590 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta Sarkandaugavas satiksmes pārvada un Austrumu maģistrāles jaunizbūvētu lietusūdens kanalizācijas sūkņu staciju uzturēšanai un no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārņemto lietusūdens kanalizācijas sūkņu staciju Bolderājā un lietusūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtu Lucavsalā elektroenerģijas izmaksām 18 000 euro un nomas maksas sadārdzinājuma segšanai 13 590 euro lietusūdens kanalizācijas sūkņu stacijām Augusta Deglava ielā 69A, Dambja ielā 9 un Ilūkstes ielā 14.
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 8 365 623 euro:
- programmai 05.01.00. "Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta darbības nodrošinājums" izdevumu palielinājums 588 737 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 8 jaunu amata vienību izveidei departamenta darbības kapacitātes palielināšanai dzīvokļu, trokšņa, atkritumu pārvaldības jomās 240 000 euro (t. sk. atalgojums 186 422 euro), amata vienību pārklasifikācijai uz citu algu grupu un algu līmeņa celšanai 292 827 euro (t. sk. atalgojums 227 460 euro), dalībai Zero Waste Europe (reģistrācijas maksa, dalības maksa, apmācības un sertifikācijas audits) 12 250 euro un sociālajiem pabalstiem 43 660 euro (izdevumu atlīdzināšanai sakarā ar Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 1. decembra spriedumu lietā Nr. A420271719 AA43-0027-22/9).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 34 961 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 34 961 euro (Latvijas valsts karogu izgatavošanai karoga mastam AB dambī 6690 euro un biroja tehnikas iegādei 28 271 euro);
- programmai 05.02.00. "Kapsētu programma" izdevumu palielinājums 275 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 150 000 euro un novirzīta Krematorijas kremācijas krāšņu tehniskajam izvērtējumam 50 000 euro un kapitālajiem izdevumiem 100 000 euro (Lāčupes kapu administrācijas ēkas apkures sistēmas izbūvei 30 000 euro, vides pieejamības nodrošināšanai I Meža kapu administrācijas ēkai (skice un būvniecība) 20 000 euro, Raiņa, Ziepniekkalna un Kapsila kapu digitalizācijai 30 000 euro un raidera ar papildu aprīkojumu iegādei 20 000 euro).
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 125 000 euro novirzīts kapsētu kapraču atlīdzībai 78 381 euro (t. sk. atalgojums 59 661 euro) un kapsētu uzturēšanas izdevumu segšanai 46 619 euro;
- programmai 05.03.00. "Dotācija sociālo māju un atsevišķu sociālo dzīvokļu apsaimniekotājiem" izdevumu palielinājums 216 049 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālo dzīvojamo māju dežurantu dienesta darbinieku atlīdzībai sakarā ar minimālās algas izmaiņām;
- programmai 05.04.00. "Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība" izdevumu palielinājums 183 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta aktīvo atpūtas zonu apsaimniekošanai, labiekārtošanai un inventāra atjaunošanai 113 000 euro un kapitālajiem izdevumiem 70 000 euro (pārģērbšanās kabīņu, sauļošanās zviļņu, divpusējo pludmales solu un informācijas stendu izgatavošanai pludmalēm un peldvietām).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 6116 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 6116 euro (pārģērbšanās kabīņu izgatavošanai atpūtas zonās pie Rīgas ūdenstilpēm);
- programmai 05.05.00. "Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana" izdevumu palielinājums 440 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta meliorācijas sistēmu uzturēšanai un meliorācijas novadgrāvju piegulošo teritoriju apsaimniekošanai (pļaušanas darbiem un atkritumu savākšanai).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 8228 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 8228 euro (autoruzraudzībai meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanai Spilves polderī);
- programmai 05.06.00. "Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana" izdevumu palielinājums 100 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pašvaldības dzīvokļu apsekošanai un dūmu detektoru uzstādīšanai 74 250 euro, līdzmaksājumiem dalībai ALTUM programmā par pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem 10 000 euro un apkures sistēmas nomaiņai ar siltumsūkni pašvaldības dzīvokļos 15 750 euro (kapitālie izdevumi);
- programmai 05.08.00. "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" izdevumu palielinājums 831 665 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 896 300 euro un novirzīta projekta "Vasara/ziema Rīgas ielās" ielu stādījumu uzturēšanai 60 000 euro, ielu zaļās infrastruktūras atjaunošanai/ierīkošanai 300 000 euro, grants seguma celiņu atjaunošanai Kanālmalas apstādījumos pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas (Operas skvērā) 36 300 euro, kapitālajiem izdevumiem 500 000 euro (jaunu koku stādīšanai Rīgas pilsētas ielās 375 000 euro un Rīgas vēsturiskā centra koku stādījumu projekta izstrādei 125 000 euro) un pārcelts finansējums uz programmu 05.13.00. "Dotācija SIA "Rīgas meži"" 64 635 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 159 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 159 000 euro (bērnu rotaļu laukumu projektēšanai un izbūvei Kanālmalas apstādījumos 49 000 euro, bērnu rotaļu laukumu projektēšanai Prūšu ielas skvērā un Viesturdārzā 30 000 euro un Sarkandaugavas parka gājēju celiņa projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai 80 000 euro);
- programmai 05.09.00. "Dzīvnieku populācijas kontroles programma" izdevumu palielinājums 24 500 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 14 500 euro un novirzīta Pilsētas kanālā mītošo bebru monitoringam un piebarošanai un pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana" 10 000 euro mežacūku izķeršanai un pārvietošanai uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo mežniecības teritoriju;
- programmai 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana" izdevumu palielinājums 690 031 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 795 000 euro un novirzīta 10 konteinera tipa tualešu ar vides pieejamību nomai 600 000 euro, bradājamā baseina "Lutausis" hidroizolācijas nomaiņai 70 000 euro, kapitālajiem izdevumiem 125 000 euro (sabiedrisko tualešu aprīkošanai ar maksas iekasēšanas mehānismu - POS termināli) un pārcelts finansējums uz programmu 05.13.00. "Dotācija SIA "Rīgas meži"" 104 969 euro;
- programmai 05.13.00. "Dotācija SIA "Rīgas meži"" izdevumu palielinājums 4 716 126 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 4 546 522 euro (t. sk. 1 906 522 euro dividendes no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas) un pārcelts finansējums no programmas 05.08.00. "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" 64 635 euro un programmas 05.10.00. "Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana" 104 969 euro un novirzīti pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai 2023. gadā saskaņā ar 2017. gada 31. janvārī noslēgto Rīgas valstspilsētas pašvaldības deleģējuma līgumu Nr. RD-17-83-lī , tajā skaitā nekustamā īpašuma Ostas prospektā 11 (kadastra Nr. 01000950040) un zemesgabala daļu (kadastra Nr. 01000950030) - Mežaparka Lielās estrādes, Zaļā teātra teritorijas uzturēšanai;
- programmai 05.14.00. "Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana" izdevumu palielinājums 55 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta monitoringa staciju nolietoto detaļu nomaiņai;
- programmai 05.16.00. "Atkritumu apsaimniekošanas sistēmu uzturēšana" izdevumu palielinājums 89 335 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta samaksai par atkritumu piemaisījumu šķirošanu publiskajos atkritumu šķirošanas laukumos, t. sk. par izvietotajiem konteineriem tekstilizstrādājumiem 29 335 euro un depozīta sistēmas izveidei - vienreizlietojamo trauku un glāžu nodošanai 60 000 euro;
- programmai 05.17.00. "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana" izdevumu palielinājums 156 180 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 155 000 euro un novirzīta 137 ha pļavu un niedrāju pļaušanai 70 000 euro, atkritumu savākšanai sakarā ar sadārdzinājumu 20 000 euro un mikrolieguma "Saules dārzs" ekspertīzei par teritorijā esošo mikroliegumu un dižkokiem un attiecīgi kopšanai 65 000 euro.
Valsts budžeta transfertu palielinājums par 1180 euro - vienotais platības maksājums no Lauku atbalsta dienesta, un tas novirzīts dabas parka labiekārtojuma uzturēšanai.
Rīgas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 296 515 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 336 521 euro un novirzīta kapitālajiem izdevumiem - radiosakaru pakalpojumu uzlabošanas sadārdzinājuma segšanai 65 021 euro, videonovērošanas iekārtu licenču iegādei (46 gab.) - sistēmas paplašināšanai, iekļaujot tajā Salu tilta un Mazās Krasta ielas apkārtnē uzstādītās kameras, 19 800 euro, Vērmanes dārza aprīkošanai ar 7 videonovērošanas kamerām 21 700 euro un videoanalītikas servertehnikas un programmnodrošinājuma iegādei 230 000 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes Finanšu departaments" 40 006 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 40 006 euro (t. sk. atalgojums 25 824 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 3178 euro un palielināti sociālie pabalsti par 3178 euro (Senāta 2023. gada 15. februāra spriedums lietā Nr. A420225219 SKA-160/2023).
Rīgas bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 54 180 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pilotprojekta "Atbalsts ģimenēm domstarpību risināšanā" realizēšanai.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums par 10 550 023 euro:
- programmai 16.01.00. "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" izdevumu palielinājums 60 065 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta jaunu amata vienību atlīdzībai 60 065 euro (t. sk. atalgojums 48 600 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 3000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 3000 euro (papildu interneta pieslēgvietu ierīkošanai Torņu ielā 4);
- programmai 16.01.01. "Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs" izdevumu palielinājums 99 298 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atalgojuma līdz 20 % palielinājumam 49 298 euro un kompetenču pieejas īstenošanai izglītības iestādēs un metodiskā atbalsta nodrošināšanai pirmsskolu un skolu pedagogiem pārejai uz mācībām valsts valodā 50 000 euro - attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai par 74 298 euro (t. sk. atalgojums 64 888 euro) un kārtējie izdevumi par 25 000 euro;
- programmai 16.02.00. "Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes" izdevumu palielinājums 3 518 766 euro.Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz 10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam un līdz 20 % skolotāju palīgiem (no 620 euro līdz 744 euro par slodzi) 3 327 808 euro (t. sk. atalgojums 2 692 620 euro), pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" īstenošanai 116 250 euro, pirmsskolas līderības attīstības programmai sadarbībā ar biedrību "Iespējamā misija" 12 756 euro un programmas "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs" īstenošanai 61 952 euro (kārtējie izdevumi);
- programmai 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" izdevumu palielinājums 2 634 210 euro.Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 2 567 974 euro un novirzīta atalgojuma līdz 10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam 739 701 euro, vispārizglītojošo skolu pedagogu zemākās algas likmes 1080 euro palielināšanai no šī gada 1. septembra 486 673 euro, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", pedagogu motivācijas/piesaistes programmas īstenošanai vispārizglītojošās skolās 99 400 euro, citas/radniecīgās jomas mācību priekšmeta skolotāja sertifikāta iegūšanai 67 200 euro, platformas EMU:Skola piekļuves tiesību nodrošināšanai 95 000 euro, aprīkojuma iegādei programmas "Dizains un tehnoloģijas" mācību satura apguvei (60 skolas) 900 000 euro, sadarbības nodrošināšanai ar Rīgas Tehnisko universitāti par iespēju izglītības iestāžu skolēniem apmeklēt zinātnes centru 30 000 euro un interešu programmu finansēšanai mazākumtautību skolu 1. un 4. klašu skolēniem mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu finansēšanai no šī gada 1. septembra 150 000 euro - un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai par 1 376 374 euro (t. sk. atalgojums 1 113 661 euro), kārtējie izdevumi par 291 600 euro un kapitālie izdevumi par 900 000 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" 9000 euro metodiskā darba organizēšanas nodrošināšanai trijos karjeras izglītības atbalsta centros (Rīgas 25. vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas Teikas vidusskolā) un programmas 20.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"" 57 236 euro samaksai par izglītības iestāžu ārējo teritorijas apgaismojuua samaksai no šī gada 1. marta.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi atlīdzībai par 26 859 euro (t. sk. atalgojumam par 21 094 euro), sociālie pabalsti par 84 445 euro un kārtējie izdevumi par 30 485 euro un palielināti izdevumi uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 26 859 euro un kapitālie izdevumi par 114 930 euro (interaktīvo tāfeļu, kopētāju u. c. iegādei);
- programmai 16.04.02. "Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana" izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 55 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 55 000 euro (brīvpusdienu uzskaites moduļa RDVIS lietojumprogrammā KAVIS-IZGLĪTIBA "Brīvpusdienas" funkcionalitātes izmaiņu nodrošināšanai, kā arī jauna reģistra izstrādei par atteikumiem no ēdināšanas pakalpojumiem);
- programmai 16.06.00. "Speciālās internātskolas" izdevumu palielinājums 196 983 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz 10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam 196 983 euro (t. sk. atalgojums 159 384 euro);
- programmai 16.07.01. "Sporta un interešu izglītības iestādes" izdevumu palielinājums 268 971 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz 10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam 268 971 euro (t. sk. atalgojums 217 632 euro).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi atlīdzībai par 3504 euro (t. sk. atalgojumam par 2835 euro) un kārtējie izdevumi par 11 581 euro un palielināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 3504 euro un kapitālie izdevumi par 11 581 euro;
- programmai 16.07.02. "Datortehnikas iegādei" veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kapitālie izdevumi par 661 230 euro un palielināti kārtējie izdevumi par 661 230 euro;
- programmai 16.07.03. "Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem" izdevumu palielinājums 703 954 euro.
Pašvaldību budžeta transferta palielinājums 712 954 euro no citām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā mācās Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie skolēni, novirzīts atlīdzībai 50 596 euro (t. sk. atalgojums 40 726 euro), kārtējiem izdevumiem 131 887 euro, subsīdijai un dotācijai 146 693 euro, sociālajiem pabalstiem 9000 euro, uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem 357 558 euro un kapitālajiem izdevumiem 17 220 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 9000 euro un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi;
- programmai 16.10.00. "Rīgas pilsētas konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi sekmējoši pasākumi" izdevumu palielinājums 81 060 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.11.00."Sporta pasākumi" "Rimi" Rīgas maratona organizēšanai;
- programmai 16.11.00. "Sporta pasākumi" izdevumu palielinājums 51 720 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 135 000 euro un novirzīta tautas sporta pasākumu īstenošanai projekta "Rīgas vasara" ietvaros (kārtējie izdevumi).
Pārcelts finansējums uz programmu 16.10.00. "Rīgas pilsētas konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi sekmējoši pasākumi" 81 060 euro (subsīdija un dotācija).
Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 2220 euro - ieņēmumi pārcelti uz programmu 16.16.00. "Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām" (kārtējie izdevumi).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi atlīdzībai par 5648 euro (t. sk. atalgojumam par 4553 euro) un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 3648 euro un sociālajiem pabalstiem par 2000 euro;
- programmai 16.12.00. "Bibliotēkas" izdevumu palielinājums 369 833 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz 10 % palielinājumam 282 660 euro (t. sk. atalgojums 228 708 euro), inventāra iegādei Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkai pēc renovācijas 30 000 euro (plaukti, galdi, krēsli u. c.) un grāmatu krājuma papildināšanai, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, 57 173 euro (kapitālie izdevumi).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 4000 euro un palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 4000 euro (kapitālie izdevumi);
- programmai 16.13.00. "Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde" izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 36 949 euro un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 36 949 euro;
- programmai 16.14.00. "Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā" izdevumu samazinājums 41 408 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 16.16.00. "Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām";
- programmai 16.15.00. "Kultūras centri un nami" izdevumu palielinājums 1 727 387 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības par 10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam 274 800 euro, kultūrtelpu "Strops" attīstībai (papildu 2 kultūrpunktu darbībai) 30 000 euro, radošo kvartālu un teritoriju atbalstam 80 000 euro, Orķestrim "Rīga" 157 135 euro (jaunu mūzikas instrumentu iegādei 135 792 euro (5 flautas, marimba, timpāns, 2 fagoti, 2 obojas, angļu rags, klarnete un bastrombons), mūzikas instrumentu rezerves daļām 9343 euro un jaunu koncerttērpu iegādei 12 000 euro (48 gab.)), kultūras iestāžu reorganizācijas izdevumiem (izveidota Pārdaugavas kultūras iestāde) 111 104 euro, Rīgas kultūras pasākumu programmu nodrošināšanai 200 000 euro (Pavasara saulgriežu, Lieldienu pasākumiem un koncertiem 50 000 euro, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīto pasākumu nodrošināšanai 50 000 euro, Ģimenes mēnesim 20 000 euro (Starptautiskās Bērnu dienas pasākumiem pilsētvidē), Zinību dienai 30 000 euro, Miķeļdienas pasākumiem 10 000 euro, Lāčplēša dienas pasākumiem 20 000 euro un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīto pasākumu nodrošinājumam 20 000 euro), Aleksandra Čaka balvas pasniegšanas pasākumam 20 000 euro (balvu fonds 4500 euro un pasākuma norises nodrošinājumam 15 500 euro), Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" pārveidei par Tradicionālās kultūras un amatniecības centru (koncepcijas izstrāde, norišu pilotprojekts) 40 000 euro, amatierkolektīvu dalībai starptautiskos konkursos un festivālos, jubileju pasākumiem un radošajiem projektiem 50 000 euro, Rīgas Mākslas telpas jaunās koprades telpas pilotprojektiem 30 000 euro un 2023. gada Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā norises un programmas nodrošināšanai 20 000 euro - attiecīgi novirzīts atlīdzībai 382 600 euro (t. sk. atalgojums 283 424 euro), kārtējiem izdevumiem 410 147 euro, subsīdijai un dotācijai 80 000 euro, sociālajiem pabalstiem 4500 euro un kapitālajiem izdevumiem 135 792 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 16.17.00. "Kultūras pasākumi" 684 955 euro un novirzīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītajam pasākumam Rīgas Domā 19 455 euro, Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienai veltītiem pasākumiem 20 000 euro, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumiem 20 000 euro, Pavasara saulgriežu, Lieldienu pasākumiem un koncertiem 40 000 euro, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīto pasākumu nodrošināšanai 100 000 euro, Ģimenes mēnesim 40 000 euro, Ielīgošanas pasākumiem (t. sk. Zāļu tirgus rīkošanai Doma laukumā) 50 000 euro, Vecmīlgrāvja apkaimes svētku un Rīgas pieņemšanu par godu Zelta kāzu jubilāriem organizēšanai 55 000 euro, Zinību dienai 20 000 euro, Miķeļdienas pasākumiem 30 000 euro, Lāčplēša dienas pasākumiem 20 000 euro, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīto pasākumu nodrošināšanai 100 000 euro, Ziemas saulgriežu (Bluķa vakars), Adventa un Ziemassvētku koncertiem un pasākumiem 100 000 euro un apakšprogrammas "Dziesmu svētku process un finansiāls atbalsts tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai" norišu īstenošanai pašvaldības kultūras centros un namos 70 500 euro (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībai koru skates un koru grupu kopmēģinājumu rīkošanai 15 000 euro, Ziemeļrīgas kultūras apvienībai deju kolektīvu skates, repertuāra apguves semināru rīkošanai saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra pasākumu plānu 16 000 euro, Kultūras un tautas mākslas centram "Ritums" folkloras kopu kopkoncertu rīkošanai 6000 euro, Ziemeļrīgas kultūras apvienībai Rīgas amatierteātru skates un izrāžu parādes rīkošanai 6000 euro, Ziemeļrīgas kultūras apvienībai mazākumtautību kolektīvu, instrumentālo ansambļu un orķestru skates - koncertu rīkošanai 10 000 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināto 174 amatiermākslas kolektīvu radošo projektu atbalstam 10 000 euro, gada balvas "Baltais zvirbulis 2022" pasākumam 7500 euro) - attiecīgi novirzīts atlīdzībai 161 100 euro (t. sk. atalgojums 154 500 euro) un kārtējiem izdevumiem 523 855 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 20.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"" 29 393 euro - samaksai par kultūras centru ārējo teritorijas apgaismojumu no šī gada 1. marta;
- programmai 16.16.00. "Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām" izdevumu palielinājums 43 628 euro. Pārcelts finansējums no programmas 16.14.00. "Naudas balvas Rīgas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem sportā" 41 408 euro jauna konkursa "Līdzfinansējums Rīgas čempionātu pieaugušajiem un jaunatnes meistarsacīkšu organizēšanai" izsludināšanai.
Pārcelti budžeta iestāžu ieņēmumi 2220 euro no programmas 16.11.00. "Sporta pasākumi" un novirzīti subsīdijai un dotācijai;
- programmai 16.17.00. "Kultūras pasākumi" izdevumu samazinājums 392 275 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 292 680 euro un novirzīta vides reklāmas un afišu eksponēšanas nodrošinājumam 42 680 euro (afišu izvietošanai (līmēšanai) uz afišu stabiem un stendiem 23 500 euro, iespieddarbu nodrošināšanai 10 000 euro, baneru "Gads kopā ar Ukrainu" ražošanai un eksponēšanai 4180 euro un projekta "Rīgas vasara" mākslinieku atlīdzībai 5000 euro) un audiovizuālā priekšnesuma nodrošināšanai Rīgas dzimšanas dienas pasākuma noslēgumā un/vai Gadumijas pasākumā 250 000 euro.
Pārcelts finansējums uz programmu 16.15.00. "Kultūras centri un nami" 684 955 euro un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 165 033 euro (t. sk. atalgojums 155 715 euro), pakalpojumu samaksai par 69 922 euro, subsīdijai un dotācijai par 410 000 euro un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem par 40 000 euro;
- programmai 16.18.00. "Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem" izdevumu palielinājums 97 587 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz 10 % palielinājumam 97 587 euro (t. sk. atalgojums 78 960 euro);
- programmai 16.20.00. "Bērnu mūzikas un mākslas skolas" izdevumu palielinājums 81 244 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības līdz 10 % palielinājumam saimnieciskajam personālam 41 244 euro (t. sk. atalgojums 33 372 euro), mūzikas instrumentu iegādei 20 000 euro, mākslas programmas apguves inventāra atjaunošanai 10 000 euro un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolai Romja Bēma mākslas kolekcijas pārvērtēšanai 10 000 euro (t. sk. kapitālie izdevumi 29 397 euro);
- programmai 16.21.00. "Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa programma" izdevumu palielinājums 150 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atbalstīto attīstības projektu realizācijai kultūras un mākslas nozarēs (subsīdija un dotācija).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi atlīdzībai par 6179 euro (t. sk. atalgojumam par 5000 euro), kārtējie izdevumi par 5000 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 30 000 euro un palielināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 41 179 euro;
- programmai 16.22.00. "Pilsētas pasākumu noformējums" izdevumu palielinājums 649 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta gaismas noformējuma eksponēšanai parkos un apkaimēs 125 000 euro, kanālmalas "Gaismas teiksmu takas" realizēšanai 74 000 euro, jaunu Ziemassvētku dizaina objektu un dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšanai 350 000 euro (apkaimju un centra laukumu dekorēšanai, noformējuma bāzes atjaunošanai), apaļo betona reklāmas stabu remontam u. c. remontdarbiem 90 000 euro un noliktavas plauktu sistēmu iegādei noformējuma inventāra uzglabāšanai (5 gab.) 10 000 euro;
- programmai 16.23.00. "Festivālu mērķprogramma" izdevumu palielinājums 250 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta līdzfinansēto kultūras un mākslas festivālu atbalstam, kā arī ieguldījumam pilsētas festivālu attīstībai kopumā (subsīdija un dotācija).
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi atlīdzībai par 7415 euro (t. sk. atalgojumam par 6000 euro), kārtējiem izdevumiem par 1200 euro un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 15 000 euro un palielināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 23 615 euro.
Rīgas domes Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 14 485 235 euro:
- programmai 18.01.00. "Rīgas domes Labklājības departaments" izdevumu palielinājums 363 892 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 363 735 euro un novirzīta 2 jaunu amata vienību izveidei Sociālajā pārvaldē 60 000 euro (atlīdzībai 43 842 euro (t. sk. atalgojums 33 606 euro) un darba vietas iekārtošanai 16 158 euro (kapitālie izdevumi)), Departamenta un pakļautības iestāžu darbinieku sociālā darba mācību izdevumu kompensācijai 144 800 euro, telpu pārņemšanai ēkas Baznīcas ielā 19/23 IV stāvā 70 356 euro (atvērtā biroja telpu iekārtošanai un mēbeļu iegādei 12 darba vietu iekārtošanai 24 400 euro (kapitālie izdevumi), telpu remontam 19 850 euro un telpu apsaimniekošanai, komunālajiem maksājumiem u. c. 26 106 euro ēkas Baznīcas ielā 19/23 II un III stāva telpu remontam un mēbeļu iegādei 58 280 euro (t. sk. kapitālie izdevumi 5 600 euro), arhīva telpu nomai 5400 euro, apgaismojuma nomaiņai uz LED "dimmējamo" apgaismojumu 10 500 euro, ārvalstu un iekšzemes komandējumiem 10 823 euro un Departamenta darbinieku supervīzijām 3576 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 157 euro (saņemta atmaksa no Eiropas sociālā tīkla European Social Network par komandējuma izdevumiem Briselē) novirzīts iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai;
- programmai 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu palielinājums 450 360 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta pabalsta palielinājumam audžuģimenēm bērna uztura nodrošināšanai sakarā ar minimālās algas pieaugumu (pabalsta apmērs pielīdzināts minimālās algas apmēram);
- programmai 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" izdevumu palielinājums 8 045 341 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 8 002 024 euro un novirzīta sociālo pakalpojumu cenu palielinājumam 7 080 032 euro (subsīdija un dotācija 164 840 euro, sociālie pabalsti 6 915 192 euro), papildu sociālā darbinieka slodzei valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" 16 119 euro (subsīdija un dotācija), dažādu sociālo pakalpojumu/aktivitāšu nodrošināšanai (t. sk. apjoma palielināšanai) 905 873 euro un pārcelts finansējums no programmas 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" 43 317 euro sakarā ar Rīgas Sociālā dienesta reorganizāciju un Dienas centra "Ābeļzars" darbības nodošanu ārpakalpojuma sniedzējam Kopienas centra izveidošanai;
- programmai 18.02.02. "Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti" izdevumu palielinājums 1 039 938 euro. Valsts budžeta transfertu palielinājums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un novirzīti asistenta atlīdzībai sakarā ar stundas likmes palielināšanos 934 612 euro (t. sk. atalgojumam 756 220 euro) un darba samaksai asistentiem - pašnodarbinātām personām 105 326 euro (kārtējie izdevumi);
- programmai 18.03.00. "Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs" izdevumu palielinājums 139 600 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības palielinājuma kompensēšanai 2023. gadā sociālajiem darbiniekiem sakarā ar valsts mērķdotācijas finansējuma pārtraukšanu 42 720 euro (t. sk. atalgojums 34 566 euro), veselības un fiziskās sagatavotības un mācību speciālistu cenu pieaugumam 47 568 euro, ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanai Ādažu novada vasaras mītnē "Jaunkūlas" 30 000 euro (kapitālie izdevumi), bērnu apavu un apģērba iegādei 9660 euro un transportlīdzekļu nomas izdevumu pieaugumam 9652 euro;
- programmai 18.03.01. "Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās" izdevumu palielinājums 167 171 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālā pakalpojuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem - maksas palielināšanai;
- programmai 18.04.00. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes" izdevumu palielinājums 479 731 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 17 186 euro un novirzīta atlīdzības palielinājuma kompensēšanai 2023. gadā sociālajiem darbiniekiem sakarā ar valsts mērķdotācijas finansējuma pārtraukšanu 17 186 euro (t. sk. atalgojums 13 906 euro).
Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" dalībai jauniešu nodarbināšanā vasarā palielināti valsts budžeta transferti par 5580 euro (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atalgojumam.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 456 965 euro sakarā ar pensiju indeksāciju novirzīts iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai 403 975 euro un kapitālajiem izdevumiem 52 990 euro (Rīgas sociālās aprūpes centram "Mežciems" automātisko āra vārtu un kondicionieru uzstādīšanai);
- programmai 18.04.01. "Veco ļaužu uzturēšanās iestādes - līgumorganizācijas" izdevumu palielinājums 1 180 585 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālā pakalpojuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (pansionāti) - maksas palielināšanai;
- programmai 18.05.00. "Rīgas patversme" izdevumu palielinājums 58 215 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta atlīdzības palielinājuma kompensēšanai 2023. gadā sociālajiem darbiniekiem sakarā ar valsts mērķdotācijas finansējuma pārtraukšanu 27 150 euro (t. sk. atalgojums 21 968 euro), pakalpojumiem (dezinfekcijai, deratizācijai, veļas mazgāšanai u. c.) 20 513 euro un apģērba un apavu iegādei klientiem 10 552 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi atalgojumam par 15 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 15 000 euro;
- programmai 18.06.00. "Rīgas patversmes - līgumorganizācijas" izdevumu palielinājums 1 162 601 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 1 155 885 euro un novirzīta sociālo pakalpojumu - naktspatversmes un sociālās rehabilitācijas centri personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai personām bez noteiktas dzīvesvietas - maksas palielināšanai 673 610 euro un naktspatversmes pakalpojuma Sofijas ielā 8 nodrošināšanai 73 personām 482 275 euro.
Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 6716 euro - saņemta naudas atmaksa no sociālā pakalpojuma sniedzēja;
- programmai 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" izdevumu palielinājums 727 640 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 566 714 euro un novirzīta atlīdzības palielinājuma kompensēšanai 2023. gadā sociālajiem darbiniekiem sakarā ar valsts mērķdotācijas finansējuma pārtraukšanu 350 656 euro (t. sk. atalgojums 283 725 euro), konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai Teritoriālā centra "Bolderāja" darbiniekiem 50 076 euro (t. sk. atalgojums 38 385 euro), energoefektivitātes nodrošināšanai - apgaismes spuldžu nomaiņai pret energoefektīvākām, kā arī griestu lampu korpusa izvietojuma nomaiņai atbilstoši darba vietas lokācijai konkrētā kabinetā 78 000 euro, supervīzijām sociālajiem darbiniekiem 62 882 euro, jauno telpu pārņemšanai ēkas Baznīcas ielā 19/23 IV stāvā 90 599 euro (datorklases ar 15 pieslēguma vietām ierīkošanai 5250 euro (kapitālie izdevumi), telpu remontam 34 760 euro un telpu uzturēšanas izdevumiem 50 589 euro (apsaimniekošana, komunālie maksājumi u. c.)). Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 43 317 euro (attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 24 417 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 5760 euro un kārtējie izdevumi par 13 140 euro) un programmu 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes Finanšu departaments" 22 182 euro (attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 12 750 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4197 euro un kārtējie izdevumi par 5235 euro).
Valsts budžeta transfertu palielinājums 160 926 euro, t. sk. par dalību Eiropas SociālāfFonda īstenotajā projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" 15 816 euro (atalgojumam 12 687 euro, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2993 euro un kārtējiem izdevumiem 136 euro), piemaksām pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem, kuri iesaistīti atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, novirzīts atlīdzībai 145 110 euro (t. sk. atalgojums 117 412 euro);
- programmai 18.08.00. "Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselības un ģimenes veselības veicināšana" izdevumu palielinājums 92 788 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātēm rīdziniekiem 86 394 euro (ciguna nodarbības, nūjošana, dejas senioriem, reproduktīvā veselība skolās, nodarbības par personīgo higiēnu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem), transporta izdevumu kompensācijai asins donoriem sakarā ar Rīgas sabiedriskā transporta braukšanas maksas izmaiņām 4394 euro (sociālie pabalsti) un veselības istabu pakalpojuma maksas pieaugumam 2000 euro;
- programmai 18.09.00. "Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts" izdevumu palielinājums 2400 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums no materiālo zaudējumu atmaksas novirzīts pacēlāju remontdarbiem.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 25 000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 25 000 euro (5 pacēlāju remontam);
- jaunai programmai 18.13.00. "Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana" izdevumu palielinājums 60 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta granta programmai "Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā" ar mērķi stimulēt jaunu darba vietu izveidi sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām (cilvēkiem ar invaliditāti, bijušajiem ieslodzītajiem, jaunajām māmiņām u. c.);
- programmai 18.14.00. "Grupu mājas/dzīvokļi" izdevumu palielinājums 222 316 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālo pakalpojumu - grupu mājas (dzīvokļa) un specializēto darbnīcu pakalpojuma maksas palielinājumam 210 206 euro un grupu dzīvokļa pakalpojuma vaučera maksas palielinājumam no šī gada 1. maija 12 110 euro;
- programmai 18.19.00. "Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija" izdevumu palielinājums 292 657 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta sociālā pakalpojuma - īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām personām - maksas palielināšanai.
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 418 624 euro:
- programmai 20.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"" izdevumu palielinājums 414 206 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 500 835 euro un novirzīta atlīdzībai 30 433 euro (t. sk. atalgojums 24 624 euro) samaksai par svētku rotājumu bojāto pieslēguma vietu atjaunošanu, jaunu pieslēguma vietu izveidi un to uzturēšanu, apsardzes izdevumu palielinājumam 9843 euro, atkritumu un būvgružu izvešanas sadārdzinājumam 6893 euro, valdījumā esošā autotransporta KASKO apdrošināšanai 30 882 euro, ceļu seguma atjaunošanai pēc bojājumu likvidācijas darbiem 17 600 euro, Brīvības pieminekļa dekoratīvās apgaismojuma sistēmas uzturēšanai 9000 euro, 8 automobiļu un 16 mobilo rāciju nomaiņai 9440 euro, materiālu iegādei svētku rotājumu uzturēšanai 7003 euro un kapitālajiem izdevumiem 379 741 euro (ielu apgaismojuma kapitālajam remontam 338 908 euro, divu ielu apgaismes skapju nomaiņai un jaunas pieslēguma sadalnes elektroenerģijas tīklam izbūvei 16 833 euro, ielu apgaismojuma projektēšanas darbiem 5 objektos 16 000 euro un ugunsdzēsības sistēmas ierīkošanas pabeigšanai ēkā Kleistu ielā 29 8000 euro).
Pārcelts finansējums uz Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta programmu 16.04.00. "Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas" 57 236 euro un programmu 16.15.00. "Kultūras centri un nami" 29 393 euro, deleģējot izglītības un kultūras iestādēm ārējā teritorijas apgaismojuma un/vai sporta laukumu apgaismojuma elektroenerģijas samaksas veikšanai no šī gada 1. marta;
- programmai 20.02.00. "Pilsētas luksoforu uzturēšana" izdevumu palielinājums 4418 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta valdījumā esošā autotransporta KASKO apdrošināšanai.
Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" (programma 21.01.00.) izdevumu samazinājums 20 195 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes Finanšu departaments" amata vienības atlīdzībai 20 195 euro (t. sk. atalgojums 16 340 euro) no šī gada 1. marta. Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 612 450 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 18 450 euro (www.liveriga.com un www.meetriga.lv uzturēšanai un attīstībai atbilstoši tehnoloģiju prasībām) un izdevumi subsīdijai un dotācijai par 594 000 euro (līdzekļu uzskaite atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai).
Rīgas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra" (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 269 856 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 105 000 euro un novirzīta valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi"" vēsturiskā mantojuma saglabāšanai - Vērmaņu dzimtas kapavietas restaurācijas pabeigšanai (II un III posms).
Valsts budžeta transfertu palielinājums 164 856 euro novirzīts Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanai - atlīdzībai 76 995 euro (t. sk. atalgojums 62 299 euro) un kārtējiem izdevumiem 87 861 euro.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas digitālā aģentūra" (programma 24.01.00.) izdevumu palielinājums 1 920 792 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 5 jaunu amata vienību izveidei (projektu vadītājs, 2 datu analītiķi, 2 galvenie informācijas sistēmu administratori) atlīdzībai 150 000 euro (t. sk. atalgojums 121 369 euro), datu infrastruktūras attīstīšanai un uzturēšanai 120 000 euro, IKT resursu izvietošanai federētajā mākonī 70 000 euro, konferences "EUROCITIES Digital Annual Forum" organizēšanai 30 000 euro, Microsoft licenču Azure patēriņa pieaugumam 144 800 euro, projekta "Apkaimes.lv" uzturēšanai 10 000 euro, drošības risinājumiem 130 000 euro un kapitālajiem izdevumiem 1 265 992 euro (procesu digitalizācijai 180 000 euro, PKIP e-pakalpojumu uzlabojumiem 150 000 euro, VNS (Videonet) risinājuma nomaiņai 30 000 euro, lietojumprogrammu koda pielāgošanai 120 000 euro, Elastic versijas maiņai 60 000 euro, programmatūras pielāgošanai 60 000 euro un citām Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām datoru un informācijas sistēmu papildinājumiem 665 992 euro).
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija. Samazināti kārtējie izdevumi par 3300 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 3300 euro kopēšanas un skenēšanas iekārtas iegādei.
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 4 236 000 euro:
- programmai 33.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"" izdevumu palielinājums 236 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta 4 jaunu amata vienību izveidei (energoefektivitātes speciālists, projektu vadītājs, energopārvaldnieks un jurists) un esošās amata vienības (projektu vadītājs koordinators) atlīdzības pārrēķinam uz pilnu slodzi 120 000 euro (t. sk. atalgojums 97 095 euro), kārtējiem izdevumiem 86 000 euro (siltumapgādes koncepcijas izstrādei 49 000 euro, līdzfinansējums ēku energoauditiem un tehniskās apsekošanas atzinumiem 35 000 euro, mērinstrumentu iegādei 2000 euro), subsīdijai un dotācijai 10 000 euro daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ēku vecākajiem un kapitālajiem izdevumiem 20 000 euro katlu reģistra izveidei;
- jaunai programmai 33.02.00. "Ilgstspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna ieviešana" izdevumi 4 000 000 euro. CO2 emisiju samazināšanas pasākumu koordinēšanai un izdevumu samazināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Par līdzekļu izlietojumu lems Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja.
Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 86 501 091 euro:
- programmai 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes Finanšu departaments" izdevumu palielinājums 215 116 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 719 430 euro un novirzīta 3 jaunu amata vienību izveidei 90 000 euro (atlīdzībai 88 828 euro, t. sk. atalgojums 68 900 euro) publiskās infrastruktūras attīstībai un publiskās un privātās partnerības projektu ieviešanai, organizēšanai un realizācijai, komunikācijas kampaņu paplašināšanai latviešu un angļu valodā, papildu raidlaika nodrošināšanai audio vizuālajos medijos u. c. pasākumos 310 000 euro, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes darbības nodrošināšanai 155 430 euro sakarā ar izdevumu palielinājumu (degviela, tehnikas remonts un citi materiāli), darbinieku apmācībām - vienotā mācību satura izstrādei un ievietošanai Moodle vidē, ISO 9001 sistēmas ieviešanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālajā administrācijā un citiem apmācības projektiem 164 000 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai" 130 000 euro un novirzīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācijas kompetences jomās nepieciešamo konsultāciju un citu ekspertu piesaistei, no programmas 21.01.00. "Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra"" 20 195 euro (t. sk. atalgojums 16 340 euro) projekta amata vienība Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldē un no programmas 14.01.00. "Rīgas pašvaldības policija" 40 006 euro (t. sk. atalgojums 32 838 euro) 2 amata vienības sakarā ar Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes izveidi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālajā administrācijā un no programmas 18.07.00. "Rīgas Sociālais dienests" 22 182 euro Dienas centra "Rīdzene" Vidrižu ielā 1C darbības nodrošināšanai no šī gada 1. jūnija (no tiem atalgojumam 12 750 euro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4197 euro).
Pārcelts finansējums uz programmu 01.14.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" 716 697 euro.
Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 9000 euro un palielināti kapitālie izdevumi par 9000 euro darba vietu iekārtošanai;
- programmai 01.06.00. "Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā" izdevumu palielinājums 17 500 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 17 500 000 euro saistībā ar energoresursu sadārdzinājumu, banku kredītu procentu likmju pieauguma segšanai pēc Eiropas Centrālās bankas lēmuma par EURIBOR likmes kāpumu un transporta pārvadājumu regularitātes uzlabošanas nodrošināšanai;
- programmai 01.08.00. "Dotācija SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"" izdevumu palielinājums 220 560 euro novirzīts Latvijā vienīgā Nacionālā zooloģiskā dārza profesionālās ilgtspējības attīstībai un darbības nepārtrauktībai;
- programmai 01.12.00. "Sabiedrības integrācijas programma" izdevumu palielinājums 80 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta latviešu valodas apguves nodrošināšanai Rīgas pilsētas iedzīvotājiem 50 000 euro (t. sk. Ukrainas civiliedzīvotājiem), dalības maksai starpkultūras pilsētu programmā 5000 euro un integrācijas aktivitātēm un citiem pasākumiem 25 000 euro. Veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti izdevumi atlīdzībai par 10 135 euro (t. sk. atalgojums 8200 euro), kārtējie izdevumi par 41 000 euro un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 51 135 euro integrācijas pasākumu nodrošināšanai;
- programmai 01.13.00. "Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām" izdevumu palielinājums 1 066 158 euro. Valsts budžeta transferti palielināti atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" paredzētajam sadalījumam. Lai nodrošinātu programmas aktivitāšu un iepriekšējos periodos uzņemto saistību finansēšanu, palielināti uzturēšanas izdevumi par 933 842 euro un samazināti kapitālie izdevumi par 933 842 euro;
- programmai 01.14.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" izdevumu palielinājums 2 767 932 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 1 833 844 euro un novirzīta Rīgas pašvaldībai piederošo teritoriju ziemas uzkopšanai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā, pašvaldības ielām piegulošo ietvju uzturēšanai, kā arī pēc ziemas sezonas ietvju sakopšanai 600 000 euro, ārtelpas labiekārtojuma elementu iegādei un uzstādīšanai 600 000 euro (kapitālie izdevumi), ārpakalpojumam atkritumu savākšanai un izvešanai, spēļu, rekreācijas laukumu bīstamo elementu demontāžai un atjaunošanai, stādu iegādes, stādīšanas un kopšanas pakalpojumiem, zāles pļaušanas pakalpojumiem darba apjoma pieauguma un sadārdzinājuma izdevumu segšanai 633 844 euro.
Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana" 117 391 euro, programmas 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes Finanšu departaments" 716 697 euro un novirzīts ārpakalpojumam atkritumu savākšanai un izvešanai, spēļu, rekreācijas laukumu bīstamo elementu demontāžai un atjaunošanai, stādu iegādes, stādīšanas un kopšanas pakalpojumiem, zāles pļaušanas pakalpojumiem un citiem ārtelpas uzturēšanas izdevumiem, no programmas 01.25.00. "Apkaimju attīstības programma" 100 000 euro ārtelpas labiekārtojuma elementu iegādei (kapitālie izdevumi).
- programmai 01.16.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas programma" izdevumu palielinājums 800 000 euro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošajās izglītības iestādēs strādājošā tehniskā personāla veselības apdrošināšanai, balstoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 2013. gada 21. februāra iekšējiem noteikumiem Nr. 4 "Kārtība, kādā tiek veikta Rīgas valstspilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana";
- programmai 01.17.00. "Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā" izdevumu palielinājums 672 813 euro saskaņā ar Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2023. gada 7. februāra vienošanos un domstarpību protokolu "Par 2023. gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.- 2025. gadam";
- programmai 01.19.00. "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)" izdevumu pārstrukturizācija.
Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija - samazināti kārtējie izdevumi par 521 344 euro un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 444 547 euro, subsīdijai un dotācijai par 26 846 euro un kapitālajiem izdevumiem par 49 951 euro;
- programmai 01.25.00. "Apkaimju attīstības programma" izdevumu palielinājums 50 000 euro. Palielināta dotācija no Rīgas pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem par 150 000 euro (granta līdzfinansējumam apkaimju attīstības biedrībām 25 000 euro un ielu tirdzniecību vietu labiekārtošanai 125 000 euro). Pārcelts finansējums 100 000 euro uz programmu 01.14.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts";
- programmai 01.27.00. "Investīciju programmas realizācija" izdevumu palielinājums 63 385 903 euro. Saskaņā ar Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2023. gada 7. februāra vienošanos un domstarpību protokolu "Par 2023. gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025. gadam" pašvaldībām šī gada laikā būs iespēja piesaistīt aizņēmumus augstas gatavības un prioritāro investīciju projektu realizēšanai. Saistošo noteikumu 7. pielikumā sniegts investīciju sadalījums pa objektiem, savukārt par būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādes un projektēšanas un augstas gatavības investīciju projektu realizēšanas uzsākšanu lēmumu pieņems Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja.
- programmai 01.36.00. "Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana" izdevumu samazinājums 257 391 euro. Pārcelts finansējums uz programmu 01.14.00. "Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts" 117 391 euro, programmu 01.01.00. "Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas domes Finanšu departaments" 130 000 euro un programmu 05.09.00. "Dzīvnieku populācijas kontroles programmu" 10 000 euro.
4. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi palielināti par 5000 euro.
Rīgas domes Labklājības departamentam (programma 18.03.00.) izdevumu palielinājums 5000 euro.Fizisku personu ziedojums āra vārtu iegādei un montāžai Rīgas sociālās aprūpes centram "Mežciems".
Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis
 |
 |
 |
 |